HSEQ-M-003 Manual Integrado de Gestion HSEQ-V5

Manual Integrado
HSEQ-M-003
Sistema Integrado de Gestión. Castro Tcherassi S.A. – Mapeco

S.A.
MANUAL INTEGRADO HSEQ
Versión 5. Marzo 2018
DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Nombre Luis Fernando Martínez Jure
Elaboró:
Cargo Coordinador HSEQ
Fecha 2018-04-23
Nombre Silvana Solano
Revisó: Cargo Representante del Sistema Integrado de Gestión
Fecha 2018-04-23
Nombre Jaime Castro Vergara
Aprobó: Cargo Gerente General
Fecha 2018-04-23
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ÍNDICE
Contenido
1 PRESENTACIÓN del grupo empresarial................................................................................................................................4
2 alcance DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN............................................................................................................4
3 declaración gerencial............................................................................................................................................................... 5
4 POLÍTICA................................................................................................................................................................................ 5
5 ADMINISTRACIÓN DEL MANUAL INTEGRADO HSEQ......................................................................................................6
6 obligaciones de la empresa castro tcherassi frente al sig.......................................................................................................7
7 Responsabilidades de los trabajadores..................................................................................................................................7
Los trabajadores, de conformidad con la normatividad vigente tendrán entre otras, las siguientes responsabilidades dentro del
SIG:.................................................................................................................................................................................................. 7
8 OBLIGACIONES DE LAS ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES...................................................................7
9 ESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN...............................................................................................8
9.1 PLANEAR............................................................................................................................................................................8
9.1.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ASPECTOS AMBIENTALES, VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE CONTROL DE RIESGO E IMPACTOS.......8
9.1.3 REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE..............................................................................................................................9
9.1.4 OBJETIVOS Y METAS...........................................................................................................................................................9
9.1.5 PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SIG......................................................................................................................................9
9.1.6 DISEÑO Y DESARROLLO.......................................................................................................................................................9
9.1.7 Gestión de los Recursos.....................................................................................................................................................9
9.2 HACER..............................................................................................................................................................................11
9.2.1 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO......................................................................................................................................11

9.2.2 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SSTA............................................................................................................11
9.2.3 MOTIVACIÓN, COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA....................................................................................................11
9.2.4 Control de los documentos y registros.............................................................................................................................12
9.2.5 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN..................................................................................................12

9.2.8 SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL..................................................................................................................................13
9.2.11 ADMINISTRACIÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES............................................................................................................14
9.2.12 COMPROMISO GERENCIAL....................................................................................................¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

9.2.13 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE Y PARTES INTERESADAS.............................................................................................15
9.2.14 COMPRAS....................................................................................................................................................................15
9.2.15 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO................................................................................................15
9.2.16 VALIDACIÓN DE PROCESOS ESPECIALES...........................................................................................................................16
9.2.17 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD.....................................................................................................................................16
9.2.18 PROPIEDAD DEL CLIENTE...............................................................................................................................................17
9.2.19 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO......................................................................................................................................17
9.2.20 INFRAESTRUCTURA.......................................................................................................................................................17
9.2.21 AMBIENTE DE TRABAJO.................................................................................................................................................17
9.3 VERIFICAR........................................................................................................................................................................18
9.3.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.....................................................................................................................................................18

9.3.2 AUDITORÍA INTERNA..........................................................................................................................................................18
EN LA ORGANIZACIÓN SE TIENE ESTABLECIDO EL PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO AUDITORÍAS INTERNAS QUE PERMITE DETERMINAR LOS PASOS
A SEGUIR PARA LA SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN DE AUDITORES, PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS..............................18
9.3.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS Y DE LOS PRODUCTOS........................................................................................18

9.3.4 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME...............................................................................................................................18
9.3.5 ANÁLISIS DE DATOS...........................................................................................................................................................18
9.3.6 INCIDENTES (ACCIDENTES Y CASI ACCIDENTE)........................................................................................................................18
9.3.7 INSPECCIONES SSTA........................................................................................................................................................19
9.3.8 SEGUIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES...........................................................................................................................19
9.4 ACTUAR............................................................................................................................................................................20
9.4.1 Mejora continua, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas..............................................................................................20
ANEXOS

Sistema Integrado de Gestión. Castro Tcherassi S.A. – Mapeco S.A.
MANUAL INTEGRADO HSEQ Versión 5
1 PRESENTACIÓN DEL GRUPO EMPRESARIAL

Castro Tcherassi S.A., es una organización fundada en 1960, año desde el cual ininterrumpidamente hace
presencia en el sector de la construcción de obras de infraestructura en Colombia, participando también en
grandes proyectos de desarrollo vial en Centroamérica y el Caribe.
En el año 1969 nació Maquinaria Pesada para Construcciones Mapeco Ltda. como solución para la compra,
venta, alquiler y operación de maquinaria y equipos de ingeniería. En el año 1988 se inició su liquidación, dando
origen a la creación de la actual Maquinaria, Ingeniería y Construcciones S.A. Mapeco, con el mismo objeto de
Castro Tcherassi S.A.
La experiencia de más de 50 años y las alianzas estratégicas con entidades que impulsan el desarrollo social y
económico del país, han situado a Castro Tcherassi en un importante puesto en el desarrollo industrial
colombiano como pionera en concesiones viales y líder a nivel nacional de obras de infraestructura; para lo cual
Mapeco se constituye en el apoyo en los procesos que así lo requieran. El enfoque de desarrollo incluye un
portafolio de servicios basados en la habilidad y experiencia para proveer a los clientes, los mejores servicios de
construcción en términos de competitividad en costos, efectividad en la gestión y cumplimiento de los plazos
establecidos en los proyectos.
En el 2010, como resultado de un ejercicio de definición de la estrategia corporativa, los servicios empresariales
fueron agrupados en tres unidades estratégicas de negocios: Obras Civiles, Concesiones, y Concretos y
Agregados; siendo la última de éstas, un negocio en desarrollo que pretende aplicar la experiencia adquirida en
la producción de concretos, para la comercialización a pequeños y medianos constructores.
2 ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

El sistema integrado de gestión aplica a la Unidad de Obras Civiles de Castro Tcherassi S.A./ Mapeco S.A., y el
alcance actual de la certificación de acuerdo a la norma NTC-ISO 9001:2015 del mismo es el siguiente:
 Construcción de Obras de Infraestructura Vial
 Construcción de Obras de Urbanismo
 Construcción de Redes de Acueducto y Alcantarillado
 Construcción de Puentes
Adicionalmente, el sistema integrado de gestión de acuerdo a la norma NTC-ISO 9001:2015 Castro Tcherassi
S.A. se encuentra certificado también en:
 Construcción de Edificaciones
 Construcción de Estructuras Hidráulicas
De acuerdo con la naturaleza del negocio, el sistema integrado de gestión considera los siguientes numerales de
la norma NTC-ISO 9001:2015, como exclusiones al mismo:
 7.3 Diseño y Desarrollo: La organización construye con base en diseños que son suministrados por el
cliente directamente o a través de un tercero aprobado y supervisado por él. En casos de que el diseño
haga parte del contrato, la organización lo subcontrata ya que no tiene capacidad para realizarlo y realiza
los controles que garanticen el cumplimiento con los requisitos.
 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y la prestación del servicio: Los procesos de producción
críticos aplicados por Castro Tcherassi S.A y Mapeco S.A. pueden someterse a la inspección y ensayo en
todas sus etapas previas al uso final del producto por parte del cliente. Para el caso de la soldadura, el
cual se constituye en un proceso especial, la empresa la subcontrata y realiza los controles pertinentes
para asegurar el cumplimiento de los requisitos.
Para consorcios, uniones temporales o cualquier otro tipo de asociación, el sistema de calidad de Castro
Tcherassi S.A. y Mapeco S.A. aplicará totalmente, parcialmente o no aplicará, de acuerdo con las decisiones
tomadas entre los integrantes de la asociación.

