EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES

TECNOLOGICAS EN EL MANEJO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE

TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO

TABLA DE CONTENIDO

NOMBRE DEL PIP......................................................................................................2

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLOGICAS EN EL MANEJO DE
LA CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO............................2
1.1 DATOS GENERALES...........................................................................................2
1.2 DATOS FINANCIEROS.........................................................................................2
1.2.1 Presupuesto del Proyecto............................................................................2
1.3 FINANCIAMIENTO................................................................................................3
1.4 TIPO Y/O MODALIDAD DE EJECUCIÓN...................................................................3
1.5 UNIDAD EJECUTORA..........................................................................................3
1.6 UNIDAD SUPERVISORA.......................................................................................3
1.7 TIEMPO DE EJECUCIÓN......................................................................................3
1.8 UBICACIÓN DE PROYECTO..................................................................................3
1.9 OBJETIVO DEL PROYECTO..................................................................................4
1.9.1 Objetivos Específicos...................................................................................4
1.10 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD...........................................................................5
1.11 PRESUPUESTO POR META PRESUPUESTARIA GENERAL.......................................7
1.12 PRESUPUESTO POR META PRESUPUESTARIA AÑO 1............................................8
1.13 PRESUPUESTO POR META PRESUPUESTARIA AÑO 2............................................9
1.13.1 Tiempo de ejecución................................................................................9
1.13.2 Beneficiarios...........................................................................................10
1.14 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICO VALORIZADO AÑO 1.................................10
1.15 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICO VALORIZADO AÑO 2.................................11
1.16 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERO VALORIZADO AÑO 1.........................12
1.17 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERO VALORIZADO AÑO 2.........................13
1.18 PRESUPUESTO ANALÍTICO DEL PROYECTO........................................................14
1.19 PRESUPUESTO ANALÍTICO DEL AÑO 1...............................................................15
1.20 PRESUPUESTO ANALÍTICO DEL AÑO 2...............................................................16
 EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES
TECNOLOGICAS EN EL MANEJO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE
TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO

RESUMEN EJECUTIVO

NOMBRE DEL PIP

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLOGICAS EN EL MANEJO DE LA

CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO

I.1 Datos Generales

Sector : 99 Gobiernos Regionales

Pliego : 58 458 Gobierno Regional Puno
Unidad Ejecutora : 001 Sede Puno.
Función : 03 Planeamiento, gestión y reserva de
contingencia.
División Funcional : 009 Ciencia y tecnología.
Grupo Funcional : 0017 Innovación tecnológica
Proyecto : Mejoramiento de las capacidades tecnológicas
en el manejo de la cadena productiva de trucha
en la Región Puno
Código del PIP : 361393
Horizonte del Proyecto : 10 años
Periodo de Iversion : 24 meses (Julio 2018 a Julio 2020)
Total, Inversión : S/. 27,946,549.40

I.2 Datos Financieros

I.2.1 Presupuesto del Proyecto

Presupuesto Total de Proyecto

RUBROS % MONTO S/.
I.- Total costo Directo S/. 25,537,917.95
II.- Gestion del Proyecto
Gastos Generales 5.69% S/. 1,452,059.85
Gastos Seguimiento y Monitoreo 0.61% S/. 154,996.40
Gastos de transferencia y cierre del
0.02% S/. 6,000.00
proyecto
III.- Gastos Supervicion y Liquidacion
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TECNOLOGICAS EN EL MANEJO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE
TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO

Gastos de Supervisió n 2.18% S/. 555,776.70

Gastos de Liquidació n 0.14% S/. 36,798.50
IV.- Gastos de expediente técnico 0.79% S/. 203,000.00
TOTAL S/. S/. 27,946,549.40
I.3 Financiamiento

El proyecto será financiado por el Gobierno Regional de Puno y con recursos

provenientes de canon, sobre-canon, regalías y participaciones en sus años de
ejecución.

I.4 Tipo y/o modalidad de ejecución

La modalidad de ejecución de la presente obra será por Administración Directa,

a través del Proyecto Especial Truchas Titicaca - PETT.

I.5 Unidad Ejecutora

Como Unidad Ejecutora del Proyecto estará ha responsabilidad del Gobierno

regional Puno Cede central - Proyecto Especial Truchas Titicaca - PETT, que es
una dependencia del Gobierno Regional de Puno.

I.6 Unidad Supervisora

Estará a cargo de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Obras del

Gobierno Regional de Puno, a través de un supervisor contratado por la Unidad
Ejecutora.

I.7 Tiempo de Ejecución

El proyecto tiene previsto la ejecución de sus actividades en un periodo de

veinticuatro (24) meses a partir del mes de enero del año 2018 hasta el mes de
diciembre del año 2019, periodo en el cual se concluirá con la ejecución de
actividades.

I.8 Ubicación de Proyecto

 EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES
TECNOLOGICAS EN EL MANEJO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE
TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO

 Región : Puno

 Provincias : 13 Provincias (Azángaro, Carabaya, Chucuito, El

Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina,
San Román, Sandia y Yunguyo).
 Distritos : Arapa, Corani, Macusani, Usicayos, Conima,
Moho, Juli, Pisacoma, Pomata, Conduriri, Mazocruz, Pilcuyo, Huancané,
Vilquechico, Ocuviri, Paratia, Santa Lucia, Cupi, Llalli, Umachiri, Tilali,
Puno, Acora, Chucuito, Mañazo, Sina, Cabanillas, Patambuco, Yunguyo
y Desaguadero.

 Altitud : sobre los 3 812 a msnm.

 Coordinadas : en el siguiente cuadro.

 Organizaciones : Asociaciones Productoras, reincubadoras de

Alevinos (08) Asociaciones de productores de trucha (58), asociaciones
planta (03 asociaciones) y agentes de comercialización (02
asociaciones).

I.9 Objetivo del Proyecto

El objetivo central está orientado a proporcionar “Mejores niveles de producción

y productividad en la cadena productiva de trucha en las provincias de puno,
Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho,
Putina, San Román, Sandia y Yunguyo de la región de Puno.

- El principal objetivo de Invierte Perú es dinamizar la inversión pública y cerrar

las brechas sociales del país; además de trasladar las responsabilidades a
quien propone y ejecuta los proyectos, en este proyecto la brecha planteada es
“Alcanzar el 20% de centros acuícolas modernizados con tecnologias
apropiadas para el desarrollo de la cadena productiva de la trucha en la Región
de Puno”
 EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES
TECNOLOGICAS EN EL MANEJO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE
TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO

I.9.1 Objetivos Específicos

 Eficiente producción en las primeras etapas del desarrollo de la trucha.

 Alto nivel de conocimiento y uso de tecnologías en la etapa de crianza de
trucha
 Existencia de tecnología para la transformación de la trucha.
 Mayor acceso a los mercados en forma asociada de los productores de
alevinos y trucha.

I.10 Descripción de la actividad

El proyecto se desarrollará mediante los servicios de capacitación y asistencia

técnica en ´productores de truchas, que desarrollaran las actividades, los mismo
que están focalizados en 20 distritos y 08 provincias de la región Puno; en donde
se ejecutaran las actividades y componentes establecidos durante los dos años,
los mismos que se detallan a continuación:

a. COMPONENTE I.- MEJORAR LA PRODUCCIÓN Y REINCUBACIÓN DE

OVAS.

