R.U.T.:78.921.

690-8

BOLETA ELECTRÓNICA
WOM S.A.
Giro: Telecomunicaciones
General Mackenna N°1369 Pisos 1-2-3-4-6-7, Santiago Nº 66528098
Centro, RM, Chile.
Teléfono: (56 2) 337 75 00 Fax: (56 2) 337 75 08 S.I.I. SANTIAGO CENTRO
Boleta de Ventas.
Servicio Público Telefónico, Adicionales a los anteriores y de Larga Distancia
Datos del Cliente
R.U.T. : 14.470.726-5
Dirección Comercial : calle souther, 0
Cliente : BARBARA DEL PILAR TALAMILLA RAMIREZ Comuna / Provincia comercial : VIÑA DEL MAR / Valparaíso
Dirección de Envío : calle souther, 0 Nº Doc. Interno : IN0066087936
Comuna / Provincia : VIÑA DEL MAR Ciclo del Cliente : del 07 de Febrero al 06 de Marzo
Nº de Cliente : 1.3758542
Móvil Pagador : 56979716505
Fecha Emisión : 07-03-2020
039006652809800000000013758542 Fecha de Corte : 13-04-2020
Cuenta Única Telefónica y Documento de Cobro
(Definición de conceptos al reverso)

Mensajes al Cliente Período de Facturación: correspondiente al servicio WOM entre el 07-02-2020 al 06-03-2020
Si tienes un plan y quieres revisar tu consumo día a día,
minuto a minuto y no esperar la boleta/factura, ingresa
GRATIS desde tu teléfono a MIWOM en Servicio Telefónico Móvil $ 21.979
www.wom.cl/miwom. WOM, nadie te da más.
Servicios Adicionales $ 0

Comunicaciones Larga Distancia Internacional $ 0

Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones $ 0

Total Cuenta Única Telefónica $ 21.979

Saldo Anterior $ 0

Tabla de Bloqueo de Servicios Total a pagar Documento $ 21.979

Servicio Fecha Bloqueo
Otros Servicios $ 0
Servicio 300 Sin Bloqueo
Servicio 600 Sin Bloqueo Total Afecto $ 21.979
Servicio 606 Sin Bloqueo
Servicio 609 Sin Bloqueo Total Exento $ 0
Servicio 700 Sin Bloqueo
Servicio 800 Sin Bloqueo
Larga Distancia Internacional 29/07/2019
Roa. Int. Voz y Mensajería 12/04/2019 Total a pagar Cuenta Única Telefónica y Documento de Cobro $ 21.979
Roaming internacional Datos 12/04/2019 hasta el 03 de Abril de 2020
Acceso a Internet Sin Bloqueo
Servicios del mismo Tipo 12/04/2019 Monto Pagado: Último pago efectuado $18.789 al día 03-03-2020 por Efectivo de un total de
El usuario puede habilitar y/o bloquear los accesos a estos servicios

Facturación Últimos 13 meses (Pesos)

Timbre Electrónico SII

Res. 91 del 2008. - Verifique documento: www.sii.cl

Cupón de pago
Cliente : BARBARA DEL PILAR TALAMILLA RAMIREZ Fecha Emisión : 07-03-2020
R.U.T. : 14.470.726-5 Total a Pagar : $21.979
Nº de Cliente : 1.3758542 Monto Pagado :
Nº Documento : 66528098 Fecha Vencimiento : 03-04-2020

0390066528098000000000137585420000021979
 Resumen cobros por cuenta

Nombre / Razón Social : BARBARA DEL PILAR TALAMILLA RAMIREZ

Número Cliente : 1.3758542
R.U.T. : 14.470.726-5
Servicio Telefónico Móvil Unidad Servicios sin cargo Servicios adicionales Total cargos

Descuento Plan Grupal Cargo fijo $ -4.001

Telefonía Cargo fijo $ 25.980
Total Servicio Telefónico Móvil 21.979
Total Servicio Telefónico Móvil
Servicios Adicionales Unidad Servicios sin cargo Servicios adicionales Total cargos

Servicio IntraRut Cargo fijo $ 0

Total Servicios Adicionales 0
Total Servicios Adicionales
Comunicaciones Larga Distancia Internacional Unidad Servicios sin cargo Servicios adicionales Total cargos

Total Comunicaciones Larga Distancia Internacional 0

Total Comunicaciones Larga Distancia Internacional
Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones Unidad Servicios sin cargo Servicios adicionales Total cargos

Total Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones 0

Total Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones
Otros Servicios Unidad Servicios sin cargo Servicios adicionales Total cargos

Total Otros Servicios 0

Total Otros Servicios
TOTAL MES ACTUAL CUENTA 21.979
Saldos Anteriores

No incluye vencimientos o movimentos posteriores al 06-03-2020

Documento Folio Vencimiento Saldo doc

TOTAL MES A PAGAR $ 21.979

 Resumen cobros por cuenta

Nombre / Razón Social : BARBARA DEL PILAR TALAMILLA RAMIREZ

Número Cliente : 1.3758542
R.U.T. : 14.470.726-5

Servicios Servicios Comunic. Comunic. a Otros Total

Nro. Tel. Nro. ID Plan
Tel. Movil Adicionales LDI Ot. Servicios Servicios Equipo

56973705522 Plan Grupal 25 Gigas WOM $ 10.990 $0 $0 $0 $0 $ 10.990

56979716505 Plan Grupal 25 Gigas WOM $ 10.990 $0 $0 $0 $0 $ 10.990

Cargos o descuentos $0 $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL $ 21.980 $0 $0 $0 $0 $ 21.980