FORMATO SNIP-03:

FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS

[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]

Fecha de la última actualización: 04/10/2019

1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 346100

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
TURISTICOS PUBLICOS EN EL COMPLEJO TURISTICO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO LOS BAÑOS DEL
INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función
División Funcional
Grupo Funcional
Responsable Funcional
(según Anexo SNIP 04)
09 TURISMO
022 TURISMO
0045 PROMOCIÓN DEL TURISMO
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:
Departamento Provincia Distrito Localidad
CAJAMARCA CAJAMARCA LOS BAÑOS DEL INCA

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Pliego: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR
Nombre: PLAN COPESCO NACIONAL

Persona Responsable de
LUIS ENRIQUE BECERRA PAREDES
Formular:
Persona Responsable de la
JAIME ENRIQUE VALLADOLID CIENFUEGOS
Unidad Formuladora:

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Pliego: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Nombre: MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL

Persona Responsable de la
JAIME ENRIQUE VALLADOLID CIENFUEGOS
Unidad Ejecutora:

2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública
Costo
Nivel Fecha Autor Nivel de Calificación
(Nuevos Soles)
PERFIL 14/01/2016 CONSORCIO CAJAMARCA CONSULTORES 367,801 APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 Planteamiento del Problema
LOS VISITANTES AL COMPLEJO TURÍSTICO BAÑOS DEL INCA ESTÁN RECIBIENDO INADECUADOS Y
DEFICIENTES SERVICIO TURÍSTICO PÚBLICOS
3.2 Beneficiarios Directos
3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 450,226 (N° de personas)
3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios

LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS COMPRENDEN A LOS TURISTAS NACIONALES EXTRANJEROS Y

EXCURCIONISTAS QUE VISITARAN EL CTBI DE LOS BENEFICIARIOS PODEMOS DECIR LO
SIGUIENTE: DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICA DEL TURISTA
EXTRANJERO QUE VISITA LA CIUDAD DE CAJAMARCA, EL 51% ES MASCULINO, SE ENCUENTRA EN
UNA EDAD PROMEDIO DE 25 A 44 AÑOS EL 48%, SON SOLTEROS 53%, EL 100% TIENE GRADO DE
INSTRUCCIÓN SUPERIOR EN LA QUE DESTACA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 57%, EL 19% SON
EJECUTIVOS, Y EL 44% POR SER AUN UNIVERSITARIOS TIENE OTRAS OCUPACIONES, EL 25%
PROVIENE DE ESTADOS UNIDOS, EL 12% DE ALEMANIA Y EL 10% DE COLOMBIA, EL 83% TIENE UN
INGRESO PROMEDIO DESDE MENOS US$20,000 A US$ 79,999. CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE, EL
50% REALIZA EL VIAJE POR VACACIONES, O RECREACIÓN, LA MODALIDAD ES VIAJES ES POR
CUENTA PROPIA, GENERALMENTE VIENEN SOLOS 54%, ES LA PRIMERA VEZ QUE VISITA EL PERÚ
52%, LOS DÍAS DE PERMANENCIA SON GENERALMENTE DE 12 NOCHES, Y LOS LUGARES QUE
GENERALMENTE VISITAN SON LA CIUDAD DE CAJAMARCA Y LOS BAÑOS DEL INCA Y
GENERALMENTE SU VIAJE LOS REALIZAN CON LA VISITA A OTRAS CIUDADES COMO LIMA, LA
LIBERTAD, LAMBAYEQUE Y CUZCO. DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y
SOCIOECONÓMICAS DEL TURISTA NACIONAL, EL 62% QUE VISITARON CAJAMARCA SON MUJERES,
LA EDAD PROMEDIO DEL TURISTA ES DE 38 AÑOS, EL 57% VIAJA ACOMPAÑADO DE UNA PAREJA,
SON DE UN NIVEL SOCIOECONÓMICO C 57%, CUANTA CON ESTUDIOS SUPERIORES TÉCNICOS Y
UNIVERSITARIOS 95%, SON PERSONAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SECTOR PRIVADO E
INDEPENDIENTES 60%, Y AMAS DE CASAS 23%, EL 60% TIENE HIJOS.
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública
LOS VISITANTES AL COMPLEJO TURÍSTICO BAÑOS DEL INCA RECIBEN ADECUADOS Y
SUFICIENTES SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS
3.4 Análisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO TURÍSTICO: CONSTRUCCIÓN DE ACCESO