Con este componente, se busca que los productores obtengan semillas de

trucha en la Región Puno de buena calidad así mismo dar la sostenibilidad
de producción de ovas todas hembras y triploides durante todo el año, así
como lograr que el capital humano sea fortalecido en conocimientos
conceptuales, habilidades y destrezas, será muy importante para el logro
del objetivo del proyecto en ese sentido se desarrollaran las diferentes
actividades y acciones tales como capacitaciones, asistencias técnicas,
pasantías y habilitaciones sanitarias de salas de eclosión.

b. COMPONENTE II.- OPTIMIZAR TECNOLOGÍAS EN LA CRIANZA DE

TRUCHA EN JAULAS Y ESTANQUES

Los productores de trucha enfrentan varias limitaciones tecnológicos así

como acceso a servicios de capacitación y asistencia técnica que se
expresan en el inadecuado manejo en la crianza de truchas, En ese
sentido con la finalidad de revertir esa situación es que se propone que los
EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES
TECNOLOGICAS EN EL MANEJO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE
TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO

procesos de transferencia de tecnología en estandarización del producto

trucha se realizaran con capacitación y asistencia técnica en el proceso
productivo de acuerdo a lo programado de las diferentes acciones en el
componente del proyecto.

c. COMPONENTE III.- IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE

TRANSFORMACIÓN

Entre los principales problemas de los productores de trucha en la Región

Puno, requieren urgente la atención en conservación y transformación del
producto trucha, el almacenaje, transporte y el inadecuado utilización de
las tecnologías de preservación ello muestra como efecto directo una
disminución de la calidad del producto y vida útil en el tiempo, con las
acciones planteadas en este componente se mejorara el control de calidad
de los productos terminados (trucha fresca eviscerada, filete, sellado al
vacío, ahumado de trucha).

d. COMPONENTE IV.- FORTALECER LAS CAPACIDADES

ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES DE
TRUCHA.

Este componente tiene como objetivo el de fortalecer la capacidad

organizacional, gestión empresarial y comercialización mediante la
articulación de mesas técnicas, instituciones y empresas relacionados con
la cadena productiva de la trucha existirá el acompañamiento constante
por profesionales especialistas en marketing comercial y formalizaciones
de las unidades productivas de trucha.

e. COMPONENTE V.- CAPACIDAD INSTITUCIONAL ADECUADA PARA

BRINDAR SERVICIOS DE APOYO.

Es necesario que el personal profesional y administrativo del Proyecto

Especial Truchas Titicaca – PETT. Como ejecutores estén capacitados en
el tema de producción de truchas y gestión administrativa, así como para
realizar el monitoreo y seguimiento de las acciones desarrolladas con el
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TECNOLOGICAS EN EL MANEJO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE
TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO

proyecto, contar con el personal adiestrado para la ejecución de dicho

proyecto.
I.11 Presupuesto por Meta Presupuestaria General
COD R U B R O S UNIDAD METRADO P.U. SUB TOTAL TOTAL
COMPONENTE 01: MEJORAR LA PRODUCCIÓN Y REINCUBACIÓN DE OVAS 2,689,297.40
1.1 Transferencia tecnológica sostenible en producción y reincubación de ovas con reversión sexual
1.1.1 Módulos demos trativos de transferencia tecnológica para reproducción de ovas Módulo 2.00 668,224.00 1,336,448.00
1.2 Formación de productores capacitados y especializados en producción y reincubación de ovas
1.2.1 Capacitación en el m anejo de reproducción de ovas . Eventos 36.00 2,346.87 84,487.20
1.2.2 Módulo dem os trativo des centralizado en reincubación de ovas . Modulo 6.00 204,690.83 1,228,145.00
1.2.3 Intercam bio de experiencias en producción de ovas en hatchery Pasantía 1.00 19,520.00 19,520.00
1.2.4 As istencia técnica en reproducción y reincubación de ovas Asis tencia 2,135.00 8.40 17,934.00
1.2.5 As esoría y s eguim iento en habilitación sanitaria de s alas de reincubación Asis tencia 8.00 345.40 2,763.20
COMPONENTE 02: OPTIMIZAR TECNOLOGÍAS EN LA CRIANZA DE TRUCHA EN JAULAS Y ESTANQUES 11,474,957.19
2.1 Transferencia tecnológica sostenible para crianza de trucha
2.1.1 Módulos demos trativos de transferencia tecnológica para producción de truchas en Jaula ( pequeños productores) Módulo 35.00 161,081.81 5,637,863.50
2.1.2 Módulos demos trativos de transferencia tecnológica para producción de truchas en estanque Módulo 8.00 16,760.30 134,082.40
2.2 Fortalecimiento de capacidades en el proceso de crianza
2.2.1 Capacitación en BPA, HAACP y es tandarizacion en producción Eventos 632.00 407.11 257,293.98
2.2.2 Módulo dem os trativo en estandarización de producción de trucha Modulo 14.00 361,160.24 5,056,243.40
2.2.3 As istencia técnica en BPA, HACCP y estandarizacion Asis tencia 8,814.00 30.77 271,180.16
2.2.4 Intercam bio de experiencias en producción de truchas Pasantía 3.00 25,533.33 76,600.00
2.2.5 As esoría y s eguim iento en habilitación sanitaria de áreas de producción As esoramiento 125.00 333.55 41,693.75
COMPONENTE 03: IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 6,854,889.60
3.1 Transferencia tecnológica
3.1.1 Módulos demos trativos de transferencia tecnológica en trans form ación de trucha Módulo 3.00 2,258,170.87 6,774,512.60
3.2 Fortalecimiento de capacidades en el proceso de transformación
3.2.1 Cursos talleres en proces os de trans formación Taller 15.00 2,834.95 42,524.25
3.2.2 As istencia técnica en BPM en Procesos de trans form ación Asis tencia 1,188.00 9.90 11,761.20
3.2.3 Capacitación en BPM en Procesos de trans form ación Eventos 15.00 1,524.42 22,866.25
3.2.4 Capacitación en HAACP en Procesos de trans formación Eventos 21.00 153.59 3,225.30
COMPONENTE 04: FORTALECER LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES DE TRUCHA. 539,680.26
4.1 Adecuada capacidad organizacional y empresarial
4.1.1 As esoría y s eguim iento en formalización de productores de trucha Asis tencia 80.00 1,246.00 99,680.00
4.1.2 Capacitación en ges tión empresarial Evento 174.00 692.30 120,460.20
4.2 Gestión en promoción y articulación del producto
4.2.1 Capacitación a com ercializadores pos t cos echa Evento 16.00 3,249.86 51,997.80
4.2.2 Plataforma virtual On line Asis tencia 2.00 15,129.00 30,258.00
4.2.3 Participación en ferias nacionales Evento 2.00 40,559.13 81,118.26
4.2.4 Articulación del producto final con m ercados nacionales e internacionales Evento 2.00 66,401.00 132,802.00
4.2.5 As esoramiento en creditos finacieros Asis tencia 30.00 778.80 23,364.00
COMPONENTE 05: CAPACIDAD INSTITUCIONAL ADECUADA PARA BRINDAR SERVICIOS DE APOYO 3,690,293.50
5.1 Mejoramiento de la capacidad institucional
5.1.1 Mejoram iento de equipamiento para brindar adecuadam ente las asistencias técnicas y capacitaciones Módulo 1.00 3,690,293.50 3,690,293.50
MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL 288,800.00
6.1.1 PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS Módulo 1.00 270,800.00 270,800.00
6.1.2 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ANTES RIESGOS Y VULNERABILIDADES Módulo 1.00 4,000.00 4,000.00
6.1.3 PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL Módulo 1.00 4,000.00 4,000.00
6.1.4 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL Módulo 1.00 10,000.00 10,000.00