3 DECLARACIÓN GERENCIAL
Conscientes de la importancia que tiene el sistema integrado de gestión para el desarrollo y sostenimiento de las
organizaciones, la Gerencia General y la Gerencia de Obras Civiles creen en la implementación y el
mejoramiento del mismo, basado en la norma NTC-ISO 9001:2015 y la guía RUC, con el objetivo de asegurar
que se cumplan las necesidades y expectativas de los clientes, garantizando la rentabilidad del negocio.
La Gerencia de Obras Civiles asigna los recursos necesarios que orientan el cumplimiento de la Política de
Integrada de Gestión HSEQ y las disposiciones establecidas en la documentación interna; y a través de una
evaluación permanente, determina las necesidades y acciones que encaminan a la compañía hacia el
mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión.
4 POLÍTICA
El sistema integrado de gestión cuenta con un marco de políticas que son las siguientes:
Política Integrada HSEQ
En Castro Tcherassi S.A y MAPECO S.A., Proyectado como uno de los Concesionarios más importantes del
país, nos dedicamos al desarrollo de proyectos de ingeniería e infraestructura, apoyados en nuestras unidades
de negocio de obras Civiles y la Unidad de negocio industrial de producción de concretos, con la finalidad de
lograr la satisfacción de nuestros clientes y generar bienestar y beneficios económicos y sociales equitativos para
los grupos de interés.
Estamos comprometidos con la implementación y mejora continúa de nuestro sistema de gestión integral, con el
que buscamos el desarrollo de obras de ingeniería con altos estándares de calidad, rentabilidad y previniendo
lesiones y/o enfermedades de origen laboral, a través de la identificación de los peligros, evaluación y valoración
de los riesgos y determinación de los respectivos controles.
Garantizamos transparencia en nuestros procesos y asignamos los recursos necesarios para que nuestro talento
humano, comprometido y competente, mejore la calidad de vida laboral y trabaje en ambientes seguros y
saludables.
Propendemos por el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de otra índole, el control y gestión sobre
los impactos socio - ambientales y los daños a la propiedad asociados a nuestras actividades, así como por el
desarrollo de programas de gestión para la intervención de los riesgos prioritarios
Política de prevención de abuso del alcohol, no uso de sustancias psicoactivas y espacios libres de
humo de tabaco
Castro Tcherassi S.A y MAPECO S.A conscientes de que el abuso del alcohol, el uso de sustancias psicoactivas
y el tabaquismo tienen efectos adversos en la capacidad de desempeño del trabajador y afectan
considerablemente la salud, ha definido que para mantener un ambiente laboral seguro y dar cumplimiento a la
legislación vigente, se prohíbe:
 El uso, posesión, venta o distribución de alcohol, drogas enervantes y otras sustancias psicoactivas
durante la jornada laboral y en el sitio de trabajo.
 Asistir al trabajo bajo la influencia del alcohol y otras sustancias psicoactivas y/o consumirlas en su
horario de trabajo o en vehículos y/o maquinaria asignados por la compañía.
 Asistir al trabajo bajo el uso de medicamentos formulados que puedan afectar el cumplimiento seguro
de su trabajo sin informar previamente al área de Salud en el Trabajo de la compañía.

 Fumar en el desarrollo de los trabajos, dentro de las instalaciones, unidades, obras o en la operación de
vehículos y/o maquinaria asignados por la compañía. Sólo se podrá realizar en los espacios libres o
establecidos para tal fin.
La empresa podrá realizar pruebas de alcohol y drogas directamente o a través de terceros, cuando existan
razones para sospechar del abuso de estas sustancias o cuando un trabajador o contratista esté involucrado en
un accidente y deba descartarse una relación de uso o abuso de éstas. De igual forma se destinarán los
recursos financieros, humanos y técnicos necesarios para dar cumplimiento y se promoverán las actividades
requeridas para buscar la creación de hábitos saludables.
Esta política se hace extensiva a nuestros contratistas, proveedores, visitantes y demás partes interesadas.
Política de Seguridad Vial
En CASTRO TCHERASSI S.A. y MAPECO S.A., estamos comprometidos con la implementación de altos
estándares en seguridad vial, buscando el desarrollo de proyectos libres de accidentes vehiculares que
involucren a nuestros empleados, contratistas y terceras personas, cumpliendo siempre las disposiciones legales
y demás requisitos aplicables.
En nuestra organización, con la finalidad de mejorar continuamente el desempeño de nuestro sistema, se han
establecido estrategias de concientización, para el personal directo e indirecto, con lo que se busca fortalecer la
cultura de prevención de accidentes de tránsito, la adopción de conductas proactivas frente al manejo defensivo
y el respeto de las señales de tránsito. De manera complementaria, la compañía formula las siguientes
directrices:
 Solo se podrá conducir un vehículo u operar un equipo, si se está libre de la influencia del alcohol o
sustancias psicoactivas.
 Todo conductor deberá informar al área de HSEQ si se encuentra en tratamiento médico y/o recibiendo
medicamentos que pueden alterar su condición física, con el fin de determinar si puede laborar bajo
estas condiciones.
 Antes de la puesta en marcha de los vehículos y/o equipos, se realizarán las inspecciones pre-
operacionales, para asegurar el adecuado funcionamiento del mismo.
 Los usuarios de vehículos y equipos, emplearan en todo momento el cinturón de seguridad.
 Terceros sin autorización no podrán operan los vehículos y/o equipos.
 Se definirán y señalizarán los sitios establecidos para el estacionamiento de los vehículos y equipos.
 Se respetarán los límites de velocidad y la señalización dispuesta por las rutas a circular
 No se permitirá el uso de teléfono celular y/o cualquier otro elemento distractor mientras se conduce.
 Se ejecutarán los mantenimientos preventivos y/o correctivos necesarios para mantener los vehículos y
equipos en condiciones seguras y óptimas de funcionamiento. Para los subcontratados, se realizarán
monitores para validar el cumplimiento de su plan de mantenimiento
 Se definirán turnos y horarios de trabajo, previniendo eventos derivados de fatiga laboral
CASTRO TCHERASSI S.A. Y MAPECO S.A. Destinar los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios
para dar cumplimiento a la presente política.
5 ADMINISTRACIÓN DEL MANUAL INTEGRADO HSEQ

El objeto del presente Manual Integrado HSEQ es describir el sistema integrado de Castro Tcherassi S.A. y
Mapeco S.A., implementado con el fin de asegurar el cumplimiento de las disposiciones pactadas con el cliente y
dentro de un marco que garantice la rentabilidad para el negocio.
Debido a que los sistemas integrados de Castro Tcherassi S.A. y Mapeco S.A. se encuentran constituidos por
los mismos procesos, se decidió utilizar la misma documentación para las dos empresas, cuya base es el
Manual Integrado HSEQ.

