PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y Código: GSST

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1. PROPOSITO

Establecer directrices para la continua identificación de peligros, evaluación de riesgos y

determinación de controles que se pueden generar en el desarrollo de las actividades de la
empresa.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para identificar, valorar y controlar todos los riesgos que puedan
afectar la seguridad y salud del personal de la empresa, personal por contratación temporal,
contratistas y visitantes. Este procedimiento es aplicable a todos los procesos de la empresa.

3. MARCO TEORICO

Decreto 1072 de 2015. Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación de Riesgos y

determinación de controles. El empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea
sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias
internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores
independientemente de su forma de contratación y vinculación, que le permita identificar los
peligros y evaluar los riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo, con el fin que pueda
priorizarlos y establecer los controles necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se
requiera.

4. RESPONSABILIDADES

4.1.GERENCIA

Proveer recursos necesarios para garantizar la implementación de los controles requeridos para
el control de los riesgos identificados teniendo en cuenta la respectiva jerarquía para el control
de estos.

4.2.RESPONSABLE SG SST

Realizar la identificación de peligros y asesorar a la empresa en los respectivos controles a

implementar.

4.3.TRABAJADORES

Participar del proceso de identificación de peligros de la empresa.

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5. DEFINICIONES

ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Actividad que no forma parte de la operación normal de la

empresa, o actividad que se ha determinado como no rutinaria por su baja frecuencia en
ejecución. Decreto 1072/2015

ACTIVIDAD RUTINARIA: Actividad que forma parte de la operación normal de la empresa, se ha

planificado y es estandarizable. Decreto 1072/2015

ANÁLISIS DEL RIESGO: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para determinar el
nivel de riesgo. GTC 45 2012 06 20

CENTRO DE TRABAJO: De acuerdo con el decreto 1530 de 1996, se entiende por Centro de
Trabajo toda edificación o área a cielo abierto destinada a una actividad económica en una
empresa determinada. En la matriz de riesgo se cambia el nombre de la columna “sitio” por
centro de trabajo. Decreto 1072/2015

CONSECUENCIA: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un

riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente. GTC 45 2012 06 20

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: los factores de riesgo pueden ocasionar lesiones traumáticas
asociadas a los accidentes de trabajo o lesiones no traumáticas relacionadas con enfermedades
de origen laboral y su clasificación según la GTC 45 es biológico, físico, químico, Psicosocial,
biomecánico, condiciones de seguridad, fenómenos naturales. Para más información remitirse
al documento GTC 45 última actualización.

DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO POR ACTIVIDADES: se detalla el peligro identificado de acuerdo a la

ocupación/tarea/proceso analizadas o inspeccionadas.

EFECTOS POSIBLES: Consecuencias de cada peligro identificado. GTC 45 2012 06 20

EVALUACIÓN DE RIESGOS: Proceso para determinar el nivel del riesgo asociado al nivel de
probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa
concreción. Decreto 1072/2015

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las
características de este. Decreto 1072/2015
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MATRIZ LEGAL: Esa la compilación de los requisitos normativos exigibles acordes con las
actividades propias e inherentes de la actividad productiva, los cuales dan los lineamientos
normativos y técnicos. Decreto 1072/2015

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS: Documento en forma de

cuadro que contiene información sobre los peligros y valoración del nivel de riesgo laboral
asociado con estos, los controles existentes al momento de la evaluación y los criterios de
intervención.

MEDIDA(S) DE CONTROL: Medida (s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de

incidentes. GTC 45 2012 06 20

NIVEL DE CONSECUENCIA (NC): Medida de la severidad de las consecuencias. GTC 45 2012 06

20

NIVEL DE DEFICIENCIA (ND): Magnitud de la relación esperable entre el conjunto de peligros

detectados y su relación causal directa entre posibles incidentes y con la eficacia de las medidas
preventivas existentes en el lugar de trabajo. GTC 45 2012 06 20

NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE): Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo

determinado durante la jornada laboral. GTC 45 2012 06 20

NIVEL DE PROBABILIDAD (NP): Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición. GTC
45 2012 06 20

NIVEL DE RIESGO: Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por
el nivel de consecuencia. GTC 45 2012 06 20

PELIGRO: FUENTE: situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Decreto 1072/2015 – GTC 45 2012 06 20

PERSONAL EXPUESTO: Número de personas que están en contacto con peligros. GTC 45 2012
06 20

REQUISITO LEGAL: Son aquellas condiciones, impuestas por ley, que deban ser cumplidas.
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6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
# QUÉ QUIÉN CÓMO

Recolección de la información por medio de

1 entrevista a los trabajadores y recorrido en las SST Verificando en campo y documentación.
áreas.