COSTO DIRECTO 25,537,917.95

GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO S/. 1,613,056.25
GASTOS GENERALES (5.69%) S/. 1,452,059.85
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (0.61%) S/. 154,996.40
GASTOS DE TRANSFERENCIA Y CIERRE DEL PROYECTO (0.02%) S/. 6,000.00
GASTOS DE SUPERVICION Y LIQUIDACION S/. 592,575.20
GASTOS DE SUPERVISION (2.18%) S/. 555,776.70
GASTOS DE LIQUIDACION (0.14%) S/. 36,798.50
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 203,000.00
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (0.79%) S/. 203,000.00
COSTO INDIRECTO S/. 2,408,631.45
COSTO TOTAL INVERSION S/. S/. 27,946,549.40

I.12 Presupuesto por Meta Presupuestaria año 1

COD R U B R O S UNIDAD METRADO P.U. SUB TOTAL TOTAL
COMPONENTE 01: MEJORAR LA PRODUCCIÓN Y REINCUBACIÓN DE OVAS 2,610,767.00
1.1 Transferencia tecnológica sostenible en producción y reincubación de ovas con reversión sexual
1.1.1 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para reproducción de ovas Módulo 2.00 668,224.00 1,336,448.00
1.2 Formación de productores capacitados y especializados en producción y reincubación de ovas
1.2.1 Capacitación en el m anejo de reproducción de ovas. Eventos 16.00 2,321.78 37,148.40
1.2.2 Módulo demostrativo descentralizado en reincubación de ovas. Modulo 6.00 204,690.83 1,228,145.00
1.2.3 Intercambio de experiencias en producción de ovas en hatchery Pasantía
1.2.4 Asistencia técnica en reproducción y reincubación de ovas Asistencia 834.00 9.17 7,644.00
1.2.5 Asesoría y seguim iento en habilitación sanitaria de salas de reincubación Asistencia 4.00 345.40 1,381.60
COMPONENTE 02: OPTIMIZAR TECNOLOGÍAS EN LA CRIANZA DE TRUCHA EN JAULAS Y ESTANQUES 6,122,663.95
2.1 Transferencia tecnológica sostenible para crianza de trucha
2.1.1 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para producción de truchas en Jaula ( pequeños productores) Módulo 35.00 161,081.81 5,637,863.50
2.1.2 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para producción de truchas en estanque Módulo 8.00 16,760.30 134,082.40
2.2 Fortalecimiento de capacidades en el proceso de crianza
2.2.1 Capacitación en BPA, HAACP y estandarizacion en producción Eventos 328.00 617.82 202,646.48
2.2.3 Asistencia técnica en BPA, HACCP y estandarizacion Asistencia 4,180.00 28.16 117,718.52
2.2.5 Asesoría y seguim iento en habilitación sanitaria de áreas de producción Asesoramiento 91.00 333.55 30,353.05
COMPONENTE 03: IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 1,898,990.00
3.1 Capacitación en HAACP en Procesos de transformación
3.1.1 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica en transform ación de trucha Módulo 0.83 2,258,170.87 1,898,990.00
COMPONENTE 04: FORTALECER LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES DE TRUCHA. 212,602.33
4.1 Adecuada capacidad organizacional y empresarial
4.1.1 Asesoría y seguim iento en formalización de productores de trucha Asistencia 20.00 1,246.00 24,920.00
4.1.2 Capacitación en gestión empresarial Evento 58.00 143.23 8,307.60
4.2 Gestión en promoción y articulación del producto
4.2.1 Capacitación a comercializadores post cosecha Evento 6.00 8,639.00 51,834.00
4.2.2 Plataforma virtual On line Asistencia 1.00 15,129.00 15,129.00
4.2.3 Participación en ferias nacionales Evento 1.00 40,559.13 40,559.13
4.2.4 Articulación del producto final con mercados nacionales e internacionales Evento 1.00 66,401.00 66,401.00
4.2.5 Asesoramiento en creditos finacieros Asistencia 15.00 363.44 5,451.60
COMPONENTE 05: CAPACIDAD INSTITUCIONAL ADECUADA PARA BRINDAR SERVICIOS DE APOYO 1,770,578.75
5.1 Mejoramiento de la capacidad institucional
5.1.1 Mejoramiento de equipamiento para brindar adecuadamente las asistencias técnicas y capacitaciones Módulo 0.45 3,939,469.51 1,770,578.75
MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL 129,800.00
6.1.1 PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS Módulo 0.48 270,800.00 120,800.00
6.1.2 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ANTES RIESGOS Y VULNERABILIDADES Módulo 0.50 4,000.00 2,000.00
6.1.3 PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL Módulo 0.50 4,000.00 2,000.00
6.1.4 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL Módulo 0.50 10,000.00 5,000.00