El presente Manual Integrado HSEQ inicia con la versión Nº 1, la cual cambia en forma creciente de acuerdo con
las actualizaciones que se realicen cuando sea necesario. Los cambios en el Manual Integrado HSEQ pueden
ser generados por modificaciones significativas en la organización, cambios en la Norma NTC-ISO 9001, Guía
RUC, cambios del reglamento interno o estatutos que puedan afectar el desarrollo del sistema integrado de
gestión, y se llevan a cabo siguiendo lo establecido en el procedimiento HSEQ-PRO-004 Control de
Documentos y Registros.
Las actualizaciones de los anexos a este documento no implicarán un cambio de versión en el manual, excepto
cuando una modificación del anexo produzca un cambio en el cuerpo de este documento.
El Coordinador HSEQ es responsable del manejo y control del manual; y los responsables por la revisión y
aprobación son el Gerente de Obras Civiles y el Gerente General, respectivamente.
6 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CASTRO TCHERASSI FRENTE AL

SIG
 Definir, firmar y divulgar la política integral.
 Asignar y comunicar las responsabilidades de los trabajadores dentro del SIG
 Determinar el mecanismo de rendición de cuentas al interior de la empresa
 Definir lo recursos para el mantenimiento del SIG
 Cumplir de los requisitos normativos aplicables
 Gestionar de los peligros y riesgos
 Diseñar plan de Trabajo Anual para el SIG
 Prevenir y promover los Riesgos laborales
 Garantizar la participación de los trabajadores
 Garantizar el correcto liderazgo del SIG
7 RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES
Los trabajadores, de conformidad con la normatividad vigente tendrán entre otras, las siguientes responsabilidades
dentro del SIG:
 Procurar el cuidado integral de su salud
 Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud
 Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión HSEQ
 Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio
de trabajo
 Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SIG.
 Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SIG.
 Realizar la adecuada clasificación y disposición de los residuos.
8 OBLIGACIONES DE LAS ADMINISTRADORAS DE RIESGOS

LABORALES
 Capacitar al comité paritario o vigía de seguridad, y salud en el trabajo COPASST.
 Capacitar en los aspectos relativos al SG_SST.
 Prestar asesoría y asistencia técnica a sus empresas y trabajadores afiliados, en la implementación del
decreto 1072 del 2015 (2.2.4.6).
9 ESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

El sistema integrado de gestión basado en la norma NTC-ISO 9001:2015 y la Guía RUC se ha implementado a
través de la aplicación de los requisitos establecidos en estas normas y bajo el ciclo PHVA
Por otro lado, en los anexos se muestra el diagrama de procesos de la Unidad de Obras Civiles, donde se
clasifican éstos según su tipo: directivos, operativos y de apoyo; y las caracterizaciones de los mismos donde se
especifican más claramente sus interacciones.
Los procedimientos que apoyan el Sistema Integrado de Gestión y complementan el presente manual están
establecidos y son documentados internamente según se considera necesario, quedando su relación en el
Listado Maestro de Documentos del Sistema de Gestión.
Los procesos contratados externamente son controlados a través del proceso de Compras, donde se deben
especificar y verificar los requisitos por cumplir por parte del subcontratista.
9.1 PLANEAR
1.1.1 Identificación de Peligros, Aspectos Ambientales, Valoración y Determinación de Control de Riesgo e

Impactos.
La organización identificará los riesgos e impactos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores y el
medio ambiente de acuerdo a las actividades que realiza la empresa.
Se ha establecido que el Coordinador HSEQ coordine con el encargado SSTA de cada proyecto y con el apoyo
de la ARL, la realización de las Matrices de Peligro y de Impactos aplicables a los proyectos específicos
siguiendo las disposiciones establecidas en el procedimiento HSEQ-PRO-030 Identificación de Peligros,
Valoración de Riesgos e Impactos y Determinación de Controles. Además, el Coordinador HSEQ realizará la
matriz que incluya los procesos de la organización siguiendo lineamientos del procedimiento HSEQ-PRO-030.
La información se registrará en los formatos HSEQ-F-070 Matriz de Peligros y HSEQ-F-040 Matriz de aspectos
e impactos ambientales.
Adicionalmente, como herramienta de una continua identificación de peligros e impactos y teniendo en cuenta los
requisitos del cliente, se realizarán análisis de riesgos por oficios ARO con el fin de aumentar los conocimientos
sobre los riesgos que implican las tareas a ejecutar por los trabajadores en los proyectos. Con base en este
análisis se determinará la forma más segura de hacer el trabajo, definiendo así procedimientos de trabajo
seguro, acordes a la naturaleza de las actividades e integrando los principios y prácticas de salud y seguridad
aceptadas para cada operación en particular.
El encargado de SSTA debe asegurarse de la actualización de estos documentos cuando haya modificaciones
sustanciales en la ejecución del proyecto o cuando se desarrollen actividades cuyo riesgo no haya sido evaluado
anteriormente e implique cambios en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
El trabajador y cualquier parte interesada mediante el formato HSEQ- F-102 podrá reportar condiciones, actos
inseguros, violación de derechos humanos, QRS y condiciones de salud.
1.1.2 Evaluación inicial del SIG

La empresa anualmente realizara una evaluación SSTA a principio de año para identificar las prioridades del SIG
y establecer los planes de trabajo anual.
Esta evaluación inicial se realiza con el apoyo de al ARL.

1.1.3 Requisitos Legales y de Otra Índole
La identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole es llevada a cabo de
acuerdo al procedimiento HSEQ-P-039 Identificación y Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales
HSEQ y de otra Índole, dando como resultado una matriz (HSEQ-F-078) que sirve para controlar este aspecto.
1.1.4 Objetivos y Metas
En el ejercicio de definición de política se estableció el marco de referencia para la definición de los objetivos de
HSEQ, los cuales se diseñaron definiendo responsables y metas a cumplir.
Los objetivos HSEQ son controlados por el Coordinador HSEQ, asegurando que se actualicen y/o redefinan
cuando se requiera, y sus resultados son usados como datos de entrada a la Revisión Gerencial.
La empresa cuenta con un BSC para los objetivos y metas de la unidad de obras civiles y el SIG lleva Objetivos y
metas más detallado con la medición y análisis del cumplimiento de los objetivos.
1.1.5 Plan Anual de Trabajo del SIG
La empresa cuenta con un plan anual de trabajo, el cual incluye cada uno de los programas implementados en la
empresa y para cada proyecto. Cada programa tiene sus indicadores asociados para hacer seguimiento a los
resultados del mismo,
1.1.6 Diseño y Desarrollo
En los casos en los cuales el cliente sea un área de Castro Tcherassi S.A. y Mapeco S.A. (cliente interno) o el
contrato incluya el diseño dentro de las actividades a realizar, la empresa gestionará el diseño, el cual será
contratado externamente debido a que no está en capacidad de realizarlo. El control sobre el diseño se llevará a
cabo siguiendo las pautas generales definidas en el proceso de compras, dado que se trata de un servicio por
adquirir de parte de las empresas, asegurándose que se cumplan todas las etapas del proceso de compras que
incluyan la evaluación, selección y reevaluación del subcontratista, la descripción adecuada del servicio a
comprar con los requisitos de calidad asociados, y la verificación del servicio comprado.
Castro Tcherassi S.A y Mapeco S.A. y el cliente del contrato o su representante, participarán en estas
actividades según sea necesario, de manera que se haga seguimiento al cumplimiento de los requisitos. En
todos los casos, antes de la construcción, se contará con la aprobación de la autoridad competente según el
caso, de lo cual se mantendrán los registros adecuados.
Gestión de los Recursos

