LISTADO MAESTRO

ORGANIZA

ITEM DOCUMENTOS REGISTROS ADMINISTRACION

NOMBRE DEL
NO. REGISTRO VERSIÓN FECHA CODIGO NOMBRE

PLANES DE
DIAGNOSTICO DEL
SIG: Lista de chequeo ISO
1 CONCEPTO,MARCO 1 12/12/2019 LC-01 14001 -2015, 9001-2015
ESTRATEGICO,
ESTRUCTURA Y
y 45001-2018
PRINCIPIOS

ORGANIZACIÓN :
Política integrada,
MISION VISION 7/10/2019 PLOMP-01 objetivos metas y
POLITICA programas
OBJETIVOS,
2 ESTRUCTURA 1
ORGANIZACIONAL, 16/10/2019 PLI-02 Políticas independientes
LINEAMIENTOS
GENERALES DE LA
EMPRESA.

PROCESO: 12/11/2019 FT-01 Ficha técnica

ELEMENTOS CICLO 1
PHVA

3 18/9/2019 PHVA-02 Ciclo PHVA

21/8/2019 DF-01 Diagrama de flujo
Caracterización de
19/9/2019 CP-01
procesos
1/9/2019 MP-01 Mapa de procesos
REPRESENTACION
ES GRAFICASDE
PROCESOS:
DIAGRAMAS DE 1
FLUJO, MAPA DE
PROCESOS 2/10/2019 DT-03 Diagrama de tortugas

Manual de funciones,
3/10/2019 MFRR-01
roles y responsabilidades
CARACTERIZACION
DE PROCESOS:
CONCEPTO 1
CARACTERISTICAS
MODELOS

12/6/2019 PFC-01 Perfil de cargos

6
 ELEMENTOS DEL
PROCESO:
ENTRADAS CICLO
PHVA ,SALIDAS
OBJETOS Evaluación y selección de
RECURSOS 1 11/11/2019 ESPV-01
PELIGROS proveedores
ASPECTOS E
IMPACTOS
AMBIENTALES,
CONTROLES

7
DOCUMENTOS:
CLASES, MEDIOS, Listado maestro de
ESTRUCTURA DE 1 26/093/2020 LMDF-01
documentos y formatos
LOS DOCUMENTOS
8

12/1/2019 MTC-02 Matriz de comunicación

Matriz de riesgos y
25/10/2019 MTRO-03
oportunidades

1/11/2019 MTP-04 Matriz de peligros

ESTRUCTURA
DOCUMENTAL:
MANUALES 29/11/2019 MTL-05 Matriz legal
PLANES,
PROCEDIMIENTOS,
9 PROTOCOLOS, 1
PROGRAMAS,
INSTRUCTIVOS,
FORMATO,
MATRICES,REGIST
ROS
Matriz de aspectos e
8/10/2019 MTAIA-08
impactos ambientales
 ROS

Matriz de diseño y
26/11/2019 MTDD-09
desarrollo

9/12/2019 PQR-01 Procedimientos PQRF

Matriz de asignación de
18/11/2019 MTEPP-10 elementos de protección
individual

DOCUMENTACION
INTERNA Y
EXTERNA:
10 CONCEPTO 1 11/11/2019 SPV-01 Selección de proveedores
,APLICACIÓN.
EJEMPLOS

DOCUMENTACION
REQUERIDA POR
EL SIG;
POLITICAS,OBJETIV
OS,
11 PROCEDIMIENTOS 1 20/3/2020 MNI-01 Manual Integral
DOCUMENTADOS,R
EGISTROS,
MANUALES
REQUERIDOS POR
LA NORMA

Lista de verificación en
27/10/2019 LVO-01
orden y limpieza

Programa de pausas
20/2/2020 PPA-03
activas
 Programa de higiene y
20/2/2020 PHS-04
seguridad Industrial

Programa de
22/2/2020 PDI-06 Inspecciones Planeadas y
no planeadas

Programa de
20/2/2019 PDM-07
mantenimiento

ELEMENTOS PARA
ELABORACIÓN DE
DOCUMENTOS:
LINEAMIENTOS
12 PARA ELABORAR 1 Programa de medicina
26/1/2019 SMP-01
MANUALES,PROCE preventiva y de trabajo
DIMIENTOS,
INSTRUCTIVOS,
PLANES

