Estado de Cumplimiento ISO 9001 2015

Servicios Profesionales Manuel Fernández
Informe de Resultados
Estado de cumplimiento con relación

a la norma ISO 9001:2015
RH Servicios y Consultores
Preparado por:
Manuel A. Fernández M.
01 de Marzo de 2018
1. OBJETIVOS AUDITORÍA DIAGNÓSTICO:
Correo electrónico fernandezmz@hotmail.com - Teléfono 58 (414) 362 83 02

Los objetivos propuestos en el plan de la auditoría diagnóstico fueron

alcanzados, ya que se:
■ Evaluó el sistema de gestión de la calidad implementado en RH
Servicios y Consultores y se determinó si existían brechas con
respecto a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
■ Propusieron acciones que permiten cerrar las brechas existentes
por cada apartado de la norma ISO 9001:2015 en los procesos
auditados.
2. ALCANCE:
Se cumplió con el alcance previsto en el plan de auditoría, el cual
incluía los procesos realizados por RH Servicios Consultores C.A. para
la prestación del “Servicio de Ingeniería Conceptual, básica, y de
detalle para la industria petrolera y petroquímica nacional e
internacional”.
3. METODOLOGIA DEL DIAGNÓSTICO

■ El proceso de recopilación y verificación se realizó a través de la
revisión de la información de la documentada, entrevistas al
personal y verificación de las actividades de trabajo.
■ Las evidencias del diagnóstico se basaron en una muestra
representativa de la información disponible.
■ La organización designó representantes que facilitaron la
información, logística y recursos al auditor.
■ La auditoría fue realizada en el idioma español.
■ Se mantendrá la confidencialidad de todos los datos e información
observados.
Correo electrónico fernandezmz@hotmail.com - Teléfono 58 (414) 362 83 02

¿Conforme? Proceso(s) y/o Evidencias Hallazgos y/o
Requisito ISO 9001:2015 Fecha Auditado(s)
(S, N, I) área(s) verificadas acciones propuestas
4.1 Comprensión de la 19 al Todos los procesos D. Cabello  Entrevistas con los Se requiere establecer la
organización y de su contexto 21/02/201 Imp. D. De Laurentis responsables de los metodología para
La organización debe determinar las cuestiones 8 O. Flores procesos auditados. determinar las cuestiones
externas e internas que son pertinentes para su A. Cordero  Formularios no externas e internas que
Doc. M. Guzmán controlados de son pertinentes para el
propósito y su dirección estratégica, y que afectan a
su capacidad para lograr los resultados previstos de E. Brito “Cuestiones internas y propósito y la dirección
su sistema de gestión de la calidad. M. Montenegro externas” estratégica de RH
La organización debe realizar el seguimiento y la H. Solórzano  Reuniones de trabajo Servicios y Consultores,
revisión de la información sobre estas cuestiones D. Torres donde se inició la y que afectan a su
externas e internas.
F. Morillo implementación capacidad para lograr los
09/02/2018 resultados previstos de
su sistema de gestión de
la calidad.
También definir como
realizar el seguimiento y
la revisión de la
información sobre estas
cuestiones externas e
internas.
4.2 Comprensión de las 19 al Todos los procesos D. Cabello  Entrevistas con los Se requiere establecer la
necesidades y expectativas de 21/02/201 Imp. D. De Laurentis responsables de los metodología para
8 O. Flores procesos auditados. determinar las partes
las partes interesadas A. Cordero interesadas que son
Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad Doc. M. Guzmán pertinentes al sistema de
de la organización de proporcionar regularmente
productos y servicios que satisfagan los requisitos del
E. Brito gestión de la calidad y
cliente y los legales y reglamentarios aplicables, la M. Montenegro los requisitos pertinentes
organización debe determinar: H. Solórzano de estas partes
a) las partes interesadas que son pertinentes al D. Torres interesadas.
sistema de gestión de la calidad; F. Morillo También definir como
b) los requisitos pertinentes de estas partes realizar el seguimiento y
interesadas para el sistema de gestión de la calidad. la revisión de la
La organización debe realizar el seguimiento y la información sobre estas
revisión de la información sobre estas partes
interesadas y sus requisitos pertinentes.
partes interesadas y sus
requisitos pertinentes
4.3 Determinación del alcance 21/02/201 Dirección O. Flores  Entrevistas con los Se requiere la revisión
del sistema de gestión de la 8 Imp. D. Torres responsables de los del alcance ya que:
F. Morillo procesos auditados.  Los limites indican el
calidad  DR-M01: Manual de ámbito internacional,
La organización debe determinar los límites y la Doc. Gestión de la Calidad pero no hay evidencias
aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para
establecer su alcance. del suministro de
Cuando se determina este alcance, la organización productos y servicios
debe considerar: en otros países
Leyenda: S: Sí, N: No, I: Incompleto, Imp: implementado, Doc: documentado Página 3 de 32

a) las cuestiones externas e internas indicadas en el  Se requieren
apartado 4.1; especificar los tipos de
b) los requisitos de las partes interesadas pertinentes productos y servicios
indicados en el apartado 4.2;
c) los productos y servicios de la organización.
cubiertos
La organización debe aplicar todos los requisitos de  No se han completado
esta Norma Internacional si son aplicables en el los apartados 4.1 y 4.2
alcance determinado de su sistema de gestión de la
calidad. Analizar la aplicabilidad
El alcance del sistema de gestión de la calidad de la de apartado “Recursos
organización debe estar disponible y mantenerse de seguimiento y
como información documentada.
Medición” (7.1.5), para
El alcance debe establecer los tipos de productos y
servicios cubiertos, y proporcionar la justificación para confirmar si aplica en su
cualquier requisito de esta Norma Internacional que la totalidad
organización determine que no es aplicable para el
alcance de su sistema de gestión de la calidad.
La conformidad con esta Norma Internacional sólo se
puede declarar si los requisitos determinados como no
aplicables no afectan a la capacidad o a la
responsabilidad de la organización de asegurarse de
la conformidad de sus productos y servicios y del
aumento de la satisfacción del cliente.
4.4 Sistema de gestión de la 19 al Todos los procesos D. Cabello  Entrevistas con los Revisar DR-M01A1:
calidad y sus procesos 21/02/201 Imp. D. De Laurentis responsables de los Mapa de procesos y los
4.4.1 La organización debe establecer, implementar, 8 O. Flores procesos auditados. diagramas de proceso,
mantener y mejorar continuamente un sistema de A. Cordero  DR-M01: Manual de solo contienen:
Doc.
gestión de la calidad, incluidos los procesos M. Guzmán Gestión de la Calidad  Entradas
necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los E. Brito  DR-M01A1: Mapa de  Actividades (sub-
requisitos de esta Norma Internacional. M. Montenegro procesos procesos, controles y
La organización debe determinar los procesos H. Solórzano recursos)
necesarios para el sistema de gestión de la calidad D. Torres
y su aplicación a través de la organización, y debe:
 Salidas
F. Morillo
a) determinar las entradas requeridas y las salidas
esperadas de estos procesos; Hay un documento de
b) determinar la secuencia e interacción de estos descripción de proceso
procesos; que incluye:
c) determinar y aplicar los criterios y los métodos  Propósito
(incluyendo el seguimiento, las mediciones y los  Descripción del
indicadores del desempeño relacionados) necesarios
para asegurarse de la operación eficaz y el control de proceso
estos procesos;  Responsable del
d) determinar los recursos necesarios para estos proceso
procesos y asegurarse de su disponibilidad;  Objetivos generales
e) asignar las responsabilidades y autoridades para (son los propios del
estos procesos; proceso)
f) abordar los riesgos y oportunidades determinados
de acuerdo con los requisitos del apartado 6.1;
 Indicadores del
proceso

g) evaluar estos procesos e implementar cualquier  Plan de mejora
cambio necesario para asegurarse de que estos Se requiere definir los
procesos logran los resultados previstos; limites (alcance) de los
h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la
calidad.
procesos de tesorería,
4.4.2 En la medida en que sea necesario, la gestión bancaria, cuenta
organización debe: por cobrar y cuentas por
a) mantener información documentada para apoyar la pagar, a la luz de los
operación de sus procesos; cambios de la
b) conservar la información documentada para tener la organización que
confianza de que los procesos se realizan según lo promueve la dirección
planificado.