Los recursos requeridos para la ejecución de los proyectos y el funcionamiento administrativo, son determinados
en el documento de Evaluación del Proyecto, donde la Coordinación y la Dirección de Obra hacen el
presupuesto para garantizar que se gestione la consecución de los recursos ahí establecidos. En caso de
modificaciones al valor, plazo y/o actividades de los contratos, se realizan actualizaciones a los presupuestos de
manera que se ajusten a las condiciones actuales del proyecto.
La Coordinación de Planeación y Control de Proyectos es responsable de validar la Evaluación del Proyecto con
base en las metas de contribución esperada y las programaciones de obra, y gestionar la aprobación respectiva
ante la Gerencia de Obras Civiles. De encontrarse la necesidad de efectuar alguna modificación al mismo, se le
comunica tal hecho a la Dirección de Obra.
El Director de Obra debe enviar a la Coordinación de Operaciones Bancarias un flujo de caja o planeación
financiera inicial del proyecto, de manera que ésta última realice las gestiones necesarias para asegurar que se
cuente con los recursos que garanticen la normal ejecución de la obra.
El Director de Obra programa mensualmente los recursos para cada actividad, haciendo uso del Plan Financiero
(PF), el cual es remitido a la Coordinación de Operaciones Bancarias para la gestión de los desembolsos

específicos. Esta planeación es actualizada semanalmente con base en las necesidades de la obra. Una vez se
tengan recursos disponibles, el Coordinador de Operaciones Bancarias le informará al Director de Obra, de
manera que éste realice la solicitud de giros.
Para el mantenimiento y mejoramiento del SIG, se tiene establecido un presupuesto en el formato HSEQ –F-
100, el cual contempla todos los rubros HSEQ de los proyectos y el de la oficina central. Cabe resaltar que cada
proyecto dentro de su prepuesto de ejecución contemplará unos rubros específicos para la implementación del
SIG, sin embargo, desde la oficina central se destinan recursos generales para el apoyo del SIG en cada obra y
en la oficina central.
9.1.1 Gestión Humana

Los Directores de Obra definen el cuadro operativo de los proyectos, de manera que se cuente con el personal
requerido para implementar, mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión del proyecto, cumplir los
requisitos del cliente y lograr su satisfacción.
La Dirección de Gestión Humana es la responsable de manejar el proceso relacionado a través de la
implementación de las disposiciones establecidas en los procedimientos de Contratación de Recurso Humano y
Capacitación de Recurso Humano.
Los proyectos privados contarán con un encargado de SSTA en sitio y para los proyectos públicos el
Coordinador HSEQ se rotará para garantizar la implementación del SIG.
9.1.2 Competencias
Castro Tcherassi S.A. y Mapeco S.A tienen definido el nivel de competencias del personal, adecuados para el
óptimo desempeño de sus funciones, el cual está establecido en los perfiles de cargo. En ese perfil se describe
también las habilidades y los entrenamientos HSEQ que debe tener la persona, así como las funciones
específicas SSTA.
9.1.3 Representante de la Dirección

La Gerencia de Obras Civiles designará formalmente por el medio que estime conveniente al Representante de
la dirección ante el Sistema Integrado de Gestión, quien además de las actividades inherentes a su cargo, tiene
la responsabilidad y autoridad para velar por la implementación y el mantenimiento del SIG, informar a la
dirección del desempeño y mejora del mismo, y promover la toma de conciencia de los miembros de la
organización con el SIG.
El representante de la Dirección para el SIG es la Coordinadora de Proyectos.
Planificación y ejecución de los proyectos.

El Director de Obra elabora la planeación de la obra y el Personal SSTA elaboran los documentos SSTA los
cuales incluyen los documentos de planeación física, técnica, financiera, legal, calidad, seguridad salud y
ambiental de la obra. Estos documentos se actualizarán de acuerdo con las necesidades del cliente y siguiendo
las disposiciones para el control de los mismos.
Al inicio del proyecto, el Director de Obra determina las actividades críticas de obra, y con base en éstas, se
realiza un análisis de riesgos de procesos y se planifican los procedimientos de construcción aplicables al mismo.
Adicionalmente, con el fin de controlar calidad de las obras, el Director de Obra se asegura de que se defina el
Plan de Calidad, y Plan de Inspección y Ensayo donde se determinen los requisitos de calidad por exigir para los
materiales, procesos y productos de cada ítem, las especificaciones y tolerancias, la frecuencia de la inspección
o ensayo, el método o control del requisito, el responsable y el registro asociado, con base en las
especificaciones aplicables al proyecto.
El Plan de Calidad, el Análisis de riesgos de Procesos, los Procedimientos de Construcción y el Plan de
Inspección y Ensayo deben ser aprobados por el Director de Obra y la Coordinación de proyectos previo a su

implementación. En caso de que surjan nuevas actividades críticas no previstas al inicio, éstos deben ser
actualizados, al igual que el listado de las actividades críticas.
La planeación de los aspectos de seguridad industrial, salud en el trabajo y medio ambiente, es realizada por el
profesional respectivo de los proyectos, asegurando el cumplimiento de los requisitos del cliente, partes
interesadas, legales y organizacionales, incluyendo los documentos exigidos por el cliente.
En proyectos en consorcio, unión temporal o cualquier otro tipo de asociación, en los cuales no aplique el SIG de
Castro Tcherassi S.A. y Mapeco S.A., se establecen los documentos de planeación requeridos según el caso, y
los responsables internos o externos de su realización, al igual que los seguimientos asociados a los mismos,
que permitan asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente y legales aplicables.
9.2 HACER
1.1.7 Capacitación y Entrenamiento
Castro Tcherassi S.A. y Mapeco S.A tiene establecido un plan anual de capacitaciones en HSEQ, apropiado a
todo su personal directo y contratista, con el fin de que todos los empleados puedan realizar en forma segura
todas sus tareas de trabajo asignadas. Para el desarrollo de este numeral la empresa diseña un programa de
capacitación en donde están consignadas todas las disposiciones referentes a este tema. Las actividades de
capacitación y entrenamiento se controlan mediante el registro GH-F-081Plan de capacitación y entrenamiento.
La empresa tiene definidas las necesidades de entrenamiento para los diferentes niveles de la organización para
proveer el conocimiento en SSTA y la competencia para desempeñar el trabajo en cumplimiento con los
estándares de seguridad y ambiente, Además se hace seguimiento de las capacitaciones recibidas por persona
para verificar y controlar las actividades pendientes por realizar en la Matriz de capacitaciones por persona
(HSEQ-F-191)
El programa de capacitación es evaluado en términos de cobertura y eficacia y es revisado periódicamente por el
COPASST y por la Gerencia para la identificación de acciones de mejora.
1.1.8 Programa de Inducción y Re inducción en SSTA
Castro Tcherassi S.A. y Mapeco S.A, tienen establecido un programa de inducción para todo el personal, directo
y contratista que ingresa a la empresa por primera vez o por reingreso, esto debido a la preocupación porque el
personal tenga un alto nivel de competencia, para la identificación y control de los peligros y riesgos y para la
prevenir accidentes y enfermedades laborales.
Adicionalmente al personal antiguo se la hace una reinducción anualmente.
1.1.9 Motivación, Comunicación, Participación y Consulta
La organización cuenta con un Procedimiento de Motivación, Comunicación, Participación y Consulta (HSEQ-