PEATONAL Y PLAZA RECEPTIVA: CONSTRUCCIÓN DE BOLETERÍA. CONSTRUCCIÓN
DE CERCO PERIMÉTRICO: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE EVACUACIÓN:
INSTALACIÓN DE BARANDAS DE SEGURIDAD: CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE
INFORMACIÓN TURÍSTICA, SERVICIOS HIGIÉNICOS MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.
INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA EN EL CTBI: CONSTRUCCIÓN DE ZONA
DE RELAJACIÓN Y SALUD VON HUMBOLDT Y RAYMANDI MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO (DEMOLICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL).
CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA. CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS
COMPLEMENTARIO. MEJORAMIENTO DE SENDERO TURÍSTICO CON ENCHAPE EN
PIEDRA DE CANTERA Y ADOQUINADO. INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO.
CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE DISFRUTE (ÁREA DE JUEGOS Y PLAZA DE
EXPOSICIÓN DE DANZAS CULTURALES) CON MOBILIARIO URBANO.
CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE DESCANSO (ZONA DE PICNIC, ZONA DE
Alternativa 1
BARBACOAS). CON MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE
(Recomendada)
SSHH. CONSTRUCCIÓN DE PONTONES EN LA LAGUNA DE ENFRIAMIENTO
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE EXPOSICIONES Y MÓDULOS DE MUESTRAS
CULTURALES, CON MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTO. HABILITACIÓN DE
ÁREAS VERDES EN EL CTBI. HABILITACIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES EN EL
CTBI CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE EVACUACIÓN PLUVIAL. CONSTRUCCIÓN DE
TECHOS DE EDIFICACIONES A DOS AGUAS. CURSO - TALLER DE CAPACITACIÓN EN
CALIDAD TURÍSTICA. CURSO TALLER DE CAPACITACIÓN EN PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA DE TURISMO CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE PRESTADORES DE
TURISMO EN BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN TURÍSTICA CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL. CAPACITACIÓN EN
DISEÑO DE PROGRAMAS Y CIRCUITOS TURÍSTICOS INNOVADORES. PROMOCIÓN Y
DIFUSIÓN TURÍSTICA DE LOS NUEVOS Y RENOVADOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS
DEL CTBI.
Alternativa 2 Ninguno
Alternativa 3 Ninguno
4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Monto de la Inversión A Precio de Mercado 18,985,816 0 0
Total
(Nuevos Soles) A Precio Social 15,472,816 0 0
Valor Actual Neto
10,888,028 0 0
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social)
Tasa Interna Retorno (%) 18.88 0.00 0.00

Ratio C/E

Costos / Efectividad Unidad de medida del

ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

RESPECTO A LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES NECESARIOS PARA LAS FASES DE PRE
OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: MINCETUR A TRAVÉS DE PLAN
COPESCO NACIONAL SE ENCARGARÁ DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO, Y ESTARÁ EN
PERMANENTE COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DEL CTBI, POR SER LA INSTITUCIÓN
DIRECTAMENTE VINCULADA CON EL ÁREA Y SER EL GESTOR DEL PROYECTO. RESPECTO A LA
CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE
INVERSIÓN Y EJECUCIÓN, PLAN COPESCO NACIONAL ESTÁ ALINEADO ESTRATÉGICAMENTE AL
PENTUR EN SU OBJETIVO N 1: DESARROLLAR UNA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA Y
SOSTENIBLE. DE ACUERDO A ELLO VIENE TRABAJANDO EN LA INNOVACIÓN, DESARROLLO Y
CONSOLIDACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS COMPETITIVOS, CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS
LOS ACTORES, FORTALECIENDO LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES, PARA MEJORAR SU
CAPACIDAD DE GESTIÓN EN TURISMO. ASIMISMO, IMPULSA LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS ENTRE
EL GOBIERNO CENTRAL, LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES A FIN DE CANALIZAR UNA
EJECUCIÓN CONJUNTA DE PROYECTOS DE DESARROLLO TURÍSTICO, ES ASI QUE PLAN COPESCO
NACIONAL TENDRÁ LA RESPONSABILIDAD DE EJECUTAR EL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Y
EL COMPONENTE GESTIÓN. RESPECTO AL FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO: LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SON PERMANENTES EN EL
TIEMPO Y SERÁ CUBIERTA POR EL CTBI A TRAVÉS DE LOS RECURSOS QUE OBTIENE DE LAS
TARIFAS, NO OBSTANTE, EXISTE EL COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EMITIDO
POR LA MUNICIPALIDAD, MEDIANTE ACUERDO DE CONSEJO, QUE RESPALDA LA SOSTENIBILIDAD
EN ESTA FASE DEL CICLO DEL PROYECTO.
4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP
PELIGRO NIVEL
Lluvias intensas MEDIO
Deslizamientos BAJO
Inundaciones MEDIO
Heladas BAJO