5.1 Liderazgo y compromiso 21/02/2018 Dirección O. Flores  Entrevistas con los Por falta de cumplimiento
5.1.1 Generalidades Imp. D. Torres responsables de los de los apartados 4 y 6, la
La alta dirección debe demostrar liderazgo y F. Morillo procesos auditados. implementación de este
compromiso con respecto al sistema de gestión de la  DR-P04: requisito no hay sido
Doc. Comunicaciones eficaz.
calidad:
a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir internas Aunque medios y metas
cuentas con relación a la eficacia del sistema de  DR-P03F1: relacionadas con las
gestión de la calidad; Oportunidad de mejora mejoras, ninguno de los
b) asegurándose de que se establezcan la política de del sistemas de la lideres ha creado las
la calidad y los objetivos de la calidad para el sistema
calidad evidencias según lo
de gestión de la calidad, y que éstos sean compatibles
con el contexto y la dirección estratégica de la  DR-P03F2: Lecciones establecido. Sólo hay
organización; aprendidas evidencias hasta el 2016
c) asegurándose de la integración de los requisitos del  DR-P03F3: Plan de de que han usado los
sistema de gestión de la calidad en los procesos de mejora siguientes formularios:
negocio de la organización;  DR-P03F1:
d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el Oportunidad de mejora
pensamiento basado en riesgos; del sistemas de la
e) asegurándose de que los recursos necesarios para
el sistema de gestión de la calidad estén disponibles;
calidad
f) comunicando la importancia de una gestión de la  DR-P03F2: Lecciones
calidad eficaz y conforme con los requisitos del aprendidas
sistema de gestión de la calidad;  DR-P03F3: Plan de
g) asegurándose de que el sistema de gestión de la mejora
calidad logre los resultados previstos;
h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las
personas, para contribuir a la eficacia del sistema de
gestión de la calidad;
i) promoviendo la mejora;
j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección,
para demostrar su liderazgo en la forma en la que
aplique a sus áreas de responsabilidad.
5.1.2 Enfoque al cliente 19/02/2018 Desarrollo de Negocios Dixia Cabello  DN-P03: Promoción y No sé elabora
La alta dirección debe demostrar liderazgo y Imp. Susana Caraballo mercadeo mensualmente el
compromiso con respecto al enfoque al cliente Jomaori La Rosa  DN-P03F2: Reporte de denominado “plan de
asegurándose de que: Rosidi Oronoz visita al cliente visitas a clientes”,
a) se determinan, se comprenden y se cumplen Doc.  DN-P03F3: Reporte incumpliendo lo
regularmente los requisitos del cliente y los legales y mensual de desarrollo establecido el
reglamentarios aplicables;
de negocio procedimiento DN-P03:
b) se determinan y se consideran los riesgos y
oportunidades que pueden afectar a la conformidad de  Plan de visitas a Promoción y mercadeo.
los productos y servicios y a la capacidad de aumentar clientes Se tiene una evidencia
la satisfacción del cliente;  Entrevista con los aislada para el mes
c) se mantiene el enfoque en el aumento de la responsables del área noviembre de 2017.
satisfacción del cliente. auditada Tampoco se gestionan
los formularios:
 DN-P03F2: Reporte de
visita al cliente

 DN-P03F3: Reporte
mensual de desarrollo
de negocio.
No se han determinado
los riesgos ni las
oportunidades que
pueden afectar a la
conformidad de los
productos y servicios y a
la capacidad de
aumentar la satisfacción
del cliente.
5.2 Política 21/02/2018 Dirección O. Flores  Entrevista con los Después de gestionar el
5.2.1 Establecimiento de la Imp. D. Torres responsables del área apartado 4 de la norma
F. Morillo auditada (Contexto de la
política de la calidad  Política de la calidad organización) revisar la
La alta dirección debe establecer, implementar y Doc. (02/12/2013) política de la calidad para
mantener una política de la calidad que:
a) sea apropiada al propósito y contexto de la
asegurarse de que es
organización y apoye su dirección estratégica; apropiada al propósito y
b) proporcione un marco de referencia para el contexto de la
establecimiento de los objetivos de la calidad; organización y que apoya
c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos su dirección estratégica
aplicables;
d) incluya un compromiso de mejora continua del
sistema de gestión de la calidad.
5.2.2 Comunicación de la 21/02/2018 Dirección O. Flores  Entrevista con los Establecer el medio que
política de la calidad Imp. D. Torres responsables del área permita que la política
La política de la calidad debe: F. Morillo auditada esté disponible para las
a) estar disponible y mantenerse como  Política de la calidad partes interesadas
Doc. (02/12/2013) pertinentes.
información documentada;
b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro
de la organización;
c) estar disponible para las partes interesadas
pertinentes, según corresponda.
5.3 Roles, responsabilidades y 19/02/2018 Talento Humano E. Brito  TH-M01: Manual de Asegurarse de que la
autoridades en la organización Imp. organización y integridad del sistema de
La alta dirección debe asegurarse de que las políticas, donde se gestión de la calidad se
responsabilidades y autoridades para los roles verificaron los cargos mantiene cuando se
Doc. de: planifican e implementan
pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan
en toda la organización.  Controlador de cambios en el sistema de
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y Documentos gestión de la calidad.
autoridad para:  Estimador de Establecer un medio que
a) asegurarse de que el sistema de gestión de la

calidad es conforme con los requisitos de esta Costos compruebe que las
Norma Internacional;  Ingeniero de responsabilidades y
b) asegurarse de que los procesos están generando y Proyectos de autoridades se entienden
proporcionando las salidas previstas ; Instrumentación
c) informar, en particular, a la alta dirección sobre el  Jefe de Proyectos
desempeño del sistema de gestión de la calidad y
de Optimación de
sobre las oportunidades de mejora (véase 10.1);
d) asegurarse de que se promueve el enfoque al Activos
cliente en toda la organización;
e) asegurarse de que la integridad del sistema de
gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican
e implementan cambios en el sistema de gestión de la
calidad.

Requisito ISO 9001:2015 Auditado(s)
6- PLANIFICACIÓN 19 al Todos los procesos D. Cabello  Entrevista con los Establecer e implementar
6.1 Acciones para abordar 21/02/2018 Imp. D. De Laurentis responsables del área los medios para
O. Flores auditada determinar los riesgos y
riesgos y oportunidades A. Cordero oportunidades, así como
6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la calidad, Doc. M. Guzmán para planificar las
la organización debe considerar las cuestiones
referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos
E. Brito acciones y evaluar su
en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y M. Montenegro eficacia.
oportunidades que es necesario abordar con el fin de: H. Solórzano
a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad D. Torres
pueda lograr sus resultados previstos; F. Morillo
b) aumentar los efectos deseables;
c) prevenir o reducir efectos no deseados;
d) lograr la mejora.
6.1.2 La organización debe planificar:
a) las acciones para abordar estos riesgos y
oportunidades;
b) la manera de:
1) integrar e implementar las acciones en sus
procesos del sistema de gestión de la calidad (véase
4.4.);
2) evaluar la eficacia de estas acciones.
Las acciones tomadas para abordar los riesgos y
oportunidades deben ser proporcionales al impacto
potencial en la conformidad de los productos y los
servicios.
6.2 Objetivos de la calidad y 19 al Todos los procesos D. Cabello  DR-M01: Manual de Los objetivos de la
planificación para lograrlos 21/02/2018 Imp. D. De Laurentis Gestión de la Calidad calidad de los proyectos
6.2.1 La organización debe establecer objetivos de la O. Flores  DR-M01A1: Mapa de que soportan los
calidad para las funciones y niveles pertinentes y los A. Cordero procesos objetivos generales de la
Doc. M. Guzmán  Objetivos de la calidad calidad son todos
procesos necesarios para el sistema de gestión de la
calidad. E. Brito de los proyectos: iguales. No hay
Los objetivos de la calidad deben: M. Montenegro  Desviación máxima evidencias de
a) ser coherentes con la política de la calidad; H. Solórzano de 15% del tiempo. seguimiento al
b) ser medibles; D. Torres cumplimiento de los
 Índice de satisfacción
c) tener en cuenta los requisitos aplicables;
F. Morillo del cliente mayor o objetivos.
d) ser pertinentes para la conformidad de los
productos y servicios y para el aumento de la igual 75% Se requiere revisar los
satisfacción del cliente;  Cumplimiento del objetivos de la calidad a
e) ser objeto de seguimiento; 75% de requisitos del luz de los requisitos para
f) comunicarse; SGC la conformidad de los
g) actualizarse, según corresponda.  Implantar el 100% de productos y servicios y
La organización debe mantener información para el aumento de la
las verificación de
documentada sobre los objetivos de la calidad. satisfacción del cliente;
6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la ingeniería
 Terminar el proyecto así como realizar la
calidad, la organización debe determinar:
a) qué se va a hacer; con cero no planificación requerida.
b) qué recursos se requerirán; conformidades

Requisito ISO 9001:2015 Auditado(s)
c) quién será responsable;  Desviación del cobro
d) cuándo se finalizará; presupuestado
e) cómo se evaluarán los resultados. máxima 7%
6.3 Planificación de los 19 al Todos los procesos D. Cabello  Entrevista con los Establecer medios que
cambios 21/02/2018 Imp. D. De Laurentis responsables del área permitan realizar
Cuando la organización determine la necesidad de O. Flores auditada. cambios de manera
cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos A. Cordero  Cambios en los planificada, que
Doc. M. Guzmán proyectos (cambios de considere los requisitos
cambios se deben llevar a cabo de manera planificada
(véase 4.4). E. Brito costo de tarifa por del apartado 6.3
La organización debe considerar: M. Montenegro decretos
a) el propósito de los cambios y sus consecuencias H. Solórzano presidenciales,
potenciales; D. Torres eliminación de
b) la integridad del sistema de gestión de la calidad;
F. Morillo productos) y cambios
c) la disponibilidad de recursos;
d) la asignación o reasignación de responsabilidades y organizacionales
autoridades.

