UNIDAD 2: FASE 3 - PLANIFICAR SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

TRABAJO COLABORATIVO

PRESENTADO POR
MARLEYI VIVAS CÓD. 1124859522
DIANA PAOLA TAFUR CÓD. 1024575538
JOHN CARLOS RIVERA CÓD. 17656978
CLAUDIA CATALINA ROJAS CÓD. 1.123.204.762
MARLY CARVAJAL CÓD. 26482934

PRESENTADO A
YENLY PERDOMO
TUTORA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

GESTIÓN AMBIENTAL
NOVIEMBRE 2019
 INTRODUCCIÓN
Hoy en día en un contexto general la gestión ambiental implica una serie de
acciones realizadas para alcanzar el desarrollo ambiental sostenible, mediante la
conservación, preservación y recuperación; también la gestión ambiental se
orienta hacia la valoración de los recursos naturales lo que debe propender por el
mantenimiento y mejoramiento del medio ambiente del cual depende la
supervivencia y desarrollo humano. Por ello, en muchas empresas se están
implantando Sistemas de Gestión Ambiental destinados, en los casos más
sencillos, al ahorro de recursos tan habituales como el papel o la electricidad,
consiguiéndose efectos significativamente positivos económica y ambientalmente.
La finalidad principal de un SGA es determinar qué elementos deben
considerar las empresas en materia de protección ambiental para asegurar que en
el desarrollo de sus actividades se tiene en cuenta la prevención y la minimización
de los efectos sobre el entorno. Se basan en la idea de integrar actuaciones
potencialmente dispersas de protección ambiental en una estructura sólida y
organizada, que garantice que se tiene en cuenta el control de las actividades y
operaciones que podrían generar impactos ambientales significativos.
 Objetivos
 Reconocer lo aspectos de la norma NTC ISO 14001: 2015 para la
implementación de un entorno industrial simulado de un sistema de gestión
ambiental.
 Identificar los componentes y requisitos de un sistema de gestión ambiental
 Elaborar análisis del proceso industrial para la identificación de su política
ambiental.
 Identificar los aspectos e impactos ambientales y programas de manejo
 Matriz DOFA según norma NTC ISO 14001:2015
MATRIZ DOFA
DEBILIDADES OPORTUNIDADES
 No cuentan con un sistema de  Diseñar e implementar un sistema de
gestión ambiental establecido. gestión ambiental con base en la norma
 No tienen una política ambiental ISO14001.
definida  Obtener más conocimiento acerca de las
 No contar con personal regulaciones y manejo de los temas
capacitado en el tema ambientales en Colombia, relacionados
ambiental. con la actividad productiva de la
empresa.
 Impulsar la participación de todo el
personal con el tema ambiental de la
empresa
 Mejorar la competitividad de la empresa,
por medio de la integración de políticas
de eco eficiencia, gracias al diseño de
SGA.
FORTALEZAS AMENAZAS
 Compromiso de la empresa con  Incumplimiento de requisitos legales por
el medio ambiente el desconocimiento de los mismos, y por
 Compromiso con el bienestar ende exposición a posibles a sanciones
del personal. Todos cuentan  Otras empresas que ofrecen el mismo
con elementos de protección servicio y que tienen como ventaja
personal. competitiva, la implementación de un
 Se tiene identificados los SGA.
residuos que son altamente
dañinos con el medio ambiente.
 POLÍTICA AMBIENTAL
La industria papelera ocasiona varios impactos negativos en el medio
ambiente, todo varía de acuerdo con el proceso que se realice en la fábrica, ya
que hay técnicas más amigables con el ambiente, sin embargo, muchas empresas
siguen ocasionando impacto.
Para ello, nuestro proyecto reconoce la responsabilidad de controlar y prevenir
la contaminación y minimizar los impactos ambientales que podrían derivarse de la
industrialización de papel, así como la preservación del medio ambiente a través
de la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental asumiendo los
compromisos de:
Realizar buenas prácticas para el control de la contaminación y preservación del
medio ambiente.
Dar cumplimiento a los requisitos legales y normativos vigentes relacionados con
la protección del medio ambiente
Minimizar la generación de residuos derivada del trabajo que se lleva en la
empresa.
Motivar e incentivar al reciclaje del papel para la contribución al medio
ambiente.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y
PROGRAMAS DE MANEJO
PROCESO ASPECTO IMPACTO PROGRAMAS DE
AMBIENTAL MANEJO
Los árboles son la materia Consumo de Deforestación Reforestación en la
prima para este proceso, recurso zona afectada de
pero la deforestación naturales especies nativas
extensiva desequilibra los
ecosistemas, ocasionando
veranos extremos e
inundaciones.
Por la extracción de la Consumo de Alteración de Reforestación en la
materia vegetal estos suelos recurso la calidad del zona afectada de
quedan débiles, siendo naturales suelo especies nativas
objetivos de la erosión y
carencia de fertilidad.