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres

LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO ESTÁN RELACIONADAS, A LA CONSTRUCCIÓN DEL
SISTEMA DE EVACUACIÓN PLUVIAL, EL CUAL PERMITE CANALIZAR LAS AGUAS PRODUCTO DE LAS
LLUVIAS INTENSAS, ADEMÁS SE CONSTRUIRÁ EDIFICACIONES CON TECHOS A DOS AGUAS, LO
CUAL PERMITIRÁ REDUCIR LAS INUNDACIONES A LAS EDIFICACIONES TURÍSTICAS
4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres
384818
5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:
COMPONENTES Trimestres(Nuevos Soles)
3er 4to Total por
Trimestre Trimestre componente
2016 2016
Adecuadas Facilidades Turísticas en el ámbito del CTBI 2,028,177 2,028,177 4,056,354
Adecuada Presentación del Recurso Turístico CTBI 6,870,810 6,870,810 13,741,620
Eficiente Gestión Turística Del CTBI 151,142 151,142 302,284
Mitigación Ambiental 47,070 47,070 94,140
 Expediente Técnico 199,383 0 199,383
Supervisión 199,383 199,383 398,766
Gastos Administrat. - trámites diversos y otros 13,292 13,292 26,584
Evaluación intermedia 0 39,877 39,877
Estudio de Impacto Ambiental 26,585 0 26,585
Linea base 0 100,223 100,223
Total por periodo 9,535,842 9,449,974 18,985,816

5.2 Cronograma de Componentes Físicos:

COMPONENTES Trimestres
3er 4to Total por
Unidad de
Trimestre Trimestre componente
Medida
2016 2016
Adecuadas Facilidades Turísticas en el ámbito del CTBI Global 50 50 100
Adecuada Presentación del Recurso Turístico CTBI Global 50 50 100
Eficiente Gestión Turística Del CTBI Global 50 50 100
Mitigación Ambiental Global 50 50 100
Expediente Técnico Global 100 0 100
Supervisión Global 50 50 100
Gastos Administrat. - trámites diversos y otros Global 50 50 100
Evaluación intermedia Global 0 100 100
Estudio de Impacto Ambiental Global 100 0 100
Linea base Global 0 100 100

5.4 Operación y Mantenimiento:

Años (Nuevos Soles)
COSTOS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Sin Operación 1,916,399 1,916,399 1,916,399 1,916,399 1,916,399 1,916,399 1,916,399 1,916,399 1,916,399 1,916,399
PIP Mantenimiento 45,792 45,792 45,792 45,792 45,792 45,792 45,792 45,792 45,792 45,792
Con Operación 2,317,675 2,317,675 2,317,675 2,317,675 2,317,675 2,317,675 2,317,675 2,317,675 2,317,675 2,317,675
PIP Mantenimiento 138,413 138,413 138,413 138,413 138,413 138,413 138,413 138,413 138,413 138,413

5.5 Inversiones por reposición:

Años (Nuevos Soles)
Total por
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 componente

Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
por
reposición

Monto Total de Componentes: 44,182,790.00

Monto Total del Programa: 18,985,816.00

5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS

5.9 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Medios de
Indicador Supuestos
Verificación
1. INFORME DE LA
EVALUACIÓN EX
PORCENTAJE DE
MEJORA DE POST DEL 1. MANTENIMIENTO
INCREMENTO DEL
INGRESOS DE LOS PROYECTO DE LA POLÍTICA
INGRESO DE LOS
AGENTES (ENCUESTAS Y NACIONAL,
AGENTES
ECONÓMICOS ENTREVISTAS. 2. REGIONAL Y LOCAL
ECONÓMICOS
Fin INVOLUCRADOS EN ENCUESTAS DE PROMOCIÓN Y
INVOLUCRADOS EN
EL CIRCUITO NACIONAL DE DESARROLLO
EL CIRCUITO
TURÍSTICO CIUDAD HOGARES Y TURÍSTICO. 2.
TURÍSTICO CIUDAD
DE CAJAMARCA - ENCUESTAS DE ESTABILIDAD
DE CAJAMARCA -
CTBI. CONDICIONES DE MACROECONÓMICA
CTBI.
VIDA QUE REALIZA
EL INEI.
Propósito LOS VISITANTES AL N DE VISITANTES AL ENCUESTAS DE 1. ARTICULACIÓN DE
COMPLEJO CTBI. PORCENTAJE PERCEPCIÓN A LOS OPERADORES
TURÍSTICO BAÑOS DE TURISTAS LOS VISITANTES A TURÍSTICOS. 2.
DEL INCA RECIBEN SATISFECHOS CON LA SALIDA DEL PARTICIPACIÓN
ADECUADOS Y LA VISITA AL CTBI COMPLEJO A ACTIVA DE LAS
SUFICIENTES CARGO DE LA AUTORIDADES
SERVICIOS GOREL. LOCALES Y DE LA
 TURÍSTICOS REGIÓN. 3.
PÚBLICOS. PARTICIPACIÓN
ACTIVA DE LA
POBLACIÓN DE
BAÑOS DEL INCA.
Componentes 1. ADECUADA CONSTRUCCIÓN DE INFORME DE 1. DISPONIBILIDAD
CAPACIDAD DE ÁREA 2424.12M2 DE SUPERVISIÓN DE DE MATERIALES DE
ESTACIONAMIENTO ESTACIONAMIENTO LOS EXPEDIENTES CONSTRUCCIÓN. 2.
DE TRANSPORTE CONSTRUCCIÓN DE TÉCNICOS Y DE DISPONIBILIDAD DE
TURÍSTICO. 2. INGRESO PEATONAL LAS OBRAS, MANO DE OBRA
EFICIENTE SERVICIO 298.92M2. GENERADOS ESPECIALIZADA. 3.
PARA EL INGRESO, CONSTRUCCIÓN DE DURANTE LA CONDICIONES
PROTECCIÓN Y PLAZA RECEPTIVA: EJECUCIÓN DEL CLIMÁTICAS
ACCESO DE 1033.72M2. PIP INFORME DE NORMALES. 4.
VISITANTES AL CONSTRUCCIÓN DE SUPERVISIÓN, COYUNTURA SOCIAL
COMPLEJO BOLETERÍA 58.18M2 VERIFICACIÓN Y ESTABLE. 5.
TURÍSTICO. 3. CONSTRUCCIÓN DE CONFORMIDAD DE DISPONIBILIDAD DE
ADECUADOS Y CERCO SERVICIOS POR PROFESIONALES
SUFICIENTES PERIMÉTRICO OFICINA DE ESPECIALIZADOS.
SERVICIOS DE 1168.10M2. INFORMACIÓN SE CUMPLEN LOS
ORIENTACIÓN E CONSTRUCCIÓN DE TURÍSTICA - PLAZOS PARA LA
INFORMACIÓN VÍAS DE GOREL. INFORME EJECUCIÓN DE
TURÍSTICA. 4. EVACUACIÓN DE LOS EVENTOS OBRAS.
ADECUADA 98.70M2 DE CAPACITACIÓN
INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN DE A CARGO DE
DE PABELLONES DE BARANDAS DE DIRCETURA.
TURISTAS SEGURIDAD 18.70ML INFORME DE LOS
ALEXANDER VON CONSTRUCCIÓN DE EVENTOS DE
HUMBOLDT Y MÓDULO DE CAPACITACIÓN A
ANTONIO RAYMONDI. INFORMACIÓN CARGO DE
5. ADECUADAS TURÍSTICA 93.18M2. DIRCETURA.
CONDICIONES PARA INSTALACIÓN DE 23 INFORME DE LOS
EL RECORRIDO POSTES DE EVENTOS DE
INTERNO DEL CTBI. SEÑALIZACIÓN SE CAPACITACIÓN A
6. ADECUADO CONSTRUYE ZONA CARGO DE
