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Materia
Código. 2091577
Aprendiz
Presentado a:
Luis Manuel Fuentes Ortega
Puerto Berrio
(Antioquia)
Desarrollo
El proceso de recepción de documentos es el conjunto de operaciones de
verificación y control que una institución debe realizar para la admisión de los
documentos que son remitidos por una persona natural o jurídica. Al radicar se
asigna un número consecutivo a las comunicaciones recibidas o producidas,
dejando constancia de la fecha y hora de recibo o de envío. Con el registro, las
entidades ingresan en sus sistemas datos como: Remitente o destinatario,
Nombre o código de la dependencia competente, Nombre del funcionario
responsable del trámite, anexos y tiempo de respuesta.
1) CARTA
Registro de entrada carta:
Al recibir las cartas, se registrarán y archivarán aquellas que guarden relación con
la actividad de la empresa: suministradores, distribuidores, Organismos Públicos,
entidades financieras... es decir, aquellas que ofrecen información a la empresa. A
estas comunicaciones se las asigna un número, el cual servirá como referencia y
será anotado en el Libro Registro de Entrada de Correspondencia.
3. Correspondencia interna:
En las grandes y medianas empresa además de los de entrada y salida, se lleva
un registro para las comunicaciones internas. Según el volumen de
comunicaciones y el organigrama de la empresa, éste puede ser:
Único
o existir tantos como departamentos haya (Funcionamiento igual al de
registros de entrada y salida)
2) CORRESPONDENCIA
Este procedimiento consiste en la recepción/envío de correspondencia (carta, hoja
de ruta, formulario, correspondencia interna) y el registro posterior en el Sistema
de Administración de Correspondencia en ambiente WEB desarrollado para el
efecto.
Correspondencia Recibida
Recepción
Cualquier tipo de correspondencia dirigida al personal del Centro de Sistemas de
información, será recibida siguiendo los siguientes pasos:
1. Verificar que la correspondencia esté dirigida al Centro de Sistemas de
Información.
2. Verificar que el sello de recepción esté con la fecha del día.
3. Sellar el documento original y la copia y firmar ambos ejemplares.
4. Firmar el cuaderno de correspondencia. (En caso que el departamento de
origen no utilice el Sistema en la WEB y siga con el procedimiento
manual).
5. Entregar al Coordinador del Centro de Sistemas de Información para su
conocimiento, registro y asignación de la tarea.
Registro en el Sistema
El Coordinador del Centro de Sistemas de Información registrará la
correspondencia recibida en el Sistema de la WEB y al mismo tiempo asignará en
el sistema el o los responsables(s) de la ejecución del requerimiento. El número
correlativo de correspondencia recibida será anotado en el documento para su
posterior seguimiento.
Correspondencia enviada
Elaboración
Cada funcionario del Centro de Sistemas de Información elabora sus propias
cartas, hojas de ruta y correspondencia en general, debido a que el departamento
no tiene una secretaria asignada. Solamente aquellos documentos relacionados
con adquisiciones, envío de facturas o solicitud de permiso o vacación, deben
llevar el visto bueno del Coordinador del Centro de Sistemas de Información. Las
cartas deben seguir una numeración correlativa, estar impresas en papel
membretado y emitirse en doble ejemplar.
Entrega
La entrega de la correspondencia es también función y responsabilidad de cada
funcionario del Centro de Sistemas en coordinación con el asistente a medio
tiempo asignado al departamento, quien entregará el documento original en el
departamento de destino y hará sellar la copia del mismo.
Registro en el sistema
Una vez que es entregada la correspondencia, el Coordinador del Centro de
Sistemas de información registrará en el Sistema de Administración de
Correspondencia, el documento enviado anotando el número correlativo que emite
el sistema en la copia de la correspondencia enviada.
Archivo de la correspondencia
Una vez registrada la correspondencia enviada, el Coordinador del C.S.I.
devolverá la copia al asistente para que la guarde en el archivador
correspondiente.
3) CUENTAS DE COBRO:
*Cuando un oficio o cuenta de cobro llega, se realiza la recepción revisando los
datos más importantes como fecha, número de documento, anexos y también las
copias (si se trata de una cuenta de cobro son dos copias, una que reposará en el
archivo de la oficina y una dirigida a la Secretaría de Hacienda del distrito).
*Una vez realizada la revisión se procede a recepcionar el documento a través de
un formato donde se registran los datos más relevantes como la fecha de
recepción, tipo de documento, nombre y firma de la persona que entrega el
documento.
*Luego se entrega la carta de recibido a la persona que entrego el documento.
*La persona encargada de la recepción de la documentación que en este caso es
la asistente en ventanilla procede a guardar la documentación y anexos si fuera el
caso en una carpeta (si se trata de una cuenta de cobro los documentos se
trasladan a otras dependencias de la secretaría de Hacienda para hacer efectivo
el pago de la misma).
4) FACTURA
Recepción: Se recibe en la ventanilla única de archivo
Radicación: se radica mediante un software que emite un sticker con el número de
radicado, fecha de recepción y entidad que envía
Registro: se registra en el software de correspondencia
Distribución: se lleva al área de Contabilidad
5) DERECHO DE PETICIÓN
Recepción: Llega el derecho de petición solicitando una indemnización sustitutiva
de pension.
Clasificación: Se separa en los documentos con términos de tiempo para la
respuesta.
Distribución: Se direcciona a la oficina de Fondo de Pensiones de la entidad.
Proceso: Se verifica la información laboral del solicitante y se procede a iniciar el
trámite indicando documentación requerida para el lleno de los requisitos oficiando
al solicitante.
Salida: Cuando se emite el comunicado de respuesta informando al solicitante los
requisitos exigidos para el lleno de los requisitos para acceder al derecho.
6). MEMORANDO
Las Comunicaciones Oficiales Internas corresponden al conjunto de documentos
generados por las diferentes dependencias de la Entidad en desarrollo de sus
funciones con destino interno.
Para radicar un memorando interno se debe:
1. Tener los permisos establecidos para la radicación de Memorandos.
2. Elaborar el archivo con el memorando previamente en formato odt, en la
plantilla diseñada para tal fin (Memorando_Interno), que se encuentra disponible
en la barra superior derecha de la interface web de orfeo:
CONCLUSIONES