I

I
I
I §0 [m0 Ln,L.
f$.*rclon¡loaÉ{c
I
L

PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACION DE
PELIGROS, EVALUACION Y
CONTROL DE RIESGOS

vERSrOt{ I02 IREVtStOÍit loz

ELABoRADO POR: SUPERVISOR DE SEGURTDAD

ELABoMDOJoB: REVISAT}O POR:

- APROBADO POR:

L,/Áesvsp¡eo¡,c¡eo.t CESAR SONCCO ROJAS HER|¡Á

+ so[cco RoJAs
SUPERVISOR DE SEGURIDAD GERENÍE GENERAL
FECHA: n 04J03r201? FECIIA: I 611,3,2017 FEGHA: I wntl2017
 ---t SoFAMO-PT-SSO-0r
,,,,,--\s I PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE
i (s0FAM0."" . PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE VERSION: 02
\

E----r
\ /¡*@r¡*Lú,{!,q I
RIESGOS
PAG: 'l DE 17

1. OBJETIVO

. ldentificación de los peligros y riesgos.

. Evaluación de los riesgos e ¡mplementación de las med¡das de control

2. ALCANCE

Este proced¡m¡ento se aplica a cada proceso desanollado por SOFAMO SRL es dec¡r a toda
tarea que realiza el personal de carácter operativo, de manten¡miento, administrativos o tareas
relacionadas

3. RESPONSABILIDADES

Gerente General
. Jefe de operaciones
. Supervisor de seguridad
. Supervisor de campo
. Trabajadores de SOFAMO SRL

4. REFERENCIAS

. DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Satud ocupacional y otras med¡das

complementar¡as
. OHSAS 1800'l:2007 Seguridad y salud en eltrabajo

5. DEFINICIONES Y ABREVIATU RAS

5,1 Def¡n¡cionés

lncidente
Evento relacionado con el trabajo, en el que ocunió o pudo haber ocun¡do lesión o enfermedad
(independiente de su sever¡dad) o daño a la propiedad o vÍctima mortal

NOTA I : Un áccidente es un ¡ncidente que da lugar a les¡ón, enfermedad o víct¡ma mortal

(fatalidad)
NOTA 2 : Un incidente en el que no hay les¡ón, enfermedad, n¡ víctima mortal (fatál¡dad)
trmb¡én se puede denominar como "casi-accidente" o cercano a perdida (situación
en la que casi ocurre un acc¡dente).
NOTA 3 : Una situación de emergenc¡a es un tipo part¡cular de inc¡dente.

Pel¡gro
Fuente, situac¡ón o acto con potencial de daño en términos de iesión a les personas o
enfermedad, o daño a la propiedad o una combinación de éstos_

JESUS PRADA CABANA cEsAR SONCCO ROJAS HERNAN SONCCO ROJAS

ELABORAOO POR REvlSÓ APROBÓ

FECH,A: O¡U03r2017 FECHA: 061012017 FECHA: O71O312017
 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE
PELIGROS, EVALUACION YCONTROL DE
RIESGOS
PAG: 2 DE 17

Riesgo
Combinac¡ón de la probabilidad de que ocura un(os) eventos o exposición(es) peligroso(s) y le
severidad de la lesión o enfermedad o daños a la propiedad que puede ser causada por el
(los) eventos o exposición(es)-

ldent¡f¡cación del peligro

Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus caracterísücas.

Enfermedad
Condición fÍsica o mental adversa identific€ble, que surge, empeorE¡ o ambas, a causa de una
act¡vidad laboral, una s¡tuación relacionada con el fabajo o ambas.

Valorac¡ón del riesgo

Proceso de eveluar el riesgo que surgen de un peligro, teniendo en cuenta la suf¡ciencia de los
controles existentes y de decid¡r si el riesgo es aceptable o no.

R¡6go aceptable
Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus
obl¡gaciones legales y su política de S&SO, El riesgo residual es solamente aceptiable cuándo
yo me he tomado el t¡empo para identificar y controlar todas las fuentes de energla,
situac¡ones, ¡ncluyendo m¡ conducta, para asegurar que nad¡e resultará les¡onado. También
denom¡nado riesgo residual aceptable

Equipo de trabajo
Equipo designado por el Gerente, Superintendente y/o Jehturas para la identit¡cación de
peligros y evaluación y control de los riesgos. Este equipo está conformado por personal
multidisc¡plinario y con experiencia en las labores.

lnventario de táreas criticas

L¡sta de las tareas que se reallza en cada proceso u operación, ordenadas de acuerdo a una
jerarquía relativa, def¡nida med¡ante el juicio profesional relac¡onada a la consecuenc¡a y la
probabilidad de repetición con lo cual se determina el valor esperado de la pérd¡da (VEP) (este
inventario se encuentra inclu¡do en Ia 'Matr¡z ident¡f¡cáción de peligros, evaluación y control de
riesgos").