SERVICIO DE DE RELAJACIÓN Y DIRCETURA.
DESCANSO Y SALUD VON INFORME DE LOS
DISFRUTE EN ZONA HUMBOLDT Y EVENTOS DE
RECREACIONAL EL RAYMOND, EN UN CAPACITACIÓN A
REMANSO. 7. ÁREA DE 2357.60M2 CARGO DE
ADECUADO SE CONSTRUYE DIRCETURA.
SERVICIO DE ADECUADO
MUESTRAS SENDERO
CULTURALES. 8. TURÍSTICO PARA EL
EFICIENTE RECORRIDO
TRATAMIENTO INTERNO DE
PAISAJÍSTICO EN VISITANTES AL AÑO
CTBI. 9. ADECUADA 10 DEL PROYECTO,
INFRAESTRUCTURA EN UN ÁREA DE
DE PROTECCIÓN 5173.10M2
FRENTE A PELIGROS CONSTRUCCIÓN DE
CLIMATOLÓGICOS 9. ÁREA DE DISFRUTE
ADECUADA GESTIÓN DE 1085.45 M2
SOBRE LA CALIDAD CONSTRUCCIÓN DE
DE SERVICIO ÁREA DE DESCANSO
TURÍSTICO Y DE 2531.55M2
PLANIFICACIÓN CONSTRUCCIÓN DE
ESTRATÉGICA. 10. ESPACIO DE
SUFICIENTES MUESTRAS
CONOCIMIENTOS DE CULTURALES DE
LOS PRESTADORES 1315 M2
DE SERVICIOS HABILITACIÓN DE
TURÍSTICOS SOBRE ÁREAS VERDES.
BUENAS PRÁCTICAS CONSTRUCCIÓN
DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE
TURÍSTICA. 11. EVACUACIÓN
ADECUADA CULTURA PLUVIAL. TECHO A
TURÍSTICA DE LA DOS AGUAS DE LAS
POBLACIÓN. 12. EDIFICACIONES
 APROPIADO TURÍSTICAS
POSICIONAMIENTO (PABELLÓN DE
DEL CTBI COMO TURISTAS, SSHH,
RECURSO PLAZA DE
TURÍSTICO EN EL MUESTRAS
MERCADO CULTURALES,
TURÍSTICO. BOLETERÍA Y
CENTRO DE
INFORMACIÓN)
DESARROLLO DE 5
CURSOS TALLERES
DE CAPACITACIÓN
DESARROLLO DE 2
CURSOS DE
CAPACITACIÓN Y
UNA CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACIÓN.
SE DESARROLLA
UNA CAMPAÑAS DE
SENSIBILIDAD CON
LA POBLACIÓN SE
DESARROLLA UN
CURSO DE
CAPACITACIÓN
MATERIAL DE
DIFUSIÓN DEL CTBI.
SE ELABORA UN
VIDEO
PROMOCIONAL.
Actividades ACCIÓN: COSTO S/402,486.83 1. INFORMES DE Se cumplen los plazos
CONSTRUCCIÓN DE COSTO S/333,749.35 SEGUIMIENTO para el equipamiento
ESTACIONAMIENTO COSTO S/118,135.80 FÍSICO Y de la obra. Se cumplen
TURÍSTICO. ACCIÓN: COSTO S/14,900.00 FINANCIERO AL los plazos para la
CONSTRUCCIÓN DE COSTO PROYECTO 2. ejecución de
ACCESOS S/1,239,080.75 COPIA DEL actividades de
PEATONALES Y COSTO S/92,860.86 RESUMEN DE LA sensibilización,
PLAZA RECEPTIVA. COSTO S/52,962.31 LIQUIDACIÓN DE capacitación y
ACCIÓN: COSTO S/157,088.29 OBRA AL TÉRMINO promoción turística.
CONSTRUCCIÓN DE COSTO S/12,200.00 DE LA EJECUCIÓN
BOLETERÍA. ACCIÓN: COSTO S/6,668.86 DEL PIP. INFORMES
ADQUISICIÓN DE COSTO MENSUALES DE LA
MOBILIARIO Y S/3,254,531.94 SUPERVISIÓN
EQUIPAMIENTO PARA COSTO S/169,382.00 DURANTE EL
BOLETERÍA. ACCIÓN: COSTO S/151,256.72 PERIODO DE
CONSTRUCCIÓN DE COSTO S/767,923.33 EJECUCIÓN DE PIP.
CERCO COSTO S/164,776.59 3. CUADERNO DE
PERIMÉTRICO. COSTO S/380,379.39 OBRA E INFORME
ACCIÓN: COSTO S/315,058.14 DE SUPERVISIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE COSTO S/243,147.83 4. LIQUIDACIÓN DE
VÍAS DE COSTO S/94,128.82 OBRAS. 5. ACTA DE
EVACUACIÓN. COSTO S/478,448.46 TERMINACIÓN DE
ACCIÓN: COSTO S/92,575.69 OBRAS. 6.
INSTALACIÓN DE COSTO S/818.16 VERIFICACIÓN EN
