GANNT DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO-IMPLEMENTACIÓN-AUDITORIA DEL SGI EN TRANS

EMPRESA: TRANSPERU S.A.

AREA : Todas dentro del Alcance del SGI

N° Actividad Responsable E ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
S

1 Apertura del Proyecto SGI

Gerencia General,Gerencia Op.,Gerencia P

Reuniòn de Inicio del Proyecto del SGI
SSO,Gerencia M.Ambiente R

Elaboración,Revisiòn y Aprobaciòn de la Gerencia General,Gerencia OP,Gerencia P

Política del SGI SSO,Gerencia M.Ambiente R
2 Diagnòstico de la Organizaciòn
P
Diagnòstico Iso 9001 Equipo de Trabajo
R
P
Diagnòstico Iso 14001 Equipo de Trabajo
R
P
OHSAS 18001 Equipo de Trabajo
R
P
Difusión del Diagnòstico en General Gerencia OP,Gerencia SSO,Gerencia M.Ambiente
R
3 Documentos Generales
Gerente OP,Gerente SSO,Gerente P
Elaborar, Revisar y Aprobar el Manual del
M.Ambiente,Facilitadores del SGI,Jefe de Calidad,
SGI R
Jefe de SSO,Jefe de M.Ambiente

Gerencia de OP,Gerencia de SSO, Gerencia de P

Difusiòn del Manual del SGI
M.Ambiente R
4 Sistema de Gestión de Calidad

Identificar y Elaborar los Objetivos y Metas Gerente de Operaciones, Facilitador de P

de Calidad(incluye difusiòn) Calidad,Jefe de Calidad,Supervisores R
 Identificar y Elaborar Indicadores de Gerente de Operaciones, Facilitador de Calidad, P
Calidad(icluye difusiòn) Jefe de Calidad,Supervisores R

Gerente de Operaciones, Facilitador de Calidad, P

Elaboración del Plan de Calidad del Servicio
Jefe de Calidad, Supervisores R
P
Identificar, Elaborar,Revisar y Aprobar los Jefe de Calidad, Facilitador de Calidad,
Procedimientos Generales y de Servicio Supervisores R

Difusiòn e Implementación de los Jefe de Calidad, Facilitador de P

Procedimientos generales y de servicio Calidad,Supervisores R

Identificación equipos / instrumentos Jefe de Calidad, Facilitador de Calidad , P

medición a Calibrar Supervisores R

Elaborar y Aprobar Programa de Calibraciòn Jefe de Calidad, Facilitador de Calidad, P

de Equipos Supervisores R

Difusiòn e Implementación del Programa de P

Supervisores
Calibraciòn R

Jefe de Calidad, Facilitador de Calidad,

Evaluación de Proveedores
Supervisores

P
Difusión de resultados Supervisores
R
5 Sistema de Gestión de Medio Ambiente
Identificar y Elaborar los Objetivos y Metas Gerente de M.Ambiente, Facilitador de P
de M. Ambiente(incluye difusiòn) M.Ambiente,Jefe de M.Ambiente,Supervisores R
Identificar y Elaborar Indicadores de Medio Gerente de M.Ambiente, Facilitador de P
Ambiente(incluye difusiòn) M.Ambiente,Jefe de M.Ambiente,Supervisores R
Identificar, Elaborar,Revisar y Aprobar Gerente M.Ambiente, Facilitador M.Ambiente, Jefe P
Procedimientos de Medio Ambiente. M.Ambiente, Supervisores R
Difusiòn e Implementación de Jefe de M.Ambiente, Facilitador de M.Ambiente, P
Procedimientos de Medio Ambiente Supervisores. R
Identificar, Elaborar,Revisar y Aprobar los Jefe de M.Ambiente, Facilitador de M.Ambiente, P
Programas de Medio Ambiente Supervisores. R
Difusiòn de los Programas de Medio P
Facilitador de M.Ambiente,Supervisores
Ambiente R
Implementaciòn de los programas de Medio P
Facilitador de M.Ambiente,Supervisores
Ambiente
 Implementaciòn de los programas de Medio
Facilitador de M.Ambiente,Supervisores
Ambiente R
6 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
Identificar y Elaborar los Objetivos y Metas Gerente de SSO, Facilitador de SSO, Jefe de SSO, P
de SSO(Inclute difusiòn) Supervisores R
Identificar, Elaborar e Implementar Gerente de SSO, Facilitador de SSO, Jefe de SSO, P
Indicadores de SSO(incluye difusiòn) Supervisores R
Identificar, Elaborar,Revisar y Aprobar Gerente de SSO, Facilitador de SSO, Jefe de SSO, P
Procedimientos de SSO Supervisores R
Difusiòn e Implementación de P
Jefe de SSO, Facilitador de SSO, Supervisores.
Procedimientos de SSO R
Identificar, Elaborar,Revisar y Aprobar los P
Jefe de SSO, Facilitador de SSO, Supervisores.
Programas de SSO R
Difusiòn e Implementación de los Programas P
Supervisores
de SSO R
7 Seguimiento al Sistema de Gestión Integrado
Monitoreo desarrollo de documentación e Jefe de Calidad, Jefe de M.Ambiente, Jefe de SSO, P
implementación Facilitadores del SGI R
Elaboración de informes de monitoreo de P
Supervisores
Indicadores SGI R
8 Sensibilización del Personal
Identificación de necesidades de Gerencia OP, Gerencia SSO,Gerencia M.Ambiente, P
capacitación del personal J.Calidad, J.SSO, J. M.Ambiente R
Elaborar,Revisar y Aprobar ell Plan de Gerencia OP, Gerencia SSO,Gerencia M.Ambiente, P
Capacitación J.Calidad, J.SSO, J. M.Ambiente R
P
Ejecución y Control del Plan de Capacitación Facilitadores del SGI, Supervisores
R
Evaluación del desempeño del personal del P
Jefe de Calidad, Jefed de SSO, Jefe de M.Ambiente
SGI R
9 Auditoria Interna y Revisión por la Dirección
Curso de Formación de Auditores Internos P
SGS del Perù
SGI R
Elaboraciòn y Aprobación del Programa de P
Auditores Internos de TRANSPERU
Auditorias R
P
Ejecución de 1ra Auditoria Interna del SGI Auditores Internos de TRANSPERU
R
 Gerencia OP,Gerencia SSO,Gerencia P
Levantamiento de SAC's de la primera
M.Ambiente,Jefe Calidad, Jefe SSO,Jefe de
Auditoria Interna R
M.Ambiente,Facilitadores del SGI, Supervisores
Gerente General, Gerente OP. Gerente SSO, P
Revisión del SGI por la Dirección
Gerente M. Ambiente R
Levantamiento observaciones e P
Gerente General, Gerente OP. Gerente SSO,
implementación de acciones de la Revisión
Gerente M. Ambiente R
por la Dirección
P
Ejecución de 2da Auditoria Interna del SGI Auditores Internos de TRANSPERU
R
Gerencia OP,Gerencia SSO,Gerencia P
Levantamiento de SAC's de la segunda
M.Ambiente,Jefe Calidad, Jefe SSO,Jefe de
Auditoria Interna
M.Ambiente,Facilitadores del SGI, Supervisores R

10 Auditoria de Certificaciòn del SGI

La Auditorìa de Certificaciòn del SGI, P
Empresa Auditora
se efectuarà el año 2010 R
P = PROGRAMADO R = REALIZADO
DEL SGI EN TRANSPERU

SET OCT NOV DIC % Puntaje

Avance
TOTAL