Los vertimientos de esta Vertimientos Alteración de Adecuación y

empresa contienen altos la calidad del mantenimiento de la
niveles de contaminantes y agua PTAR de la empresa
residuos sólidos, si esta no
es tratada, las propiedades
de los cuerpos receptores se
verán afectadas.

La emisión que se producen Generación de Deterioro de Adecuación y

trae consigo niveles de gases y ruido la calidad del mantenimiento de
azufre, monóxido de carbono aire por chimeneas y
y material particulado, emisiones y Protección del
desmejorando la calidad del contaminació personal operativo,
aire, aparte los niveles de n sónica
ruido es un impacto principal
para los operarios.

Los vertimientos llevan Generación de Alteración de Adecuación y

consigo polvo, trozos de residuos la calidad del mantenimiento de la
corteza y materia orgánica. solidos agua PTAR de la empresa
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES (LEGISLACIÓN AMBIENTAL)
COMPONEN NORMATIV # AÑ DESCRIPCCION REQUERIMIE EVIDENCIA ACTIVIDADES DE
TE A O NTO DEL CUMPLIMIENTO
ESPECIFICO CUMPLIMIETN
O
Agua Ley 373 199 Por la cual se *Programas de * Implementación
7 establece el gestión de programas de
programa para el ambiental gestión ambiental
uso eficiente y
ahorro del agua
Decreto 107 201 Decreto Único *Programas de * Implementación
6 5 Reglamentario gestión de programas de
del Sector ambiental gestión ambiental
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
Resolución 631 201 Por la cual * Programas de * Implementación
5 establecen los gestión de programas de
parámetros y los ambiental gestión ambiental
valores límites
máximos
permisibles en
 los vertimientos
puntuales a
cuerpos de agua
superficiales y a
los sistemas de
alcantarillados
público y se
dictan otras
disposiciones
Decreto 107 201 Decreto Único * Programas de * Implementación
6 5 Reglamentario gestión de programas de
del Sector ambiental gestión ambiental
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
Vertimientos Resolución 301 200 Prohibir el uso 1, 2 *Política *Actualización de la
8 Clorofluorocarbo Ambiental política ambiental
nos (CFC).
Establece la
* Matriz de * Revisar y/o
prohibición del
aspectos e actualizar la matriz
uso de los
impactos de identificación y
cloroflurocarbona
 dos (CFC) como ambientales. valoración de los
propelentes y aspectos e
solventes en los impactos
productos de ambientales
aseo, higiene y
limpieza.
Calidad del Ley 29 199 Protocolo de 1 *Política *Actualización de la
aire 2 Montreal relativo Ambiental política ambiental
* Matriz de * Revisar y/o
a las sustancias
aspectos e actualizar la matriz
agotadoras de la
impactos de identificación y
capa de ozono. A
ambientales. valoración de los
los efectos del
aspectos e
presente
impactos
Protocolo, 1. Por
ambientales
"el Convenio" se
entenderá el
Convenio de
Viena para la
Protección de la
Capa de Ozono y
por "consumo" se
 entenderá la
producción más
las importaciones
menos las
exportaciones de
sustancias
controladas.
Ley 306 199 Enmienda de 1 *Política *Actualización de la
6 Copenhague al Ambiental política ambiental
* Matriz de * Revisar y/o
Protocolo de
aspectos e actualizar la matriz
Montreal. Por
impactos de identificación y
medio de la cual
ambientales. valoración de los
se aprueba la
aspectos e
"Enmienda de
impactos
Copenhague al
ambientales
Protocolo de
Montreal relativo
a las sustancias
que agotan la
capa de Ozono",
suscrito en
 Copenhague, el