PRO-036) el cual tiene por objeto dar a conocer a todo el personal todo lo relacionado con la implementación,
avance y logros del programa HSEQ, motivarlos a participar, creando en ellos una conciencia de trabajo seguro,
que se refleje en comportamientos para mantener y mejorar la salud y el bienestar físico y mental de los mismos.
Los temas a comunicar en temas HSEQ tanto al interior de la empresa como a las partes externas interesadas
se compilan en la Matriz de Comunicaciones en HSEQ (HSEQ-F-12).
Control de los documentos y registros

Todos los documentos relacionados con el SIG son controlados de acuerdo al procedimiento HSEQ-PRO-004
Control de Documentos y Registros y administrados por el Coordinador HSEQ, quien se asegura del manejo y
mantenimiento de los documentos requeridos para la operación de cada proceso.
En el procedimiento de Control de Documentos y registros se tiene establecido la metodología para la
aprobación, revisión y actualización de los documentos, el manejo de los cambios, distribución y utilización; al
igual que los controles relacionados con los documentos externos, asimismo se definen los criterios para la
identificación, el almacenamiento y protección de tales registros. Además, se encuentran las directrices para la
recuperación y disposición de los mismos.
1.1.10 Control de los dispositivos de seguimiento y medición.
Los instrumentos sometidos a un proceso de control metrológico son seleccionados de acuerdo a cada obra en
particular, y definidos de acuerdo al plan de inspección y ensayo de cada contrato, donde se determinan las
variables a controlar y los instrumentos a emplear. Estos instrumentos son calibrados y deben permitan disponer
de la trazabilidad de los patrones, según se requiera.
Adicionalmente se exigirán los certificados de calibraciones para todos los servicios subcontratados de
inspecciones y ensayos para garantizar la confiabilidad de los resultados.
Programas de Gestión de Riesgos

Luego de la identificación, valoración y control de los riesgos, se diseñan programas de gestión a los riesgos
cuya valoración sea crítica. Estos programas contienen objetivos y metas, responsables, recursos, acciones,
indicadores y cronograma de actividades.
La empresa cuenta con los siguientes programas generales:
Programa de Salud en el Trabajo

Se refiere al conjunto de actividades encaminadas a la promoción y control de la salud de los trabajadores. En
este programa se integran las acciones de Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta que las dos tienden a
garantizar óptimas condiciones de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, protegiéndolos de los
factores de riesgo ocupacionales, ubicándolos en un puesto de trabajo acorde con sus condiciones psicofísicas y
manteniéndolos en aptitud de producción laboral.
En el documento HSEQ-INS-034 Instructivo para la Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales y

Profesiograma se establecen las pautas generales a seguir para la realización de los exámenes médicos de
ingreso, los periódicos, de retiro y especiales, así como de la garantía de confidencialidad de las historias
clínicas.
La difusión de todas las actividades que se deben realizar se incluyen en el formato GH-F-075 Registro de
actividades de formación y/o Bienestar.
Este programa incluye también la puesta en marcha de los distintos sistemas de vigilancia epidemiológica de
acuerdo a los riesgos identificados y a los diagnósticos de condiciones de salud.
Los SVE que la empresa tiene implementado son:

 SVE Ostemuscular
 SVE Psicosocial
Adicionalmente se tienen implementado el programa de cuidado de manos cuyo objetivo es prevenir la
ocurrencia de incidentes con lesiones incapacitantes, relacionados con lesiones en manos.

Programa de Gestión de Riesgos Prioritarios

La empresa ha establecido los siguientes programas para la prevención de accidentes de los riesgos prioritarios
derivados de las actividades de la empresa:
10 Programa de protección contra caídas: Cuyo objetivo es identificar, controlar los riesgos y peligros, reducir
las lesiones y pérdidas causadas por la realización de trabajos en alturas
11 Programa de Seguridad Vial: Cuyo objetivo es definir los planes, acciones o intervenciones concretas que
debe llegar a cabo la empresa para la prevención de los accidentes de tránsito.
Programa de Higiene y Seguridad
Se refiere al conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación y control de los factores de riesgo
que generen accidentes de trabajo, evitando posibles lesiones, accidentes, enfermedades o la muerte al
trabajador. Su objetivo es el de mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de los factores
personales, y del trabajo que generan los actos y condiciones inseguras, condiciones ambientales peligrosas que
puedan causar daño a la integridad física del trabajador o a los recursos de la empresa.
Dentro de este programa también se enmarcan la evaluación y control de los agentes contaminantes y factores
de riesgo que se puedan presentar dentro de los ambientes de trabajo.
La empresa realizará mediciones en los proyectos superiores a 6 meses y para los proyectos inferiores se
tomará como referencia los grupos de exposición similar de otros proyectos.
11.1.1 Estándares y Procedimientos

A los riesgos identificados como críticos se les diseña Análisis de Riesgos por Oficios (ARO), el cual describe el
procedimiento de Trabajo Seguro para la tarea. Este ARO está a disposición de los trabajadores, y los cuales
son dados a conocer en el período de inducción y en las constantes capacitaciones que se dan en el desarrollo
de los programas de la empresa.
11.1.2 Programa de Mantenimiento de Instalaciones y Equipos

El mantenimiento de los equipos será realizado de acuerdo con los programas de mantenimiento preventivo
definidos por la organización y los estipulados por el fabricante, dejando los registros a lugar.
Una vez en la obra y antes de comenzar las actividades diarias se deben realizar las revisiones pre-
operacionales de los equipos a utilizar mediante el formato particular diseñado para cada equipo.
Se ha definido el Procedimiento para la Selección y Uso de Equipos y Herramientas según criterios de
seguridad, donde además se incluye el manejo que se le da a los equipos y herramientas que se encuentran
defectuosas.
El mantenimiento de las instalaciones se realiza de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Plan de
Mantenimiento de Instalaciones. Este plan incluye el mantenimiento de redes eléctricas y equipos de
emergencia.
11.1.3 Elementos de Protección Personal

La organización cuenta una HSEQ-F-045 Matriz de Identificación de Elementos de Protección Personal, la cual
incluye información sobre los EPP necesario para cada uno de los riesgos identificados y sus especificaciones
técnicas.