7.1 Recursos 21/02/2018 Dirección O. Flores  Entrevista con los Demostrar que cuando
7.1.1 Generalidades Imp. D. Torres responsables del área se determinan los
La organización debe determinar y proporcionar los F. Morillo auditada. recursos (formulaciones
recursos necesarios para el establecimiento, presupuestarias, planes
Doc. de gastos e inversiones u
implementación, mantenimiento y mejora continua
del sistema de gestión de la calidad. otros) se consideran:
La organización debe considerar:  Las capacidades y
a) las capacidades y limitaciones de los recursos limitaciones de los
internos existentes; recursos internos
b) qué se necesita obtener de los proveedores
existentes;
externos.
 Qué se necesita
obtener de los
proveedores externos.
7.1.2 Personas 19/02/2018 Talento Humano E. Brito  Entrevista con los Establecer un medio para
La organización debe determinar y proporcionar las Imp. responsables del área determinar las personas
personas necesarias para la implementación eficaz auditada. necesarias para la
de su sistema de gestión de la calidad y para la implementación eficaz de
operación y control de sus procesos. Doc. su sistema de gestión de
la calidad y para la
operación y control de los
procesos.
7.1.3 Infraestructura 19/02/2018 Tecnología de M. Guzmán  Entrevista con los En el formulario CS-
La organización debe determinar, Imp. Información responsables del área P04F5: REPORTE DE
proporcionar y mantener la infraestructura auditada. OBSERVACIONES se
necesaria para la operación de sus procesos y  TI-P03: Inventario y incluyeron cuatro(4) no
lograr la conformidad de los productos y Doc. mantenimiento de conformidades para el
servicios. equipos de tecnología proceso “Tecnología de
de información Información”
 TI-P03F1: Inventario
de equipos y
materiales
 TI-P03F2: Programa
de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
del Sistema de
Información
 TI-P03F4: Reporte de
fallas
 TI-P03F3: Historial de
Equipos
 TI-P06: Solicitud de
servicios de tecnología
de información

7.1.4 Ambiente para la 19/02/2018 SIHO-A D. Torres  Entrevista con los Hay deficiencias en la
operación de los procesos Imp. responsables del área iluminación de las
La organización debe determinar, proporcionar y auditada. instalaciones. No se han
mantener el ambiente necesario para la operación realizado las reuniones
Doc. del Comité de Seguridad
de sus procesos y para lograr la conformidad de los
productos y servicios. y Salud Laboral (CSSL)
ni está implementado el
Programa de Seguridad y
Salud en el Trabajo
(PSST), que incluyen los
siguientes planes:
 Educación e información
 Inducción a nuevos
ingresos y cambios o
modificación de
tareas/puestos de trabajo
 Educación periódica de
las trabajadoras y los
trabajadores
 Procesos de inspección
 Monitoreo y vigilancia
epidemiológica de los
riesgos y procesos
peligrosos
 Monitoreo y vigilancia
epidemiológica de la
salud de las trabajadoras
y los trabajadores
 Monitoreo y vigilancia de
la utilización del tiempo
libre de las trabajadoras y
los trabajadores
 Reglas, normas y
procedimientos de trabajo
seguro y saludable
 Dotación de equipos de
protección personal y
colectiva
 Atención preventiva en
salud de las trabajadoras
y trabajadores
 Planes de contingencia y
atención de emergencias
 Recursos económicos
precisos para la
consecución de los
objetivos propuestos
 Ingeniería y ergonomía

7.1.5 Recursos de 20/02/2018 Proyectos A. Cordero  Servicios profesionales Establecer cual es la
seguimiento y medición Imp. J. Gómez para supervisión y información
P. Barreto asistencia técnica en documentada que se
7.1.5.1 Generalidades procesos logísticos de requiere conservar como
La organización debe determinar y proporcionar los Doc. L. Aguilera
la FPO “Hugo Chávez evidencia de que los
recursos necesarios para asegurarse de la validez y
fiabilidad de los resultados cuando se realice el
Fría” (PDVSA Petróleo recursos de seguimiento
seguimiento o la medición para verificar la – 22/05/2017) y medición cuando se
conformidad de los productos y servicios con los  Servicio para la contratan servicios que lo
requisitos. incorporación de requieran, tales como
La organización debe asegurarse de que los recomendaciones del estudios topográfico y de
recursos proporcionados: HAZOP 2014 de la suelo.
a) son apropiados para el tipo específico de planta de extracción
actividades de seguimiento y medición realizadas; Jusepin” (PDVSA GAS
b) se mantienen para asegurarse de la idoneidad
continua para su propósito.
– 30/06/2017) LG-P02:
La organización debe conservar la información Control de equipos de
documentada apropiada como evidencia de que los inspección, medición y
recursos de seguimiento y medición son idóneos ensayo
para su propósito.
7.1.5.2 Trazabilidad de las 20/02/2018 Proyectos A. Cordero Servicios profesionales Evaluar la aplicabilidad
mediciones Imp. J. Gómez para supervisión y de este requisito para el
Cuando la trazabilidad de las mediciones es un P. Barreto asistencia técnica en sistema de gestión de la
requisito, o es considerada por la organización como L. Aguilera procesos logísticos de la calidad
Doc. FPO “Hugo Chávez Fría”
parte esencial para proporcionar confianza en la
validez de los resultados de la medición, el equipo (PDVSA Petróleo –
de medición debe: 22/05/2017)
a) calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos Servicio para la
especificados, o antes de su utilización, contra incorporación de
patrones de medición trazables a patrones de
recomendaciones del
medición internacionales o nacionales; cuando no
existan tales patrones, debe conservarse como HAZOP 2014 de la
información documentada la base utilizada para la planta de extracción
calibración o la verificación; Jusepin”(PDVSA GAS –
b) identificarse para determinar su estado; 30/06/2017)
c) protegerse contra ajustes, daño o deterioro que
pudieran invalidar el estado de calibración y los
posteriores resultados de la medición.
La organización debe determinar si la validez de los
resultados de medición previos se ha visto afectada
de manera adversa cuando el equipo de medición
se considere no apto para su propósito previsto, y
debe tomar las acciones adecuadas cuando sea
necesario.

7.1.6 Conocimientos de la 19/02/2018 Talento Humano E. Brito  Entrevista con los Establecer los medios
organización Imp. responsables del área para determinar los
La organización debe determinar los conocimientos auditada. conocimientos
necesarios para la operación de sus procesos y necesarios para la
Doc. operación de sus
para lograr la conformidad de los productos y
servicios. procesos y para lograr la
Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a conformidad de los
disposición en la medida en que sea necesario. productos y servicios
Cuando se abordan las necesidades y tendencias
cambiantes, la organización debe considerar sus
conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o
acceder a los conocimientos adicionales necesarios
y a las actualizaciones requeridas.
7.2 Competencia 19/02/2018 Talento Humano E. Brito  TH-M01: Manual de No hay evidencias de
La organización debe: Imp. organización y que se determinan las
a) determinar la competencia necesaria de las políticas, donde se competencias necesarias
personas que realizan, bajo su control, un trabajo verificaron los cargos de las personas que
que afecta al desempeño y eficacia del sistema de Doc. de: realizan, bajo el control
gestión de la calidad;  Controlador de de RH Servicios
b) asegurarse de que estas personas sean
Documentos Consultores, un trabajo
competentes, basándose en la educación, formación
o experiencia apropiadas;  Estimador de Costos que afecta al desempeño
c) cuando sea aplicable, tomar acciones para  Ingeniero de y eficacia del sistema de
adquirir la competencia necesaria y evaluar la Proyectos de gestión de la calidad
eficacia de las acciones tomadas; Instrumentación
d) conservar la información documentada apropiada  Jefe de Proyectos de
como evidencia de la competencia.
Optimación de
Activos
7.3 Toma de conciencia 19/02/2018 Talento Humano E. Brito  Entrevista con los En las charlas de
La organización debe asegurarse de que las Imp. responsables del área inducción (utilizadas
personas que realizan el trabajo bajo el control de la auditada. como medios de toma de
organización tomen conciencia de:  Control de charlas de conciencia), no se
a) la política de la calidad; Doc. inducción incluye la contribución a
b) los objetivos de la calidad pertinentes;  TH-M01: Manual de la eficacia del sistema de
c) su contribución a la eficacia del sistema de
organización y gestión de la calidad, los
gestión de la calidad, incluidos los beneficios de una
mejora del desempeño; políticas, donde se beneficios de una mejora
d) las implicaciones del incumplimiento de los verificaron los cargos: del desempeño; ni las
requisitos del sistema de gestión de la calidad.  Controlador de implicaciones del
Documentos incumplimiento de los
 Estimador de Costos requisitos del sistema de
 Ingeniero de gestión de la calidad.
Proyectos de Se realiza de manera
Instrumentación puntual al inicio de la
 Jefe de Proyectos de relación laboral y no hay
Optimación de “refrescamiento” en el

