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A: Carnes SOR
De: Claudia Esperanza Gómez Villada
Asunto: Informe Final de Rendición de Cuentas
Fecha de Mayo 15 de 2019
Realización:
Fecha de Entrega: Mayo 25 de 2019
1 Objeto
Presentar los resultados obtenidos mediante la evaluación final del cumplimiento
de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
2 Metodología
Para la verificación del cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se realizó la aplicación de la lista
de chequeo establecida en la Resolución 0312 de 2019, con base en los
lineamientos del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015-
Capítulo VI.
5 Resumen de gestión
Evaluación inicial del SG-SST al inicio del periodo y al final del periodo
Estándar
Resolución 0312 de Resultado Resultado Observaciones:
2019 en plan de Inicial Final
mejoramiento
Las actividades realizadas durante el periodo del diploma según lo exigido por la
Resolución 0312 de 2019 y el Decreto único 1072 de 2015 fueron:
1. Diagnóstico Inicial
El diagnóstico inicial se realizó con el fin de conocer el resultado de la
evaluación inicial y así poder llevar a cabo el cumplimiento del PHVA y en el plan
de mejoramiento se realizó la matriz de mejoramiento con el fin de dar
cumplimiento a las actividades que se plasmaron y que son de estricto
cumplimiento, según lo establecido en la normatividad vigente.
2. Políticas
Estas políticas fueron diseñadas con el fin de hacer cumplir el reglamento interno
de la empresa y cada una de sus funciones. Estas políticas fueron entregadas,
fechadas, firmadas, divulgadas y publicadas.
o Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
o Política de prevención de acoso laboral
o Política de prevención de no consumo de tabaco, alcohol y sustancias
psicoactivas.
o Reglamento de higiene y seguridad industrial
7. Gestión documental
El procedimiento de gestión documental y registro aplica a todos los procesos de
documentación que soportan y definen los parámetros para la elaboración, control
documental y registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
En el listado maestro como su palabra lo indica se describen cada uno de los
documentos del Diplomado como lo son Políticas, Matrices, Programas,
Procedimientos, Reglamentos, Formatos, Manuales, Informes y Actas.
8. Programa de Capacitación
En el programa de Capacitación encontramos que aplica a todo el personal que
presta sus servicios en Carnes SOR, además tiene como objeto establecer
parámetros pertinentes para la formación, entrenamiento, capacitación, inducción
y re inducción del personal en aspectos relacionados en Seguridad y Salud en el
Trabajo. En la Matriz se definen los temas de capacitación en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de concientizar a todo el personal de
Carnes SOR, sobre la promoción y prevención de factores de riesgo; según los
cargos, las áreas y programas, así mismo se definirán los temas de las
Capacitaciones y la documentación designada.
o Adicional a ello el responsable debe tener el curso de las cincuenta (50) horas de
manejo del SG-SST
Luego se realizó el acta para la asignación del Vigía de SST en cumplimiento con
la resolución 2013 de 1986, donde nos dice que la empresa que cuente con
menos de diez (10) trabajadores el representante legal deberá elegir un Vigía.
OPERATIVO 8 4 2 6 25
SERVICIOS 10 1 10 4 28
GENERALES
1. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
Consecuencias
AMENAZA
TIPO DE
ACEPTABILIDAD DEL
VULBERABILIDAD
ANALISIS DE
AMENAZA
RIESGO
ITEM
Externa
Interna
Personas: No se encuentran
capacitados y recursos para
atender una emergencia.
Instalaciones: ubicación, no
cuenta con una certificación
sismo resistente
1 Sismo (Movimientos telúricos) NO ACEPTABLE X
Recursos sobre el negocio:
No cuenta con un sistema de
seguridad de la información, lo
cual puede generar daños en la
imagen corporativa, recursos
financieros..
AMENAZA
TIPO DE
ACEPTABILIDAD DEL
VULBERABILIDAD
ANALISIS DE
AMENAZA
RIESGO
ITEM
Externa
Interna
región andina
Por otro lado, el contexto
externo de la empresa.
ACEPTABLE CON
CONTROL
de las instalaciones
Personas: no se encuentran
Hurto Perdida de elementos o ACEPTABLE CON preparadas para enfrentar una
4 X X
accesorios CONTROL emergencia por robo, atraco,
hurto.
13 6 13 34 7
6 Conclusiones
Por consiguiente carnes sor vio la necesidad de diseñar cada uno de estos Ítems
evaluados mediante la resolución 0312 de 2019, en el cual se diseñó un
diagnóstico inicial el cual lleva un informe de evaluación y un plan de
mejoramientos, unas políticas, ((de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), de
prevención de acoso laboral, de prevención no consumo de tabaco, alcohol y
sustancias psicoactivas) y un reglamento de seguridad industrial.
7 Recomendaciones
8 Anexos
En el CD encontrara los siguientes documentos de la gestión realizada en la
empresa Carnes Sor:
1. Diagnóstico inicial
2. Políticas
3. Organización del SG-SST
4. Recursos del SG-SST
5. Identificación de riesgos y valoración de peligros
6. Elementos de protección individual
7. Gestión documental
8. Programa de capacitación
9. Gestión de la SST
10. Evaluación del SST
11. Formatos
12. Informe y diapositivas