Actividad
Unidad básica de interacción entre los elementos componentes de un proceso, donde pueden
ocurrir sucesos que ¡mpiden la obtencón de los resultados operacionales claves. Una actividad
puede ser de t¡po operacional, de serv¡cio o administrativa, en función de los elementos
componentes que se ¡nterrelacionan.

Proceso
Conjunto de act¡vidades (operacionales, de serv¡cios o adminisúativas) mutuamente
relacionadas o que interactian, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

FECHA:0d03/2017 FECHA: 06/0312017 FECHA:07O3/2017

-;*----l SoFAMO-PT-SSO-{I,l
PROCEDIi'IENTO DE IDENTIFICACION DE
flGi'ioro.,"
\\-25''*"-''*
:
I
PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE VERSION: 02

irf----t RIESGOS
PAG: 3 DE l7

Etapa
Conformado por grupo de actividades que tienen algo en común.

Tarea
Secuenc¡a lógica de pasos.

5.2 Abréviaturas

SOFAMO : SONCCO FABRICACIONESY MONTAJE

RA : Riesgo Aceptable
RNA : Riesgo No Aceptable
S&SO : Segur¡dad y Satud Ocupacionat
POE : Procedimlento de Operación Estándar.
ATS : Análisis de Trabajo Seguro
VEP : Valor Esperado de pérdida
ARO : Anál¡sis de Riesgo Operacional

6. PROCEDIMIENTO

El proceso de ident¡ficac¡ón de pel¡gros, evaluación y control de riesgos constituye la base del

Sistema de cestión de S&SO.

6.1 ldentificación de tareas

La ¡dentificación de tareas se realiza mediante la metodologfa 'mapeo de procesos" sigu¡endo

los s¡guientes pasos:

. ldentificar el proceso pertenec¡ente a soFAMo sRL que está siendo analizada usando
el "Diagrama de lnterelac¡ón de Procesos" (ver SGld000i).
. ldentificar las etapas que conforman dicho proceso.
' ldentif¡car las act¡vidades de cada etapa.
' ldentificar todas las tareas operacionales, administrat¡vas o de serv¡clos que se realizan
en cada proceso sean propios o de terceros.
' Registrar el código del ATS de acuerdo a la codificación que indica en el Procedim¡ento
de Control de Documentos, a su vez describ¡r los pasos en el ATS en la columna
corespondiente.

Se deben tener en cuenta durante esta ident¡f¡cación los puestos de trabajo, equipos,
materiales e instalaciones que están relacionados con cada uno de los procesos a evaluar.

El resultado de esta ¡dentificación es la'Matriz de Mapeo de procesos lver anexo 4).

JESUS PRADA CABANA cEsAR SONCCO ROJAS HERNAN SONCCO ROJAS

ELABORADO POR REVlSó APRoBó

FECHAi O1lO3l2O17 FECHA: 06/03/2017 FECHA: 07/0312017
 ---t PROCEDIiIIENTO DE IDENTIFICACION DE
ffiuro"", ! PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE
E----r
\ \ .t-@.ex-rv.'d I
RIESGOS
PAG: 4 DE l7

6.2 ldenüficaeión de pel¡gros y r¡69os

ldentificar los peligros y riesgos relacionados con cada tarea, ut¡lizando como referencia
el listado de tareas peligrosas y la lista de actos y condiciones subestandares lyer añexo
1v2).
Registrar estos peligros y r¡esgos en la columnes conespondientes del formato "matriz
¡denüficación de pel¡gros, evaluación y control de r¡esgos (ver ane,io 5)" -
ldentificar con un aspa ")( si la tarea la real¡za personal propio o afecta a terceras
personas en la columna conespondiente del formato "matriz identificación de pel¡gros,
evaluación y control de r¡esgos lyer anexo 5J".