Activos tiempo.
7.4 Comunicación 19/02/2018 SIHO-A D. Torres  Entrevista con los En el procedimiento DR-
La organización debe determinar las Imp. responsables del área P04: Comunicaciones no
comunicaciones internas y externas pertinentes al auditada. se indica:
sistema de gestión de la calidad, que incluyan:  DR-P04: a) qué comunicar;
a) qué comunicar; Doc. Comunicaciones b) cuándo comunicar;
b) cuándo comunicar; c) a quién comunicar;
c) a quién comunicar;
d) cómo comunicar;
d) cómo comunicar;
e) quién comunica. e) quién comunica.
7.5 Información documentada 21/02/2018 SIHO-A D. Torres  Entrevista con los No se determinaron
7.5.1 Generalidades Imp. responsables del área brechas en éste apartado
El sistema de gestión de la calidad de la auditada.
organización debe incluir:  CS-P02: Control de
Doc. documentos del
a) la información documentada requerida por esta
Norma Internacional; sistema de gestión de
b) la información documentada que la organización la calidad
determina como necesaria para la eficacia del  CS-P01: Elaboración
sistema de gestión de la calidad. de documentos del
7.5.2 Creación y actualización sistema de gestión de
Al crear y actualizar la información documentada, la la calidad
organización debe asegurarse de que lo siguiente  CS-P02F3: Lista
sea apropiado: Maestra de
a) la identificación y descripción (por ejemplo, título,
fecha, autor o número de referencia);
Documentos del
b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del Sistema de Gestión de
software, gráficos) y los medios de soporte (por la Calidad
ejemplo, papel, electrónico);  CS-P03: Control de los
c) la revisión y aprobación con respecto a la registros
conveniencia y adecuación.  CS-P02F4: Lista de
documentos externos
7.5.3 Control de la 21/02/2018 SIHO-A D. Torres  Entrevista con los No se controlan los
información documentada Imp. responsables del área registros que se generan
7.5.3.1 La información documentada requerida por auditada. externamente, tales
el sistema de gestión de la calidad y por esta Norma  CS-P02: Control de como certificados de
Doc. documentos del formación, licencias de
Internacional se debe controlar para asegurarse de
que: sistema de gestión de software u otros.
a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y la calidad Hay un control
cuando se necesite;  CS-P01: Elaboración centralizado de los
b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, de documentos del registros, que los
contra pérdida de la confidencialidad, uso
sistema de gestión de responsables de los
inadecuado o pérdida de integridad).
7.5.3.2 Para el control de la información la calidad procesos no cumplen.
documentada, la organización debe abordar las  CS-P02F3: Lista No se evidencia el
siguientes actividades, según corresponda: Maestra de control de los
a) distribución, acceso, recuperación y uso; Documentos del documentos externos.

b) almacenamiento y preservación, incluida la Sistema de Gestión de Hay debilidades en
preservación de la legibilidad; la Calidad cuanto a la numeración y
c) control de cambios (por ejemplo, control de  CS-P03: Control de los tamaño de letra que
versión);
registros aparece en el pie de
d) conservación y disposición.
La información documentada de origen externo, que  CS-P02F4: Lista de página de los
la organización determina como necesaria para la documentos externos formularios, en muchos
planificación y operación del sistema de gestión de casos no es legible ni se
la calidad, se debe identificar, según sea apropiado, consideró la
y controlar. remuneración cuando el
La información documentada conservada como registro incluido en el
evidencia de la conformidad debe protegerse contra formulario cambia de
modificaciones no intencionadas.
número de página.

8.1 Planificación y control 20/02/2018 Proyectos A. Cordero  Entrevista con los En los planes de la
operacional Imp. J. Gómez responsables del área calidad no se establecen
La organización debe planificar, implementar y P. Barreto auditada. los criterios para los
controlar los procesos (véase 4.4) necesarios para L. Aguilera  RHIG150011- procesos ni de la
Doc. QD19001: Plan de aceptación de los
cumplir los requisitos para la provisión de productos
y servicios, y para implementar las acciones gestión de la calidad – productos y servicios.
determinadas en el capítulo 6, mediante: Ingeniería básica y Se requiere establecer
a) la determinación de los requisitos para los detalle para la como controlar los
productos y servicios; instalación del múltiple cambios planificados y
b) el establecimiento de criterios para:
de gas rico en revisar las
1) los procesos;
2) la aceptación de los productos y servicios; complejo MUSCAR consecuencias de los
c) la determinación de los recursos necesarios para (corresponde a V-RH- cambios no previstos, así
lograr la conformidad con los requisitos de los A-IG15-0011) como la toma acciones
productos y servicios;  RHIG160001- para mitigar cualquier
d) la implementación del control de los procesos de QD19001: Plan de efecto adverso, según
acuerdo con los criterios; gestión de la calidad- sea necesario.
e) la determinación, el mantenimiento y la Asesoría profesional
conservación de la información documentada en la
para la evaluación y
extensión necesaria para:
1) tener confianza en que los procesos se han desarrollo de
llevado a cabo según lo planificado; ingenierías menores
2) demostrar la conformidad de los productos y requeridas por la
servicios con sus requisitos. gerencias técnicas
La salida de esta planificación debe ser adecuada
para las operaciones de la organización.
La organización debe controlar los cambios
planificados y revisar las consecuencias de los
cambios no previstos, tomando acciones para
mitigar cualquier efecto adverso, según sea
necesario. La organización debe asegurarse de que
los procesos contratados externamente estén
controlados
8.2 Requisitos para los 21/02/2018 SIHO-A D. Torres  Minuta de reunión con No se tiene
productos y servicios Imp. evidencias de queja establecimiento como
del 27/01/2017 gestionar las quejas de
8.2.1 Comunicación con el  Entrevista con los los clientes
cliente Doc. responsables del área Se requiere establecer
La comunicación con los clientes debe incluir: auditada. los requisitos específicos
a) proporcionar la información relativa a los para las acciones de
productos y servicios; contingencia, cuando sea
b) tratar las consultas, los contratos o los pedidos,
incluyendo los cambios;
pertinente.
c) obtener la retroalimentación de los clientes
relativa a los productos y servicios, incluyendo las
quejas de los clientes;
d) manipular o controlar la propiedad del cliente;
e) establecer los requisitos específicos para las

acciones de contingencia, cuando sea pertinente.
8.2.2 Determinación de los 19/02/2018 Desarrollo de Negocios D. Cabello  Entrevista con los No se usa la versión
requisitos para los productos Imp. S. Caraballo responsables del área aprobada del Formulario
R. Oronoz auditada. DNP-01F1: Control de
y servicios Doc.  DN-P01: Elaboración ofertas. No se hace
Cuando se determinan los requisitos para los
J. La Rosa
de ofertas trazabilidad en el
productos y servicios que se van a ofrecer a los
clientes, la organización debe asegurarse de que:
 Formulario DNP-01F1: Formulario DNP-01F1:
a) los requisitos para los productos y servicios se Control de ofertas Control de ofertas, con el
definen, incluyendo:  Formulario DN-P1F2: número de SAP asignado
1) cualquier requisito legal y reglamentario aplicable; Estrategia operativa al proyecto o contrato.
2) aquellos considerados necesarios por la  Servicios profesionales En una hoja del libro
organización; para supervisión y Excel que contiene el
b) la organización puede cumplir con las asistencia técnica en “Formulario DNP-01F1:
declaraciones acerca de los productos y servicios procesos logísticos de Control de ofertas” sé
que ofrece.
la FPO “Hugo Chávez hicieron vinculaciones
Fría” (PDVSA Petróleo para obtener el indicador
– 22/05/2017) del proceso “Desarrollo
 Servicio para la de Negocios”, pero no
incorporación de formalizaron los cambios.
recomendaciones del El procedimiento DN-
HAZOP 2014 de la P01: Elaboración de
planta de extracción ofertas, no indica o
Jusepin”(PDVSA GAS documenta como se
– 30/06/2017) gestiona del Formulario
DNP-01F1: Control de
ofertas.
Hay situaciones en las
que se evidencia que el
formulario “DN-P1F2:
Estrategia operativa” no
se usa sistemáticamente,
como en los casos de los
proyectos:
 V-RH-A-IG17-0005: No
se gestionaron todos
los espacios
requeridos,
completados solo dos
campos
 V-RH-A-IO17-001: no
tiene las firmas
requeridas (estimador
de costos, el líder de
disciplina y gerente de

