MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

METODOLOGÍA GUÍA GTC 45 (2012-06-20)

Elaborado por: Oscar Julian Carreño Espinel cargo:

Revisión inicial: 4/2/2019

PELIGRO CONTROLES EXISTENTES

RUTINARIA: SI o NO
ZONA / LUGAR

ACTIVIDADES
PROCESO

TAREAS

CLASIFICACIÓN
EFECTOS
DECRIPCIÓN

POSIBLES

FUENTE

MEDIO
Manteni Mantenimientos

Capacitaciones
programa infraestructura
Electrocución/

eléctrica
Lesión
Energía

de
SI Electricidad
eléctrica
Incendio/
Explosión/

Lesiones /

Capacita
mientos

ciones
Equipos Fatalidad/Fuga dos
SI Mecánico
Rotativos /Daño
infraestructura
Transporte de Hidrocarburos

Lesiones y/o
Operación y Mantenimiento

Mantenimiento de Equipos

Fatalidades
Inspecciones de

Líneas de
Incendio y/o
Planta Santa Rosa

integridad

fluido a
Ninguno

explosión,
presión
SI Hidraulico Falla estructural /
(Diésel,
Afectación en
Gasolina,
suelo y agua
Nafta)
Afectación a
Comunidades.
Lesiones y/o
Fatalidades
Incendio y/o
Inspeccione

confiabilida

Hidrocarburos
Ninguno
tanques

explosión,
refinados a
d de
s de

SI Hidraulico Falla estructural /

presión
Afectación en
atmosférica
suelo y agua
Afectación a
Comunidades.
 O
Tr
Agua bajo

Inspecciones de
presión en

integridad
Perdida de

Ninguno
tuberías/Energ
Contención /
SI ía Hidráulica Hidraulico
Lesiones y/o
(red contra
Fatalidades
incendio Agua
hasta 200 PSI
 Elementos de
protección
Ninguno Ninguno EPP´s INDIVIDUO
Personal

LES EXISTENTES
dielectricos

2
2
3
3
NIVEL DE DEFICIENCIA

3
3
4
4
NIVEL DE EXPOSICIÓN
Profesional HSE

NIVEL DE

6
6
PROBABILIDAD

12
12
(NP= ND x NE)

INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DE

Alto
Alto

medio
medio
PROBABILIDAD

NIVEL DE

25
25
25
25
CONSECUENCIA
EVALUACIÓN DEL RIESGO

NIVEL DE RIESGO (NR)

200
200
250
250
e INTERVENCIÓN
NOMBRE Y LOGO DE LA EMPRESA

INTERPRETACIÓN DEL

II
II
II
II

NIVEL DE RIESGO (NR)

Ninguno

2 3 6 medio 25 200 II
VALORACIÓN CRITERIOS PARA ESTABLECER
MEDIDAS DE INT
DEL RIESGO CONTROLES

PEOR CONSECUENCIA
ACEPTABILIDAD DEL

ASOCIADO (SI o NO)

REQUISITO LEGAL
NRO EXPUESTOS

ESPECÍFICO
EXISTENCIA
RIESGO

ELIMI
NACIÓ SUSTITUCIÓN
N

Electrocución/
Lesión
NO 3 SI
Incendio/
Explosión/

Lesiones /
Fatalidad/Fuga
NO 3 NO
/Daño
infraestructura
Lesiones y/o
Fatalidades
Incendio y/o
explosión,
Falla
NO 3 NO
estructural /
Afectación en
suelo y agua
Afectación
Lesiones a
y/o
Comunidades.
Fatalidades
Incendio y/o
explosión,
Falla
NO 3 NO
estructural /
Afectación en
suelo y agua
Afectación a
Comunidades.
 Perdida de
Contención /
NO 3 NO
Lesiones y/o
Fatalidades
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

CONTROLES EQUIPOS /
CONTROLES DE ADMINISTRATIVOS, ELEMENTOS DE
INGENIERIA SEÑALIZACIÓN, PROTECCIÓN
ADVERTENCIA PERSONAL

Dotar a los
Mantenimientos trabajadores con EPP
programados ´s dielectricos para la
tarea

Mantenimientos
Señalización
programados

Inspecciones de
Señalización
integridad

Inspecciones de
confiabilidad de Señalización
tanques
Inspecciones de
Señalización
integridad
 ANEXO A

Ejemplo de la table de peligros (NTC 45)

Clasificación

Fenómenos
Biológico Físico Químico Psicosocial Biomecánicos Condiciones de seguridad
naturales*

Gestión organizacional (estilo de

mando, pago, contratación, Mecánico (elementos de máquinas,
Ruido (impacto
Polvos orgánicos participación, inducción y Postura (prologada mantenida, herramientas, piezas a trabajar,
Virus intermitente y Sismo
inorgánicos capacitación, bienestar social, forzada, antigravitacionales) materiales proyectados sólidos o
continuo)
evaluación del desempeño, manejo fluidos
de cambios)

Características de la organización del

Iluminación (luz visible
trabajo (comunicación, tecnología, Eléctrico (alta y baja tensión,
Bacterias por exceso o Fibras Esfuerzo Terremoto
organización del trabajo, demandas estática)
D deficiencia)
cualitativas y cuantitativas de la labor
e
s
c Locativo (almacenamiento, superficies
r Características del grupo social
de trabajo (irregularidades,
i Vibración (cuerpo Líquidos (nieblas y del trabajo (relaciones, cohesión,
Hongos Movimiento repetitivo deslizantes, con diferencia del nivel) Vendaval
p entero, segmentaria) rocíos) calidad de interacciones, trabajo en
condiciones de orden y aseo, caídas de
c equipo
objeto)
i
ó Condiciones de la tarea (carga
n mental, contenido de la tarea,
Temperaturas Tecnológico (explosión, fuga,
Ricketsias Gases y vapores demandas emocionales, sistemas de Manipulación manual de cargas Inundación
extremas (calor y frío) derrame, incendio)
control, definición de roles, monotonía,
etc).
(conocimientos, habilidades con
Presión atmosférica Humos metálicos, relación a la demanda de la tarea,
Parásitos Accidentes de tránsito Derrumbe
(normal y ajustada) no metálicos iniciativa, autonomía y reconocimiento,
identificación de la persona con la
Radiaciones ionizantes Jornada de trabajo (pausas, trabajo Precipitaciones,
Públicos (Robos, atracos, asaltos,
Picaduras (rayos x, gama, beta y nocturno, rotación, horas extras, (lluvias, granizadas,
atentados, desorden público, etc.)
alfa) descansos) heladas)

Radiaciones no
Mordeduras ionizantes (láser, Material particulado Trabajo en Alturas
ultravioleta infraroja)

Fluidos o excrementos Espacios Confinados

* Tener en cuenta únicamente los peligros de fenómenos naturales que afectan la seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad. En el plan de emergencia de cada empresa se consideraran
todos los fenómenos naturales que pudieran afectarla.