25 de noviembre
de 1992.
Resolución 610 201 Norma de calidad 2, 6 *Política *Actualización de la
0 del aire o nivel de Ambiental política ambiental
* Matriz de * Revisar y/o
inmisión a nivel
aspectos e actualizar la matriz
Nacional.
impactos de identificación y
Establece los
ambientales. valoración de los
niveles máximos
aspectos e
permisibles en
impactos
condiciones de
ambientales
referencia de los
contaminantes
criterio, así como
los niveles de
prevención alerta
y emergencia de
contaminación
del aire
Emisión de Resolución 179 199 Límites 1 *Política *Actualización de la
ruido 2 0 permisibles para Ambiental política ambiental
* Matriz de * Revisar y/o
la exposición
 ocupacional al aspectos e actualizar la matriz
ruido. Se impactos de identificación y
establece ambientales. valoración de los
adoptar como aspectos e
valores límites impactos
permisibles para ambientales
* Realizar
exposición
mediciones de
ocupacional al
ruido en las zonas
ruido, los
de trabajo
establecidos en
la norma según
horarios de
exposición
Residuos Decreto 230 198 Por la cual se 33, 34, 37, 38, *Política *Actualización de la
especiales 9 6 dictan normas 62, 63 Ambiental política ambiental
* Matriz de * Revisar y/o
para el
aspectos e actualizar la matriz
cumplimiento del
impactos de identificación y
contenido del
ambientales. valoración de los
Título III de la
aspectos e
parte 4 del libro 1
impactos
del Decreto-Ley
ambientales
2811 de 1974 y * Gestor de
los títulos I, III y residuos peligrosos
Xl de la ley 9 de y/o especiales, el
1979, en cuanto cual realice la labor
a residuos de
especiales. recolección,
Establece la transporte y
presentación de disposición final de
los residuos estos residuos
especiales,
recipientes
resistentes de
color diferente a
los residuos
ordinarios y con
los símbolos
correspondientes
, rutas de
circulación,
requisito sitios de
almacenamiento
 y acciones en
caso de
emergencias
Flora Decreto 107 201 Por medio del *Política *Actualización de la
6 5 cual se establece Ambiental política ambiental
* Matriz de * Revisar y/o
el régimen de
aspectos e actualizar la matriz
aprovechamiento
impactos de identificación y
forestal.
ambientales. valoración de los
aspectos e
impactos
ambientales
Licencias Decreto 107 201 Por medio del *Política *Actualización de la
ambientales 6 5 cual se establece Ambiental política ambiental
* Matriz de * Revisar y/o
el régimen de
aspectos e actualizar la matriz
aprovechamiento
impactos de identificación y
forestal.
ambientales. valoración de los
aspectos e
impactos
ambientales
 DETERMINAR OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES

Cuando deseamos implementar un Sistema de Gestión Ambiental basado

en ISO 14001 debe conocer a la perfección lo que son los objetivos y las metas
ambientales.
Hay dos fases fundamentales. La primera es completar la revisión ambiental
inicial y preparar todos los registros que han sido identificados y documentados
dando a conocer los impactos que genera la organización sobre el medio
ambiente. En segundo lugar, al elaborar la política ambiental se establece la
intención de mejorar la actuación ambiental, disminuyendo los impactos
ambientales significativos, que ya han sido identificados y documentados.
Los objetivos ambientales son los fines generales que marca la empresa para
mejorar la actuación ambiental. Los objetivos ambientales pueden ser “disminuir el
uso de agua” o “mejorar la eficiencia energética”.

