SGC ISO 9001

VERSION 1 – 1 / MARZO 2020

LSITA DE CHEQUEO PROVEEDORES
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EMPRESA:
DIRECCION: CIUDAD:
ACTIVIDAD: FECHA:

1. INFRAESTRUCTURA

1.1.1. Condiciones externas
a) Limpieza y conservación
b) Focos de contaminación
1.1 Emplazamiento
SI NO NA
Libres de basuras, escombros, desperdicios u otro material que induzca a
una posible contaminación.
Edificio en buena condición de conservación externa.
Espacios limpios (patio, estacionamiento, corredor, entre otros).
Sin lugares que constituyan atracción o refugio para plagas (insectos,
roedores, aves entre otros).

Drenajes cubiertos y en buen estado de conservación.

Tratamiento adecuado para desperdicios y desechos.
Situadas en zonas libres de contaminantes físicos, químicos y biológicos.
c) Ubicación

Paredes, separadas y delimitados de ambientes ajenas a la actividad

desarrollada.
Vías de acceso pavimentadas, asfaltadas, cementadas con pedregullos o
similares.
Observación:

1.2.1. Diseño y construcción
a) Construcción del edificio
b) Protección contra el
ambiente exterior
c) Áreas específicas para
vestidores y para comedores
del personal.
d) Áreas específicas para
almacenamiento
1.2 Instalaciones
Permite y facilita el mantenimiento y las operaciones sanitarias para la
elaboración, manejo de materia prima y producto terminado.
Impide el ingreso de animales y plagas (insectos, roedores, aves entre otros),
así como de contaminantes del medio como humo, polvo, vapor u
otros.
Cuenta con un área específica para vestidores, adecuados para guardar
implementos de uso personal. Los comedores y vestuarios tienen sistemas de
ventilación adecuados, limpios y separados de las áreas de procesamiento de
alimentos y sin acceso directo a éstas.
Dispone de áreas delimitadas o depósitos para almacenamiento separados
para materia prima y producto terminado.
Los productos de limpieza y sustancias peligrosas estan en depósitos de uso
exclusivo.

Observación:

1.2.2. Pisos
a) Materiales Cuenta con materiales impermeables, inabsorbentes, lavables y
antideslizantes. Son de: - lecherada de cemento liso – baldosas – cerámicas
– parquet.
Materiales de fácil limpieza y desinfección.
b) Terminaciones No presenta uniones, grietas o irregularidades en su superficie y están
adaptados a las condiciones de la producción.
c) Desagües Los pisos cuentan con desagües con pendiente adecuada, que permiten la
evacuación rápida del agua y evita la formación de charcos . Drenajes cubiertos
y en buen estado de conservación.

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Observación:

1.2.3. Paredes
Construcción Las paredes interiores, en particular en las áreas de procesos están revestidas
con materiales impermeables, no absorbentes, lisos, fáciles de lavar y
desinfectar, pintadas de color claro y sin grietas.
Observación:

1.2.4. Techos
a) Construcción y acabado Adecuados, no permite la acumulación de suciedad y de condensación y/o
el desprendimiento de partículas.
b) Cielos rasos Lisos y fáciles de limpiar

Observación:

1.2.5. Ventanas y puertas

Son de fácil limpieza, no permiten la entrada de agua, plagas y acumulación
a) Construcción y limpieza de de suciedad. Provistas de malla contra insectos de fácil limpieza y
ventanas desmontables.
Cuentan con superficie lisa, no absorbente, con protección anti plagas.
b) Puertas

Observación:

1.2.6. Iluminación

Cuenta con luz natural o artificial suficiente, posibilitando la realización de las

a) Intensidad tareas y no compromete la higiene de los alimentos

Protegidos contra roturas y no alteran los colores (los que se encuentran

ubicados en áreas de recepción de materia prima, almacenamiento,
b) Lámparas, accesorios de luz preparación y manejo de los alimentos).
artificial e instalaciones eléctricas. Instalaciones eléctricas exteriores recubiertas por tubos o caños aislantes.

No cuentan con cables colgantes sobre las zonas de procesamiento de

alimentos.
Observación:

1.2.7 Ventilación
a) Ventilación
b) Corriente de aire
Ventilación adecuada que permite la circulación de aire suficiente y evita la
condensación de vapores y el calor excesivo.
Cuenta con un sistema efectivo de extracción de humos y vapores acorde
a las necesidades,
El flujo de aire va de una zona limpia hacia una zona contaminada.

Las aberturas de ventilación están protegidas por mallas anti insectos.

