Informe Final TERRANO INGENIERIA S.AS

PROPUESTA PARA LA FORMULACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO
AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA EMPRESA PROYECTO.
INFORME TÉCNICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA (SGI) PARA LA

EMPRESA PROYECTO TERRANO INGENIERIA S.A.S
GALINDO OSPINA GIOVANNI ADOLFO

GALLO MONROY JOSE LUIS
GONZALEZ ZAMORA ANA DANIELA
LOAIZA HERNADEZ ANDREA PAOLA
OROZCO CRUZ BELSY VIVIANA
VERA PALACIOS BRAYAN CAMILO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL
BOGOTÁ
2019
PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA LA ORGANIZACIÓN
TERRANO INGENIERIA S.A.S
INFORME TÉCNICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA (SGI) PARA LA

EMPRESA PROYECTO TERRANO INGENIERIA S.A.S

GRUPO 65TGGICD
FICHA 1905644
PRESENTADO A:
Jorge Humberto Villamarín Neveros
Rafael Tobías Moreno Duran
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL
BOGOTÁ
2019
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO


Semestr Instructor Competencia Fecha revisión

e
Jorge Humberto Villamarin
I Análisis 1 2019/12/06
Neveros
I Rafael Tobías Moreno Duran Planeación 1 2019/12/06
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA CENTRO DE GESTIÓN

INDUSTRIAL TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS
Ciudad, Fecha (AAAA – MM - DD)
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………6
2. OBJETIVOS………………………………………………………………………. 6
2.1. OBJETIVO GENERAL…………………………………………………… 6
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS……………………………………………... 6
3. REFERNCIAS NORMATIVAS………………………………………………….… 6
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES…………………………………………………. 7
4.1. ALCANCE…………………………………………………………………9
4.2. ANALISIS Y PLANEACIÓN I……………………………………………9
4.2.1. Caracterización de la empresa…………………………………….. 13
4.2.2. Contexto interno y externo de la organización objeto del
proyecto……………………………………………………………… 15
4.2.3. Matriz de requisitos relacionados con el producto y partes
interesadas…………………………………………………………...15
4.2.4. Matriz de las normas técnicas aplicables a la organización…….16
4.2.5. Herramientas didácticas que facilite la interpretación de requisitos de las
normas técnicas del SGI de acuerdo con la naturaleza de la
organización……………………………………………………….....16
4.2.6. Misión, Visión, valores, principios y objetivos estratégicos de la
organización………………………………………………………….16
4.2.7. Política integrada, objetivos de calidad, medio ambiente,
S&SO………………………………………………………………… 17
4.2.8. Mapa de procesos de la organización objeto del proyecto……...17
4.2.9. Caracterización de los procesos según mapa de procesos…….17
4.2.10. Determinación de los procesos de la organización objeto del proyecto y sus
interacciones……………………………………..…18
4.2.11. Presentación de la organización donde se desarrolla el proyecto, que
incluya actividades, productos, servicios, estructura organizacional, entre
otros………………………………………….18
4.2.12. Anexos………………………………………..19
PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA LA ORGANIZACIÓN TERRANO INGENIERIA S.A.S
PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

INTEGRADO PARA LA ORGANIZACIÓN
1. INTRODUCCIÓN
TERRANO INGENIERIA S.A.S es una organización dedicada a la auditoria y

construcción de estructuras metálicas, satisfaciendo las necesidades de los clientes
dando los cumplimientos a estándares de calidad; su sector económico es el
manufacturero - secundario y su código CIIU es el F-4390 (Actividades
especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil.
Se redactan en 3 párrafos los cuales son:
Evidenciamos las distintas problemáticas, en ISO 9001 destacamos el incremento

del 8% en PQR, por demora en las entregas de los Proyectos. En 14001 carencia
de capacitación en la clasificación de escombros y en 45001 la ausencia de gestión
para la prevención de accidentes y enfermedades laborales.
Los métodos de solución en calidad es disminuir las PQR en tiempos de entrega,
para la ambiental capacitar y realizar tomas de conciencia y por último en SST
implementar la gestión de sst.
.
2. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
Elaborar la propuesta para la estructuración e implementación de los Sistemas de