BARANDAS DE COSTO S/438,786.67 CAMPO. 7.
SEGURIDAD EN LA COSTO S/190,406.00 VERIFICACIÓN EN
LAGUNA DE COSTO S/90,729.00 CAMPO. 8.
ENFRIAMIENTO. COSTO VERIFICACIONES
ACCIÓN: S/3,206,824.47 EN CAMPO Y
CONSTRUCCIÓN DE COSTO S/15,623.00 ENTREVISTAS CON
MÓDULOS DE COSTO S/13,157.20 PRESTADORES DE
INFORMACIÓN COSTO S/20,670.00 SERVICIOS
TURÍSTICA, SSHH Y COSTO S/15,244.50 TURÍSTICOS Y
MOBILIARIO Y COSTO S/25,320.00 POBLACIÓN DE
EQUIPAMIENTO. COSTO S/26,422.00 CAJAMARCA.
ACCIÓN: COSTO S/104,402.24
ADQUISICIÓN DE MITIGACIÓN
MOBILIARIO Y AMBIENTAL :S/
EQUIPAMIENTO EN 68,774.58 COSTO
MÓDULOS. ACCIÓN: DIRECTO: S/13,
INSTALACIÓN DE 292,224.44. GASTO
SEÑALÉTICA GENERALES:
TURÍSTICA PARA EL S/1,063,377.96
RECORRIDO DEL UTILIDAD:
CTBI E INSTALACIÓN S/1,063,377.96
DE PANELES EXPEDIENTE
INFORMATIVOS TÉCNICO (1.5%):
TURÍSTICOS. S/199,383.37
ACCIÓN: SUPERVISIÓN (3%):
CONSTRUCCIÓN DE S/398,766.73
ZONA DE GASTOS
RELAJACIÓN Y ADMINISTRATIVOS -
SALUD VON TRAMITES
HUMBOLDT Y DIVERSOS Y OTROS
RAYMONDI, (0.2%): S/26,584.45
(DEMOLICIÓN DE LA COSTOS DE
INFRAESTRUCTURA EVALUACIÓN
ACTUAL). ACCIÓN: INTERMEDIA (0.3%):
CONSTRUCCIÓN DE S/39,876.67 ESTUDIO
PLAZOLETA. ACCIÓN: DE IMPACTO
CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTAL (0.2%):
ESPACIOS S/26,584.45. LINEA
COMPLEMENTARIOS. BASE S/. 100,223
ACCIÓN: TOTAL DE
MEJORAMIENTO DEL PRESUPUESTO: S/.
SENDERO TURÍSTICO 18, 985, 815.86
CON ENCHAPE EN
PIEDRA DE CANTERA
Y ADOQUINADO.
ACCIÓN:
INSTALACIÓN DE
MOBILIARIO
URBANO. ACCIÓN:
CONSTRUCCIÓN DE
ÁREA DE DISFRUTE
(ÁREA DE JUEGOS Y
PLAZA DE
EXPOSICIÓN DE
DANZAS
CULTURALES).
ACCIÓN:
CONSTRUCCIÓN DE
ÁREA DE DESCANSO
(ZONA DE PICNIC,
ZONA DE
BARBACOAS).
ACCIÓN:
CONSTRUCCIÓN DE
SERVICIOS
HIGIÉNICOS. ACCIÓN:
CONSTRUCCIÓN DE
PONTONES EN
LAGUNA. ACCIÓN:
CONSTRUCCIÓN DE
PLAZA DE
EXPOSICIONES Y
MÓDULOS DE
MUESTRAS
CULTURALES.
ACCIÓN:
CONSTRUCCIÓN DE
SERVICIOS
HIGIÉNICOS. ACCIÓN:
HABILITACIÓN DE
ÁREAS VERDES EN
EL CTBI. ACCIÓN:
HABILITACIÓN DE
PLANTAS
ORNAMENTALES EN
 EL CTBI. ACCIÓN:
CONSTRUCCIÓN DE
SISTEMA DE
EVACUACIÓN
PLUVIAL ACCIÓN:
CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICACIONES DE
TECHOS A DOS
AGUAS ACCIÓN:
INSTALACIÓN DE
SERVICIOS
GENERALES.
ACCION: CURSO -
TALLER DE
CAPACITACIÓN EN
CALIDAD TURÍSTICA.
ACCIÓN: CURSO
TALLER DE
CAPACITACIÓN EN
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA DE
TURISMO. ACCIÓN:
CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACIÓN DE
PRESTADORES DE
TURISMO EN
BUENAS PRÁCTICAS
DE GESTIÓN
TURÍSTICA. ACCIÓN:
CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIA TÉCNICA
EN LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIOS DE
ALIMENTACIÓN.
ACCIÓN: CAMPAÑAS
DE SENSIBILIZACIÓN
DE LA POBLACIÓN
LOCAL ACCIÓN:
CAPACITACIÓN EN
DISEÑO DE
PROGRAMAS Y
CIRCUITOS
TURÍSTICOS
INNOVADORES.
ACCIÓN:
PROMOCIÓN Y
DIFUSIÓN TURÍSTICA
DE LOS NUEVOS Y
RENOVADOS
ATRACTIVOS
TURÍSTICOS EN EL
CTBI.