Programa de
10/2/2020 PDS-02
saneamiento ambiental

Programa de vigilancia
26/2/2020 PVE-03
epidemiológica
 Programa de uso
28/2/2020 PDE-01
eficiente de energía

Programa de uso
23/2/2020 PDC-01
eficiente de agua

Plan de emergencias y
25/3/2020 PDC-03
contingencias
 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y FORMATOS

SUPERAR S.A.S.

ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN

ALAMCENAMIENTO CONSERVACION
PERSONA QUE
LUGAR DEL
LINK ARCHIVO TIENE ACCESO AL DISTRIBUCION DISPOSICIÓN
ARCHIVO
REGISTRO

https://drive.google
.com/file/d/1Cjxcy0 Representante
Mantener y
Tggn_sqXsIOAWo Magnético Legal - Subgerente Jefe de procesos conservar
QmaREcONsBa6/v Administrativo
iew?usp=sharing

Representante
Mantener y
Magnético Legal - Subgerente Jefe de procesos
https://drive.google.com/file/d/1aliGaOgRoEEYvxmqQTqTw4STSEPJUbYR/view?usp=sharing
conservar
Administrativo
Representante
Mantener y
Magnético Legal - Subgerente Jefe de procesos
https://drive.google.com/file/d/1ITk8R7_RtmyDSJxeP9DXF8Jptcqsjcvk/view?usp=sharing
conservar
Administrativo

Representante
Mantener y
Magnético Legal - Subgerente Jefe de procesos
https://drive.google.com/open?id=1-TDlLp4hDREP5ZnXPPqS7R2MftQd9dZw
conservar
Administrativo

Representante
Mantener y
Magnético Legal - Subgerente Jefe de procesos
https://drive.google.com/file/d/1ZfujsveKhtJQxafwPOdYga9I_FgMPYr0/view?usp=sharing
Representante conservary
Mantener
Administrativo
Magnético Legal - Subgerente Jefe de procesos
https://drive.google.com/file/d/1m2qTwXDReFRITOi4PSBWRCr760FagBSp/view?usp=sharing
Representante conservary
Administrativo Mantener
Magnético Legal - Subgerente Jefe de procesos
https://drive.google.com/file/d/1-40FugWwoe9Dz9XTltCyAb8H875bCow4/view?usp=sharing
Representante conservary
Mantener
Administrativo
Magnético Legal - Subgerente Jefe de procesos
https://drive.google.com/file/d/1zqDjvgo3mGg4OyQcpf3dIpuo0LhkJSTC/view?usp=sharing
conservar
Administrativo

Representante
Mantener y
Magnético Legal - Subgerente Jefe de procesos
https://drive.google.com/file/d/1-F6h5G99u--AMvbsiXPQdl8nUxppV6k0/view?usp=sharing
conservar
Administrativo

Representante
Mantener y
Magnético Legal - Subgerente Jefe de procesos
https://drive.google.com/file/d/1TvS05QKyRZjIqRfAQE2ZBsgB3kjZsArC/view?usp=sharing
conservar
Administrativo

Representante
Mantener y
Magnético Legal - Subgerente Jefe de procesos
https://drive.google.com/open?id=1kM6ViIiefaB2eLlOgMt1mizPn_2XpssC
conservar
Administrativo
 Representante
Mantener y
Magnético Legal - Subgerente Jefe de procesos
https://drive.google.com/file/d/1EqfpsE-G-PVw6vLzFfqIKPMSAZa8ZQ1i/view?usp=sharing
conservar
Administrativo

Representante
Mantener y
https://drive.google.com/file/d/1YnA29c_Oj7zBWfa4WEkuJBw-wIS3i1et/view?usp=sharing
Magnético Legal - Subgerente Jefe de procesos
conservar
Administrativo

Representante
Mantener y
Magnético Legal - Subgerente Jefe de procesos
https://drive.google.com/open?id=1KIow2fr8-Jnr9ngS1JcbHPvt2RyBKso8
conservar
Administrativo