COSTO DIRECTO 12,745,402.03

GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO S/. 902,282.30
GASTOS GENERALES (6.47%) S/. 824,784.10
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (0.61%) S/. 77,498.20
GASTOS DE TRANSFERENCIA Y CIERRE DEL PROYECTO (0.00%) S/. 0.00
GASTOS DE SUPERVICION Y LIQUIDACION S/. 350,872.70
GASTOS DE SUPERVISION (2.75%) S/. 350,872.70
GASTOS DE LIQUIDACION (0.00%) S/. 0.00
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 203,000.00
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (1.59%) S/. 203,000.00
COSTO INDIRECTO S/. 1,456,155.00
COSTO TOTAL INVERSION S/. S/. 14,201,557.03
I.
I.13 Presupuesto por Meta Presupuestaria año 2
COD R U B R O S UNIDAD METRADO P.U. SUB TOTAL TOTAL
COMPONENTE 01: MEJORAR LA PRODUCCIÓN Y REINCUBACIÓN DE OVAS 78,530.40
1.2 Formación de productores capacitados y especializados en producción y reincubación de ovas
1.2.1 Capacitación en el m anejo de reproducción de ovas . Eventos 20.00 2,366.94 47,338.80
1.2.3 Intercam bio de experiencias en producción de ovas en hatchery Pasantía 1.00 19,520.00 19,520.00
1.2.4 As istencia técnica en reproducción y reincubación de ovas As is tencia 1,301.00 7.91 10,290.00
1.2.5 As esoría y seguim iento en habilitación sanitaria de s alas de reincubación As is tencia 4.00 345.40 1,381.60
COMPONENTE 02: OPTIMIZAR TECNOLOGÍAS EN LA CRIANZA DE TRUCHA EN JAULAS Y ESTANQUES 5,352,293.24
2.2 Fortalecimiento de capacidades en el proceso de crianza
2.2.1 Capacitación en BPA, HAACP y es tandarizacion en producción Eventos 304.00 179.76 54,647.50
2.2.2 Módulo dem ostrativo en es tandarización de producción de trucha Modulo 14.00 361,160.24 5,056,243.40
2.2.3 As istencia técnica en BPA, HACCP y es tandarizacion As is tencia 4,634.00 33.12 153,461.64
2.2.4 Intercam bio de experiencias en producción de truchas Pasantía 3.00 25,533.33 76,600.00
2.2.5 As esoría y seguim iento en habilitación sanitaria de áreas de producción As es oram iento 34.00 333.55 11,340.70
COMPONENTE 03: IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 4,955,899.60
3.1 Transferencia tecnológica
3.1.1 Módulos dem os trativos de transferencia tecnológica en transform ación de trucha Módulo 2.17 2,249,820.16 4,875,522.60
3.2 Fortalecimiento de capacidades en el proceso de transformación
3.2.1 Cursos talleres en proces os de transformación Taller 15.00 2,834.95 42,524.25
3.2.2 As istencia técnica en BPM en Procesos de transform ación As is tencia 1,188.00 9.90 11,761.20
3.2.3 Capacitación en BPM en Procesos de transform ación Eventos 15.00 1,524.42 22,866.25
3.2.4 Capacitación en HAACP en Procesos de transform ación Eventos 21.00 153.59 3,225.30
COMPONENTE 04: FORTALECER LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES DE TRUCHA. 327,077.93
4.1 Adecuada capacidad organizacional y empresarial
4.1.1 As esoría y seguim iento en form alización de productores de trucha As is tencia 60.00 1,246.00 74,760.00
4.1.2 Capacitación en ges tión em presarial Evento 116.00 966.83 112,152.60
4.2 Gestión en promoción y articulación del producto
4.2.1 Capacitación a com ercializadores pos t cos echa Evento 10.00 16.38 163.80
4.2.2 Plataform a virtual On line As is tencia 1.00 15,129.00 15,129.00
4.2.3 Participación en ferias nacionales Evento 1.00 40,559.13 40,559.13
4.2.4 Articulación del producto final con m ercados nacionales e internacionales Evento 1.00 66,401.00 66,401.00
4.2.5 As esoram iento en creditos finacieros As is tencia 15.00 1,194.16 17,912.40
COMPONENTE 05: CAPACIDAD INSTITUCIONAL ADECUADA PARA BRINDAR SERVICIOS DE APOYO 1,919,714.75
5.1 Mejoramiento de la capacidad institucional
5.1.1 Mejoram iento de equipam iento para brindar adecuadam ente las asis tencias técnicas y capacitaciones Módulo 0.55 3,486,878.11 1,919,714.75
MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL 159,000.00
6.1.1 PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS Módulo 0.52 288,347.02 150,000.00
6.1.2 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ANTES RIESGOS Y VULNERABILIDADES Módulo 0.50 4,000.00 2,000.00
6.1.3 PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL Módulo 0.50 4,000.00 2,000.00
6.1.4 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL Módulo 0.50 10,000.00 5,000.00

COSTO DIRECTO 12,792,515.92

GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO S/. 710,773.95
GASTOS GENERALES (4.90%) S/. 627,275.75
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (0.61%) S/. 77,498.20
GASTOS DE TRANSFERENCIA Y CIERRE DEL PROYECTO (0.05%) S/. 6,000.00
GASTOS DE SUPERVICION Y LIQUIDACION S/. 241,702.50
GASTOS DE SUPERVISION (1.60%) S/. 204,904.00
GASTOS DE LIQUIDACION (0.29%) S/. 36,798.50
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 0.00
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (0.00%) S/. 0.00
COSTO INDIRECTO S/. 952,476.45
COSTO TOTAL INVERSION S/. S/. 13,744,992.37

I.12.1Tiempo de ejecución
El presente ejercicio fiscal comprende el periodo julio 2018 a junio 2020, donde se desarrollará las metas físicas, considerando los aspectos técnicos en el proceso
productivo para la obtención de resultados de las actividades programadas.
 EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLOGICAS EN EL MANEJO DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO

I.12.2Beneficiarios

El proyecto beneficiará directamente a un número de 8, 262 beneficiarios a los cuales se les brindará los servicios de capacitación y asistencia técnica para lograr
mejores niveles de producción y productividad en la cadena productiva de trucha

I.13 Cronograma de Ejecución Físico Valorizado Año 1

13
 EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLOGICAS EN EL MANEJO DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO

UNIDAD TOTAL
Cód. COMPONENTE / ACTIVIDAD META AÑO 01 PROGRAMACION AÑO 1
MEDIDA META

mes1 m es2 m es3 m es4 mes5 mes6 mes7 m es8 mes9 mes10 mes11 mes12
1 MEJORAR LA PRODUCCIÓN Y REINCUBACIÓN DE OVAS
Transferencia tecnológica sosteni bl e en producci ón y rei ncubaci ón de ovas con reversión
1.1 sexual
1.1.1 Mó dulos demostrativos de transferencia tecno lógica para repro ducción de ovas Módulo 2 2 2
Formación de productores capacitados y especi al i zados en producción y reincubaci ón de
1.2 ovas
1.2.1 Cap acitación en e l manejo de reproducción de ovas. Eventos 36 16 0 8 2 6
1.2.2 Mód ulo demostrativo descentralizado en reincubació n de ovas. Modulo 6 6 6
1.2.3 Intercambio de experiencias en producción de ovas en hatchery Pasantía 1 0
1.2.4 Asistencia técnica en reproducción y reincubación de o vas Asistencia 2135.00 834 0 139 139 139 139 139 139
1.2.5 Ase soría y seguimiento en habilitació n sanitaria de salas de reincubació n Asistencia 8 4 2 2
2 OPTIMIZAR TECNOLOGÍAS EN LA CRIANZA DE TRUCHA EN JAULAS Y ESTANQUES
2.1 Transferencia tecnológica sosten ible para crianza de tru cha
Mó dulos demostrativos de transferencia tecno lógica para producción de truchas e n Jaula (
2.1.1 pe queños productores) Módulo 35 35 22 13 0 0
2.1.2 Mó dulos demostrativos de transferencia tecno lógica para producción de truchas e n estanque Módulo 8 8 8 0
2.2 Fortalecimi ento de capacid ad es en el proceso de cri an za
2.2.1 Capacitación en BPA, HAACP y estandarizacion en prod ucción Eventos 632 328 20 30 22 52 44 28 32 30 18 52
2.2.2 Mó dulo demo strativo en estandarización de producción d e trucha Modulo 14 0 0 0
2.2.3 Asiste ncia técnica en BPA, HACCP y estandarizacion Asistencia 8814 4180 0 282 422 547 603 603 603 603 321 196
2.2.4 Intercambio d e experiencias e n producción de truchas Pasantía 3 0
2.2.5 Asesoría y seguimiento en habilitación sanitaria de áreas de producción Asesoramiento 125 91 0 4 2 6 5 10 8 16 13 12 15
3 IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN
3.1 Transferencia tecnológica
3.1.1 Mó dulos demostrativos de transferencia tecno lógica en transformació n de trucha Módulo 3 0.8 0 0.8
3.2 Fortalecimi ento de capacid ad es en el proceso de transform aci ón
3.2.1 Cursos talleres en p rocesos de transformación Taller 15 0 0 0
3.2.2 Asiste ncia técnica en BPM en Procesos de transformación Asistencia 1188 0 0 0 0 0 0 0
3.2.3 Capacitación en BPM en Procesos de transformación Eventos 15 0 0 0 0
3.2.4 Capacitación en HAACP e n Procesos de transformación Eventos 21 0 0 0 0 0
FORTALECER LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL DE LOS
4 PRODUCTORES DE TRUCHA.
4.1 Adecuada capacidad organi zacional y em presarial
4.1.1 Asesoría y seguimiento en formalización de productores de trucha Asistencia 80 20 5 5 5 5
4.1.2 Capacitación en gestión empresarial Evento 174 58 58
4.2 Gesti ón en pro moción y articulació n del p roducto
4.2.1 Capacitación a comercializado re s post cosecha Evento 16 6 2 2 2
4.2.2 Plataforma virtual On line Asistencia 2 1 1
4.2.3 Participación en ferias nacionales Evento 2 1 1
4.2.4 Articulación del producto final co n mercados nacionales e internacionales Evento 2 1 1
4.2.5 Asesoramiento e n creditos finacieros Evento 30 15 2 2 2 2 2 2 2 1
5 CAPACIDAD INSTITUCIONAL ADECUADA PARA BRINDAR SERVICIOS DE APOYO
5.1 Me joramiento de la capacidad institucional
Me joramiento de equipamiento para brindar adecuadamente las asiste ncias técnicas y
5.1.1 cap acitaciones Módulo 1 0.45 0.45
MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL
6.1.1 PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS Módulo 1 0.48 0.48
6.1.2 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ANTES RIESGOS Y VULNERABILIDADES Módulo 1 0.5 0.5
6.1.3 PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL Módulo 1 0.5 0.5
6.1.4 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL Módulo 1 0.5 0.5