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

PLAN COPESCO NACIONAL FINANCIARA Y EJECUTARÁ EL 100% DE LOS COMPONENTES SEGÚN LA
INVERSIÓN QUE DEMANDE EL PROYECTO. ASIMISMO, CABE PRECISAR QUE LOS COSTOS DE
MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES ESTA INCLUIDO EN EL COMPONENTE 2.
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Fecha de registro de la
Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas
evaluación
22/04/2016 11:41 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI COMERCIO EXTERIOR SE OBSERVA MEDIANTE
INFORME TÉCNICO N°22-2016-
MINCETUR/SG/OGPPD, DEL 04
DE MARZO DEL 2016.
28/04/2016 15:03 Hrs. PERFIL EN MODIFICACION OPI COMERCIO EXTERIOR No se han registrado Notas
28/04/2016 15:03 Hrs. PERFIL EN MODIFICACION OPI COMERCIO EXTERIOR No se han registrado Notas
28/04/2016 15:16 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI COMERCIO EXTERIOR SE OBSERVA MEDIANTE
INFORME TÉCNICO N°32-2016-
MINCETUR/SG/OGPPD.
 14/06/2016 14:47 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI COMERCIO EXTERIOR SE OBSERVA POR TERCERA
VEZ EL PIP, MEDIANTE
INFORME TÉCNICO N°44-2016-
MINCETUR/SG/OGPPD, DEL 03
DE JUNIO DEL 2016.
24/06/2016 16:05 Hrs. PERFIL EN MODIFICACION OPI COMERCIO EXTERIOR No se han registrado Notas
28/06/2016 11:47 Hrs. PERFIL EN MODIFICACION OPI COMERCIO EXTERIOR No se han registrado Notas
30/06/2016 9:24 Hrs. PERFIL EN MODIFICACION OPI COMERCIO EXTERIOR No se han registrado Notas
30/06/2016 15:19 Hrs. PERFIL APROBADO OPI COMERCIO EXTERIOR No se han registrado Notas