Las metas ambientales son las medidas de actuación que se establecen para

alcanzar un objetivo dado.  Las metas pueden ser declaraciones medibles y
cuantificables, por ejemplo, “A 10 metros cúbicos/día” o “50% en dos años”.

Los objetivos ambientales deben tener una meta y todas estas metas tienen que
encontrarse perfectamente relacionadas con el objetivo que ha sido declarado.
Los objetivos y las metas ambientales tienen que estar documentadas. Dichos
documentos tiene que ser considerados como documentos controlados e incluirse
en el manual de gestión ambiental.
De igual forma que los demás componentes del Sistema de Gestión Ambiental, la
definición de objetivos y de metas ambientales es diferente
entre ISO14001 y EMAS. Aunque los significados son esenciales y los objetivos y
las metas son requisitos fundamentales para poder desarrollar el Sistema de
Gestión Ambiental certificable tanto para ISO-14001 como para EMAS.
Los objetivos ambientales se plantearán bajo un análisis coste-beneficio en el que
se evaluará la inversión que supone la adopción de las medidas frente a los
beneficios que reporta la mejora de la calidad ambiental y de imagen de la
empresa valorada a través de los gastos que se ahorran

La correcta definición y planificación de los diferentes objetivos ambientales son

claves para mejorar los resultados ambientales de la organización.
 Dentro de una de las actividades, normalmente con una periodicidad anual, que se
llevan a cabo en la empresa dentro de su sistema de gestión ambiental, se
encuentra el establecimiento de los objetivos ambientales. Si están bien definidos
y planificados, se convierten en una de las bases claves de la mejora continua,
ambiental y de resultados de la organización.

LOS OBJETIVOS AMBIENTALES EN LA NORMA ISO 14001 2015

En relación con los objetivos ambientales, apenas se han introducido cambios con

respecto a la anterior versión del 2004, salvo por un par de matices que se
incluyen a continuación:

 A la hora de establecer los objetivos ambientales no sólo se tendrá que

tener en cuenta los aspectos ambientales significativos sino también debe
considerarse los riesgos y oportunidades que se encuentran establecidos teniendo
en cuenta el análisis del contexto, el alcance del sistema y las expectativas y
necesidades de las diferentes partes interesadas.

 Desaparece el término “meta” al utilizar la estructura de alto nivel. Aunque

se sigue manteniendo la esencia del requisito al seguir siendo necesario
establecer acciones para conseguir los objetivos ambientales.

 A la hora de la planificación, para conseguir estos objetivos, la norma ISO

14001 deberá indicar que la empresa establezca los pasos que debe seguir, los
recursos que necesita, quién será el responsable, qué plazos se establecen y
cómo se realiza la evaluación. Y sobre este último punto se indica de forma
específica la necesidad de utilizar indicadores de seguimiento, que permiten
evaluar los avances en la consecución de los objetivos ambientales.

CONCEPTOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE ESTABLECER LOS

OBJETIVOS AMBIENTALES

La norma ISO 14001 2015, en relación con el establecimiento de los

diferentes objetivos ambientales de la organización, nos indica que se debe tener
en cuenta la política ambiental. De este modo los aspectos ambientales, sus
requisitos legales y los resultantes del análisis de las partes interesadas, sin
olvidar los riesgos y las oportunidades se tendrán en cuenta.

De esta manera, se integrarán los objetivos dentro de las decisiones estratégicas

de la organización. Así se mejorará el sistema implementado y el entorno
natural en el que se engloba la organización y que afecta y se ve afectado por la
actividad de la misma.

Cuando se establece, debe tener en cuenta los aspectos ambientales identificados

y evaluados. Aunque no quiere decir que todos se traduzcan en objetivos que se
deben planificar. Además, no debemos olvidarnos de aquellos objetivos ya
conseguidos en años anteriores. Estos, no se pueden considerar de cara a  los
siguientes años ya que no suponen una mejora sino un mantenimiento.
Ejemplo:

PLANIFICAR ACCIONES Y CONTROLES OPERACIONALES Y ASIGNACIÓN

DE RECURSOS.