Gestión Integrada (SGI) en sus fases de: diagnóstico, planeación, implementación y
evaluación, en organizaciones.
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar la situación actual del SGI de la organización, de acuerdo con los requisitos
normativos, legales y reglamentarios.
 Elaborar la documentación del SGI, de acuerdo con la naturaleza de la organización.
 Desarrollar el plan de implementación del SGI, con base en metodologías pertinentes a

la naturaleza de la organización.
 Realizar el seguimiento, medición y mejora del SGI, de acuerdo con los requisitos
normativos y las características de la organización.

 Mejorar la propuesta de implementación del SGI de la organización, de acuerdo con los

resultados de la evaluación.
3. REFERENCIAS NORMATIVAS
ISO 9001 de 2018, Sistema de Gestión en Calidad

ISO 14001 de 2105, Sistemas de Gestión en Ambiental
ISO 4501 de 2018, Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Para el propósito del presente informe técnico, se aplican los siguientes términos y
definiciones.
CALIDAD
1. Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el

trabajo.
2. Análisis: examen profundo de los hechos o de los datos, Para lograr el efecto

Deseado.
3. Calidad: grado en el que un conjunto de características cumple con los requisitos
4. Cliente: organización o persona que recibe un producto. El cliente puede ser

interno o externo. Ejemplos: consumidor, cliente, usuario final, beneficiario, miembro,
comprador, etc.
5. Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de

lograr los resultados previstos
6. Conformidad: satisfacción del cumplimiento de un requisito que puede ser

reglamentaria, profesional, interna o del cliente.
7. Contexto de la organización: Combinación de cuestiones internas y externas

que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y
logro de sus objetivos
8. Control de calidad: la calidad Parte de la gestión de la calidad orientada al

cumplimiento de los requisitos de la calidad
9. Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función.
10. Estrategia: Plan para lograr un objetivo a largo plazo o global
11. Gestión de calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar una

organización con el objetivo de satisfacer sus propias necesidades y las del cliente
12. Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño
13. Misión: Propósito de la existencia de la organización, tal como lo expresa la alta

dirección
14. Producto: resultado esperado de un proceso, ya sea material o inmaterial como
el servicio. El producto puede ser interno o externo al cliente de la organización.
15. Proveedor: organismo o persona que proporciona un producto. Ejemplo:

productor, distribuidor, minorista, distribuidor, proveedor de servicios. Un proveedor
puede ser interno o externo a la organización
16. Requisito legal: Requisito obligatorio especificado por un organismo legislativo.
17. Revisión: Determinación de la conveniencia, adecuación o eficacia de un objeto

para lograr unos objetivos establecidos
18. Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el nivel de satisfacción de
sus exigencias. La falta de reclamos no significa necesariamente un nivel elevado de
satisfacción.
19. Seguimiento: Determinación del estado de un sistema, un proceso, un producto,

un servicio o una actividad
20 Sistema de gestión de calidad: Conjunto de elementos de una organización

interrelacionados o que ¡interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos
para lograr estos objetivos
21. Verificación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva de que

se han cumplido los requisitos especificados
22. visión: Aspiración de aquello que una organización querría llegar a ser, tal como
lo expresa la alta dirección
MEDIO AMBIENTE.
2. Aspectos ambientales: Es un elemento de las labores, los productos o los

servicios que realiza una empresa y que, a su vez, puede tener una relación con el
medio ambiente.
4. Condición ambiental: Estado o característica del medio ambiente, determinado

en un punto específico en el tiempo.
6. Impacto ambiental: Es cualquier modificación del medio, el impacto puede ser

negativo, positivo o sinérgico, siendo generado por la empresa.
7. Medio ambiente: Es el contexto donde una empresa actúa, pudiendo incluirse el