La definición de los parámetros y criterios para seleccionar, entregar, dar de baja o sacar de servicio los EPP y su
reposición, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento HSEQ-PRO-064 Selección, Entrega y Reposición
de EPP.
Se hace entrega de los EPP de acuerdo a las disposiciones legales utilizando el registro HSEQ-F-030 Entrega
de EPP.
11.1.4 Hojas de Seguridad de Materiales y Productos
La identificación de productos y/o materiales peligrosos utilizados se realiza a través de un inventario de

productos químicos específico de cada proyecto y unidad, cada producto o sustancia identificada tendrá
disponible en sitio su hoja de seguridad.
11.1.5 Planes de Emergencia

La organización diseñó, implementó y tiene en desarrollo y listo para cualquier eventualidad su HSEQ-PRO-066
Plan de Emergencia. Este plan es dado a conocer a todas las personas que ingresan a trabajar en la empresa y
es sometido a revisiones cuando se considera que existe alguna nueva variable.
Este plan de emergencias estará alineado al Plan de Emergencias del cliente de manera que se logre una
integración al mismo e incluye los procedimientos operativos normalizados, así como los procedimientos
médicos.
Una vez efectuadas las capacitaciones y entrenamientos a lugar, se llevarán a cabo simulacros siguiendo lo
estipulado en el plan de emergencias, con el objetivo de entrenar al personal para que reaccione en situaciones
en las que se debe evacuar áreas de trabajo, verificando en sitio y tiempo real la capacidad de respuesta de una
emergencia y la capacidad de reacción de los organismos de apoyo, y así detectar las falencias que se puedan
presentar durante los simulacros para posterior retroalimentación.
Subprograma de Gestión Ambiental

La empresa tiene documentado guías para el manejo Ambiental de acuerdo a los aspectos identificados. Estas
guías son comunicadas a todos los trabajadores para que puedan responder a estas situaciones. Para el manejo
de residuos sólidos se tiene establecido un Plan de Gestión de Residuos.
Administración de contratistas y proveedores
Para la selección, evaluación y revaluación de proveedores y contratistas debe seguir los lineamientos del
HSEQ–PRO-024 en los cuales se tienen en cuenta aspectos críticos de HSEQ exigidos para los contratos y para
la realización de las compras.
La elaboración de los subcontratos es realizada por la Coordinadora de compras asegurando que se
especifiquen las obligaciones asociadas al proyecto, enfatizando en los aspectos HSEQ.
Compromiso Gerencial
En Castro Tcherassi S.A. y Mapeco S.A se tiene establecida una Política Integrada de Gestión la cual fue
aprobada por la Gerencia General, y unos objetivos enmarcados dentro de la misma para los procesos de la
Unidad de Obras Civiles.
Con el fin de que esta Política Integrada de HSEQ y los objetivos sean conocidos por todos los miembros de la
organización, el Coordinador HSEQ en coordinación con la Gerencia de Obras Civiles y los Directores de Obra,
difunde y evalúa el grado de conocimiento de los mismos; tomando las acciones necesarias en caso de

encontrar deficiencias en su comprensión. El entendimiento de estos aspectos se evalúa sistemáticamente por

medio de los programas de auditorías internas.
La Gerencia de Obras Civiles, a través de la estructura organizacional de su unidad, la asignación de recursos, el
control y verificación del cumplimiento los requisitos del cliente, y la revisión del sistema, evidencia su
compromiso con la implementación y desarrollo del sistema de gestión.
Bimestralmente la Gerencia de Obras Civiles, la Dirección de obra delos proyectos o el Representante del SIG
realizan inspecciones HSEQ en las obras para garantizar la implementación del SIG en cada proyecto,
Adicionalmente la Gerencia de Obras Civiles realiza reuniones de seguimiento al Sistema de Gestión Integral y
Anualmente realiza una revisión más profunda para evaluar la eficacia del Sistema de Gestión HSEQ.
9.2.13 Procesos relacionados con el cliente y partes interesadas.
Con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes, Castro Tcherassi S.A. y Mapeco S.A. cumplen con los
requisitos establecidos por éstos, los cuales se encuentran definidos en los contratos suscritos y/o en los
términos de referencia de cada proyecto.
El proceso de ventas establecido en Castro Tcherassi S.A. y Mapeco S.A., parte de la Dirección de Negocios,
quien se encarga de evaluar y preparar ofertas de servicio ajustadas a los requisitos del cliente y a la capacidad
operativa de la organización. Una vez es aceptada la oferta, ésta es consolidada al suscribirse el contrato de
obra, donde se formalizan todas las condiciones establecidas en los pliegos licitatorios.
Los cambios a los contratos se manejan a través de otros sí o de actas de modificación al contrato, siendo, en
ambas ocasiones, aprobados tales cambios por el cliente y por la organización.
Durante el desarrollo de la obra se establecen mecanismos de comunicación con el contratante a través de
comités de obra y de oficios tramitados con el cliente o su representante.
Los reclamos son tramitados a través del instructivo Manejo y Control de quejas.
Adicionalmente, se tiene disponible en obra el formato de Reporte del trabajador y partes interesadas, a través
del cual se canalizan las quejas/reclamos provenientes de los trabajadores, la comunidad y las partes
interesadas en los diferentes temas en que puedan verse afectados.
9.2.14 Compras
La planificación de las necesidades de compras se establece por parte de la Dirección de Obra para cada
proyecto en particular. La adquisición de compras de productos o servicios es coordinada por el Departamento
de Compras empleando las disposiciones establecidas en el procedimiento HSEQ-PRO-024 Manual de
Compras y Contratos Los subcontratos son manejados y controlados directamente por el área de Control de
Proyectos a través del Coordinador de Compras según los requisitos especificados en el procedimiento de
Subcontratos.
9.2.15 Control de la producción y prestación del servicio
El control de la producción y prestación del servicio está centralizada a través de la oficina de Control de
Proyectos, la cual a través de la información remitida de la obra que se describe a continuación, se asegurará
que se tomen las medidas necesarias que conlleven al cumplimiento de los objetivos del proyecto.
 Control Técnico
El Director de Obra debe realizar el seguimiento al avance físico de la obra con base en los documentos de
planeación elaborados, de manera que se controlen las cantidades de obra ejecutadas, el valor ejecutado vs. el
programado y el porcentaje de avance logrado.
El Residente de Obra se debe asegurar del registro diario de la ejecución de cantidades de obra que permita
controlar el cumplimiento de la programación proyectada en el formato establecido para tal fin, y remitirlo a la
Coordinación de Proyectos. También se debe hacer seguimiento al cronograma con cortes periódicos.