Para la identificación de los peligros y riesgos se debe tener en cuentia:

Actividades rulinarias y no rutinarias;

Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo
Comportamiento, aptitudes y okos factores humanos:
Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trábajo con capac¡dad de
afectar adversamente la salud y la seguridad de nuestros trabajadores.
Los peligros generados en los alrededores del lugar de trabajo por actividades
relacionadas con el trabajo.
lnfraestructura, equ¡po y mater¡ales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la
empresa o por otros;
Cambios real¡zados o propuestos por la empresa.
Cualquier obligación legal apl¡cable relacionada con la valoración del r¡esgo y la
implemeniación de los controles necesarios:
. PolÍtica de S&SO
. Registros de incidentes de S&SO
. No conform¡dades en materia de S&SO
'. Resultados de las auditorias de la gestión de S&SO
Comun¡cac¡ones face to face
. Tener en cuenta las sugerencias del personal de SOFAMO SRL y de otros que se
relacionen con nuesfas acliv¡dades, buscando el me.ioramiento continuo.
. lnspeccionesPlaneadas

6.3 Evaluac¡ón y clasif¡cac¡ón de los de€gos

Para la evaluac¡ón de los riesgos se debe utilizar el VEP de acuerdo a:

6.3.1 Determin.ción del Valor Esperado de pédida (VEP)

Durante el cálculo del Valor Esperado de Perd¡da al detem¡nar el potencial de daño y/o
vulnerabilidad de cada elemento debe considerarse el uso de datos que permitan efectuar
anál¡s¡s del presente y del pasado, a objeto de determinar la magnitud y naturaleza del
problema.

FECHA: 04r0U20t7 FECHA: (E/03/2017 FECHA: 07103/2017

 SOFAMO.PTSSOJII
PROCEDIMIENTO DE IDENT¡FICACION DE
PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE VERSION:02
R¡ESGOS
PAG: 5 DE 17

El equipo de trabajo es el responsable de la evaluación de los riesgos. El supervisor de

seguridad debe revisar y validar los resultados. Estas evaluaciones (cálculo del VEp)
deben realizarse sin considerar las medidas de control ex¡stentes.

Para determinar la valoración del riesgo asociado a la terea, se debe apl¡car la sigu¡ente
ecuac¡ón:

VEP=E*(2.718)c
Donde:

VEP r Valor esperado de la pérdida que representa la magnitud del riesgo.

E : Representa la expos¡c¡ón al hecio causal, depende de la frecuencia de
interacción éntre los distintos elementos componentes de un sistema.
C : Probable consecuencia asoc¡ada a la e)eosicióñ al riesgo. Esta
@nsecuenc¡a se debe analizar oonsiderando el impaclo a las personas
(les¡ones), daños a la prop¡edad, riesgos de hig¡ene industr¡at o una
comb¡nac¡ón de estos.
Como una foma de ayudar e uniformizar los criterios de valorizacirln de Ia
expos¡c¡ón (E) y a la consecuencia (C), se han preparado las sigu¡entes
tablas:

Valores €fere,rciales de ExpÚ6,ic¡ón (E)

T.bla tf I

ffirE
| 1 I Por to menos una vez at año I

I 2 I Por lo menos una vez al mes I

| 3 I Por lo mems una vez a la semana i

I + I
Por lo menos una vez en cada tumo dé I

| _ itou"i, _ "- I

Valores Referenciale€ de Consecuencias (C)

Tabla ilo 2

¡1.¡rl
t"§,Jóy' 025olv-11,',ffiA:o'sso(rLv-
l, I "Jff§ I l rooe¡o¡=."q.esdBnr | |
*TrlrTr*,
l , lt'1il3"1 l r*=.rou^ |050(rLv-rwA)sco<1oo(fLv-|

JESUS PRADA CABANA cEsAR §ONCCO RO.'AS HERNAN SONCCO ROJAS

ELABORADOPOR REvlSó APROBÓ

FECIIA: O¡U03r2017 FECIiA: 0610312017 FECHA:0203/2017
 I
I PROCEDIi,IIENTO DE IDENTIFICACION DE
PELIGROS, EVALUACION YCONTROL DE
I
RIESGOS
-T----t
Donde:

Co : es la concentración medida del agente contaminante en el aire.

TLV-Ti VA : Valor lím¡te umbral de la media ponderada en eltiempo
Leq : es el nivelde ruido ponderado en elüempo al que está expuesto elfabajador.

Nota 1: si la consecuencie asociada tiene una valoración diferente entre cada elemento
de juicio, se debe ut¡l¡zar el valor de mayor ponderación.