GASTOS GENERALES (5.69%) Meses 24 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

GASTOS DE SUPERVISION (2.18%) Meses 24 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GASTOS DE LIQUIDACION (0.14%) Meses 2 0
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (0.61%) Meses 24 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (0.79%) Documento 1 1 1
TOTAL

I.14 Cronograma de Ejecución Físico Valorizado Año 2

14
 EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLOGICAS EN EL MANEJO DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO

UNIDAD TOTAL
Cód. COMPONENTE / ACTIVIDAD META AÑO 02 PROGRAMACION AÑO 2
MEDIDA META

mes13 mes14 mes15 mes16 mes17 m es18 mes19 mes20 mes21 mes22 mes23 mes24
1 MEJORAR LA PRODUCCIÓN Y REINCUBACIÓN DE OVAS
Transferencia tecnol ógi ca sostenible en producción y reincubación de ovas con reversión
1.1 sexual
1.1.1 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para reproducción de ovas Módulo 2 0
Formación de productores capaci tados y especializados en producci ón y reincubación de
1.2 ovas
1.2.1 Capacitación en el manejo de reproducción de ovas. Eventos 36 20 8 6 6
1.2.2 Módulo demostrativo descentralizado en reincubación de ovas. Modulo 6 0
1.2.3 Intercambio de experiencias en producción de ovas en hatchery Pasantía 1 1 1
1.2.4 Asistencia técnica en reproducción y reincubación de ovas Asistencia 2135.00 1301 139 139 139 139 139 139 139 139 139 50
1.2.5 Asesoría y seguimiento en habilitación sanitaria de salas de reincubación Asistencia 8 4 2 2
2 OPTIMIZAR TECNOLOGÍAS EN LA CRIANZA DE TRUCHA EN JAULAS Y ESTANQUES 0
2.1 Transferencia tecnol ógi ca sosteni ble para cri anza de trucha
Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para producción de truchas en Jaula (
2.1.1 pequeños productores) Módulo 35 0
2.1.2 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para producción de truchas en estanque Módulo 8 0
2.2 Fortalecimiento de capacidades en el proceso de crianza
2.2.1 Capacitación en BPA, HAACP y estandarizacion en producción Eventos 632 304 34 52 0 52 14 30 34 24 20 24 20
2.2.2 Módulo demostrativo en estandarización de producción de trucha Modulo 14 14 14
2.2.3 Asistencia técnica en BPA, HACCP y estandarizacion Asistencia 8814 4634 547 603 454 454 384 384 384 384 384 328 328 0
2.2.4 Intercambio de experiencias en producción de truchas Pasantía 3 3 3
2.2.5 Asesoría y seguimiento en habilitación sanitaria de áreas de producción Asesoramiento 125 34 16 11 7
3 IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN
3.1 Transferencia tecnol ógi ca
3.1.1 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica en transformación de trucha Módulo 3 2.2 2.2
3.2 Fortalecimiento de capacidades en el proceso de transformación
3.2.1 Cursos talleres en procesos de transformación Taller 15 15 3 3 3 3 3
3.2.2 Asistencia técnica en BPM en Procesos de transformación Asistencia 1188 1188 0 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 18
3.2.3 Capacitación en BPM en Procesos de transformación Eventos 15 15 3 3 0 3 3 3
3.2.4 Capacitación en HAACP en Procesos de transformación Eventos 21 21 0 3 3 0 3 3 3 0 3 3
FORTALECER LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL DE LOS
4 PRODUCTORES DE TRUCHA.
4.1 Adecuada capaci dad organizaci onal y empresari al
4.1.1 Asesoría y seguimiento en formalización de productores de trucha Asistencia 80 60 10 5 10 5 10 5 10 5
4.1.2 Capacitación en gestión empresarial Evento 174 116 25 25 25 25 16
4.2 Gestión en prom oción y arti cul ación del producto
4.2.1 Capacitación a comercializadores post cosecha Evento 16 10 2 2 2 2 2
4.2.2 Plataforma virtual On line Asistencia 2 1 1
4.2.3 Participación en ferias nacionales Evento 2 1 1
4.2.4 Articulación del producto final con mercados nacionales e internacionales Evento 2 1 0 1
4.2.5 Asesoramiento en creditos finacieros Evento 30 15 2 2 2 2 2 2 2 1
5 CAPACIDAD INSTITUCIONAL ADECUADA PARA BRINDAR SERVICIOS DE APOYO
5.1 Mejoramiento de la capacidad institucional
Mejoramiento de equipamiento para brindar adecuadamente las asistencias técnicas y
5.1.1 capacitaciones Módulo 1 0.55 0.55
MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL
6.1.1 PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS Módulo 1 0.52 0.52
6.1.2 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ANTES RIESGOS Y VULNERABILIDADES Módulo 1 0.50 0.5
6.1.3 PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL Módulo 1 0.50 0.5
6.1.4 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL Módulo 1 0.50 0.5

GASTOS GENERALES (5.69%) Meses 24 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