9 DOCUMENTOS FÍSICOS
9.1 Documentos de la Evaluación
Documento Fecha Tipo Unidad
MEMORÁNDUM N 38-2016-
15/01/2016 SALIDA PLAN COPESCO NACIONAL
MINCETUR/DM/COPESCO-DE
MEMORÁNDUM N 38-2016-
15/01/2016 ENTRADA OPI COMERCIO EXTERIOR
MINCETUR/DM/COPESCO-DE
Memorándum N165-2016-MINCETUR/SG/OGPPD 04/03/2016 SALIDA OPI COMERCIO EXTERIOR
Memorándum N165-2016-MINCETUR/SG/OGPPD 04/03/2016 ENTRADA PLAN COPESCO NACIONAL
Memorandum No. 153-2016-
23/04/2016 SALIDA PLAN COPESCO NACIONAL
MINCETUR/DM/COPESCO-DE
Memorandum No. 153-2016-
23/04/2016 ENTRADA OPI COMERCIO EXTERIOR
MINCETUR/DM/COPESCO-DE
MEMORÁNDUM N285-2016-
25/04/2016 SALIDA OPI COMERCIO EXTERIOR
MINCETUR/SG/OGPPD
MEMORÁNDUM N285-2016-
25/04/2016 ENTRADA PLAN COPESCO NACIONAL
MINCETUR/SG/OGPPD
MEMORANDUM No. 239-2016-
09/05/2016 SALIDA PLAN COPESCO NACIONAL
INCETUR/DM/COPESCO-DE
MEMORANDUM No. 239-2016-
10/05/2016 ENTRADA OPI COMERCIO EXTERIOR
INCETUR/DM/COPESCO-DE
MEMORÁNDUM N385-2016-
03/06/2016 SALIDA OPI COMERCIO EXTERIOR
MINCETUR/SG/OGPPD
MEMORÁNDUM N385-2016-
03/06/2016 ENTRADA PLAN COPESCO NACIONAL
MINCETUR/SG/OGPPD
MEMORÁNDUM No. 293-2016-
14/06/2016 SALIDA PLAN COPESCO NACIONAL
MINCETUR/DM/COPESCO-DE
MEMORÁNDUM No. 293-2016-
15/06/2016 ENTRADA OPI COMERCIO EXTERIOR
MINCETUR/DM/COPESCO-DE
MEMORÁNDUM N°452-2016-
30/06/2016 SALIDA OPI COMERCIO EXTERIOR
MINCETUR/SG/OGPPD
INFORME TÉCNICO N°52-2016-
30/06/2016 SALIDA OPI COMERCIO EXTERIOR
MINCETUR/SG/OGPPD

9.2 Documentos Complementarios

Documento Observación Fecha Tipo Origen
ENTRADA DGPM
OFICIO Nº 123-2016-MINCETUR/SG/OGPPD (COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD) * 05/07/2016

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° Informe Técnico: INFORME TÉCNICO N°52-2016-MINCETUR/SG/OGPPD
Especialista que Recomienda la Viabilidad: KATHERINE VANESSA CASTRO GALLO/NILTON ORDAYA
PANDO
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: JAVIER MASÍAS ASTENGO
Fecha de la Declaración de Viabilidad: 30/06/2016
11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Nacional.
Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI COMERCIO EXTERIOR