Reg¡strar los valores asignados a E (expos¡ción) y c (consecuencia) en la columna

corespond¡ente del fomato "matfiz identificación de pel¡gros, evaluación y control de
riesgos (ver anexo 5)"

Nota 2: Para valorar la consecuencia se hace uso de la estadlst¡ca, la exper¡encia del

equipo de trabajo, el cr¡teridjuicio, los ¡nformes de monitoreo de los agentes
químicos y la tabla No 2.
Nota 3: Para exposiciones a radiac¡ones ionizanbs se valora con el menor valor (1)
deb¡do a que el informe del lpEN da como resultado una dos¡s anual muy por
debajo del límfre máximo permisible.

Nivel de Ruido
Tabla No 3

Umite§ de exposición ocuBcionat para ag/c¡rte§ quimicos

I Acetona 500 ppm 750 ppm

2 Ac¡do Acét¡co 10 ppm 15 pDm
3 AC|OO UtOtñ¡dn@
2 ppm
1 AckJo Nitrico 2 ppm 4 Dom
5 Acjdo Sutthf dricolH2s) '10 ppm 15 ppm
6 Amonlaco Anhidro 25 ppm 35 PPm
7 Anhfdrido SulÍuroso (SO2) 2 9]wn 5 ppm

FECHA: 0¡lr03r20l7 FECHA: 0610312017 FECIIA: 07/03/2017

 I
I PROCEDIIIIIENTO DE IDET{TIFICACION DE
AMO PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE
',.,. I
RIESGOS
-"g-----I
El equ¡po de trabajo es el responsable de la evaluación de los riesgos. El supervisor de
seguridad debe revisar y validar los resultados- Estas evaluac¡ones (calculo del VEP)
deben realizarse sin considerar las med¡das de control existentes.

Para determinar la valoración del riesgo asociado a la tarea, se debe aplicar la sigu¡ente
ecuación:

VEP=E*(2.7181c
Donde:

VEP : Valor esperado de la pérdida gue representa la magnitud del r¡esgo.

E : Representa la exposición al hecho causal, depende de la frecuencia de
interacc¡ón entre los distintos elementos componentes de un sistema.
c : Probable consecuenc¡a asociada a la expos¡ción al riesgo. Esta
consecuencia se debe analízar considerando el impac.to a fas personas
(lesiones), daños a la propiedad, riesgos de h¡giene industrial o una
combinac¡ón de estos.
Como una foma de ayudar e uniformizar los criErios de valorización de la
exposición (E) y a la consecuencia (C), se han preparado las s¡gu¡entes
tablas:

ValorP.s ¡efercnciales <le E¡¡pas¡ción (E)

Tabla No 1

1 Por lo menos una vez al año

2 Por lo menos una vez al mes
3 Por lo menos una vez a la semana
Por lo menos una \rez en cada tumo de
4
traba¡)

Valore§ R€ferqrciales de Consef'ue¡.cias (C)

Tabla l{" 2

Leq < 70 dB (A)

70 dBlAl < Leq < 85 dB[A]

0.50 (TLV-TWA) < Co < 1.00 frLV-

TWA)

85 dBlA¡ < Leq < f40 dB[AI 1.00 CrLV-TWA) < Co

FECIIA; O¡lro3r20l7 FECHA: 0610312017 FECHA:020U2017

 soFAfvto-PT§SO-o1
PROGEDII$IENTO DE IDENTIFICACION DE
9,*, I
PELIGROS, EVALUAC¡ON Y CONTROL DE
RIESGOS
VERSION: 02

PAG: 7 DE 17

I I I Arsen¡ato de Plomo lolsmo/m3 I I I

I l0 I Arsen¡ato de Calcio i I mo/m3 I I I

I ll I Arsén¡co (can) I 0.01 mo/m3Al I I I

1 13 I cÉnuro (como cN) | I I !!!dm9 (p) I

¡ 14 I Cianuro dé HidrooÉnllllcN) i _| I ¿.2 ppm(p) I
l oío ñ I I

--_-rr-_--r1
;ffii
T ,0 -Tóió*d;!E d'üono- Dem I 3oooo oom I
r so{xl I

|_--
I zJ lI :gEtirT,=, ,,,=
l-ruorum oe Hdrooeno (Hl-)
t4oopprn I 5oo wn I I
I i ] 2.5 mgim3 |

I zi I Fosoeno I 0.1 Dom I I I

| 28 I Humo de Cadmio (can) I 0.01 mdm3 I --l----------_l

ffi
f 3r Tt/ñi,"o -- ------l

----r--____1

¡- 39 Tñno Trabaio L¡qero I 0.1 oom --l-----f-----1

-_--|--|
I

f 46 T$renñ-: i

t
I

l rO oDmfn\ ¡ I
I o+ I¡oUenO lsoDomlól I I I

I
I r'ü I zrnc (humo) !r?!q!tl I ío md/rn3 I I
Ft @fr: D,S Aí6-NIOEN - ANáA U
(p) :Además de la vfa r€spiÉtoriat s6 deüé consirer¿r ab6orc¡¡ia! dámica
(c¡n) :Cornpuelo con dguna cdifeión de álcarígcno
(l) Este vdú €s p€ra rñáú€rür plli:JEo inltalabl€ 0olal) qr-E rE cürg€á en¡¿r*o y con rEG del .t% de ttice cristdir¡.

