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INSTRUCCIONES: LA EVALUACIÓN CUENTA CON UN MINIMO DE 10 Y UN MAXIMO DE 15 PREGUNTAS POR SECCION. MARQUE CON UNA "X" EN SI o
NO, HAGA OBSERVACIONES CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO Y EN CASO DE NO HACER COMENTARIOS CRUCE EL ESPACIO CON UNA
DIAGONAL. CON MAS DE DOS RESPUESTAS NEGATIVAS POR SECCION, SE PROGRAMARA PARA CAPACITACION
SI NO OBSERVACIONES
SECCION 1: COMPETENCIA
1 Complementar las bases fundamentales claves
TIENE ELABORADO EL PROGRAMA DE AUDITORIAS? X frente a la auditoria para el buen manejo de su
aplicación.
2 TIENE PLANIFICADAS LAS REVISIONES POR LA DIRECCION? X
3 TIENE PLANIFICADO EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS? X
4 MANTIENE EN ORDEN LA CARPETA DE REGISTROS? X
5 TIENE ELABORADOS LOS RESPALDOS MENSUALES DEL SERVIDOR? X
6 MANTIENE RESGUARDADOS LOS DOCUMENTOS ORIGINALES DEL SGC? X
7 MANTIENE ACTUALIZADA LA LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS? X
8 MANTIENE LOS REGISTROS DE LAS AUDITORIAS? X
9 MANTIENE ACTUALIZADA LA COPIA CONTROLA EN RED? X
10 MANTIENE EVIDENCIA DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCION? X
deficiencias detro del cargo. mejorar la atencion a temas basicos e importantes dentro de la empresa
INSTRUCCIONES: LA EVALUACIÓN CUENTA CON UN MINIMO DE 10 Y UN MAXIMO DE 15 PREGUNTAS POR SECCION. MARQUE CON UNA "X" EN SI o
NO, HAGA OBSERVACIONES CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO Y EN CASO DE NO HACER COMENTARIOS CRUCE EL ESPACIO CON UNA
DIAGONAL. CON MAS DE DOS RESPUESTAS NEGATIVAS POR SECCION, SE PROGRAMARA PARA CAPACITACION
SI NO OBSERVACIONES
LA PRIMERA PARA EVALUAR COMPETENCIA: AQUÍ PIDA EVIDENCIA DE LO QUE DEBE HACER
EL EMPLEADO COMO PARTE DE SU TRABAJO NORMAL
LA TERCER SECCION TAMBIEN EVALUA CONOCIMIENTO, PERO DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE:
AQUÍ PREGUNTA SOBRE POLITICAS, REQUISITOS O LINEAMIENTOS DEL CLIENTE…
E CALIDAD:
ETIVOS,
CLIENTE:
RA EN EL RUBRO CORRESPONDIENTE
RIO (EN MI CASO POR SER MICROEMPRESA,
TA DE REUNION COMO EVIDENCIA.)