GASTOS DE SUPERVISION (2.18%) Meses 24 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GASTOS DE LIQUIDACION (0.14%) Meses 2 2 2
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (0.61%) Meses 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (0.79%) Documento 1 0
TOTAL 0

I.15 Cronograma de Ejecución Financiero Valorizado Año 1

15
 EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLOGICAS EN EL MANEJO DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO

UNIDAD
Cód. COMPONENTE / ACTIVIDAD TOTAL META META AÑO 01 PROGRAMACION AÑO 1
MEDIDA

mes1 mes2 mes3 mes4 mes5 mes6 mes7 mes8 mes9 mes10 mes11 mes12
1 MEJORAR LA PRODUCCIÓN Y REINCUBACIÓN DE OVAS
Transferencia tecnológica sostenible en producción y reincubación de ovas con reversión
1.1 sexual
1.1.1 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para reproducción de ovas Módulo 1,336,448.00 1,336,448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,336,448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Formación de productores capacitados y especializados en producción y reincubación de
1.2 ovas
1.2.1 Capacitación en el manejo de reproducción de ovas. Eventos 84,487.20 37,148.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,574.20 0.00 4,643.55 13,930.65 0.00 0.00
1.2.2 Módulo demostrativo descentralizado en reincubación de ovas. Modulo 1,228,145.00 1,228,145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,228,145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.3 Intercambio de experiencias en producción de ovas en hatchery Pasantía 19,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.4 Asistencia técnica en reproducción y reincubación de ovas Asistencia 17,934.00 7,644.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,274.00 1,274.00 1,274.00 1,274.00 1,274.00 1,274.00
1.2.5 Asesoría y seguimiento en habilitación sanitaria de salas de reincubación Asistencia 2,763.20 1,381.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 690.80 0.00 0.00 690.80 0.00

2 OPTIMIZAR TECNOLOGÍAS EN LA CRIANZA DE TRUCHA EN JAULAS Y ESTANQUES

2.1 Transferencia tecnológica sostenible para crianza de trucha
Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para producción de truchas en Jaula (
2.1.1 pequeños productores) Módulo 5,637,863.50 5,637,863.50 0.00 3,543,799.91 2,094,063.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para producción de truchas en estanque Módulo 134,082.40 134,082.40 0.00 0.00 0.00 134,082.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 Fortalecimiento de capacidades en el proceso de crianza
2.2.1 Capacitación en BPA, HAACP y estandarizacion en producción Eventos 257,293.98 202,646.48 0.00 0.00 12,356.49 18,534.74 13,592.14 32,126.88 27,184.28 17,299.09 19,770.39 18,534.74 11,120.84 32,126.88
2.2.2 Módulo demostrativo en estandarización de producción de trucha Modulo 5,056,243.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.3 Asistencia técnica en BPA, HACCP y estandarizacion Asistencia 271,180.16 117,718.52 0.00 0.00 0.00 7,941.78 11,884.50 15,404.79 16,981.88 16,981.88 16,981.88 16,981.88 9,040.11 5,519.82
2.2.4 Intercambio de experiencias en producción de truchas Pasantía 76,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.5 Asesoría y seguimiento en habilitación sanitaria de áreas de producción Asesoramiento 41,693.75 30,353.05 0.00 0.00 1,334.20 667.10 2,001.30 1,667.75 3,335.50 2,668.40 5,336.80 4,336.15 4,002.60 5,003.25

3 IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN

3.1 Transferencia tecnológica
3.1.1 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica en transformación de trucha Módulo 6,774,512.60 1,898,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,898,990.00
3.2 Fortalecimiento de capacidades en el proceso de transformación
3.2.1 Cursos talleres en procesos de transformación Taller 42,524.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.2 Asistencia técnica en BPM en Procesos de transformación Asistencia 11,761.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.3 Capacitación en BPM en Procesos de transformación Eventos 22,866.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.4 Capacitación en HAACP en Procesos de transformación Eventos 3,225.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FORTALECER LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL DE LOS
4 PRODUCTORES DE TRUCHA.
4.1 Adecuada capacidad organizacional y empresarial
4.1.1 Asesoría y seguimiento en formalización de productores de trucha Asistencia 99,680.00 24,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,230.00 6,230.00 6,230.00 6,230.00
4.1.2 Capacitación en gestión empresarial Evento 120,460.20 8,307.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,307.60
4.2 Gestión en promoción y articulación del producto
4.2.1 Capacitación a comercializadores post cosecha Evento 51,997.80 51,834.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,278.00 17,278.00 0.00 17,278.00 0.00
4.2.2 Plataforma virtual On line Asistencia 30,258.00 15,129.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,129.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2.3 Participación en ferias nacionales Evento 81,118.26 40,559.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,559.13 0.00
4.2.4 Articulación del producto final con mercados nacionales e internacionales Evento 132,802.00 66,401.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,401.00 0.00 0.00
4.2.5 Asesoramiento en creditos finacieros Evento 23,364.00 5,451.60 0.00 0.00 726.88 726.88 726.88 726.88 726.88 726.88 726.88 363.44 0.00 0.00

5 CAPACIDAD INSTITUCIONAL ADECUADA PARA BRINDAR SERVICIOS DE APOYO

5.1 Mejoramiento de la capacidad institucional
Mejoramiento de equipamiento para brindar adecuadamente las asistencias técnicas y
5.1.1 capacitaciones Módulo 3,690,293.50 1,770,578.75 0.00 1,770,578.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL
6.1.1 PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS Módulo 270,800.00 120,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.2 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ANTES RIESGOS Y VULNERABILIDADES Módulo 4,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
6.1.3 PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL Módulo 4,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
6.1.4 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL Módulo 10,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

GASTOS GENERALES (5.69%) Meses 24.00 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
GASTOS DE SUPERVISION (2.18%) Meses 24.00 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
GASTOS DE LIQUIDACION (0.14%) Meses 2.00 0.00
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (0.61%) Meses 24.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (0.79%) Documento 1.00 1.00 1.00
TOTAL 12,745,402.03

16
EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLOGICAS EN EL MANEJO DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO

I.17 Cronograma de Ejecución Financiero Valorizado Año 2

17
 EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLOGICAS EN EL MANEJO DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO

UNIDAD
Cód. COMPONENTE / ACTIVIDAD TOTAL META META AÑO 02 PROGRAMACION AÑO 2
MEDIDA

mes13 mes14 mes15 mes16 mes17 mes18 mes19 mes20 mes21 mes22 mes23 mes24
1 MEJORAR LA PRODUCCIÓN Y REINCUBACIÓN DE OVAS
Transferenci a tecnológica sostenible en producción y reincubación de ovas con reversión
1.1 sexual
1.1.1 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para reproducción de ovas Módulo 1,336,448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Formación de productores capacitados y especializados en producci ón y reincubación de
1.2 ovas
1.2.1 Capacitación en el manejo de reproducción de ovas. Eventos 84,487.20 47,338.80 18,935.52 0.00 0.00 14,201.64 0.00 0.00 14,201.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.2 Módulo demostrativo descentralizado en reincubación de ovas. Modulo 1,228,145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.3 Intercambio de experiencias en producción de ovas en hatchery Pasantía 19,520.00 19,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.4 Asistencia técnica en reproducción y reincubación de ovas Asistencia 17,934.00 10,290.00 1,099.39 1,099.39 1,099.39 1,099.39 1,099.39 1,099.39 1,099.39 1,099.39 1,099.39 395.47 0.00 0.00
1.2.5 Asesoría y seguimiento en habilitación sanitaria de salas de reincubación Asistencia 2,763.20 1,381.60 0.00 690.80 0.00 0.00 690.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 OPTIMIZAR TECNOLOGÍAS EN LA CRIANZA DE TRUCHA EN JAULAS Y ESTANQUES