Observación:

1.3 Instalaciones sanitarias

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1.3.1 Abastecimiento de agua
Abastecimiento de agua potable
Observación:
1.4.1. Drenajes
Sistemas e instalaciones de
desagüe y eliminación de
desechos.
Observación:
1.4.2 Instalaciones sanitarias
a) Servicios sanitarios
b) Puertas
Observación:
1.4.3 Instalaciones para lavado de manos (producción y sanitarios)
a) Lavamanos con
abastecimiento de agua potable
b) Jabón líquido, toallas de papel Cuentan con jabón debe ser líquido, antibacterial y están colocados en
o secadores de aire y aviso que dispensadores, cuentan con toallas de papel y/o secadores de aire.
indican lavarse las manos
Observación:
1.5.1 Desechos Sólidos
Manejo de desechos sólidos
Observación:
1.6.1 Programa de limpieza y desinfección
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Dispone de un abastecimiento suficiente de agua potable y ésta se ajusta a
lo especificado en la Norma Paraguaya vigente. Cuentan con resultados de
análisis.
El agua utilizada en las operaciones de limpieza y desinfección de equipos
es potable.
1.4 Manejo y disposición de desechos líquidos
Están diseñados, construidos y mantenidos evitando el riesgo de
contaminación.
Cuenta con una rejilla que impide el paso de roedores hacia la planta.
Cuentan con instalaciones sanitarias limpias y en buen estado, con
ventilación hacia el exterior.
Están separados de la sección de proceso.
Cuentan con cantidad suficiente según número total de operarios.
Cuentan con puertas dobles o sistemas de corrientes positivas o las mismas
no abren directamente hacia el área donde el alimento está expuesto.
Disponen de medios adecuados para el lavado y secado de las manos.
Cuentan con avisos que indican al trabajador la acción de lavarse las manos
después de ir al baño, o al tocar objetos o superficies expuestas a
contaminación.
1.5 Manejo y disposición de desechos sólidos
Disponen de materiales que permiten la correcta disposición de desechos en
las áreas de recepción y de almacenamiento de los alimentos y otras áreas
de trabajo y zonas circundantes.
Cuenta con recipientes lavables con tapa para evitando la presencia de
insectos y roedores.
Los recipientes están ubicados lejos de las zonas de procesamiento de
alimentos, bajo techo y debidamente cubiertos.
1.6 Limpieza y desinfección
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a) Procedimiento y registros de
limpieza y desinfección
b) Productos para limpieza y
desinfección.
c) Instalaciones para la limpieza
y desinfección.
Observación:
1.7.1 Control de plagas
a) Procedimiento y programa
para el control de plagas
b) Almacenamiento de
plaguicidas
Observación:
2.1 Equipos y utensilios
a) Equipo para el proceso
b) Programa de mantenimiento
preventivo
Observación:
3.1 Capacitación
Programa y registro de
capacitación en BPM.
Observación:
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Cuentan con procedimientos de limpieza para todas las áreas y equipos
utilizados.
Cuentan con registros que contemplan la información mínima como ser:
sustancia utilizada, frecuencia, área de aplicación, firma del responsable y
supervisor.
Los programas de limpieza y desinfección son evaluados de forma anual y
están documentados.
Los productos utilizados para la limpieza y desinfección cuentan con registro
emitido por la autoridad sanitaria correspondiente.
Los productos utilizados están almacenados fuera de las áreas de
procesamiento de alimentos, debidamente identificados y se utilizan de
acuerdo con las instrucciones que el fabricante indica en la etiqueta.
Cuentan con instalaciones adecuadas para la limpieza y desinfección de los
utensilios y equipo de trabajo.
1.7 Control de plagas
Cuentan con un procedimiento que incluye, como mínimo:
• Nombre de la persona (de la planta) responsable del control de plagas;
• Nombre de la empresa o de la persona encargada (contratada) para el
control (si corresponde);
• Lista de los productos químicos utilizados, su concentración, lugares
donde se aplican, métodos y frecuencia de aplicación;
• Identificación de plagas
• Mapeo de estaciones
Guardados e identificados adecuadamente, fuera de las áreas de
procesamiento de alimentos.
2. EQUIPOS Y UTENSILIOS
Diseñados de manera que permiten un rápido desmontaje. La distancia entre
los equipos con respecto a las paredes perimetrales, columnas u otros
elementos de la edificación, son tales que facilitan el acceso para la inspección,
limpieza y mantenimiento.
Son de materiales no absorbentes ni corrosivos, r e s i s t e n t e s a
las
operaciones repetidas de limpieza y desinfección.
Cuentan con equipos que no transfieren al producto materiales,
sustancias tóxicas, olores, ni sabores.
Cuentan con un programa de mantenimiento preventivo, que permite asegurar
el correcto funcionamiento del equipo, que incluye especificaciones del equipo
y el registro de las reparaciones. Los registros están actualizados y a
disposición para el control de la Autoridad Sanitaria.
3. PERSONAL
Se dispone de un programa de capacitación para los empleados
El personal involucrado en la manipulación de alimentos, es capacitado en
Buenas Prácticas de Manufactura y está debidamente registrado.
Las capacitaciones son ejecutadas como mínimo en forma anual.
Los programas de capacitación son evaluados y actualizados periódicamente
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3.2 Prácticas higiénicas