JESUS PRADA CABAI{A CESAR SONCCO RO'AS HERNAN SONCCO RO.JAS

ELABORADO POR REVTSÓ APROBó

FECHA: 0¿U03r2Ol7 FECHA: 06/0312017 FECHAT O7lO 2017
 I
I
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE
SOFAMO PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE
I
RIESGOS
--=----t PAG: 8 DE 17

6.3.2 Clas¡f¡cac¡ón de los esgos

Con la valorización obtenida por el cálculo del VEP, los riesgos se clasificarán de acuerdo
a su criticidad según la s¡guiente tabla:

Registrar este valff en la columna conespond¡ente del formato "matr¡z identif¡cación de

peligros, evaluac¡ón y control de riesgos (ver anexo 5.t".

Los grados de criticidad son los s¡gu¡entes:

Nivel de Riesgo A
Riesgo no aceptable, se debe ¡mplementar med¡das de control ¡nmed¡atamente a fin de
minimizarlo y llevarlo a un nivel de riesgo residual aceptable. para este nivel de riesgo se
debe elaborar el ATS (anál¡sis de trabajo seguro yer anexo 6l y el respectivo
Procedim¡ento de Operación Estándar (POE)

Nivel de R¡esgo B
Riesgo de criticidad moderada, se debe ¡mplementar med¡das de control en un periodo
determinado, de tal forma de minim¡zarlo y llevarlo a un nivel de riesgo residual aceptable.
Para este nivel de riesgo se debe elaborar el ATS (Análisis de Trebajo seguro) y se
recom¡enda elaborar el POE respectivo.

Nivel de R¡esgo C
R¡esgo aceptable. Se deben cons¡derar medidas de control a fin de evitar que estos
riesgos se vuelvan no aceptables. Para este nivel de riesgo se debe elaborar el ATS
(Análisis de Trabajo seguro) y es decisión del área la elaborac¡ón del pOE.

El equipo de trabajo ¡dentificara todas las tareas del área y las ordenará de acuerdo a los
criterios cítados en el formato "matriz identificación de peligros, evaluación y control de
riesgos (ver anexo N" 4)". El documento final será rev¡sado por el superintendente/Jefe del
área.

Nota 4: La crÍticidad de la tarea estará dada por el mayor n¡vel del riesgo asociada a la
tarea.

FECHA: O¡lr03r2ol7 FECHA: 06/0312017 FECHAi 0710312017

-:----t
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICAGION DE
f6i'ioro."":
\ \ /..!or!*sf her I
PELIGROS, EVALUACION YCONTROL DE
RIESGOS
---t PAG: 9 DE l7

6.4 MEDIDAS DE coNTRoL y EvAt_ulcÉr DEL RtEsGo RESIDUAL

6.4.1 MEDIDAS DE CONTROL

Estas medidas de control pueden considerar entre otros lo sigu¡ente:

lngenieda
a. sustitución de materiales, procesos o equipos
b. aislamiento de la fuente
c. d¡seño y modif¡cación de instalaciones.

Administrativos
a. Charlas de sensibil¡zación, capac¡tación y entrenamiento
b. monitoreo del área de trabaio
c. mon¡toreo del trabajador mediante exámenes ocupacionales
d. programas de mantenimiento preventivo y/o predict¡vo.
e. reglamentos, permisos de trabajo, ARO, entre ofos.

Equipo de Protección PeEonal

Las med¡das de control dé los riesgos deberán en principio el¡minar o reducir el riesgo,
reduc¡r la probabil¡dad de ocurrenc¡a o sever¡dad de les¡ón o enfermedad, o finalmente
como último recurso el uso del equipo de protección personal_

. Otros
a. programa preventivo de inspecciones de seguridad
b. plan de respuesta a emergenc¡as
c. implementac¡ón de acc¡ones conect¡vas
d. anális¡s estadíst¡co de tendenc¡as de incidentes
e. LOTOTO, entre otros.
Al determinar ros @ntrores o considerar cambios a ros controres existentes, se debe
contemplar la reducción de lc riesgos de acuerdo con la s¡guiente jerarquía:

. La eliminación,
. La susütución,
. Controles de lngeniería,
. Señalización/advertencias, controles administrativos o ambos,
. Equipo de protección personal.