desarrollo de negocios)
8.2.3 Revisión de los 19/02/2018 Desarrollo de Negocios D. Cabello  Entrevista con los No hay evidencias de
requisitos para los productos Imp. S. Caraballo responsables del área que se gestionó el
R. Oronoz auditada. formulario DN-PO1F3:
y servicios Doc.  DN-P01: Elaboración Evaluación económica de
8.2.3.1 La organización debe asegurarse de que
J. La Rosa
de ofertas ofertas para los
tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los
productos y servicios que se van a ofrecer a los
 Formulario DN-PO1F3: proyectos identificados
clientes. La organización debe llevar a cabo una Evaluación económica con los números V-RH-A-
revisión antes de comprometerse a suministrar de ofertas IG17-0005 y V-RH-A-
productos y servicios a un cliente, para incluir:  Análisis de Ofertas IO17-001
a) los requisitos especificados por el cliente, (DN-L01) No hay evidencias de
incluyendo los requisitos para las actividades de  Paquete de licitación implementación de las
entrega y las posteriores a la misma; de contratación (DN- listas de chequeo:
b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero L03)  Análisis de Ofertas
necesarios para el uso especificado o previsto,
cuando sea conocido;
 Elaboración de ofertas (DN-L01)
c) los requisitos especificados por la organización; (DN-L02)  Paquete de licitación
d) los requisitos legales y reglamentarios aplicables  Servicios profesionales de contratación (DN-
a los productos y servicios; para supervisión y L03)
e) las diferencias existentes entre los requisitos del asistencia técnica en  Elaboración de ofertas
contrato o pedido y los expresados previamente. procesos logísticos de (DN-L02)
La organización debe asegurarse de que se la FPO “Hugo Chávez
resuelven las diferencias existentes entre los Fría” (PDVSA Petróleo
requisitos del contrato o pedido y los expresados
previamente.
– 22/05/2017)
La organización debe confirmar los requisitos del  Servicio para la
cliente antes de la aceptación, cuando el cliente no incorporación de
proporcione una declaración documentada de sus recomendaciones del
requisitos. HAZOP 2014 de la
8.2.3.2 La organización debe conservar la planta de extracción
información documentada, cuando sea aplicable: Jusepin”(PDVSA GAS
a) sobre los resultados de la revisión; – 30/06/2017)
b) sobre cualquier requisito nuevo para los
productos y servicios.
8.2.4 Cambios en los 20/02/2018 Proyectos A. Cordero  Entrevista con los Establecer medios que
requisitos para los productos Imp. J. Gómez responsables del área permitan asegurarse de
P. Barreto auditada. que, cuando se cambien
y servicios  Cambios en los los requisitos para los
La organización debe asegurarse de que, cuando se Doc. L. Aguilera
proyectos (cambios de productos y servicios, la
cambien los requisitos para los productos y
servicios, la información documentada pertinente
costo de tarifa por información
sea modificada, y de que las personas pertinentes decretos documentada pertinente
sean conscientes de los requisitos modificados. presidenciales, sea modificada, y de que
eliminación de las personas pertinentes
productos) sean conscientes de los
requisitos modificados.

8.3 Diseño y desarrollo de los 20/02/2018 Proyectos A. Cordero  IG-D01D1: Diagrama Identificar cual es el
productos y servicios Imp. J. Gómez de procesos de proceso que
P. Barreto proyectos transforma/prepara los
8.3.1 Generalidades  V-RH-A-IG15-0011: requisitos del cliente en
La organización debe establecer, implementar y Doc. L. Aguilera
Servicios de los requisitos detallados
mantener un proceso de diseño y desarrollo que sea
adecuado para asegurarse de la posterior provisión
inspección y desarrollo que se usan para
de productos y servicios. de productos de elaborar el proyecto o
ingeniería de los sub- prestar el servicio
proyectos requerido
pertenecientes al
proyecto ACFJ
 V-RH-A-IG16-0001:
Asesoría profesional
para la evaluación y
desarrollo de
ingenierías menores
requeridas por la
gerencias técnicas
8.3.2 Planificación del diseño 20/02/2018 Proyectos A. Cordero  RHIG150011- Para el proyecto V-RH-A-
y desarrollo Imp. J. Gómez QD19001: Plan de IG16-0001 no se aprobó
Al determinar las etapas y controles para el diseño y P. Barreto gestión de la calidad – el plan de la calidad por
desarrollo, la organización debe considerar: L. Aguilera Ingeniería básica y parte del cliente,
Doc. detalle para la incumpliendo el
a) la naturaleza, duración y complejidad de las
actividades de diseño y desarrollo; instalación del múltiple procedimiento CS-P12:
b) las etapas del proceso requeridas, incluyendo las de gas rico en Elaboración de planes de
revisiones del diseño y desarrollo aplicables; complejo MUSCAR calidad del proyecto.
c) las actividades requeridas de verificación y (corresponde a V-RH- No se llevan control de
validación del diseño y desarrollo;
A-IG15-0011) los planes de calidad en
d) las responsabilidades y autoridades involucradas
en el proceso de diseño y desarrollo;  RHIG160001- cuanto a los cambios que
e) las necesidades de recursos internos y externos QD19001: Plan de se realizan. No hay
para el diseño y desarrollo de los productos y gestión de la calidad- evidencias de que se
servicios; Asesoría profesional planifican las revisiones
f) la necesidad de controlar las interfaces entre las para la evaluación y aplicables ni las
personas que participan activamente en el proceso desarrollo de actividades requeridas de
de diseño y desarrollo; ingenierías menores verificación y validación
g) la necesidad de la participación activa de los
requeridas por la del diseño y desarrollo.
clientes y usuarios en el proceso de diseño y
desarrollo; gerencias técnicas Tampoco se indica cual
h) los requisitos para la posterior provisión de  CS-P12: Elaboración es la información
productos y servicios; de planes de calidad documentada necesaria
i) el nivel de control del proceso de diseño y del proyecto para demostrar que se
desarrollo esperado por los clientes y otras partes han cumplido los
interesadas pertinentes; y j) la información requisitos del diseño y

documentada necesaria para demostrar que se han desarrollo.
cumplido los requisitos del diseño y desarrollo.
8.3.3 Entradas para el diseño 20/02/2018 Proyectos A. Cordero  Entrevista con los No se conserva la
y desarrollo Imp. J. Gómez responsables del área información
La organización debe determinar los requisitos P. Barreto auditada. documentada sobre las
esenciales para los tipos específicos de productos y L. Aguilera  RHIG150011- entradas del diseño y
Doc. IP190001: Plano de desarrollo. Hay
servicios a diseñar y desarrollar. La organización
debe considerar: ubicación de documentos en una
a) los requisitos funcionales y de desempeño; instrumentos “base de datos
b) la información proveniente de actividades previas  RHIG150011- electrónica” general
de diseño y desarrollo similares; ID261004: Cómputos (documentos de origen
c) los requisitos legales y reglamentarios;
métricos externos) sin precisar o
d) normas o códigos de prácticas que la
organización se ha comprometido a implementar;  RHIG150011- relacionar con los
e) las consecuencias potenciales de fallar debido a IP190001: Plano de proyectos realizados.
la naturaleza de los productos y servicios. ubicación de proyectos No hay evidencias de se
Las entradas deben ser adecuadas para los fines  FN-I-16-020-I-D002 consideraron los
del diseño y desarrollo, estar completas y sin SAP-15-UREA-008: requisitos legales y
ambigüedades. Hoja de datos de reglamentarios ni de las
Las entradas del diseño y desarrollo contradictorias instrumentos medidor consecuencias
deben resolverse.
de desplazamiento potenciales de fallar
La organización debe conservar la información
documentada sobre las entradas del diseño y  FN-I-16-020-I-P001 debido a la naturaleza de
desarrollo. SAP-15-UREA-008: los productos y servicios.
Plano de ubicación de Hay que confirmar que
instrumentos proceso las entradas son
adecuadas para los fines
del diseño y desarrollo,
que están completas, sin
ambigüedades y que no
son contradictorias.
8.3.4 Controles del diseño y 20/02/2018 Proyectos A. Cordero  Entrevista con los No se pudo evidenciar
desarrollo Imp. J. Gómez responsables del área que los requisitos
La organización debe aplicar controles al proceso de P. Barreto auditada. establecidos en las “listas
diseño y desarrollo para asegurarse de que: L. Aguilera  IG/DE/I-L26: Lista de de verificación” que se
Doc. chequeo partidas de indicaban como
a) se definen los resultados a lograr;
b) se realizan las revisiones para evaluar la obra y cómputos cumplidos (señalados
capacidad de los resultados del diseño y desarrollo métricos con sí), hayan sido
para cumplir los requisitos;  IG/DE/I-L30: Lista de aplicados a los productos
c) se realizan actividades de verificación para chequeo de ubicación de ingeniería que
asegurarse de que las salidas del diseño y
de instrumentos pretendían verificar. Las
desarrollo cumplen los requisitos de las entradas;
d) se realizan actividades de validación para  RHIG150011- listas de verificación no
asegurarse de que los productos y servicios IP190001: Plano de tenían las firmas
resultantes satisfacen los requisitos para su ubicación de requeridas de elaborado
aplicación especificada o uso previsto; instrumentos ni aprobado.
e) se toma cualquier acción necesaria sobre los  RHIG150011-