Representante
Mantener y
https://drive.google.com/file/d/1n3KRGjOLjHVqzErhjLBtQeB_kcQE5LJr/view?usp=sharing
Magnético Legal - Subgerente Jefe de procesos
conservar
Administrativo

Representante
Mantener y
Magnético Legal - Subgerente Jefe de procesos
https://drive.google.com/open?id=1ekVy9yAV2yNMRgBrKKd9qLpTJ5hFFrpq
conservar
Administrativo

Representante
Mantener y
Magnético Legal - Subgerente Jefe de procesos
https://drive.google.com/open?id=1MgKmNoAGRHKnq4FwK4bFLSVy95HOMsGY
conservar
Administrativo

Representante
Mantener y
Magnético Legal - Subgerente Jefe de procesos
https://drive.google.com/open?id=13cQgp_zdki-GSC32z1f6Tz2_VKpRdAnc
conservar
Administrativo
 Representante
Mantener y
Magnético Legal - Subgerente Jefe de procesos
https://drive.google.com/file/d/1c5fkB1NBKpgp9OfuOQAVKaoNxfLBHn0-/view?usp=sharing
conservar
Administrativo

Representante
Mantener y
Magnético Legal - Subgerente Jefe de procesos
https://drive.google.com/file/d/1JCrwKoEM0YfN_GsCtzOIINN-8kGynQZp/view?usp=sharing
conservar
Administrativo

Representante
Mantener y
Magnético Legal - Subgerente Jefe de procesos
https://drive.google.com/file/d/1JmZ6L0hQYYXj8aNIBdXBtzl_dqwmO_tM/view?usp=sharing
conservar
Administrativo

Representante
Mantener y
Magnético Legal - Subgerente Jefe de procesos
https://drive.google.com/file/d/1EqfpsE-G-PVw6vLzFfqIKPMSAZa8ZQ1i/view?usp=sharing
conservar
Administrativo

Representante
Mantener y
Magnético Legal - Subgerente Jefe de procesos
https://drive.google.com/file/d/19TkjvtZ8eK5bAkBqYeMtyEmh_w5Ux285/view?usp=sharing
conservar
Administrativo

Representante
Mantener y
Magnético Legal - Subgerente Jefe de procesos
https://drive.google.com/open?id=1Mz9DaLU3XkwtJfgdEGcB-fDfQDOByz8h
conservar
Administrativo

Representante
Mantener y
Magnético Legal - Subgerente Jefe de procesos
https://drive.google.com/open?id=1NEkCbnKRNPIAjAQDeWKx143ukm9cfftv
conservar
Administrativo
 Representante
Mantener y
Magnético Legal - Subgerente Jefe de procesos
https://drive.google.com/open?id=1NEkCbnKRNPIAjAQDeWKx143ukm9cfftv
conservar
Administrativo

Representante
Mantener y
Magnético Legal - Subgerente Jefe de procesos
https://drive.google.com/file/d/1xn3mBugaR9SRuhDyBZLF5aA_JsXcgDWa/view?usp=sharing
conservar
Administrativo

Representante
Mantener y
Magnético Legal - Subgerente Jefe de procesos
https://drive.google.com/file/d/1HbeX3eU_pr19GxOdKocKrQGhzTFGC8OY/view?usp=sharing
conservar
Administrativo

Representante
Mantener y
Magnético Legal - Subgerente Jefe de procesos
https://drive.google.com/open?id=1fvybCXZo9Y78AV6U5FdB7JeowqfIcARA
conservar
Administrativo

Representante
Mantener y
Magnético Legal - Subgerente Jefe de procesos
https://drive.google.com/file/d/1Je37WhfHq01E8Wx2oDIeIBr7jA9NyUl-/view?usp=sharing
conservar
Administrativo

Representante
Mantener y
Magnético Legal - Subgerente Jefe de procesos
https://drive.google.com/open?id=1fvybCXZo9Y78AV6U5FdB7JeowqfIcARA
conservar
Administrativo
 Representante
Mantener y
Magnético Legal - Subgerente Jefe de procesos
https://drive.google.com/file/d/1x_oFmunn8DVRw28LudHFJEx9Ytn_s1pM/view?usp=sharing
conservar
Administrativo