Se debe llevar un registro fotográfico a través del cual se evidencien los avances y cualquier tipo de problemas
presente en el desarrollo de la obra.
 Control de procesos constructivos y calidad de la obra
El control de obra se hace en consideración a los requisitos de calidad impuestos por el Cliente y siguiendo los
procedimientos constructivos. La aplicación de los procedimientos de construcción definidos en el proceso de
planificación será registrada diariamente por el Inspector de Obra en el Informe de Inspector, o en su defecto la
en el GYCDO WEB Residente de Obra es el responsable de que en el frente de trabajo se encuentren los
materiales, el personal y el equipo definido en los procedimientos de construcción; y supervisa el cumplimiento
de las etapas del proceso constructivo definidos en los procedimientos de construcción.
El control de calidad se realiza según lo especificado en el numeral de Seguimiento y medición de los procesos y
productos y en el numeral de Control de producto no conforme.
 Control financiero
El Director de Obra debe realizar el seguimiento financiero de la obra de manera que se controlen los materiales,
equipos, mano de obra, transportes y costos indirectos, a través del registro de producción vs. costos de
producción, flujo de caja, planeación financiera e informes de costos contables.
 Control de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente (SSTA)
Se utilizarán los formatos de la compañía y los entregados por el cliente para asegurar el cumplimiento de sus
disposiciones relativas a este aspecto en las obras.
La verificación del cumplimiento de los requisitos de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente será
realizada por el personal SSTA, quien se asegurará del cumplimiento de los requisitos legales y del cliente, y
realizará los informes que lo evidencien.
 Control Legal
Este seguimiento será efectuado directamente por el Director de Obra, de manera que se controlen los requisitos
para la suscripción del contrato, las responsabilidades como contratistas, aspectos administrativos,
presupuestales, financieros y técnicos, entrega de informes, entre otros. Se informa al respecto a la
Coordinación de Proyectos, de manera que se tomen acciones oportunas que impidan incumplimientos y
posibles multas asociadas.
9.2.16 Validación de procesos especiales
Los procesos especiales como la soldadura, son subcontratados, haciendo el control a través de Compras,
donde se verifican los requisitos de competencia para el personal utilizado y la confiabilidad del equipo a utilizar.
Se establecen procedimientos de construcción asociados y puntos de control por parte del subcontratista, los
cuales son verificados directamente en la obra manteniendo los registros a lugar.
9.2.17 Identificación y Trazabilidad
Todo proyecto está identificado de acuerdo al nombre que se define al momento de suscribir el contrato, siendo
controlado a través del desarrollo por medio del Plan de Calidad establecido para cada obra. La trazabilidad de
información se realiza sobre aquellos productos que no cumplen especificaciones establecidas por el cliente o
por solicitud expresa de éste último, siempre a través de los registros generados en cada obra.
La identificación de cada elemento de obra establecida en los procedimientos de construcción; el avance de obra
se maneja a través del GYCDO, donde se registra el avance diario del proyecto en términos de producción,
costos y registro fotográfico.
9.2.18 Propiedad del Cliente.
En caso de que el cliente entregue materiales para ser incorporados a las obras, éstos son sometidos a un
proceso de verificación ajustado a los procedimientos internos con el fin de evaluar el cumplimiento de
especificaciones. Con el fin de evitar su deterioro mientras se encuentre en poder de la organización, el bien

suministrado por el cliente es almacenado de acuerdo a las condiciones establecidas en fichas técnicas o
procedimientos internos de almacenamiento.
Cuando se presente un material no conforme suministrado por el cliente, se informa por escrito al cliente sobre la
novedad presentada.
La propiedad intelectual del cliente (planos, especificaciones), se controla según lo establecido en el
procedimiento HSEQ-PRO-004Control de Documentos y Registros.
9.2.19 Preservación del producto.
El Director de Obra define las condiciones de almacenamiento de materiales y las de mantenimiento de obra
para evitar daños o problemas en los materiales de su producción o en las obras aceptadas en calidad, pero aún
no entregadas
La obra terminada se entrega al cliente mediante actas finales de recibo de obra elaboradas entre la Dirección de
Obra y el cliente o su representante.
9.2.20 Infraestructura.
La conservación de la infraestructura física de las oficinas principales, equipos de cómputo y los programas
informáticos correspondientes está a cargo del Departamento de Servicios Administrativos, quien evalúa el
estado de la infraestructura y define las actividades de mantenimiento preventivo o correctivo tendiente a
garantizar el adecuado funcionamiento.
De acuerdo a cada tipo de proyecto, el Director de Obra establece las condiciones de infraestructura necesaria
para desarrollar las obras. El mantenimiento y control de los equipos de construcción de la empresa es
responsabilidad del área de Equipos, y el del equipo de construcción alquilado o subcontratado se controla de
acuerdo a lo establecido a través del proceso de compras.
9.2.21 Ambiente de trabajo.
El ambiente de trabajo en las obras está identificado en las especificaciones aplicables al contrato, incluyendo los
requisitos SSTA, y en los procedimientos de construcción del proyecto. Se tienen en cuenta las condiciones
medio ambientales en la ejecución de las actividades y almacenamiento de materiales, de manera que no se
afecte la calidad de la obra.
Por otra parte, el área HSEQ coordina la elaboración de una matriz de peligros particular para los proyectos, que
determine los requisitos de condiciones de trabajo que se deben atender en el desarrollo del mismo; siendo el
Director de Obra el responsable de gestionar y aportar los recursos necesarios para el cumplimento de las
recomendaciones contenidas en el mismo.
11.2 VERIFICAR
9.3.1 Satisfacción del cliente
Con el fin de evaluar el grado de satisfacción del cliente, en Castro Tcherassi S.A. y Mapeco S.A. se tiene
establecido una encuesta de satisfacción, la cual es aplicada al 25, 50, 75 y 100% de ejecución del contrato.
Esta información es analizada por el Coordinador HSEQ y el coordinador de proyectos para la determinación de
las acciones a seguir de manera que se logre la mejora continua en el proyecto evaluado y afines.
Adicionalmente los resultados de estas encuestas son revisados en la revisión gerencial.
9.3.2 Auditoría Interna
En la organización se tiene establecido el procedimiento documentado Auditorías Internas que permite

determinar los pasos a seguir para la selección y calificación de auditores, planeación, ejecución y
seguimiento de auditorías.

Las auditorías internas se llevarán a cabo siguiendo lo establecido en el procedimiento HSEQ-PRO-009

Auditorías Internas. Estas auditorías se realizarán tomando como criterios principales los requisitos legales y del
cliente, y serán conducidas por un auditor competente. La Coordinación HSEQ, en la definición de acciones
correctivas y preventivas definidas y en el seguimiento a la implementación y eficacia de las mismas.
La empresa formara al COPASST como auditores internos integral para el apoyo en la realización de auditorías
internas.
9.3.3 Seguimiento y medición de los procesos y de los productos
Los indicadores de gestión son la herramienta empleada para la medición de cada uno de los procesos
relacionados en el SIG, los cuales se revisan para generar información que agregue valor a la organización y
facilite la toma de decisiones. La responsabilidad de alcanzar las metas establecidas y de aplicar mejora
continua está en cabeza del jefe de cada proceso.
En el Plan de Calidad de los proyectos, se especifican los procesos de inspección y ensayo a realizar durante la
ejecución y la finalización de la obra, bajo responsabilidad del Director de Obra.
El Coordinador de Planeación y Control es el responsable del seguimiento al cumplimiento de la planificación de
los proyectos.
9.3.4 Control de producto no conforme.
La organización tiene establecido el procedimiento Control del Producto No Conforme donde se establecen las
disposiciones que se deben cumplir en cuanto al tratamiento del producto no conforme.
9.3.5 Análisis de datos.
Cada proceso tiene establecido indicadores de gestión los cuales deben ser medidos según la frecuencia
establecida y ser presentados a la gerencia y la Coordinación HEQ cuando se requiera.
Cada líder de proceso es responsable del análisis de sus datos y de la toma de acciones en caso de requerirse.
9.3.6 Incidentes (accidentes y casi accidente)
En el caso de ocurrencia de incidentes, se seguirá lo establecido en el procedimiento HSEQ-PRO-015 Registro,

Investigación y Análisis de Incidentes de Trabajo.
Se llevan estadísticas de accidentalidad y se realizan análisis de tendencias.
La organización cuenta con un mecanismo para la identificación, reporte y control de actos inseguros
condiciones subestándares y autoreporte de condiciones de salud, lo cual queda registrado en el formato HSEQ-
F-102 Formato de Reporte del Trabajador y partes interesadas.
9.3.7 Inspecciones SSTA
Las inspecciones se realizarán de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Programa de Inspecciones.