problemas determinados durante las revisiones, o ID261004: Cómputos
las actividades de verificación y validación; métricos
8.3.5 Salidas del diseño y 20/02/2018 Proyectos A. Cordero  Entrevista con los
desarrollo Imp. J. Gómez responsables del área
La organización debe asegurarse de que las salidas P. Barreto auditada.
del diseño y desarrollo: L. Aguilera  RHIG150011-
Doc. IP190001: Plano de
a) cumplen los requisitos de las entradas;
b) son adecuadas para los procesos posteriores ubicación de
para la provisión de productos y servicios; instrumentos
c) incluyen o hacen referencia a los requisitos de  RHIG150011-
seguimiento y medición, cuando sea apropiado, y a ID261004: Cómputos
los criterios de aceptación;
métricos
d) especifican las características de los productos y
servicios que son esenciales para su propósito  RHIG150011-
previsto y su provisión segura y correcta. IP190001: Plano de
La organización debe conservar información ubicación de proyectos
documentada sobre las salidas del diseño y  FN-I-16-020-I-D002
desarrollo. SAP-15-UREA-008:
Hoja de datos de
instrumentos medidor
de desplazamiento
 FN-I-16-020-I-P001
SAP-15-UREA-008:
Plano de ubicación de
instrumentos proceso
8.3.6 Cambios del diseño y 20/02/2018 Proyectos A. Cordero  Entrevista con los No se conserva
desarrollo Imp. J. Gómez responsables del área información
La organización debe identificar, revisar y controlar P. Barreto auditada. documentada sobre:
los cambios hechos durante el diseño y desarrollo L. Aguilera  Cambios en los a) los cambios del diseño
Doc. proyectos (uso de y desarrollo;
de los productos y servicios, o posteriormente en la
medida necesaria para asegurarse de que no haya estudios topográficos y b) los resultados de las
un impacto adverso en la conformidad con los de suelo suministrados revisiones;
requisitos. por el cliente en lugar c) la autorización de los
La organización debe conservar la información de ser sub-contratados cambios;
documentada sobre:
por RH Servicios y d) las acciones tomadas
a) los cambios del diseño y desarrollo;
b) los resultados de las revisiones; Consultores, cambios para prevenir los
c) la autorización de los cambios; de costo de tarifa por impactos adversos.
d) las acciones tomadas para prevenir los impactos decretos
adversos. presidenciales)
8.4 Control de los procesos, 20/02/2018 Planificación (procura) D. De Laurentis  Entrevista con los No hay evidencias de
productos y servicios Imp. L. Guaigua responsables del área que se llevan los
V. Rodríguez auditada. registros denominados:
suministrados externamente  Orden de compra  PR-P02F1: Registro de
Doc. M. Jiménez
8.4.1 Generalidades A. Russian 450009040 de fecha proveedores/
La organización debe asegurarse de que los 28/07/2016 contratistas

procesos, productos y servicios suministrados  Antonio Valerio,  PR-P02F2: Pre-
externamente son conformes a los requisitos. Proveedor 102537 evaluación de
La organización debe determinar los controles a  Orden de compra proveedores/
aplicar a los procesos, productos y servicios
4500014312 de fecha contratistas
suministrados externamente cuando:
a) los productos y servicios de proveedores externos 27/09/2017 Antonio  PR-P02F3: Evaluación
están destinados a incorporarse dentro de los Valerio de proveedores/
propios productos y servicios de la organización;  PR-P02: Selección, contratistas
b) los productos y servicios son proporcionados evaluación y re-
directamente a los clientes por proveedores evaluación de La PR-P02F4: Re-
externos en nombre de la organización; contratista y Evaluación de proveedor/
c) un proceso, o una parte de un proceso, es proveedores contratistas de fecha
proporcionado por un proveedor externo como
 PR-P01: Compras 20/10/2017 no fue
resultado de una decisión de la organización.
La organización debe determinar y aplicar criterios  PR-P02: Selección, aprobada
para la evaluación, la selección, el seguimiento del evaluación y re- Existen sólo cuatro
desempeño y la reevaluación de los proveedores evaluación de proveedores calificados
externos, basándose en su capacidad para contratistas como “único”, sin
proporcionar procesos o productos y servicios de embargo el registro
acuerdo con los requisitos. La organización debe correspondiente (PR-
conservar la información documentada de estas
P02F5: Justificación de
actividades y de cualquier acción necesaria que
surja de las evaluaciones. proveedor único) no tiene
las autorizaciones
correspondientes.
Evaluar la posibilidad de
cambiar la denominación
de “único” por
adjudicación directa.
8.4.2 Tipo y alcance del 20/02/2018 Planificación (procura) D. De Laurentis  Entrevista con los No hay evidencias de
control Imp. L. Guaigua responsables del área que se aplican controles
La organización debe asegurarse de que los V. Rodríguez auditada. a los proveedores
procesos, productos y servicios suministrados M. Jiménez  PR-P01: Compras externos, ni de
Doc.  PR-P02: Selección, verificación u otras
externamente no afectan de manera adversa a la A. Russian
capacidad de la organización de entregar productos evaluación y re- actividades necesarias
y servicios conformes de manera coherente a sus evaluación de para asegurarse de que
clientes. contratistas los procesos, productos y
La organización debe: servicios suministrados
a) asegurarse de que los procesos suministrados
externamente cumplen
externamente permanecen dentro del control de su
sistema de gestión de la calidad; los requisitos.
b) definir los controles que pretende aplicar a un
proveedor externo y los que pretende aplicar a las
salidas resultantes;
c) tener en consideración:
1) el impacto potencial de los procesos, productos y
servicios suministrados externamente en la
capacidad de la organización de cumplir

regularmente los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables;
2) la eficacia de los controles aplicados por el
proveedor externo;
d) determinar la verificación, u otras actividades
necesarias para asegurarse de que los procesos,
productos y servicios suministrados externamente
cumplen los requisitos.
8.4.3 Información para los 20/02/2018 Planificación (procura) D. De Laurentis  Entrevista con los Las órdenes de compra
proveedores externos Imp. L. Guaigua responsables del área tienen una descripción
La organización debe asegurarse de la adecuación V. Rodríguez auditada. que no detalla los
de los requisitos antes de su comunicación al M. Jiménez  PR-P01: Compras productos y servicios que
Doc.  Orden de compra se están solicitando a los
proveedor externo. A. Russian
La organización debe comunicar a los proveedores 450009040 de fecha proveedores externos, se
externos sus requisitos para: 28/07/2016 establecen condiciones
a) los procesos, productos y servicios a  Antonio Valerio, que no son coherente
proporcionar; Proveedor 102537 con actuaciones que
b) la aprobación de:
 Orden de compra realizan en el proceso,
1) productos y servicios;
2) métodos, procesos y equipos; 4500014312 de fecha tales como:
3) la liberación de productos y servicios; 27/09/2017 Antonio  Pagadero de Inmediato
c) la competencia, incluyendo cualquier calificación Valerio  Tiempo de entrega: 0
requerida de las personas; días
d) las interacciones del proveedor externo con la
organización;
e) el control y el seguimiento del desempeño del
proveedor externo a aplicar por parte de la
organización;
f) las actividades de verificación o validación que la
organización, o su cliente, pretende llevar a cabo en
las instalaciones del proveedor externo.
8.5 Producción y provisión del 20/02/2018 Proyectos A. Cordero  Entrevista con los Evaluar la aplicabilidad
servicio Imp. J. Gómez responsables del área de la validación y
P. Barreto auditada. revalidación periódica de
8.5.1 Control de la producción la capacidad para
Doc. L. Aguilera
y de la provisión del servicio alcanzar los resultados
La organización debe implementar la producción y planificados de los
provisión del servicio bajo condiciones controladas. procesos de producción y
Las condiciones controladas deben incluir, cuando de prestación del
sea aplicable:
a) la disponibilidad de información documentada que
servicio, cuando las
defina: salidas resultantes no
1) las características de los productos a producir, los puedan verificarse
servicios a prestar, o las actividades a desempeñar; mediante actividades de
2) los resultados a alcanzar; seguimiento o medición
b) la disponibilidad y el uso de los recursos de posteriores.
seguimiento y medición adecuados; Identificar/ implementar