Adicionalmente en el anexo g, se présenta algunos ejemplos de controles que se pueden

plantear de acuerdo a ra criticidad de ros riesgos. Estos controres
se registran en er
formato "matriz ident¡f¡cac¡ón de peligros, evaluación y control de riesgos (verán exo
lf
5)',
en las columnas conespondientes.

FECHA: O¿U03/2017 FECHA:05/OU20l7 FECHAi Oll03l2017

 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE
9,*, I
PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE
RIESGOS
PAG: l0 DE '17

Note 5: Para ras visitas, se cuenta con un video de comun¡cacrón de perigros y Riesgos a
los cuares estarán expuestos durante su estadía en ras instalaciones de
SOFAMO SRL, asl mismo, se les informa las medidas de control.

Nota 6: colocar en letras de coror rojo aqueÍas medidas de control que eslán por
¡mprementarse o por adecuarse. Entiéndase por adecuarse a aquefias medidas
que están implementadas pero que requieren algún complemento.

6.4,2 EVALUACóN DEL RIESGO RESIDUAL

Evaluar el riesgo residual (VEP) cons¡dérando las medidas de controles ex¡stentes. para
ello se debe reg¡strar en ra corumna correspondiente er varor asignado a ra
expos¡ción (E)
uülizando la tabla N"1 y el valor asignado a las Gonsecuencias (c) para ello se tomera
en
cuenta el cr¡teio del equipo de trabajo cons¡derando las med¡das de control. Finalmente
clasificar el r¡esgo residual según los criterios de la tabla No 4.

El equipo de trabajo de cada área sugerirá medidas de contror para min¡mizar y

controrar
los riesgos. Las cuares deberán ser varidadas por el superintendentes o Jefei de
área,
quienes serán los responsables de la ¡mplementac¡ón.

Nota 7: en er caso que er varor asignado a ra consecuencia ruego de considerar ras

medidas de contror existente o medidas de contror por imprementar sa mÍnimo,
asignar el menor valor de la tabla N. 2.

6,5 REV¡SIÓN Y ACTUALZACIÓN DE PELIGROS Y R]ESGOS

El supervisor de seguridad es er responsable de asegurar la revis¡ón y/o actuar¡zación der

registro "matriz ¡dentiñcación de peligros, evaluación y control de riesgos,. Esta rev¡sión y
actual¡zac¡ón se realiza en cualqu¡era de las siguientes circunstancias:

' ldentificac¡ón inicial de los perigros y r¡esgos de seguridad y sarud ocupacionar.

. Cuando se identifican nuevos pel¡gros y riesgos.
' cuando se desanorren nuevos proyectos, expansión, contracción, reestructuración, etc.
' cuando exista camb¡os en ros procesos, métodos de trabajo o equipos o patrones de
comportam¡ento, cambios de insumos o materias primas.
. Cuando cambie un requis¡to legal u otro requis¡to o aplique uno nuevo.
. Ante necesidad de cambio por revisiones a la matriz de peligros y riesgos
' Ante la ocunencia de un ¡nc¡dente, s¡ se determina como plan de accíón la
necesidad de
revisar y actuar¡zar la "matrz ¡dentificac¡ón de perigros, evaluación y control
de riesgos,,.

6.6 APROBAC]ÓNOERESULTADOS
El Gerente General es responsabre de aprobar el registro "matr¿ ¡dentificación
de perigros,
evaluación y control de riesgos,.

FECHA: l¡4r03r2017 FECHA: 06/0312017 FECHA:0703/2017

 ---t PROCEDIMIENTO DE ¡DENTIFICACION DE
SOFAMO.PT€SO4I
,,/'-\9 ¡
{\ (SoFAMo PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE VERSION: 02
\ ,e<or,*{'rqd+, "", :
I
iY----r RIESGOS
PAG: 11 DE l7

5.7 COi'TUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

El Gerente es responsable de asegurar la comunicación de los peligros, riesgos y medidas de

control adoptadas para min¡mizarlas, a todo el personal y partes ¡nteresadas a través de:

. PROCEDTMTENTOS (POES) E TNSTRUCCTONES - (ATS)

. CHARLAS DE INDUCCIÓN/ORIENTACIÓN O SENSIBILIZACIÓN
. FACETO FACE
. OTRAS ACTIVIDADES CONSIDEMDAS POR EL ÁREA.