A través de las inspecciones planeadas, se identificarán los actos y condiciones inseguras que pueden generar
accidentes o enfermedades laborales en los lugares de trabajo, las deficiencias de seguridad de los equipos,
acciones inapropiadas de los trabajadores que no estén acordes con la seguridad y las condiciones de los
equipos y herramientas antes de ejecutar una labor, documentadas por medio de los pre-operacionales.
De acuerdo con la estructura organizacional definida para los proyectos, las inspecciones SSTA serán
responsabilidad del Coordinador HSEQ con el apoyo del personal SSTA de proyectos.
9.3.8 Seguimiento a los Requisitos Legales

El seguimiento a los requisitos legales y de otra índole se realizará según la frecuencia establecida en el
procedimiento. En la matriz de requisitos legales y de otra índole HSEQ-F-078 se evidenciará la evaluación de
cumplimiento de requisitos legales.
Todos los trabajadores se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social. La organización cuenta con el
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial debidamente comunicado y publicado. Se tiene conformado el
Comité Paritario de Salud y Seguridad en el trabajo (COPASST), el cual se reúne mensualmente y se hace
seguimiento a compromisos adquiridos.
9.3.9. Revisión por la dirección

En la revisión por parte de la dirección se establece la necesidad de informar a la Gerencia General sobre los
ajustes que requiere la Política Integrada HSEQ, de manera que esté acorde con los requisitos y expectativas de
los clientes y partes interesadas y las metas corporativas de los accionistas.
Los objetivos son controlados por el responsable de cada proceso y se constituyen en información de entrada a
la Revisión Gerencial.
La responsabilidad y autoridad dentro de la unidad están establecidas en los perfiles de cada cargo y en los
procedimientos, los cuales incluyen lineamientos sobre las actividades a ejecutar y son comunicados al personal
respectivo.
La comunicación interna se lleva a cabo teniendo en cuenta las interacciones existentes entre procesos del
sistema integrado de gestión, a través de realización de reuniones formales e informales, generación de
memorandos y correos electrónicos, difusión de procedimientos, manejo de registros internos, entre otros.
9.3.10. Reuniones Gerenciales

Las reuniones gerenciales se llevan a cabo trimestralmente y en ella se informa al Gerente de la unidad acerca
de los avances y ajustes que requiere el sistema para su funcionamiento.
Los objetivos establecidos y las decisiones que se requieren para el sistema son las entradas para este tipo de
reunión.
11.3 ACTUAR
9.4.1 Mejora continua, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas
La Gerencia, a través de la revisión por parte de la dirección, lidera los procesos de mejoramiento apoyada en los
responsables de cada proceso, evaluando planteamientos de mejora o solicitándolos a aquellos que considere
necesarios.
Cada responsable de proceso lidera los procesos de mejoramiento al interior de su área, generando grupos de
trabajo que planteen soluciones de mejora al proceso respectivo en la matriz de control operacional.
Castro Tcherassi S.A. y Mapeco S.A. tienen establecido un procedimiento para la implementación de Acciones
Correctivas y de Acciones Preventivas.
CONTROL DE MODIFICACIONES AL DOCUMENTO

N° DESCRIPCION VERSION ORIGEN VERSION RESULTADO
Se integra el sistema de Calidad con el SSTA, Se

1 cambia el nombre de los responsables de ambos 01 02
sistemas por Coordinador HSEQ
2 Se alinea el manual al decreto 1443 del 2014. 02 03
Se realizan ajustes generales en todo el documento, se
3 03 04
reemplaza en termino SOA por SSTA
Se actualiza versión de la norma ISO 9001:2015
4 Se actualizan políticas del SG-SST 04 05
Se realizan ajustes generales al documento


HSEQ-M-003 Manual Integrado de Gestion HSEQ-V5

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Manual Integrado

Sistema Integrado de Gestión. Castro Tcherassi S.A. – Mapeco

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Nombre Luis Fernando Martínez Jure

Nombre Silvana Solano

Revisó: Cargo Representante del Sistema Integrado de Gestión

Nombre Jaime Castro Vergara

Aprobó: Cargo Gerente General

Este documento se encuentra controlado por el Sistema Integrado de Gestión.

2 alcance DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN............................................................................................................4

5 ADMINISTRACIÓN DEL MANUAL INTEGRADO HSEQ......................................................................................................6

6 obligaciones de la empresa castro tcherassi frente al sig.......................................................................................................7

7 Responsabilidades de los trabajadores..................................................................................................................................7

8 OBLIGACIONES DE LAS ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES...................................................................7

9 ESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN...............................................................................................8

9.1.7 Gestión de los Recursos.....................................................................................................................................................9

9.2.1 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO......................................................................................................................................11

9.2.4 Control de los documentos y registros.............................................................................................................................12

9.2.5 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN..................................................................................................12

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9.3.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.....................................................................................................................................................18

9.3.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS Y DE LOS PRODUCTOS........................................................................................18

9.4.1 Mejora continua, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas..............................................................................................20

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1 PRESENTACIÓN DEL GRUPO EMPRESARIAL

2 ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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Política Integrada HSEQ

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5 ADMINISTRACIÓN DEL MANUAL INTEGRADO HSEQ

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6 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CASTRO TCHERASSI FRENTE AL

7 RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES

8 OBLIGACIONES DE LAS ADMINISTRADORAS DE RIESGOS

9 ESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

1.1.1 Identificación de Peligros, Aspectos Ambientales, Valoración y Determinación de Control de Riesgo e

1.1.2 Evaluación inicial del SIG

Esta evaluación inicial se realiza con el apoyo de al ARL.

Gestión de los Recursos

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9.1.1 Gestión Humana

9.1.3 Representante de la Dirección

Planificación y ejecución de los proyectos.

Este documento se encuentra controlado por el Sistema Integrado de Gestión.

La organización cuenta con un Procedimiento de Motivación, Comunicación, Participación y Consulta (HSEQ-

Control de los documentos y registros

Programas de Gestión de Riesgos

Programa de Salud en el Trabajo

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Los SVE que la empresa tiene implementado son:

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Programa de Gestión de Riesgos Prioritarios

Programa de Higiene y Seguridad

11.1.1 Estándares y Procedimientos

11.1.2 Programa de Mantenimiento de Instalaciones y Equipos

11.1.3 Elementos de Protección Personal

Este documento se encuentra controlado por el Sistema Integrado de Gestión.

11.1.4 Hojas de Seguridad de Materiales y Productos

La identificación de productos y/o materiales peligrosos utilizados se realiza a través de un inventario de

11.1.5 Planes de Emergencia

Subprograma de Gestión Ambiental

Administración de contratistas y proveedores

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encontrar deficiencias en su comprensión. El entendimiento de estos aspectos se evalúa sistemáticamente por