Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300

1. año 2 0 1 7 0 1 4. Número de formularo

Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria (NI 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

9 0 0 2 56 9 8 7 0
11. Razón social

SOCIEDAD CONTABLE SAS

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral Cuatrimestral X
Si es una corrección indiqu25.Código 26. No. Formulario
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 61

Impuesto generado
- nacional o importada -
En venta de licores, aperitivos, vinos y
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 62
103,115,510 similares 5% -
En retiro de inventario para activos fijos,
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable espec29 63
- consumo, muestras gratis o donaciones -
IVA recuperado en devoluciones en
Por exportacion de bienes 30 - 64 -
compras anuladas, rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por
Por exportacion de servicios 31 65
- operaciones gravadas (Sume 57 a 64) 19,591,947
Por ventas a sociedades de comercializacion Por importaciones gravadas a la tarifa del
32 - 66 -
internacional 5%
Por importaciones gravadas a la tarifa
Por ventas a zonas francas 33 - 67 -
general
Ingresos

De bienes y servicios gravados

Por juegos de suerte y azar 34 - 68 -
provenientes de Zonas Francas
Por compras de bienes gravados a la tarifa
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 - 69 -
del 5%
Por compras de bienes gravados a la tarifa

Liquidación privada (Continuación)

Por venta de cerveza de producción nacional o impo 36 - 70 20,710,000
general

Impuesto descontable
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 37 - Por licores, aperitivos, vinos y similares 71 -
Por operaciones excluidas 38 - Por servicios gravados a la tarifa del 5% 72 -
Por operaciones no gravadas 39 Por servicios gravados a la tarifa general 73 -
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos (sume 27 a 39) 40 74
103,115,510 Art. 485-2 E.T.
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o Total impuesto pagado o facturado
41 - 75 20,710,000
resueltas (Sume 66 a 74)
IVA retenido por servicios prestados en
Total Ingresos netos recibidos durante el peri 42 Colombia por no domiciliados o no 76
103,115,510 -
residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas
De bienes gravados a la tarifa del 5% 43 77
- anuladas, rescindidas o resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas,
De bienes gravados a la tarifa general 44 78
Importaciones

- hurto o castigo de inventarios)

De bienes y servicios gravados provenientes Total Impuestos descontables (75 + 76
45 79
de Zonas Francas - + 77 + 78) 20,710,000
Saldo a pagar por el período fiscal (65 -79,
De bienes no gravados 46 80
- si el resultado es menor a cero escriba 0) -
De bienes excluidos, exentos y no gravados Saldo a favor del período fiscal (79 - 65, si el
47 81
provenientes de Zonas Francas - resultado es menor a cero escriba 0) 1,118,053
De servicios 48 - Saldo a favor del período fiscal anterior 82 -
Compras

De bienes gravados a la tarifa del 5% 49 Retenciones por IVA que le practicaron 83

- -
Saldo a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 - 83
De bienes gravados a la tarifa general 50 84
Nacionales

103,115,510 si el resultado es menor a cero escriba 0) -

De servicios gravados a la tarifa del 5% 51 Sanciones 85
- -
Total saldo a pagar por este período (80 -
De servicios gravados a la tarifa general 52 81 - 82 - 83 + 85, si el resultado es negativo 86
- -
escriba
o Total 0)
saldo a favor por este período (81 +
De bienes y servicios excluidos, exentos y no 53 82 + 83 - 80 - 85, si el resultado es negativo 87
- 1,118,053
escriba 0)
Saldo susceptible a devolución y/o
Total Compras e importaciones brutas (Sume 454 88
103,115,510 compensación por el presente periodo -
Control de saldos

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
55 89
resueltas en este periodo - compensado a imputar en el periodo siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o
Total compras netas realizadas durante el perí56 Compensación susceptible de ser imputado en el 90
103,115,510 siguiente periodo -
Total saldo a favor a imputar al periodo
A la tarifa del 5% 57 91
- siguiente (Casilla 87 - 88) 1,118,053
Liquidación

generado
Impuesto
privada

A la tarifa general 58
19,591,947
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base grava59
-
En juegos de suerte y azar 60
-
95. No. Identificación signatario. 93.DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la
981. Cód Representación entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total 1,118,053
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor

Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la maquina registradora al
dorso de este formulario
983. No. Tarjeta Profesional www.accounter.co