7. DOCUTENTOSASOCTADOS

EIN-PL-SSO-01 Plan de Seguridad y Salud Ocupacionat

EIN-PG§SO-o1 Programa de Seguridad y Satud Ocupacional
EIN-PC-SSO-02 Trabajo en Caliente
EIN-PC-SSO-03 Trabajo en Altura
EIN-PC-SSO{4 Trabajo en Espac¡os Confinados
EIN-PC-OP-o1 Proced¡mientodeOperac¡ónEstándar

8. ANEXOS

ANEXO 1: L¡stado de Tareas Peligrosas

ANEXO 2: Listado de actos y condiciones subestandar
ANEXO 3: Acciones propuestas de control de riesgos por criticidad
ANEXO 4: Matriz de Mapeo de Procesos
ANEXO 5: Matriz de ldentificación de Peligros y Evaluac¡ón de R¡esgos
ANEXO 6: Anális¡s de Trabajo Seguro

JESUS PRADA CABAT{A CESAR SONCCO ROJAS HERNAN SONCCO ROJAS

ELABORADO POR REVrSÓ APROBó

FECHA: O¡1r03r2017 FECHA: 06/03/2017 FECHA; 07/03/2017
 SoFAMO-PT-SSO{I
PROCEDII/IIENTO DE IDENTIFICACION DE
PEL¡GROS, EVALUACION Y CONTROL DE VERSION:02
L\_.,t,..'*,"."F r
RIESGOS
-:ti----r PAG: 12 DE 17

ANEXOS

JESUS PRADA CABANA cEsAR SOI{CCO ROJAS HERNAN SONCCO ROJAS

ELABORADO POR nrusó APRoBÓ

FECHA: O¡t 0312017 FECHA: 06/0312017 FECHA: O7n 2017
 SOFAMO-PT€SO-O,I
PROCEDIUIIENTO DE IDENTIF¡CACION DE
9,,* I
PELIGROS, EVALUACION YCONTROL DE
RIESGOS
VERSION: 02

-=----I PAG: '13 DE 17

ANEXO I
L¡stado de tareas peligrosas

Expos¡c¡ón a pantallas de
Molestia Visual, dolores de cábeza
comDutadoras
Expos¡c¡ón a
rad¡aciones
Molestia Msual, dolores de cabeza
Ftsrco ullravioletas
llum¡nac¡ón ¡nadecuada Molestia Visual, dolores de cabeza

Fatta de señalización
Caídas a distinto n¡vel, accidentes por
aqlomerac¡ón en vacaciones. confu sión
Caída de otljetos ub¡cados
MECANICOS Golpes, contusiones, heridas traumas
en Darte alta
LABOR Agotamiento, cansanc¡o, lésiones
AD II{ISTRATIVA Posturas inadecuadas por
tiempos prologados
musculares y óseas, desordenes de
traurm acrrmulalivo
ERGONOMICOS Enfermedades resp¡ratorias, Ít¡o
Exposición a temperaturas extremo, h¡poterm¡a, golpes de calor,
extremas (frio) agotamiento, estrés termino,
deshidratación
lnstalac¡ones elécticas
Quemaduras, Electrocuc¡ón
¡nadecuadas
ELECTRICOS
Expos¡c¡ón a lomenlas
Quemaduras, Electrocuc¡ón
eléciricas (relámoaoos)
Expos¡c¡ón a rad¡aciones
no ¡onÉantes, rayos Daño üsual, ceguera temporal
ultraviolétas.
lluminación ¡nadecuada Molest¡a Visual, dolores de cabeza
Ftstco Daños a propiedad fisica, daños a las
Expos¡cién a explosiones
frefsonas.
Caídas a d¡stinto n¡vel, accidentes por
Falta de señal¡zadón aglomeración en caso de evacuac¡ón,
confus¡ón
Exposición a
gases Enfermedades del sistema resp¡ratorio,
LABORES DE outMtcos produdos del proceso de envenenamiento gradua¡
SOLDADURA soldadura
Caída de obietos ub¡cados
MECANICOS Golpes, corfusiones, héridas traumas
en Dartes altas
Posturas imdecuadas por
Agotam¡eÍto, cansanc¡o, les¡ones
tiempos prologados
muscularqs y óseas, desordenes de
trauma acumulaüvo
ERGONOMICOS Enfermedades respiratorias, frio
Expos¡c¡ón a temperaturas e)ffemo, h¡pdermia, golpes de calor,
extremas (frio calor) agotam¡ento, estrés term¡no,
deshi{iratac¡ón
ELECTRICOS
Expo§ción atormentas
Quemaduras, Eledrocución
eléclricas (relámDaoos)
lnhalación de gases Envenénamiento gradual, danos al
LABORES DE toxicos producto del aparato respiratorio
PI]iITURA
Ftsrco proceso de p¡ntado
Fattá de seña¡¡zación Caídas a d¡stinto nivel, accidentes por