SST Verificando en campo las condiciones de

Inspecciona los procesos y realiza entrevistas con
2 seguridad y salud en los procesos y los
el personal perteneciente al proceso visitado.
comportamientos del personal.

Digitaliza la identificación de los peligros Matriz de peligros, valoración y control

3 SST
encontrados y se registra los controles existentes. de riesgos

Estimar el nivel de riesgo de acuerdo con la Matriz de peligros, valoración y control

4
metodología de GTC 45 SST de riesgos.

Validar la matriz con el personal de cada área, que Matriz de peligros, valoración y control
5 SST
desarrolla la actividad de riesgos

Analizando la información de la
SST identificación y valoración de los peligros
6 Diseñar planes de intervención para cada proceso.
encontrados y que han sido ingresados
en la Matriz de peligros

Realiza seguimiento respecto al cumplimiento de Verificando en campo las condiciones de

7 los compromisos establecidos en el plan de SST seguridad en los procesos y los
intervención. comportamientos del personal.

Registrando en la base de datos matriz de

Actualiza la matriz de identificación de peligros,
peligros, valoración y control de riesgos.
valoración, control e intervención de los riesgos,
La actualización general de la Matriz
cuando se cambian las condiciones iniciales, bien
peligros y valoración de riesgos se realiza
sea en lo referente a las personas, materiales,
al menos una vez al año, o cuando se
8 medio ambiente y con ello varíen los peligros y los SST.
modifique el proceso, las instalaciones o
riesgos.
se identifiquen nuevos peligros y riesgos,
La Evaluación de los riesgos y su actualización
o de acuerdo con la frecuencia de
serán un proceso continuo que se revisará según
accidentes de trabajo y enfermedad
los criterios establecidos en el procedimiento
laboral.

Divulga (Socializa) la matriz de identificación de

Realizando capacitaciones y formaciones
9 peligros, valoración, control e intervención de los SST
a todo el personal.
riesgos a todo el personal

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7. ANEXOS:

Anexo 1. Matriz de peligros, Evaluación y Valoración de riesgos

Anexo 2. Evaluación del Riesgo:

Nivel de riesgo (NR) = Nivel de probabilidad (NP) x Nivel de consecuencia (NC) – (Ver tabla 1 y 2)

A su vez, el nivel de probabilidad (NP) es:

Nivel de probabilidad (NP) = Nivel de deficiencia (ND) X Nivel de exposición (NE) – (Ver tabla 3)

Nivel de deficiencia ND SIGNIFICADO

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n)

como muy posible la generación de incidentes,
MUY ALTO (MA) 10 o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes respecto al riesgo es nula
o no existe, o ambos.
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que
pueden dar lugar a consecuencias
ALTO (A) 6
significativa(s) o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es baja o ambos
Se han detectado peligros que pueden dar lugar
a consecuencia (s) poco significativa(s) o de
MEDIO (M) 2 menor importancia, o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es moderada, o
ambos.
No se ha detectado anomalía destacable alguna,
o la eficacia del conjunto de medidas
BAJO (B) 1
preventivas existentes es alta, o ambos. El
riesgo está controlado.

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Nivel de exposiciónPROCEDIMIENTO
NE SIGNIFICADO
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La situación de exposición se presenta sin interrupción o
CONTINUA (EC) 4 varias veces con tiempo prolongado durante la jornada
laboral
La situación de exposición se presenta varias veces durante la
FRECUENTE (EF) 3
jornada laboral por tiempos cortos.
La situación de exposición se presenta alguna vez durante la
OCASIONAL (EO) 2
jornada laboral y por un periodo de tiempo corto.
ESPORADICA(EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual.
Tabla 1. Determinación del nivel de deficiencia

Tabla 2. Determinación del nivel de exposición

Nivel de Exposición (NE)

Niveles de probabilidad
4 3 2 1

10 MA – 40 MA - 30 A - 20 A - 10
Nivel de deficiencia
6 MA – 24 A - 18 A - 12 M -6
(ND)
10 M -8 M-6 B-4 B–2

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Tabla 3. Determinación del nivel de probabilidad