2.1 Transferenci a tecnológica sostenible para crianza de trucha
Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para producción de truchas en Jaula (
2.1.1 pequeños productores) Módulo 5,637,863.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica para producción de truchas en estanque Módulo 134,082.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 Fortalecimiento de capacidades en el proceso de crianza 0.00
2.2.1 Capacitación en BPA, HAACP y estandarizacion en producción Eventos 257,293.98 54,647.50 6,111.89 9,347.60 0.00 9,347.60 2,516.66 5,392.85 6,111.89 4,314.28 3,595.23 4,314.28 3,595.23 0.00
2.2.2 Módulo demostrativo en estandarización de producción de trucha Modulo 5,056,243.40 5,056,243.40 0.00 0.00 0.00 5,056,243.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.3 Asistencia técnica en BPA, HACCP y estandarizacion Asistencia 271,180.16 153,461.64 18,114.70 19,969.22 15,034.87 15,034.87 12,716.72 12,716.72 12,716.72 12,716.72 12,716.72 10,862.20 10,862.20 0.00
2.2.4 Intercambio de experiencias en producción de truchas Pasantía 76,600.00 76,600.00 0.00 76,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.5 Asesoría y seguimiento en habilitación sanitaria de áreas de producción Asesoramiento 41,693.75 11,340.70 5,336.80 3,669.05 2,334.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN

3.1 Transferenci a tecnológica
3.1.1 Módulos demostrativos de transferencia tecnológica en transformación de trucha Módulo 6,774,512.60 4,875,522.60 4,875,522.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 Fortalecimiento de capacidades en el proceso de transformación 0.00
3.2.1 Cursos talleres en procesos de transformación Taller 42,524.25 42,524.25 8,504.85 8,504.85 8,504.85 0.00 8,504.85 0.00 8,504.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.2 Asistencia técnica en BPM en Procesos de transformación Asistencia 11,761.20 11,761.20 0.00 1,158.30 1,158.30 1,158.30 1,158.30 1,158.30 1,158.30 1,158.30 1,158.30 1,158.30 1,158.30 178.20
3.2.3 Capacitación en BPM en Procesos de transformación Eventos 22,866.25 22,866.25 4,573.25 0.00 4,573.25 0.00 4,573.25 4,573.25 4,573.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.4 Capacitación en HAACP en Procesos de transformación Eventos 3,225.30 3,225.30 0.00 460.76 460.76 0.00 460.76 460.76 460.76 0.00 0.00 460.76 460.76 0.00
FORTALECER LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL DE LOS
4 PRODUCTORES DE TRUCHA.
4.1 Adecuada capacidad organizacional y empresarial
4.1.1 Asesoría y seguimiento en formalización de productores de trucha Asistencia 99,680.00 74,760.00 0.00 12,460.00 6,230.00 12,460.00 6,230.00 12,460.00 6,230.00 12,460.00 6,230.00 0.00 0.00 0.00
4.1.2 Capacitación en gestión empresarial Evento 120,460.20 112,152.60 0.00 0.00 0.00 24,170.82 24,170.82 24,170.82 0.00 24,170.82 15,469.32 0.00 0.00 0.00
4.2 Gestión en promoción y articulación del producto
4.2.1 Capacitación a comercializadores post cosecha Evento 51,997.80 163.80 32.76 32.76 32.76 32.76 32.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2.2 Plataforma virtual On line Asistencia 30,258.00 15,129.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,129.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2.3 Participación en ferias nacionales Evento 81,118.26 40,559.13 0.00 0.00 40,559.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2.4 Articulación del producto final con mercados nacionales e internacionales Evento 132,802.00 66,401.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,401.00 0.00 0.00 0.00
4.2.5 Asesoramiento en creditos finacieros Evento 23,364.00 17,912.40 0.00 2,388.32 2,388.32 2,388.32 2,388.32 2,388.32 2,388.32 2,388.32 1,194.16 0.00 0.00 0.00

5 CAPACIDAD INSTITUCIONAL ADECUADA PARA BRINDAR SERVICIOS DE APOYO

5.1 Mejoramiento de la capacidad institucional
Mejoramiento de equipamiento para brindar adecuadamente las asistencias técnicas y
5.1.1 capacitaciones Módulo 3,690,293.50 1,919,714.75 0.00 1,919,714.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL
6.1.1 PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS Módulo 270,800.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.2 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ANTES RIESGOS Y VULNERABILIDADES Módulo 4,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
6.1.3 PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL Módulo 4,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
6.1.4 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL Módulo 10,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

GASTOS GENERALES (5.69%) Meses 24.00 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
GASTOS DE SUPERVISION (2.18%) Meses 24.00 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
GASTOS DE LIQUIDACION (0.14%) Meses 2.00 2.00 1.00 1.00
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (0.61%) Meses 24.00 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (0.79%) Documento 1.00 0.00
TOTAL 12,792,515.92

18
 EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLOGICAS EN EL MANEJO DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO

I.16 Presupuesto Analítico del Proyecto

19
 EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLOGICAS EN EL MANEJO DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO

COSTOINDIRECTO SUBTOTAL
GESTIONDELPROYECTO

TT G SG ESP DESCRIPCIONDEGASTO/ DENOMINACION COSTODIRECTO GASTOSPOR

GASTOSDE GASTOSSUPERVISIÓN ELABORACIONDEL Monto(S/.)
GASTOSDESEGUIMIENTO
GASTOSGENERALES GASTOSLIQUIDACIÓN TRANSFERENCIAY EXPEDIENTETECNICO
YMONITOREO
CIERREDELPROYECTO

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANACIEROS 27,226,789.40

2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
2 6 3 1 ADQUISICION DE VEHICULOS
2 6 3 1 1 ADQUISICION DE VEHICULOS
2 6 3 1 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 410,000.00 135,000.00 545,000.00

2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOVILIARIO

2 6 3 2 1 PARA OFICINA
2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO 13,980.00 13,980.00

2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES

2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 41,450.00 41,450.00

2 6 6 1 ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJ OS

2 6 6 1 1 2 ANIMALES REPRODUCTORES 237,360.00
2 6 6 1 1 99 OTROS BIENES AGROPECUARIOS 0.00

2 6 7 INVERSIONES INTANGIBLES
2 6 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES
OTRAS INVERSIONES
2 6 7 1 6
INTANGIBLES
2 6 7 1 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 3,297,157.50 825,251.50 4,500.00 4,126,909.00
2 6 7 1 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 18,535,295.59 108,658.35 1,500.00 18,645,453.94
2 6 7 1 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3,530,704.86 52,720.00 3,583,424.86