c) la implementación de actividades de seguimiento acciones para prevenir
y medición en las etapas apropiadas para verificar los errores humanos.
que se cumplen los criterios para el control de los
procesos o sus salidas, y los criterios
de aceptación para los productos y servicios;
d) el uso de la infraestructura y el entorno
adecuados para la operación de los procesos;
e) la designación de personas competentes,
incluyendo cualquier calificación requerida;
f) la validación y revalidación periódica de la
capacidad para alcanzar los resultados planificados
de los procesos de producción y de prestación del
servicio, cuando las salidas resultantes no puedan
verificarse mediante actividades de seguimiento o
medición posteriores;
g) la implementación de acciones para prevenir los
errores humanos;
h) la implementación de actividades de liberación,
entrega y posteriores a la entrega.
8.5.2 Identificación y 20/02/2018 Proyectos A. Cordero  DR-P04F4: Minuta de En la minuta del proyecto
trazabilidad Imp. J. Gómez Reunión del proyecto V-RH-A-IG15-0011, se
La organización debe utilizar los medios apropiados P. Barreto V-RH-A-IG15-0011: evidencia que no hay
para identificar las salidas, cuando sea necesario, L. Aguilera Servicios de coherencia en la
Doc. inspección y desarrollo codificación (respecto al
para asegurar la conformidad de los productos y
servicios. de productos de proyecto), no se
La organización debe identificar el estado de las ingeniería de los sub- establecen fechas de
salidas con respecto a los requisitos de seguimiento proyectos compromisos y sólo se
y medición a través de la producción y prestación pertenecientes al asignan algunos
del servicio.
proyecto ACFJ responsables de manera
La organización debe controlar la identificación
única de las salidas cuando la trazabilidad sea un genérica (PDVSA, RH,
requisito, y debe conservar la información Calidad)
documentada necesaria para permitir la trazabilidad.
8.5.3 Propiedad 20/02/2018 Proyectos A. Cordero  Entrevista con los Establecer cómo
perteneciente a los clientes o Imp. J. Gómez responsables del área identificar, verificar,
P. Barreto auditada. proteger y salvaguardar
proveedores externos la propiedad de los
La organización debe cuidar la propiedad Doc. L. Aguilera
proveedores externos
perteneciente a los clientes o a proveedores
externos mientras esté bajo el control de la
suministrada para su
organización o esté siendo utilizado por la misma. utilización o
La organización debe identificar, verificar, proteger y incorporación dentro de
salvaguardar la propiedad de los clientes o de los los productos y servicios.
proveedores externos suministrada para su
utilización o incorporación dentro de los productos y
servicios.
Cuando la propiedad de un cliente o de un
proveedor externo se pierda, deteriore o de algún

otro modo se considere inadecuada para su uso, la
organización debe informar de esto al cliente o
proveedor externo y conservar la información
documentada sobre lo ocurrido.
8.5.4 Preservación 20/02/2018 Proyectos A. Cordero  Entrevista con los Asegurarse de que los
La organización debe preservar las salidas durante Imp. J. Gómez responsables del área servidores en donde se
la producción y prestación del servicio, en la medida P. Barreto auditada. protegen los productos
necesaria para asegurarse de la conformidad con L. Aguilera de ingeniería se
los requisitos. Doc. mantengan y respalden.
Mejorar la infraestructura
en donde están ubicados
los servidores (orden y
condiciones climáticas)
8.5.5 Actividades posteriores 20/02/2018 Proyectos A. Cordero  Entrevista con los No se determinaron
a la entrega Imp. J. Gómez responsables del área brechas en éste apartado
La organización debe cumplir los requisitos para las P. Barreto auditada.
actividades posteriores a la entrega asociadas con Doc. L. Aguilera
los productos y servicios.
Al determinar el alcance de las actividades
posteriores a la entrega que se requieren, la
organización debe considerar:
a) los requisitos legales y reglamentarios;
b) las consecuencias potenciales no deseadas
asociadas a sus productos y servicios;
c) la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus
productos y servicios;
d) los requisitos del cliente;
e) la retroalimentación del cliente.
8.5.6 Control de los cambios 20/02/2018 Proyectos A. Cordero  DR-P04F4: Minuta de Al inicio el proyecto V-
La organización debe revisar y controlar los cambios Imp. J. Gómez Reunión del proyecto RH-A-IG15-0011/1-04,
para la producción o la prestación del servicio, en la P. Barreto V-RH-A-IG15-0011: incluía actividades de
extensión necesaria para asegurarse de la L. Aguilera Servicios de “Estudio de Suelos y
continuidad en la conformidad con los requisitos. Doc. inspección y desarrollo Estudios de Topografía”,
La organización debe conservar información de productos de pero fueron eliminadas,
documentada que describa los resultados de la
ingeniería de los sub- también hubieron ajustes
revisión de los cambios, las personas que autorizan
el cambio y de cualquier acción necesaria que surja proyectos de tarifa, prorrogas de
de la revisión. pertenecientes al tiempo y aumento de
proyecto ACFJ cantidad, sin embargo no
 “Ingeniería básica y se conservó información
detalle para la documentada que
instalación del múltiple describa los resultados
de gas rico en de la revisión de los
complejo MUSCAR” cambios, las personas
(V-RH-A-IG15-0011/1- que los autorizaron ni de

04) las acciones que
surgieron de la revisión.
8.6 Liberación de los 20/02/2018 Proyectos A. Cordero  Entrevista con los No se determinaron
productos y servicios Imp. J. Gómez responsables del área brechas en éste apartado
La organización debe implementar las disposiciones P. Barreto auditada.
planificadas, en las etapas adecuadas, para verificar Doc. L. Aguilera
que se cumplen los requisitos de los productos y
servicios. La liberación de los productos y servicios
al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se
hayan completado satisfactoriamente las
disposiciones planificadas, a menos que sea
aprobado de otra manera por una autoridad
pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente.
documentada sobre la liberación de los productos y
servicios. La información documentada debe incluir:
a) evidencia de la conformidad con los criterios de
aceptación;
b) trazabilidad a las personas que autorizan la
liberación.
8.7 Control de las salidas no 20/02/2018 Proyectos A. Cordero  Entrevista con los No se han registrado
conformes Imp. J. Gómez responsables del área salidas/productos no
8.7.1 La organización debe asegurarse de que las P. Barreto auditada. conformes. No se han
salidas que no sean conformes con sus requisitos L. Aguilera  CS-P05: Control de establecido los criterios y
Doc. productos no los tratamientos a aplicar
se identifican y se controlan para prevenir su uso o
entrega no intencionada. La organización debe conformes que permitan identificar y
tomar las acciones adecuadas basándose en la demostrar que se
naturaleza de la no conformidad y en su efecto controlan las salidas no
sobre la conformidad de los productos y servicios. conforme.
Esto se debe aplicar también a los productos y
servicios no conformes detectados después de la
entrega de los productos, durante o después de la
provisión de los servicios.
La organización debe tratar las salidas no
conformes de una o más de las siguientes maneras:
a) corrección;
b) separación, contención, devolución o suspensión
de provisión de productos y servicios;
c) información al cliente;
d) obtención de autorización para su aceptación
bajo concesión. Debe verificarse la conformidad con
los requisitos cuando se corrigen las salidas no
conformes.
8.7.2 La organización debe conservar la información
documentada que:

a) describa la no conformidad;
b) describa las acciones tomadas;
c) describa todas las concesiones obtenidas;
d) identifique la autoridad que decide la acción con
respecto a la no conformidad.