La empresa debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos

necesarios para cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental.

La empresa tiene que realizar un control de la planificación y revisar las

consecuencias de los cambios no deseados, adoptar medidas para mitigar los
efectos adversos, etc. La organización tiene que asegurarse que los procesos
 externos son controlados e influenciados. El tipo y la extensión del control que se
aplica a los procesos deben ser definidos dentro del SGA.

Según la perspectiva del ciclo de vida, la empresa debe:

 Determinar controles.

 Determinar los requisitos.

 Comunicar los requisitos.

 Considerar la necesidad de proporcionar información sobre los potenciales

impactos ambientales.

La organización debe mantener la información documentada en la medida

necesaria para tener confianza de que los procesos han sido llevado a cabo como
estaba previsto.

La empresa tiene que planificar, implantar y controlar los procesos necesarios

para cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental y para implantar
las acciones necesarias para conseguir los objetivos ambientales.

La opción para implantar el requisito según la norma ISO 14001:2015:

 Establece criterios ambientales para generar los procesos.

 Implantar controles sobre los procesos de acuerdo con los criterios

ambientales establecidos. Los controles pueden incluir controles de ingeniería,
procedimientos, etc. La jerarquía de implantación de controles tiene que ser la
prevención ambiental, la estrategia y la viabilidad de negocio.

 Implantar acciones de prevención de desviaciones de la política ambiental,

los objetivos y las obligaciones de cumplimiento.

Los cambios planificados que puedan sufrir una organización, deben controlarse y
revisarse según las consecuencias de los cambios no previstos, llevando a cabo
las acciones pertinentes cuando resulte necesario.
 Todos los procesos contratados de forma externa tienen que ser controlados y
deben ser influenciados por la empresa. Tienen que quedar definidos dentro del
Sistema de Gestión Ambiental del tipo y grado de control que se quiera aplicar
sobre los diferentes procesos contratados de manera externa.

La empresa tiene que conocer la competencia en sus proveedores y cumplir con

todos los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental de la propia empresa.
Además de poseer la misma competencia técnica para poder definir el tipo de
grado de control adecuado. La empresa externa se encuentra fuera del alcance
del Sistema de Gestión Ambiental, aunque el proceso contratado sí que forma
parte de dicho alcance.

Según establece la norma ISO 14001:2015, un proceso contratado externamente

es el que:

 Posee la función de integrar el funcionamiento de la empresa.

 El proceso necesario para que el SGA consiga sus objetivos.

 La empresa tiene la responsabilidad de ofrecer procesos que cumplan con

todos los requisitos.

 La empresa y el proveedor externo tienen una relación integral.

La empresa tiene que determinar cómo serán los procesos asociados a su cadena
de valor y cómo se relacionan con sus aspectos y riesgos ambientales, se debe
tener en cuenta el ciclo de vida.

Según el concepto de ciclo de vida, la empresa tiene que:

 Establecer los aspectos ambientales a la hora de comprar productos.

 Establecer controles para asegurar que los requisitos ambientales son

considerados parte del proceso de diseño.

 Se deben comunicar los requisitos ambientales pertinentes para los

proveedores externos, incluyendo los contratistas.
 A la hora de entregar productos y servicios, cuando finaliza el ciclo de vida,
se tiene que considerar la necesidad que existe de facilitar información sobre los
impactos ambientales significativos.

La información documentada se debe mantener para tener confianza suficiente

sobre los procesos que se han realizado según lo planificado.

