Formulario L. Aspectos Administrativos1. Reseña del centro de informática.2.

Objetivos a corto y largo plazo.3. Estructura Orgánica.- De la empresa.- Del centro

de informática.4. Políticas Administrativas.5. Planeación Estratégica de Sistemas de
Infomiación.(PESI)- Coherencia entre objetivos organizacionales y de la PESI.-
Objetivos a corto plazo y largo plazo.- Compromiso institucional.- Participación.
- Tiempo proyectado.- Análisis costo/beneficio.- Herramientas de la PESI.-
Componentes de la PESI.6. Normatividad.7. Talento Humano.- Inventario.-
Políticas.- Estándares de desempeño.- Reglamento interno.- Programa de trabajo.-
Programa de entrenamiento y capacitación.- Manual de funciones.- Manual de
procedimientos.8. Elementos financieros.- Costos por aplicación.-
Metodología.Formulario M. Aspectos Técnicos1. Políticas de orden
técnico.2. Inventario de softw^are.3. Inventario de hardware.4. Desarrollo e
implementación de sistemas.- Estándares de producción.- Estándares de calidad.-
Estándares para aplicaciones soportadas por teleproceso.5. Entrada de datos.-
Procedimientos para captura de datos.- Procedimientos para registro de
transacciones.- Procedimiento para registro de documentos en tránsito.-
Procedimiento para tratamiento de errores.6. Salida de datos.- Procedimiento para
salida de datos.•* Procedimiento para reporte de inconsistencias.7. Software del
sistema.- Procedimientos para asignación de cuentas.- Procedimientos relacionados
con la base de datos.- Procedimientos relacionados con el sistema operativo.-
Procedimiento para corrida de programas.- Procedimiento para corrida de trabajos
especiales.- Criterios para asignación de controles.
Formulario N. Aspectos de Seguridad1. Políticas de seguridad.2.
Instalaciones.- Ubicación.- Planos físicos.- Planos eléctricos.- Planos hidráulicos.-
Planos de ductos de aire.- Condiciones físico - ambientales.3. Equipos.- Convenios
de respaldo de equipos.4. Documentación.- Manual del operador.- Manual del
sistema.- Manual del auditor.5. Back - ups.- Procedimientos de back - ups.6.
Pólizas.- Seguros de hardware.- Seguros de software.- Seguros de las
instalaciones.7. Procedimientos de seguridad.8. Plan de contingencias.7.8.2
Descripción detallada de los papeles de trabajo que componen
elarchivo corrienteFormulario O. Aspectos Administrativos- Hoja de
trabajo 1: Planeación Estratégica de Sistemas de Infonnación.- Hoja de trabajo 2:
Políticas Administrativas.- Hoja de trabajo 3: Análisis Organizacional.- Hoja de
trabajo 4: Estándares.- Hoj a de trabaj o 5: Talento Humano.- Hoja de trabajo 6:
Aspectos Financieros.- Hoja de trabajo 7: Puntos de atención para futuras
revisiones.Formulario P. Aspectos Técnicos- Hoja de trabajo 1: Desarrollo e
implementación de Sistemas.- Hoja de trabajo 2: Entrada de Datos.
- Hoja de trabajo 3: Salida de Datos.- Hoj a de trabaj o 4: Mantenimiento.- Hoj a de
trabaj o 5: Operación.- Hoja de trabajo 6: Software del Sistema.- Hoja de trabajo 7:
Puntos de atención para fiituras revisiones.Formulario Q. Aspectos de
Seguridad- Hoja de trabajo 1: Seguridad Física.- Hoja de trabajo 2: Instalaciones.-
Hoja de trabajo 3: Personal.- Hoja de trabajo 4: Equipos.- Hoja de trabajo 5:
Documentación.- Hoja de trabajo 6: Back-ups.- Hoja de trabajo 7: Pólizas -
Seguros.- Hoja de trabajo 8; Otros elementos de seguridad.- Hoj a de trabaj o 9: Plan
de Contingencias.- Hoja de trabajo 10: Puntos de atención para futuras revisiones.