Nivel de deficiencia NP SIGNIFICADO

Situación deficiente con exposición continua, o

muy deficiente con exposición frecuente.
MUY ALTO (MA) Entre 40 y 24
Normalmente la materialización del riesgo
ocurre con frecuencia
Situación deficiente con exposición frecuente u
ocasional, o bien situación muy deficiente con
Entre 20 y 10 exposición ocasional o esporádica. La
ALTO (A)
materialización del Riesgo es posible que suceda
varias veces en la vida laboral.
Situación deficiente con exposición esporádica, o
bien situación mejorable con exposición
MEDIO (M) Entre 8 y 6
continuada o frecuente. Es posible que suceda
el daño alguna vez.
Situación mejorable con exposición ocasional o
esporádica, o situación sin anomalía destacable
BAJO (B) Entre 4 y 2 con cualquier nivel de exposición. No es
esperable que se materialice el riesgo, aunque
puede ser concebible.

Tabla 4. Determinación del nivel de probabilidad

CONSECUENCIAS: Se estiman según los siguientes parámetros o los que más apliquen de estos a
la empresa:

 Potencial de gravedad de las lesiones

 Pérdidas económicas
 Imagen de la empresa
 Paro de la operación o pérdida de la información.

Se clasifican en: Leve. Grave, Muy Grave, Mortal o catastrófico (Ver tabla 5).

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SIGNIFICADO
Nivel de consecuencias NC
DAÑOS PERSONALES

Mortal o catastrófico (M) 100 Muerte (s)

Lesiones o enfermedades irreparables graves irreparables
Muy Grave (MG) 60
(Incapacidad permanente parcial o invalidez).
Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT).
Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren hospitalización.

Nota: Para evaluar el nivel de consecuencias, se tiene en cuenta la consecuencia directa más grave que
se pueda presentar en la actividad laboral.

Tabla 5. Determinación del nivel de consecuencias

Nivel de riesgo. Para la determinación del nivel del riesgo se debe tener en cuenta el Nivel de
Probabilidad (NP) y en Nivel de Consecuencias (NC), el cual se interpreta de acuerdo con los criterios de
las tablas 6 y 7.

Niveles de Nivel de probabilidad (NP)

riesgo y de MORTAL
intervención LEVE GRAVE MUY GRAVE
CATASTROFICO
NR = NP x NC 10 25 60
100

I CONDICIONES
PSICOSOCIAL
400-600 DE SEGURIDAD

PSICOSOCIAL
CONDICIONES DE
II
SEGURIDAD
500-150
BIOMECANICO
Nivel de FISICO
consecuencias
(NC) III
BIOLOGICO
120-40

QUIMICO
FISICO
IV
CONDICIONES
20
DE SEGURIDAD
BIOMECANICO

Tabla 6. Determinación del nivel de riesgo

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Nivel de riesgo y
NR SIGNIFICADO
de intervención

Situación crítica. Suspender actividades hasta que el

I 4000-600
riesgo este bajo control. Intervención urgente
II 500-150 Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la
III 120-40
intervención y su rentabilidad
Mantener las medidas de control existentes, pero se
deberían considerar soluciones o mejoras y se deben
IV 20
hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el
riesgo aun es tolerable.
Tabla 7. Determinación del nivel de riesgo

Valoración del riesgo: Con el nivel del riesgo obtenido en la evaluación, se determinó la
aceptabilidad de los riesgos analizados, para priorizar la intervención y el plan de trabajo. Ver
tabla 8.
NIVEL DE
SIGNIFICADO EXPLICACIÓN
RIESGO

I NO ACEPTABLE Situación crítica, corrección urgente

NO ACEPTABLE ó ACEPTABLE CON Corregir o adoptar medidas de

II
CONTROL ESPECIFICO control
III MEJORABLE Mejorar el control existente

No intervenir, salvo que un análisis

IV ACEPTABLE
más preciso lo justifique

Tabla 8. Aceptabilidad del riesgo

CONTROL DE DOCUMENTOS
Elaboró Revisó Aprobó
Nombre Liliana Cantero Daniel Escobar Daniel Escobar
Cargo Salud Ocupacional Representante Legal Director General
Firma