La norma ISO 14001 establece que los métodos definidos para asegurar el control
operativo dependen de las actividades de la empresa, las obligaciones legales y
los controles operacionales significativos. Por lo tanto, una empresa debe decidir
cómo construir y combinar los procesos para asegurar que el control operativo
total de los aspectos ambientales se consigue. Estos métodos de definiciones e
implantación de controles pueden incluir:

 Procesos de construcción para asegurar resultados consistentes

 Teniendo en cuenta el ciclo de vida de un producto cuando el

establecimiento de controles

 Utilizar la tecnología para conseguir resultados

 El personal que garantiza son competentes

 Los procesos de realización de una determinada manera

 El seguimiento y la medición de los resultados

 Decidir sobre la cantidad de información documentada requerida para

soportar las anteriores
 Matriz de roles responsabilidades y autoridad

Se realiza mediante la técnica RACI, dividiendo las tareas en cuatro tipos de

participantes en la responsabilidad para el proceso:

ROL DESCRIPCIÓN
R Responsable Es quien debe ejecutar las tareas
A Aprobador Se encarga de aprobar el trabajo finalizado
C Consultado Posee alguna información o capacidad
necesaria para terminar el trabajo.
I Informado Este rol debe ser informado sobre el
progreso y los resultados del trabajo.

AUTORIDAD

Empleados
Gerente del proyecto SGA

Asesor SGA
Control de Calidad

Supervisor del proyecto

Especialista ambiental
Director
Recursos

de proveedores
Rol

Comprensión del proyecto y su A R I C - - R

contexto
Descripción del proyecto A C I C - - R
Evaluación de aspectos y A C C C I - R
condiciones ambientales
Planificación de sistema de A R I I - - R
gestión Ambiental
Requisitos legales A C I C I I R
Planificación de acciones para A C C C I I R
lograr objetivos ambientales
Definir objetivos indicadores y A C C C I I R
metas
Programas ambientales A C C C I I R
 OBJETIVOS

 Desarrollar planes de mejora continua para optimizar el desempeño de

gestión ambiental de nuestro proyecto.
 Proporcionar un marco de referencia basados en políticas ambientales
para el establecimiento de las metas ambientales.
 Desarrollar planes de formación, entrenamiento y concientización de
nuestro personal sobre las obligaciones y responsabilidades inherentes al
ambiente y el entorno que condiciona las circunstancias de vida de la
sociedad para que la política ambiental sea efectiva.
 Cumplir con los requisitos legales y de legislación colombiana que
optimice el desarrollo de la gestión ambiental y aplicados a la
minimización de su impacto.
 Conclusiones

 Se reconoció la importancia de minimizar el impacto de las actividades de

nuestra industria papelera sobre aquellos aspectos relacionados con la
protección del medio ambiente y prevención de la contaminación
identificables por la empresa.
 Destacamos la importancia de la implementación de un Sistema de Gestión
Ambiental eficiente, el cual nos permite desarrollar una política y unos fines
u objetivos basados en los aspectos ambientales más significativos.
 Las normas ISO NTC 14001 favorecen la identificación de los aspectos
ambientales significativos que generan un impacto sobre el medio ambiente
y la aplicación de las leyes ambientales, la generación de objetivos de
mejora y un programa de gestión para alcanzarlos.

Recomendaciones

 La política de Sistema de gestión ambiental debe incluir el compromiso de

mejora continua y de prevención de la contaminación, y además de
comprometerse a cumplir con la legislación y con todas las regulaciones
ambientales que se encuentran estrechamente relacionadas con los
aspectos ambientales significativos identificados en la organización y con
sus correspondientes impactos ambientales, además tiene que cumplir con
todos los requisitos que se encuentran suscritos a su empresa.
 En el sistema de gestión ambiental se deben establecer los principios y las
intenciones de la empresa a la hora de establecer cuál será su actuación
ambiental.
 La política ambiental debe estar adecuada a la naturaleza, la magnitud y los
impactos ambientales significativos realizados por las actividades, y los
procesos de la organización, además se tienen que identificar durante la
revisión ambiental inicial y el registro de los aspectos ambientales.
 La política sistema de gestión ambiental debe incluir también el compromiso
de la organización de desarrollar y aprobar todos los requisitos de la
norma ISO14001.
 En la política ambiental se debe introducir un enfoque del impacto de las
actividades, los productos y los procesos de su empresa que se encuentren
basados en el análisis del ciclo de vida.
 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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