9- EVALUACIÓN DEL 21/02/2018 SIHO-A D. Torres  Entrevista con los Determinar el
DESEMPEÑO Imp. responsables del área seguimiento, la medición,
auditada. el análisis y la evaluación
9.1 Seguimiento, medición, a realizar, así como va a
análisis y evaluación Doc. evaluar el desempeño y
9.1.1 Generalidades la eficacia del sistema de
La organización debe determinar: gestión de la calidad.
a) qué necesita seguimiento y medición;
b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y
evaluación necesarios para asegurar resultados
válidos;
c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la
medición;
d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados
del seguimiento y la medición.
La organización debe evaluar el desempeño y la
eficacia del sistema de gestión de la calidad.
documentada apropiada como evidencia de los
resultados.
9.1.2 Satisfacción del cliente 21/02/2018 SIHO-A D. Torres  Entrevista con los No se hizo análisis de
La organización debe realizar el seguimiento de las Imp. responsables del área resultado de la
percepciones de los clientes del grado en que se auditada. satisfacción del cliente
cumplen sus necesidades y expectativas. La  DR-P02: Satisfacción para el 2017.
organización debe determinar los métodos para Doc. del cliente
obtener, realizar el seguimiento y revisar esta  DR-P02F1
información.
9.1.3 Análisis y evaluación 20/02/2018 Proyectos A. Cordero  Entrevista con los Sólo hay evidencias del
La organización debe analizar y evaluar los datos y Imp. J. Gómez responsables del área análisis y evaluaciones
la información apropiados que surgen por el P. Barreto auditada. de los datos y la
seguimiento y la medición. L. Aguilera  Informe 02 de información que surgen
Los resultados del análisis deben utilizarse para Doc. Diciembre 2016 por el seguimiento y la
evaluar: (Informe control de medición del 2016. La
a) la conformidad de los productos y servicios;
avance de la información incluida en
b) el grado de satisfacción del cliente;
c) el desempeño y la eficacia del sistema de gestión ingeniería) Contrato # los “Informe control de
de la calidad; 460001746 avance de la ingeniería”

d) si lo planificado se ha implementado de forma Semana # 28 está incompleta y
eficaz;  Informe 16 de muestra desviaciones en
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar Septiembre 2016 los resultados esperados,
los riesgos y oportunidades;
(Informe control de sin evidenciar acciones
f) el desempeño de los proveedores externos;
g) la necesidad de mejoras en el sistema de gestión avance de la para lograr la eficacia
de la calidad. ingeniería) – Sin esperada.
número de Contrato
# 15
9.2 Auditoría interna 21/02/2018 SIHO-A D. Torres  CS-P04: AUDITORIAS No hay medios que
9.2.1 La organización debe llevar a cabo auditorías Imp. INTERNAS DE LA permitan registrar de
internas a intervalos planificados para proporcionar CALIDAD manera sistemática los
información acerca de si el sistema de gestión de la  CS-P04F5: REPORTE hallazgos de las
calidad: Doc. DE OBSERVACIONES auditorías que resulten
a) es conforme con:  Entrevista con el como “no conforme”. El
1) los requisitos propios de la organización para su
responsable del área formulario existente (CS-
sistema de gestión de la calidad;
2) los requisitos de esta Norma Internacional; auditada P04F5) se denomina
b) se implementa y mantiene eficazmente. “REPORTE DE
9.2.2 La organización debe: OBSERVACIONES”,
a) planificar, establecer, implementar y mantener limitando a reportar un
uno o varios programas de auditoría que incluyan la sólo un tipo de hallazgo
frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los de la auditoría e impide
requisitos de planificación y la elaboración de asegurarse de que se
informes, que deben tener en consideración la
documentó el criterio de
importancia de los procesos involucrados, los
cambios que afecten a la organización y los la auditoría que no se
resultados de las auditorías previas; cumple (para declarar la
b) definir los criterios de la auditoría y el alcance no conformidad) y/o
para cada auditoría; registrar las evidencias
c) seleccionar los auditores y llevar a cabo verificadas. No se
auditorías para asegurarse de la objetividad y la definen las acciones
imparcialidad del proceso de auditoría; (correctivas o mejoras)
d) asegurarse de que los resultados de las
que se requieren
auditorías se informen a la dirección pertinente;
e) realizar las correcciones y tomar las acciones emprender
correctivas adecuadas sin demora injustificada;
f) conservar información documentada como
evidencia de la implementación del programa de
auditoría y de los resultados de las auditorías.

9.3 Revisión por la dirección 21/02/2018 Dirección O. Flores  Entrevista con el Es necesario adaptar el
9.3.1 Generalidades Imp. D. Torres responsable del área procedimiento a los
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión F. Morillo auditada requisitos de la norma
de la calidad de la organización a intervalos  DR-M01: Manual de ISO 9001:2015
Doc. Gestión de la Calidad No hay formularios o
planificados, para asegurarse de su conveniencia,
adecuación, eficacia y alineación continuas con la  DR-P01: Revisión por algún otro medio que
dirección estratégica de la organización. la dirección del sistema permita sistematizar la
9.3.2 Entradas de la revisión de gestión de la revisión por la dirección
por la dirección calidad
La revisión por la dirección debe planificarse y
llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre:
a) el estado de las acciones de las revisiones por la
dirección previas;
b) los cambios en las cuestiones externas e internas
que sean pertinentes al sistema de gestión de la
calidad;
c) la información sobre el desempeño y la eficacia
del sistema de gestión de la calidad, incluidas las
tendencias relativas a:
1) la satisfacción del cliente y la retroalimentación de
las partes interesadas pertinentes;
2) el grado en que se han logrado los objetivos de la
calidad;
3) el desempeño de los procesos y conformidad de
los productos y servicios;
4) las no conformidades y acciones correctivas;
5) los resultados de seguimiento y medición;
6) los resultados de las auditorías;
7) el desempeño de los proveedores externos;
d) la adecuación de los recursos;
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar
los riesgos y las oportunidades (véase 6.1);
f) las oportunidades de mejora.
9.3.3 Salidas de la revisión
por la dirección
Las salidas de la revisión por la dirección deben
incluir las decisiones y acciones relacionadas con:

a) las oportunidades de mejora;
b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de
gestión de la calidad;
c) las necesidades de recursos.
La organización debe conservar información
documentada como evidencia de los resultados de
las revisiones por la dirección.

10- MEJORA 19 al Todos los procesos D. Cabello  Entrevista con los En el 2017 ni en lo que
10.1 Generalidades 21/02/2018 Imp. D. De Laurentis responsables del área ha transcurrido del 2018
La organización debe determinar y seleccionar las O. Flores auditada. se han usado los
oportunidades de mejora e implementar cualquier A. Cordero  DR-P03: Mejora formularios:
Doc.
acción necesaria para cumplir los requisitos del M. Guzmán continua  DR-P03F1:
cliente y aumentar la satisfacción del cliente. E. Brito Oportunidad de mejora
Éstas deben incluir: M. Montenegro del sistemas de la
a) mejorar los productos y servicios para cumplir los H. Solórzano calidad
requisitos, así como considerar las D. Torres  DR-P03F2: Lecciones
necesidades y expectativas futuras;
F. Morillo aprendidas
b) corregir, prevenir o reducir los efectos no
deseados;  DR-P03F3: Plan de
c) mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de mejora
gestión de la calidad.
10.2 No conformidad y acción 19 al Todos los procesos D. Cabello CS-P05: Control de Las únicas evidencias de
correctiva 21/02/2018 Imp. D. De Laurentis productos no conformes gestión de no
10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida O. Flores conformidades
cualquiera originada por quejas, la organización A. Cordero corresponden a la
Doc. M. Guzmán auditoría externa previa a
debe:
a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea E. Brito la certificación.
aplicable: M. Montenegro
1) tomar acciones para controlarla y corregirla; H. Solórzano
2) hacer frente a las consecuencias; D. Torres
b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar
F. Morillo
las causas de la no conformidad, con el fin de que
no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:
1) la revisión y el análisis de la no conformidad;
2) la determinación de las causas de la no
conformidad;
3) la determinación de si existen no conformidades
similares, o que potencialmente puedan ocurrir;
c) implementar cualquier acción necesaria;
d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva
tomada;
e) si fuera necesario, actualizar los riesgos y

oportunidades determinados durante la
planificación;
y
f) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de
gestión de la calidad.
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los
efectos de las no conformidades encontradas.
10.2.2 La organización debe conservar información
documentada como evidencia de:
a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier
acción tomada posteriormente;
b) los resultados de cualquier acción correctiva.
10.3 Mejora continua 19 al Todos los procesos D. Cabello  Entrevista con los En el 2017 ni en lo que
La organización debe mejorar continuamente la 21/02/2018 Imp. D. De Laurentis responsables del área ha transcurrido del 2018
conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de O. Flores auditada. se han usado los
gestión de la calidad. A. Cordero  DR-P03: Mejora formularios:
La organización debe considerar los resultados del Doc. M. Guzmán continua  DR-P03F1:
análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión E. Brito Oportunidad de mejora
por la dirección, para determinar si hay necesidades
M. Montenegro del sistemas de la
u oportunidades que deben considerarse como
parte de la mejora continua. H. Solórzano calidad
D. Torres  DR-P03F2: Lecciones
F. Morillo aprendidas
 DR-P03F3: Plan de
mejora

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Correo electrónico fernandezmz@hotmail.com - Teléfono 58 (414) 362 83 02

Los objetivos propuestos en el plan de la auditoría diagnóstico fueron

3. METODOLOGIA DEL DIAGNÓSTICO

Correo electrónico fernandezmz@hotmail.com - Teléfono 58 (414) 362 83 02

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¿Conforme? Proceso(s) y/o Evidencias Hallazgos y/o

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¿Conforme? Proceso(s) y/o Evidencias Hallazgos y/o

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