2 6 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2 6 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 6 8 1 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
2 6 8 1 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 203,000.00 203,000.00

2 6 8 1 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2 6 8 1 4 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 32,547.50 125,360.00 347,808.00 505,715.50
2 6 8 1 4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 4,251.00 20,636.40 72,968.70 97,856.10
2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 9,000.00 9,000.00
TOTAL PRESUPUESTO 25,600,517.95 1,452,059.85 36,798.50 154,996.40 6,000.00 555,776.70 203,000.00 28,009,149.40

TT : TipodeTransacción COSTODIRECTO S/ . 25,600,517.95

G : Genéricadel Gasto COSTOINDIRECTO S/ . 2,408,631.45
SG : SubGenéricadel Gasto GASTOSGENERALES(5.67%) S/. 1,452,059.85
ESP : Específicadel Gasto GASTOSDESUPERVISIÓN(2.17%) S/. 555,776.70
GASTOSDELIQUIDACIÓN(0.14%) S/. 36,798.50
GASTOSDEM ONITOREOY SEGUIMIENTO(0.61%) S/. 154,996.40
GASTOSDETRANSFERENCIAY CIERREDELPROYECTO(0.02%) S/. 6,000.00
EXPEDIENTETECNICO(0.79%) S/. 203,000.00
TOTALPRESUPUESTO S/. 28,009,149.40

I.17 Presupuesto Analítico del año 1

20
 EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLOGICAS EN EL MANEJO DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO

COSTOINDIRECTO SUBTOTAL
GESTIONDELPROYECTO

TT G SG ESP DESCRIPCIONDEGASTO/ DENOMINACION COSTODIRECTO GASTOSPOR

GASTOSDE GASTOSSUPERVISIÓN ELABORACIONDEL Monto(S/ .)
GASTOSDESEGUIMIENTO
GASTOSGENERALES GASTOSLIQUIDACIÓN TRANSFERENCIAY EXPEDIENTETECNICO
YMONITOREO
CIERREDELPROYECTO

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANACIEROS 13,676,497.03

2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
2 6 3 1 ADQUISICION DE VEHICULOS
2 6 3 1 1 ADQUISICION DE VEHICULOS
2 6 3 1 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 250,000.00 135,000.00 385,000.00

2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOVILIARIO

2 6 3 2 1 PARA OFICINA
2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO 13,980.00 13,980.00

2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES

2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 41,450.00 41,450.00

2 6 6 1 ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJ OS

2 6 6 1 1 2 ANIMALES REPRODUCTORES 394,460.00
2 6 6 1 1 99 OTROS BIENES AGROPECUARIOS 0.00

2 6 7 INVERSIONES INTANGIBLES
2 6 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES
OTRAS INVERSIONES
2 6 7 1 6
INTANGIBLES
2 6 7 1 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 1,648,578.75 412,625.75 0.00 2,061,204.50
2 6 7 1 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 9,026,772.15 84,058.35 0.00 9,110,830.50
2 6 7 1 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,929,991.13 22,670.00 1,952,661.13

2 6 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2 6 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 6 8 1 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
2 6 8 1 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 203,000.00 203,000.00

2 6 8 1 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2 6 8 1 4 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 0.00 62,680.00 173,904.00 236,584.00
2 6 8 1 4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 0.00 10,318.20 41,968.70 52,286.90
2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 4,500.00 4,500.00
TOTAL PRESUPUESTO 12,999,802.03 824,784.10 0.00 77,498.20 0.00 350,872.70 203,000.00 14,455,957.03

TT : TipodeTransacción COSTODIRECTO S/ . 12,999,802.03

G : Genéricadel Gasto COSTOINDIRECTO S/ . 1,456,155.00
SG : SubGenéricadel Gasto GASTOSGENERALES(6.34%) S/. 824,784.10
ESP : Específicadel Gasto GASTOSDESUPERVISIÓN(2.70%) S/. 350,872.70
GASTOSDELIQUIDACIÓN(0.00%) S/. -
GASTOSDEMONITOREOY SEGUIMIENTO(0.60%) S/. 77,498.20
GASTOSDETRANSFERENCIAY CIERREDELPROYECTO(0.00%) S/. -
EXPEDIENTETECNICO(1.56%) S/. 203,000.00

I.18 Presupuesto Analítico del año 2

21
 EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLOGICAS EN EL MANEJO DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO

COSTOINDIRECTO SUBTOTAL
GESTIONDELPROYECTO

TT G SG ESP DESCRIPCIONDEGASTO/ DENOMINACION COSTODIRECTO GASTOSPOR

GASTOSDE GASTOSSUPERVISIÓN ELABORACIONDEL Monto(S/ .)
GASTOSDESEGUIMIENTO
GASTOSGENERALES GASTOSLIQUIDACIÓN TRANSFERENCIAY EXPEDIENTETECNICO
YMONITOREO
CIERREDELPROYECTO

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANACIEROS 13,550,292.37

2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
2 6 3 1 ADQUISICION DE VEHICULOS
2 6 3 1 1 ADQUISICION DE VEHICULOS
2 6 3 1 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 160,000.00 0.00 160,000.00

2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOVILIARIO

2 6 3 2 1 PARA OFICINA
2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO 0.00 0.00

2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES

2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0.00 0.00

2 6 6 1 ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJ OS

2 6 6 1 1 2 ANIMALES REPRODUCTORES 34,700.00
2 6 6 1 1 99 OTROS BIENES AGROPECUARIOS 0.00

2 6 7 INVERSIONES INTANGIBLES
2 6 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES
OTRAS INVERSIONES
2 6 7 1 6
INTANGIBLES
2 6 7 1 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 1,648,578.75 412,625.75 4,500.00 2,065,704.50
2 6 7 1 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 9,508,523.44 24,600.00 1,500.00 9,534,623.44
2 6 7 1 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,600,713.73 30,050.00 1,630,763.73

2 6 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2 6 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 6 8 1 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
2 6 8 1 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0.00 0.00

2 6 8 1 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2 6 8 1 4 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 32,547.50 62,680.00 173,904.00 269,131.50
2 6 8 1 4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 4,251.00 10,318.20 31,000.00 45,569.20
2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 4,500.00 4,500.00
TOTAL PRESUPUESTO 12,792,515.92 627,275.75 36,798.50 77,498.20 6,000.00 204,904.00 0.00 13,744,992.37

TT : TipodeTransacción COSTODIRECTO S/ . 12,792,515.92

G : Genéricadel Gasto COSTOINDIRECTO S/ . 952,476.45
SG : SubGenéricadel Gasto GASTOSGENERALES(4.90%) S/. 627,275.75
ESP : Específicadel Gasto GASTOSDESUPERVISIÓN(1.60%) S/. 204,904.00
GASTOSDELIQUIDACIÓN(0.29%) S/. 36,798.50
GASTOSDEM ONITOREOY SEGUIM
IENTO(0.61
%) S/. 77,498.20
GASTOSDETRANSFERENCIAY CIERREDELPROYECTO(0.05%) S/. 6,000.00
EXPEDIENTETECNICO(0.00%) S/. -
TOTALPRESUPUESTO S/ . 13,744,992.37

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