Se observa:
Prácticas higiénicas adecuadas. • Uñas de manos cortas, limpias y sin esmalte.
• No se utilizan anillos, aros, relojes, pulseras o cualquier adorno
u otro objeto que pueda tener contacto con el producto que se manipule.
• Los hombres con bigote y/o barba utilizan tapabocas.
• Cabellos recogidos y cubiertos por completo por un cubre pelo.
• No utilizan maquillaje, uñas y pestañas postizas
No se observan prácticas antihigiénicas durante las actividades de
manipulación de alimentos, tales como: fumar, escupir, masticar goma, comer,
estornudar o toser; entre otras.
Utilizan uniforme completo (calzado cerrado, cubre pelo y cuando proceda
ropa protectora y tapaboca).
Los visitantes de las zonas de procesamiento o manipulación de alimentos,
siguen las normas de comportamiento y disposiciones que se establecen en la
organización con el fin de evitar la contaminación de los alimentos.
Observación:

3.3 Control de salud

Cuentan con un sistema o procedimiento que impide el acceso a áreas de

Estado de salud de los operarios
Observación:
manipulación de alimentos a las personas de las que se sabe o se sospecha
que padecen o son portadoras de alguna enfermedad que eventualmente
pueda transmitirse por medio de los alimentos.
Los empleados que presentan cortes o heridas abiertas no manipulan
alimentos ni superficies que estén en contacto con los mismos, a menos que
la herida esté completamente cubierta por un vendaje impermeable confiable
(ej. guantes de goma)

4. CONTROL EN EL PROCESO Y EN LAPRODUCCIÓN

4.1 Materia prima
Realizan controles para inspeccionarlas/clasificarlas antes del su ingreso al
Control de materia prima establecimiento y están documentados.
Las materias primas cuentan con el RSPA, cuando corresponde.

Observación:

4.2 Control de las operaciones

Cuentan con diagramas de flujo considerando todas las operaciones
unitarias del proceso que impiden la contaminación cruzada
(microbiológica) de los alimentos
Están identificados los peligros microbiológicos, físicos y químicos a los
cuales están expuestos los productos durante su elaboración.
Se realizan controles para reducir el crecimiento potencial de
Controles para reducir la microorganismos y evitar la contaminación del alimento; tales como: tiempo,
contaminación temperatura, pH y humedad.
El sistema permite reducir el riesgo de contaminación física con cuerpos
extraños, fragmentos de vidrio o de metal de la maquinaria, polvo, humo
nocivo y sustancias químicas indeseables. En caso de ser necesario se
utilizan dispositivos apropiados para la detección o selección como imanes,
detectores de metal o cualquier otro medio aplicable.
Cuenta con registro de producción que indique ingredientes, cantidades,
controles aplicables, etc
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4.3 Envasado
El diseño y material de envasado ofrecen la protección adecuada de los
productos para reducir al mínimo la contaminación, evitar daños y permitir un
etiquetado apropiado.

Se almacena en lugares adecuados para tal fin y en condiciones de sanidad

Envases y limpieza.
Se inspeccionan antes del uso, a fin de tener la seguridad de que se
encuentren en buen estado, limpios y desinfectados.
En los casos en que se reutilice envases o r e c i p i e n t e s , estos se
inspeccionan y tratan inmediatamente antes del uso.
No se observa que se utilizan para un fin diferente para el que fueron
diseñados.

Observación:

6.1 Almacenamiento y distribución.
a) Materia primas y productos
terminados
5. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
Están ubicados sobre tarimas, separadas del piso, pared y techo.
Se respetan las especificaciones de estiba.

Cuentan con un área específica para productos rechazados.

Dispone de un Registro de Sistema de Primeras Entradas/Primeras Salidas

(PEPS)
Cuentan con documentación que demuestre la evaluación del producto
b) Inspección periódica de materiaterminado para su liberación.
prima y productos terminados
Se observan alimentos que ingresan al depósito debidamente etiquetados y
rotulados por tipo.

Cuenta con sistema de lotificación que permite la trazabilidad del producto.

c) Operaciones de carga y Las operaciones de carga y descarga se realizan fuera de los lugares de
descarga. elaboración de los alimentos.

Cuentan con transportes provistos de sistemas de refrigeración con

temperatura controlada y registrada para:
-materia prima
………………………………………………………………………………………… ……… ……… ………
d) Vehículos -producto terminado

Cuentan con transportes provistos de sistemas de congelación con

temperatura controlada y registrada para:
-materia prima
………………………………………………………………………………………… ……… ……… ………
-producto terminado
Observación:

6. ETIQUETADO
Los productos son para el comercio interno, se encuentran etiquetados y
cumplen con lo declarado en el boceto de etiqueta declarado ante el INAN.
Identificación del producto final
Los productos se encuentran etiquetados y son para exportación.

Observación:

7. RECHAZO Y RETIRO DE PRODUCTOS

Registro de productos
rechazados y retirados del
mercado
Cuentan con procedimientos y registros para el manejo del producto que no
cumple las especificaciones.
Cuentan con un plan para retirar del mercado cualquier lote del producto que
represente un peligro para la salud del consumidor.
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8. DOCUMENTACION
Cuentan con:
Documentación y Conservación • Manual de BPM
• Procedimientos e Instructivos operacionales de Elaboración,
Almacenamiento, Distribución,
Se conservan por un periodo superior a la duración del producto.
Observación:

…………….………………………………………. …………….……………………………………….
Representante Empresa Auditor COLFRUTIK
NIT

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