JESUS PRADA CABAT{A CESAR SONCCO ROJAS HERNAÍ'I SONCCO ROJAS

ELABORADO POR REvrsó APRoBÓ

FECHA: 04{1312017 FECHA: 0610312017 FECHAT OllOSl2OlT
 I
I
PROCEDIMIENTO DE IDENT]FICACION DE
1(SOFAMO,", PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE
\\
(\ v, I
RIESGOS
I PAG: 14 DE 17

aglomerac¡ón, confu sión

,=aOrr,"Oa Caida de objetos ub¡cados Golpes, contusiones, heridas traumas

en pane ana
. posturas inadecuadas oor Agotamiento, cansanc¡o, lesiones
tiempos prolosados
protogáoos ' desordenes
:::",:'^''j::-v,^óseas,
de :

illi',r",#'L-r"rilri,iÍ
ERGONOMICOS Énfermedades respiratorias. frio
Expos¡ción a temperaturas extremo, hipoterm¡a, golpes de calor,
, extremas (fr¡o, ca¡or) agotamiento, estrés termino. i

, deshidratación
ELEcrRrcos 5,y#::?r:,J:[13f,," o,",,ouras]Electrocuc¡ón
lluminación inadecuada Molestia Visual, dolores de cabeza :

ExDos¡c¡ón a contacto con ^ ,

Flslco esquirias a gran veloc¡dad uanos en los oros
Fa[a de señarizació, :::*:-:^g:,'1t^1il:]: r*dentes por

Caida de objetos ubicados Golpes, contusiones, heridas traumas

MECANICOS
en pade ana

LABoRES DE Posturas ¡nadecuadas psr Agotamiento' cansancio' lesiones

EsMERtLADo ti".poi p,áloga¿;s - ' oseas' desordenes de
iH;'lT;.Y,
trauma acumulativo
ERGONOMICOS EnferméÚades resp¡ralor¡as, ftio
Exposición a temperaturas extremo, hipoterm¡a, golpes de calor,
extremas (fr¡o, calor) agotam¡ento, estrés term¡no,
deshidratación
lnstalaciones -.--
eléclricas ^
-_--- -_- Quemaduras'
Ouemadurás FlFr:trnfll.iáñ
Eleclrocución
ELECTRICOS , Iradecuadas ..-_-
Exposición a tormentas --- o'""ouras'
^
etearica" lretámfágoii Electrocución
llum¡nación inadecuada Molest¡a V¡sual, dolores de cabeza

señalización
serrarEaclon Caídas a d¡stinto n¡vel, acr¡dentes por
Flslco rarta
Falta ue
de
aglomera"án, *nfusün
---
Caídas a dist¡nto nivel Caídas a distinto nivel, Golpes,

MECANrcos caida de objetos ,bi*d." ffil:'i:l3i*?,,1'"Ti"*,s rraumas

LABORES DE en pane afta
lrAlllE_ltlllltlilTo i eUtMtCOS tnhatac¡ón de potvos Enfermedades respiratorias por
MECANICO ¡nhalactón qases
inhalac¡ón de gases
posturas ¡nadecuadas
i¡Jñ'Já'""riliil,iriTJoo
w' lg:t^aTgfrlot
por .Tllun911-
muscutares y óseas. _]::igrg:
desordenes de
" trauma acumulaüvo
E RG o NoM I cos
Expos¡ción a temperaturas,
erremas (frio' calor) : "'lt:R":i',ff**;:"t[il::t; *ll;
estrés termino, i
ffil?,]?l:l§¿,

FECHA: 0/U03r2017 FECHA: 06103/20t7 FECHA: 020312017

 SOFATO.PT§SO{I
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE
s0r 9,o* |
PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE VERSION:02
RIESGOS
PAG: 15 DE 17

ANEXO 2
Lista de Actos y Condiciones Subestandar

. V¡olac¡ón de POE'S y documentos . Protección y resguardo inadecuado

. Falte de seguimiento de instrucción . Protección defectuosa
. Operac¡ón del equipo sin autorizac¡ón . S¡n protecc¡ón
. