TFI-SIG-Versión 04

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

DIPLOMADO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
Página 1 de 3

TRABAJO FINAL INTEGRADOR: IMPLEMENTACIÓN Y

DOCUMENTACIÓN DEL SIG – ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 E ISO
45001:2018
Elaborar la Documentación de Sistemas Integrados de Gestión para la “Implementación de
un SIG de una organización privada o pública”.

PASOS ESPECÍFICOS:

1. Datos de la empresa.
a) Misión;
b) Visión;
c) Valores;
d) Organigrama;
2. Diagrama del flujo del proceso productivo de la empresa (producto o servicio) y
mapa de procesos.
3. Política Integrada de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad & Salud en el
Trabajo.
4. Objetivos y metas del Sistema Integrado de Gestión.
5. Documentación de los Sistemas Integrados de Gestión.
1. Identificación y Evaluación del Contexto de la Organización
(Procedimiento, Matriz FODA o Análisis PESTEL).
2. Determinación de las Necesidades y Expectativas de Partes Interesadas
(Procedimiento y Matriz).
3. Alcance del Sistema Integrado de Gestión.
4. Autoridades y responsabilidades del SIG.
5. Abordar Riesgos y oportunidades (Matriz).
6. Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales.
(Procedimiento y Matriz).
7. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Oportunidades.
(Procedimiento y Matriz).
8. Perfil de Puestos basada en Competencias (para el jefe o supervisor del
SIG).
9. Procedimiento para la Monitorización de la Satisfacción del Cliente
(formato o cuestionario de encuesta).
10. Procedimiento de Consulta y Participación de los Trabajadores.
11. Procedimiento para la Identificación y Evaluación del cumplimiento Legal y
otros Requisitos Reglamentarios (incluir Matriz de requisitos legales).
12. Procedimiento de Gestión de Residuos.
13. Procedimiento de Comunicaciones.
 TFI-SIG-Versión 04
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
DIPLOMADO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
Página 2 de 3

14. Procedimiento para el Control de Registros y Documentos; e Instructivo de

Trabajo para elaborar Documentos.
15. Procedimiento de Planificación y Control Operacional.
16. Procedimiento de Preparación y Respuesta ante Emergencias.
17. Procedimiento para el Manejo de Incidentes, No Conformidades y Acciones
Correctivas.
18. Procedimiento para la Auditoría Interna (Plan y Programa de Auditoria
Interna).
19. Procedimiento para la Revisión de la Dirección.
20. Registro de Capacitación, Habilidades y Experiencia.
21. Registro de Conformidad de Producto o Servicio.
22. Registro de Productos no Conformes.
23. Registro de Resultados del Monitoreo y Medición.
24. Resultados de Auditorías internas.
25. Registro de Información Actualizada de los Requisitos Legales Aplicables.
26. Registro de Resultados de la Revisión por la Dirección.
27. Registro de Incidentes, no Conformidades y de las Acciones Correctivas.
28. Registro de las acciones resultantes del seguimiento de la percepción del
cliente, así como de quejas y recomendaciones.

Elaborar los formatos correspondientes para los documentos y registros antes

mencionado. Las marices deberán ser elaborados en Excel.

ESTRUCTURA

 Caratula: Logo universidad, facultad y empresa organizadora (Ecyl - Capacitación

y Consultoría).
 Dedicatoria, agradecimientos (opcional).
 Índice: Relación Lógica y secuencia de los capítulos, sub capítulos, que componen
la documentación; incluir número de página sin repetición. El índice comprende:
introducción, capítulos, conclusiones, bibliografía y anexos.
 Introducción: Presentación contextualización del tema a desarrollar. Considera una
breve descripción, trascendencia, relevancia, importancia o urgencia del hecho a
tratar; incluye los objetivos y la organización genérica del contenido.
 Conclusiones: Son las ideas fuerzas sintetizadas de los capítulos; deben ser claras,
precisas y corresponder a los objetivos planteados. En números son pocas, no
constituyen simples resúmenes o repeticiones teóricas de lo tratado; sino
corresponden al análisis crítico del alumno (alumn@s).
 Aporte personal: La apreciación que tengan acerca del tema de Sistemas
Integrados de Gestión.
 TFI-SIG-Versión 04
TRABAJO FINAL INTEGRADOR
DIPLOMADO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
Página 3 de 3

 Fuentes de información:
Bibliográfica: Relación alfabética de los libros y documentos consultados para
elaborar la documentación. Para su redacción deberá considerarse las siguientes
pautas:
 Libro: Autor (Apellido paterno, inicial del primer nombre); año (entre
paréntesis); título (en cursiva, sólo la primera letra va en mayúscula); país o
lugar de publicación y editorial.
 Manuales de Sistemas de Gestión: Empresa, año publicación.
 Normas: Institución, año de publicación.
 Revista: Autor (Apellido paterno, inicial del primer nombre); año (entre
paréntesis); título (en cursiva, sólo la primera letra va en mayúscula); país o
lugar y editorial. En: nombre de la revista N° de edición, lugar e indicación
de las páginas en las que se encuentra el artículo publicado.
 Estudios, encuestas, entrevistas etc.: Nombre de la institución o siglas; año
(entre paréntesis); título (en cursiva, solo la primera letra va en mayúscula);
país o lugar y nombre completo de la información.
 Información virtual: Autor (Apellido paterno, inicial del primer nombre);
año (entre paréntesis); titulo (en cursiva) consultado el (día, mes, año) En:
(dirección URL).
 Anexos: Información puntual, complementaria que no es parte del capítulo, pero
que se referencia. Ejemplo. Códigos de ética, fotografías, mapas de sitio, etc.

FECHA DE PRESENTACIÓN

 El trabajo final deben presentar hasta el 10 de marzo.

 Número de integrantes máximo 5 o de manera individual.

La documentación del Sistemas Integrado de Gestión, puede presentarse en un Manual en

base a la estructura de alto nivel, es opcional.

Arequipa, Febrero del 2020

Ecyl S.A.C.
Dirección Académica y Equipo de Consultores.