agua, el aire, el suelo, los recursos naturales, la flora y la fauna, los seres humanos y
todas sus interacciones.
10. Parte interesada: Es la persona o grupo de personas que tienen disposición o

está perjudicado por la repercusión de sus actividades sobre el medio ambiente.
11. Política ambiental: Son todos los objetivos que se marca la empresa,
relacionándolos con la actividad que en ella se realiza. Debe estar firmada por la alta
dirección.
13. Sistema de gestión ambiental: Es una parte del Sistema de Gestión de la

empresa que permite fomentar y llevar a cabo la política ambiental y los objetivos
marcados por la organización.
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1. Contratista: es una empresa externa que proporciona servicios a la empresa en el

lugar de trabajo de acuerdo con las especificaciones, términos y condiciones
acordados
2. Desempeño: resultado medible
3. Desempeño de la seguridad y salud en el trabajo: relacionado con la eficiencia

de la prevención y deterioro de la salud para todos los trabajadores y la provisión de
lugares de trabajo seguros y saludables.
4. Incidente: Suceso que ocurre en el trabajo o en el transcurso del trabajo que

podría tener o tiene un resultado lesiones y deterioro de salud
5. Información documentada: Información que una organización tiene que controlar

y mantener y el medio que la contiene
6. Lesión y deterioro de salud: Efecto adverso en la condición física, mental o

cognitiva de una persona
7. Objetivo: resultado a alcanzar
8. Peligro: Fuente con el potencial para causar lesiones y deterioro de salud
9. Proceso: Conjunto de actividades inter relacionadas o que interactúan, y qué

transforman las entradas en salidas
10. Riesgo: efecto de la incertidumbre
5. ALCANCE
En la organización se plantea una propuesta para la implementación de un sistema

de gestión integrado de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
Así mismo demostrar la planeación de los procesos documentales como base a la
norma y aplicarla en el contexto de la organización
4.1. ANÁLISIS I y PLANEACIÓN I
La planificación de la primera fase comprende las actividades destinadas a

recopilar la normatividad aplicable, contexto de la organización y lineamientos
estratégicos del Sistema de Gestión Integrado en la organización implementar la
normatividad ISO 9001, ISO 14001 Y ISO 45001 TERRANO INGENIERIA S.A.S
ISO 9001
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son

pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su
capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad.
La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre
estas cuestiones externas e internas.
NOTA 1 Las cuestiones pueden incluir factores positivos y negativos o condiciones

para su consideración.
NOTA 2 La comprensión del contexto externo puede verse facilitada al considerar

cuestiones que surgen de los entornos legal, tecnológico, competitivo, de mercado,
cultural, social y económico, ya sea internacional, nacional, regional o local.
NOTA 3 La comprensión del contexto interno puede verse facilitada al considerar

cuestiones relativas a los valores, la cultura, los conocimientos y el desempeño de la
organización.
 Este numeral describe el conocimiento que debe tener la organización con

respecto a sus puntos fuertes teniendo en cuenta la competencia, sus debilidades
y en que pueden influirle aquellos factores externos en su organización como lo
son la política, los mercados internacionales, entre otros.
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

INTERESADAS
Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de

proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del
cliente y los legales y reglamentarios aplicables, la organización debe determinar:
a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad;
b) los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión

de la calidad. La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la
información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes.
 Este numeral nos dice que debemos definir y realizar seguimiento a entidades o
personas que tienen influencia ya sea negativa o positiva en nuestro producto o
servicio.
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD
La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión
de la calidad para establecer su alcance. Cuando se determina este alcance, la

organización debe considerar:
a) las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1;
b) los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el apartado 4.2;
c) los productos y servicios de la organización. La organización debe aplicar todos

los requisitos de esta Norma Internacional si son aplicables en el alcance
determinado de su sistema de gestión de la calidad. El alcance del sistema de
gestión de la calidad de la organización debe estar disponible y mantenerse como
información documentada.
El alcance debe establecer los tipos de productos y servicios cubiertos, y