Representante
Mantener y
Magnético Legal - Subgerente Jefe de procesos
https://drive.google.com/file/d/1T2JK66lh2Mly88VyMr-s3CqA5FBovV-f/view?usp=sharing
conservar
Administrativo

Representante
Mantener y
Magnético Legal - Subgerente Jefe de procesos
https://drive.google.com/file/d/11DAe-oylFua-m1G5fXOt83APC5aKC-kV/view?usp=sharing
conservar
Administrativo
 CÓDIGO: EST-SIG-LMDF-01-INT

VERSION 01

FECHA 26/03/2020

CONTROL DE TIEMPO DE
RECUPERACÓN DIRIGIDO A
CAMBIOS ARCHIVO

Por versión de
Primera versión acuerdo a la Permanente Partes interesadas
vigencia normativa

Por versión de
Primera versión acuerdo a la Anual Todos los procesos
vigencia normativa
Por versión de
Primera versión acuerdo a la Anual Todos los procesos
vigencia normativa

Por versión de
Primera versión acuerdo a la Anual Partes interesadas
vigencia normativa

Por versión de
Primera versión acuerdo
Por a la
versión de Anual Partes interesadas
Primera versión vigencia normativa
acuerdo a la Anual Partes interesadas
Por versión de
Primera versión vigencia normativa
acuerdo a la Anual Partes interesadas
Por versión de
Primera versión vigencia normativa
acuerdo a la Anual Partes interesadas
vigencia normativa

Por versión de
Primera versión acuerdo a la Anual Partes interesadas
vigencia normativa

Por versión de
Primera versión acuerdo a la Trimestral Todos los procesos
vigencia normativa

Por versión de
Primera versión acuerdo a la Anual Todos los procesos
vigencia normativa
 Por versión de
Primera versión acuerdo a la Anual Partes interesadas
vigencia normativa

Por versión de
Primera versión acuerdo a la Anual Partes interesadas
vigencia normativa

Por versión de
Primera versión acuerdo a la Anual Partes interesadas
vigencia normativa

Por versión de
Primera versión acuerdo a la Anual Partes interesadas
vigencia normativa

Por versión de
Primera versión acuerdo a la Anual Partes interesadas
vigencia normativa

Por versión de
Primera versión acuerdo a la Anual Todos los procesos
vigencia normativa

Por versión de
Primera versión acuerdo a la Anual Todos los procesos
vigencia normativa
 Por versión de
Primera versión acuerdo a la Anual Todos los procesos
vigencia normativa

Por versión de
Primera versión acuerdo a la Anual Todos los procesos
vigencia normativa

Por versión de
Primera versión acuerdo a la Anual Todos los procesos
vigencia normativa

Por versión de
Primera versión acuerdo a la Anual Partes interesadas
vigencia normativa

Por versión de
Primera versión acuerdo a la Anual Partes interesadas
vigencia normativa

Por versión de
Primera versión acuerdo a la Anual Partes interesadas
vigencia normativa

Por versión de
Primera versión acuerdo a la Anual Todos los procesos
vigencia normativa
 Por versión de
Primera versión acuerdo a la Anual Partes interesadas
vigencia normativa

Por versión de
Primera versión acuerdo a la Anual Partes interesadas
vigencia normativa

Por versión de
Primera versión acuerdo a la Anual Todos los procesos
vigencia normativa

Por versión de
Primera versión acuerdo a la Anual Partes interesadas
vigencia normativa

Por versión de
Primera versión acuerdo a la Anual Partes interesadas
vigencia normativa

Por versión de
Primera versión acuerdo a la Anual Partes interesadas
vigencia normativa
 Por versión de
Primera versión acuerdo a la Anual Partes interesadas
vigencia normativa

Por versión de
Primera versión acuerdo a la Anual Todos los procesos
vigencia normativa

Por versión de
Primera versión acuerdo a la Anual Todos los procesos
vigencia normativa