PRODUCTOS DOÑA CEILA

Somondoco, Boyacá

Lista de Chequeo
Decreto 1072 de 2015 (criterios del SG-SST según el anterior Decreto 1443 de
2014)
No. Requerimiento Cumplimiento Observaciones
SI NO Parcial
1. Diseño de política con alcance en todos
sus centros de trabajo y trabajadores
independiente de su forma de
contratación, que contenga los 3 objetivos
mínimos, acorde con el art 7/Dec 1443.
(Firmar Empleador/Divulgar)

1. Identificar los peligros, evaluar y valorar

los riesgos y establecer los respectivos
controles.
X
2. Proteger la seguridad y salud de todos
los trabajadores, mediante la mejora
continua del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) en la empresa; y

3. Cumplir la normatividad nacional

vigente aplicable en materia de riesgos
laborales.

2. Documentar asignación de
X
responsabilidades dentro del SG SST
3. Documentar definición de recursos
(financieros, técnicos y el personal X
necesario para el SGSST)
4. Identificación de peligros y valoración de Metodología utilizada
riesgos (GTC 45). Tener en cuenta GTC 45
- Trabajos rutinarios y no rutinarios
- No. trabajadores expuestos
- Los tiempos exposición
- Las consecuencias de la
exposición X
- Grado de riesgo y grado de
peligrosidad
- Controles existentes y por
implementar
- Se debe realizar por (CARGO O
PERFIL DE RIESGO)
5. Definir actividades de prevención y
promoción del riesgo acorde con la X
identificación de los mismos.
6. Definir plan de inducción en los aspectos
generales y específicos de las actividades
X
a realizar, que incluya entre otros, la
identificación y el control de peligros y
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riesgos en su trabajo y la prevención de
accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.
7. Definir plan de capacitación de acuerdo
con las características de la empresa y la
X
identificación de peligros, la evaluación y
valoración de riesgos.
8. Generar documento para registrar Se contempla como
soportes de inducción, reinducción y parte de las
capacitaciones X actividades en el
Plan de Trabajo
Anual
9. El plan de trabajo anual en SST (firmado Pendiente por firma
empleador y responsable SG SST). Debe del representante
X
incluir metas, responsabilidades, legal
recursos, y cronograma de actividades)
10. Informe condiciones de salud Apoyarse en
exámenes médicos
X
de periódicos
realizados
11. Evaluación de los puestos de trabajo en el
marco de los programas de vigilancia
X
epidemiológica de la salud de los
trabajadores
12. Diseño programas de vigilancia Se considera su
epidemiológica en concordancia con los aplicabilidad como
riesgos existentes (Riesgo Biomecánica) X parte del seguimiento
al Plan de Trabajo
Anual
13. Perfil sociodemográfico (edad, sexo, Integrado a la
grado de escolaridad, estado civil) encuesta de
X
percepción y
morbilidad sentida
14. Procedimientos e instructivos internos de
SST (Sublimación, mantenimiento
X
respecto Trabajo en Alturas, manipulación
de cargas conductor)
15. Generar formato para registro y entrega de
X
EPP
16. Soportes de convocatoria, elección, Aplica para vigía de
X
conformación del COPASST SST
17. Diseñar acta conformar COPASST Aplica para vigía de
X
SST
18. Diseñar acta reunión mensual COPASST Se genera informe
X por parte del vigía de
SST
19. Formato de registro inspecciones
instalaciones (Botiquín, extintores, X
oficinas)
20. Matriz legal actualizada X
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21. Formato para consignar evidencias del SG
X
SST
22. La identificación de las amenazas junto Metodología de
con la evaluación de la vulnerabilidad y rombos de colores
sus correspondientes planes de
prevención, preparación y respuesta ante
emergencias.

1. Identificar sistemáticamente todas las

amenazas que puedan afectar a la
empresa;
2. Identificar los recursos disponibles,
incluyendo las medidas de prevención y
control existentes al interior de la empresa
para prevención, preparación y respuesta
ante emergencias, así como las
capacidades existentes en las redes
institucionales y de ayuda mutua;
3. Analizar la vulnerabilidad de la empresa
frente a las amenazas identificadas,
considerando las medidas de prevención
y control existentes;
4. Valorar y evaluar los riesgos
considerando el número de trabajadores
expuestos, los bienes y servicios de la
empresa; X
5. Diseñar e implementar los
procedimientos para prevenir y controlar
las amenazas priorizadas o minimizar el
impacto de las no prioritarias;
6. Formular el plan de emergencia para
responder ante la inminencia u ocurrencia
de eventos potencialmente desastrosos;
7. Asignar los recursos necesarios para
diseñar e implementar los programas,
procedimientos o acciones necesarias,
para prevenir y controlar las amenazas
prioritarias o minimizar el impacto de las
no prioritarias;
8. Implementar las acciones factibles, para
reducir la vulnerabilidad de la empresa
frente a estas amenazas que incluye entre
otros, la definición de planos de
instalaciones y rutas de evacuación;
9. Informar, capacitar y entrenar
incluyendo a todos los trabajadores, para
que estén en capacidad de actuar y
proteger su salud e integridad, ante una
emergencia real o potencial;
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10. Realizar simulacros como mínimo una
(1) vez al año con la participación de todos
los trabajadores;
11. Conformar, capacitar, entrenar y dotar
la brigada de emergencias, acorde con su
nivel de riesgo y los recursos disponibles,
que incluya la atención de primeros
auxilios;
12. Inspeccionar con la periodicidad que
sea definida en el SG-SST, todos los
equipos relacionados con la prevención y
atención de emergencias incluyendo
sistemas de alerta, señalización y alarma,
con el fin de garantizar su disponibilidad y
buen funcionamiento; y
13. Desarrollar programas o planes de
ayuda mutua ante amenazas de interés
común, identificando los recursos para la
prevención, preparación y respuesta ante
emergencias en el entorno de la empresa
y articulándose con los planes que para el
mismo propósito puedan existir en la zona
donde se ubica la empresa.
23. Identificación de máquinas, equipos,
materias primas, insumos, productos X
finales, desecho
24. Dentro documento grande incluir objetivos
X
del sistema de gestión
25. Definir frecuencia para los exámenes Anual
X
periódicos
27. Generar informe de los resultados de los Se solicita a la IPS
X
exámenes de ingreso encargada
28. Diseño SUB-PROGRAMAS de Medicina
X
preventiva – Higiene y seguridad industrial
29. El empleador debe definir los indicadores
(cualitativos o cuantitativos según
corresponda) mediante los cuales se
evalúen
1. Estructura
2. Proceso
3. Resultados

Cada indicador debe contar con una ficha X

técnica que contenga las siguientes
variables:

1. Definición del indicador;

2. Interpretación del indicador;
3. Límite para el indicador o valor a partir
del cual se considera que cumple o no con
el resultado esperado;
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4. Método de cálculo;
5. Fuente de la información para el cálculo;
6. Periodicidad del reporte; y
7. Personas que deben conocer el
resultado.
30. Definir medidas de prevención y control en Estas medidas de
los siguientes términos: prevención están
contenidas en la
Las medidas de prevención y control matriz de
deben adoptarse con base en el análisis identificación de
de pertinencia, teniendo en cuenta el peligros y valoración
X
siguiente esquema de jerarquización de riesgos, según la
1. Eliminación GTC - 45
2. Sustitución
3. Controles de ingeniería
4. Controles administrativos
5. EPP
31. Diseño programa de auditoria.

Alcance de ese programa :

1. El cumplimiento de la política de
seguridad y salud en el trabajo;
2. El resultado de los indicadores de
estructura, proceso y resultado;
3. La participación de los trabajadores;
4. El desarrollo de la responsabilidad y la
obligación de rendir cuentas;
5. El mecanismo de comunicación de los
contenidos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), a los trabajadores;
6. La planificación, desarrollo y aplicación
del Sistema de Gestión de la Seguridad y X
Salud en el Trabajo (SG-SST);
7. La gestión del cambio;
8. La consideración de la seguridad y
salud en el trabajo en las nuevas
adquisiciones;
9. El alcance y aplicación del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST) frente a los
proveedores y contratistas;
10. La supervisión y medición de los
resultados;
11. El proceso de investigación de
incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, y su efecto sobre
el mejoramiento de la seguridad y salud en
el trabajo en la empresa;
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No. Requerimiento Cumplimiento Observaciones

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12. El desarrollo del proceso de auditoría;
y
13. La evaluación por parte de la alta
dirección.