proporcionar la justificación para cualquier requisito de esta Norma Internacional que
la organización determine que no es aplicable para el alcance de su sistema de
gestión de la calidad.
La conformidad con esta Norma Internacional sólo se puede declarar si los requisitos
determinados como no aplicables no afectan a la capacidad o a la responsabilidad de
la organización de asegurarse de la conformidad de sus productos y servicios y del
aumento de la satisfacción del cliente.
 Este numeral nos dice que debemos determinar con análisis y evidencias los
límites de nuestro sistema y que es lo realmente aplicable a nuestras condiciones
ISO 14001
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son

pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los
resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. Estas cuestiones
incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por
la organización.
 Este numeral describe el conocimiento que debe tener la organización con

respecto a sus puntos fuertes teniendo en cuenta la competencia, sus debilidades
y en que pueden influirle aquellos factores externos en su organización como lo
son la política, los mercados internacionales, entre otros.
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

INTERESADAS
La organización debe determinar:
a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental;
b) las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos) de estas partes

interesadas;
c) cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y

otros requisitos.
 Este numeral nos dice que debemos definir y realizar seguimiento a entidades o
personas que tienen influencia ya sea negativa o positiva en nuestro producto o
servicio.
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión

ambiental para establecer su alcance.
Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar:
a) las cuestiones externas e internas a que se hace referencia en el apartado 4.1;
b) los requisitos legales y otros requisitos a que se hace referencia en el apartado 4.2;
c) las unidades, funciones y límites físicos de la organización;
d) sus actividades, productos y servicios;
e) su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia. Una vez que se defina el
alcance, se deben incluir en el sistema de gestión ambiental todas las actividades,
productos y servicios de la organización que estén dentro de este alcance.
El alcance se debe mantener como información documentada y debe estar disponible
para las partes interesadas.
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño ambiental, la

organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema
de gestión ambiental, que incluya los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo
con los requisitos de esta Norma Internacional.
Al establecer y mantener el sistema de gestión ambiental, la organización debe considerar el

conocimiento obtenido en los apartados 4.1 y 4.2.
 Este numeral nos dice que debemos determinar con análisis y evidencias los límites
de nuestro sistema de gestión ambiental y que es lo realmente aplicable a nuestras
condiciones, teniendo así toda esta información documentada y disponible para las
partes interesadas en el momento que se requiera
ISO 45001
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST
Es necesario que la empresa determine los límites y la aplicabilidad del Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para establecer el alcance.
Cuando se determina este alcance, la empresa debe:
Considerar las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1.
Tener en cuenta los requisitos indicados en el apartado 4.2.
Tener en cuenta las actividades llevadas a cabo en el trabajo, planificado o realizado.

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo deben incluir las
actividades, productos y servicios con el control o la influencia de la empresa que
pueden tener un impacto en el desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo de
la empresa.
El alcance debe estar disponible como información documentada
límites de nuestro sistema de gestión de las seguridad y salud en el trabajo y que
es lo realmente aplicable a nuestras condiciones, teniendo así toda esta
información documentada y disponible para las partes interesadas en el momento
que se requiera.
4.4 Sistema de gestión de la SST
La empresa deberá establecer, implementar, mantener y mejorar de forma continua

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo los procesos
necesarios y sus interacciones, según los requisitos que establece la norma ISO
45001.
En la etapa de la planeación 1 comprende actividades encaminadas a establecer

interrelación e interacción de los procesos, así como los aspectos e impactos
ambientales, peligros y riesgos asociados al Sistema de Gestión Integrado en la
organización TERRANO INGENIERIA S.A.S
ISO 9001
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
 En este numeral encontramos que la organización después de implementado su

sistema de calidad debe mejorarlo, incluyendo sus procesos y la interacción de
estos; también deben mantener la información documentada para controlar los
procesos y que salgan según lo planificado.
6. PLANIFICACIÓN
 Este numeral nos dice que para llevar a cabo cualquier proceso es importante
realizar con anterioridad un plan para prevenir o reducir efectos no deseados en
cualquiera de los procesos que se vayan a ejecutar.
ISO 14001
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño ambiental,

la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un
sistema de gestión ambiental, que incluya los procesos necesarios y sus
interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional. Al
establecer y mantener el sistema de gestión ambiental, la organización debe
considerar el conocimiento obtenido en los apartados 4.1 y 4.2.
 Este numeral nos dice que para alcanzar los resultados previstos es necesario
mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental teniendo en cuenta los
procesos y sus interacciones.
6 PLANIFICACIÓN
realizar con anterioridad un plan para prevenir o reducir efectos no deseados en
cualquiera de los procesos que se vayan a ejecutar en el sistema de gestión
ambiental.
ISO 45001
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST
Es necesario que la empresa determine los límites y la aplicabilidad del Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para establecer el alcance.
Cuando se determina este alcance, la empresa debe:
a) Considerar las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1.

b) Tener en cuenta los requisitos indicados en el apartado 4.2.
c) Tener en cuenta las actividades llevadas a cabo en el trabajo, planificado o

realizado.
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo deben incluir las

actividades, productos y servicios con el control o la influencia de la empresa que
pueden tener un impacto en el desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo de

la empresa.
El alcance debe estar disponible como información documentada
límites de nuestro sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo y
que es lo realmente aplicable a nuestras condiciones, teniendo así toda esta
información documentada y disponible para las partes interesadas en el momento
que se requiera.
.
6 PLANIFICACION
realizar con anterioridad un plan para prevenir o reducir y abordar los riesgos no
deseados en cualquiera de los procesos que se vayan a ejecutar en el sistema de
gestión del sst.
4.1.1. Caracterización de la empresa
TERRANO INGENIERIA S.A.S es una organización en el sector de la construcción con una

trayectoria de 5 años en el mercado en la realización de proyectos de obra civil, consultorías
diseño estructural, satisfaciendo las necesidades de los clientes dando cumplimiento a los
estándares de calidad
Proyecto de obra civil: Se ejecuta atreves de la planeación, administración y aplicación

directa realizada por personal de ingenieros civiles realizando proyectos para la creación y
remodelación de infraestructuras de proyectos públicos y privados con los que se realiza la
contracción.
Consultoría: Se realiza asesoría de viabilidad de entes civiles y estructural para proyectos

de construcción, ingeniería civil, reforzamiento de estructuras, obras civiles y evaluación con
corrección de planos.
Diseño estructural: Se realiza planos y elaboración de estructuras en acero reforzado para

la creación de edificaciones cumpliendo con las normas técnicas complementarias para
diseño y construcción de estructuras metálicas del país.
NIT: 900114692-1
CIIU: F4390-OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE

EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL.
CAMARA DE COMERCIO: 01819071
ARL: SURA
RIESGO: 1, 2, 5
REPRESENTANTE LEGAL: Fabián Clavijo rodríguez
MISION: Somos una organización con presencia local, expertos en la realización de

estudios de diseños estructurales, consultorías, interventorías de diseño y supervisión
integral de proyectos, generando valores agregados a nuestros clientes con un equipo
altamente calificado mediante procesos de innovación y tecnología, preservando el medio
ambiente y responsabilidad social., preservando el medio ambiente y responsabilidad social
VISION: TERRANO INGENIERIA S.A.S será reconocida en el año 2024 como líderes en el
área de diseño estructural y consultoría, que mantiene relaciones estables y duraderas con
nuestros clientes, elaborando proyectos con la más alta tecnología aumentando la eficacia y
la mejora constante, para posicionarnos en el mercado local
VALORES:
RESPONSABILIDAD:
Es el cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al tomar decisiones o realizar algo.
Capacidad que tiene un individuo de ser consciente sobre las consecuencias de cada uno de
sus actos.
CONFIANZA:
Es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene de otro individuo o de algo. También se
trata de la presunción de uno mismo y del ánimo o vigor para obrar.
COMPROMISO:
cumplimos los compromisos ejecutados con efectividad a lo encomendado.
LEALTAD:
respeto y fidelidad a los propios principios morales y a los compromisos.
HONESTIDAD:
Trabajamos bajo criterios de discernimiento ético en la gestión institucional.
DIRECCION: AV CARRERA 9 # 127C-60 EDIFICIO SUISSE CENTER OFICINA 502ª

TELEFONO: 301 777 9982
CORREO: PROYECTOS@TERRANOINGENIERIA.COM
4.2.2 Contexto interno y externo de la organización objeto del proyecto
Para la realización del DOFA, identificamos los factores internos y externos de la

organización (que puedan tener una afectación en la cual hace referencia al entorno
empresarial).
Este análisis se clasifica en: debilidades fortalezas y amenazas
 Fortalezas: Se trata de aquellos elementos que operan de manera conveniente,

regular, que no sólo no necesitan ayuda o replantearse, sino que incluso sirven de
inspiración o modelo a seguir a las demás.
 Debilidades: Elementos poco funcionales, lentos, de baja o irregular respuesta,

que fallan en el cumplimiento de sus objetivos o que lo logran por poco, en los que
convendría intervenir para brindar apoyo, innovación, reorganización, etc.
 Amenazas: Las amenazas son aquellas situaciones negativas, que atentan contra
la organización y que requieren, dado el caso, del diseño de una estrategia para
lidiar con ellas con el menor daño posible o corriendo el menor riesgo que se pueda.
 Oportunidades: Situaciones de provecho o ganancia, benéficas para la

organización, que puedan presentarse y que requieran, justamente, la planeación
estratégica necesaria para su máximo u óptimo aprovechamiento y así no dejar
pasar la ocasión. (Análisis I)
4.1.2. Matriz de requisitos relacionados con el producto y partes interesadas.
Para la realización de la matriz, se realizaron una serie de investigaciones en la

base de datos ICONTEC, en las cuales se identificaron las normas técnicas
aplicables a la actividad económica de la organización.
A su vez se realizó el diseño del formato de matriz en donde se aplican las normas
y clasificación dependiendo su eje (Calidad, Ambiental, Salud y seguridad en el
trabajo), (Análisis I).
4.1.3. Matriz de las normas técnicas aplicables a la organización.
Para la realización de la matriz, se realizaron una serie de investigaciones en la

base de datos ICONTEC, en las cuales se identificaron las normas técnicas
aplicables a la actividad económica de la organización.
A su vez se realizó el diseño del formato de matriz en donde las normas se

clasificaron dependiendo su eje (Calidad, Ambiental, Salud y seguridad en el trabajo).
Para la creación plotter, primero identificamos los productos que ofrece la
organización, ya con esto identificado realizamos una plantilla permite a las demás
personas conocer de una manera sencilla los productos que ofrece (Análisis I).
9.1.1. Herramienta didáctica que facilite la interpretación de requisitos de las

normas técnicas del SGI de acuerdo con la naturaleza de la organización.
Para la realización de esta evidencia se tuvo en cuenta las normas técnicas
referente a calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, como lo

son la ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Se realizó un paso a paso de todo lo
que se iba a explicar para que fuera más claro al momento de la capacitación; en
donde se siguieron los siguientes pasos:
1 Presentación del grupo, dar la bienvenida al personal con el que se desarrollara

la herramienta didáctica.
2 Se dio a conocer lo que se iba a hablar de manera general (normas) y la

actividad lúdica posterior a esto.
3 Se explicaron conceptos básicos de cada norma.
4 Se procedió a la explicación de cada una de las normas con sus respectivos

requisitos y numerales.
5 Se desarrollo la herramienta didáctica o la actividad lúdica, donde se puso a

prueba lo explicado en la capacitación (Análisis I).
 Misión, Visión, valores, principios y objetivos estratégicos de la

organización
Esta evidencia se realizó con el fin de proponerle a la organización una nueva

misión, visión, que definieran unos valores, principios y unos objetivos estratégicos
teniendo en cuenta que debe ir conforme o de la mano con el medio ambiente,
generar una mejor satisfacción del cliente creando estrategias de venta y aumentar la
productividad, respecto al año anterior. Todo esto, para generar más confianza al
momento de interactuar con un cliente y que la organización sea reconocida por
(Análisis I)
 Política integrada, objetivos de calidad, medio ambiente, seguridad y

salud en el trabajo.
Esta evidencia se realizó con el fin de proponerle a la organización una política y

unos objetivos, teniendo en cuenta las tres normas:
Calidad: en donde se enfoca en la plena satisfacción de los clientes y el control de

todos los procesos y a su vez se crearon objetivos para una mejor imagen con el
cliente.
Ambiental: se creó la política con el fin de generar acciones que favorezcan a la

conservación de los recursos naturales.
Seguridad y salud en el trabajo: se enfoca en proteger y prevenir la seguridad de

los trabajadores, mediante la gestión del riesgo, para evitar al máximo situaciones de
riesgo que pueda afectar la integridad de los trabajadores. (Análisis I)
 Mapa de procesos de la organización objeto del proyecto.
Para la realización de esta evidencia, se identificaron las distintas ramas de mando

que se encuentran en la organización y los agrupamos por procesos teniendo en
cuenta la actividad que realizan. Se encuentran agrupados de la siguiente manera.
Procesos estratégicos (proceso gerencial y proceso del SGI), proceso misional

(proceso de construcción, edificación y consultorías) y por último, procesos de
apoyo (proceso financiero, proceso de talento humano, proceso de compras y
proceso de mantenimiento y logística).
Justificar la interacción de los procesos propuesto. Numeral 4.1 y 4.2 de ISO 9001
(Planeación I)
 Caracterización de los procesos según mapa de procesos.
Para la realización de esta caracterización según el mapa de procesos, se

identificaron las distintas ramas de mando en la organización. Se debió determinar
las entradas requeridas y las salidas esperadas por este proceso, aplicando los
criterios y métodos necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el control de
estos procesos, se asignaron responsabilidades y autoridades, se tuvieron que
abordar los riesgos y oportunidades determinadas.
De tal manera se describe y se justifica los elementos considerados para la

elaboración de las caracterizaciones de procesos. Numeral 4.4 de ISO 9001
(Planeación I)
 Determinación de los procesos de la organización objeto del proyecto y

sus interacciones
Esta evidencia se realizó con el fin de informa acerca de las distintas características
de la empresa escogida, se determinaron los procesos de la organización los cuales
son: Procesos Estratégicos (Proceso Gerencial y Proceso del SGI), Procesos
Misionales (Proceso de construcción edificación y consultorías) Procesos de apoyo

(Proceso Financiero, Proceso de Talento Humano, Proceso de compras), la
estructura organizacional se conforma por Gerencia, área financiera y administrativa

y por el contador staff. Área de consultorías, área de contratación terciaria
Cuentan con instalaciones verificadas y cumplen con los requisitos para un buen
ambiente de trabajo.
Describir los procesos de la organización, estructura organizacional, productos,
servicios y diversas características (Planeación I)
 Presentación de la organización donde se desarrolla el proyecto, que

incluya actividades, productos, servicios, estructura organizacional,
entre otros
Esta evidencia se realizó con el fin de informa acerca de las distintas características
de la empresa escogida, se determinaron los procesos de la organización los cuales
son: Procesos Estratégicos (Proceso Gerencial y Proceso del SGI), Procesos
Misionales (Proceso de construcción edificación y consultorías) Procesos de apoyo
(Proceso Financiero, Proceso de Talento Humano, Proceso de compras), la
estructura organizacional se conforma por Gerencia. Área financiera y administrativa
y por el contador staff. Área de consultorías, área de contratación terciaria
Cuentan con instalaciones verificadas y cumplen con los requisitos para un buen
ambiente de trabajo.
Describir los procesos de la organización, estructura organizacional, productos,
servicios y diversas características. (Planeación I)
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AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA EMPRESA PROYECTO.

INFORME TÉCNICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA (SGI) PARA LA

GALINDO OSPINA GIOVANNI ADOLFO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

INFORME TÉCNICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA (SGI) PARA LA

GALINDO OSPINA GIOVANNI ADOLFO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

TERRANO INGENIERIA S.A.S

GALINDO OSPINA GIOVANNI ADOLFO

Semestr Instructor Competencia Fecha revisión

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA CENTRO DE GESTIÓN

PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

TERRANO INGENIERIA S.A.S es una organización dedicada a la auditoria y

Evidenciamos las distintas problemáticas, en ISO 9001 destacamos el incremento

1.1 OBJETIVO GENERAL

Elaborar la propuesta para la estructuración e implementación de los Sistemas de

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Elaborar la documentación del SGI, de acuerdo con la naturaleza de la organización.

 Desarrollar el plan de implementación del SGI, con base en metodologías pertinentes a

 Mejorar la propuesta de implementación del SGI de la organización, de acuerdo con los

ISO 9001 de 2018, Sistema de Gestión en Calidad

1. Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el

2. Análisis: examen profundo de los hechos o de los datos, Para lograr el efecto

4. Cliente: organización o persona que recibe un producto. El cliente puede ser

5. Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de

6. Conformidad: satisfacción del cumplimiento de un requisito que puede ser

7. Contexto de la organización: Combinación de cuestiones internas y externas

8. Control de calidad: la calidad Parte de la gestión de la calidad orientada al

9. Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función.

10. Estrategia: Plan para lograr un objetivo a largo plazo o global

11. Gestión de calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar una

12. Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño

13. Misión: Propósito de la existencia de la organización, tal como lo expresa la alta

14. Producto: resultado esperado de un proceso, ya sea material o inmaterial como

el servicio. El producto puede ser interno o externo al cliente de la organización.

15. Proveedor: organismo o persona que proporciona un producto. Ejemplo:

16. Requisito legal: Requisito obligatorio especificado por un organismo legislativo.

17. Revisión: Determinación de la conveniencia, adecuación o eficacia de un objeto

19. Seguimiento: Determinación del estado de un sistema, un proceso, un producto,

20 Sistema de gestión de calidad: Conjunto de elementos de una organización

21. Verificación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva de que

2. Aspectos ambientales: Es un elemento de las labores, los productos o los

4. Condición ambiental: Estado o característica del medio ambiente, determinado

6. Impacto ambiental: Es cualquier modificación del medio, el impacto puede ser

7. Medio ambiente: Es el contexto donde una empresa actúa, pudiendo incluirse el

10. Parte interesada: Es la persona o grupo de personas que tienen disposición o

13. Sistema de gestión ambiental: Es una parte del Sistema de Gestión de la

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. Contratista: es una empresa externa que proporciona servicios a la empresa en el

2. Desempeño: resultado medible

3. Desempeño de la seguridad y salud en el trabajo: relacionado con la eficiencia

lugares de trabajo seguros y saludables.

4. Incidente: Suceso que ocurre en el trabajo o en el transcurso del trabajo que

5. Información documentada: Información que una organización tiene que controlar

6. Lesión y deterioro de salud: Efecto adverso en la condición física, mental o

7. Objetivo: resultado a alcanzar

8. Peligro: Fuente con el potencial para causar lesiones y deterioro de salud

9. Proceso: Conjunto de actividades inter relacionadas o que interactúan, y qué

10. Riesgo: efecto de la incertidumbre

En la organización se plantea una propuesta para la implementación de un sistema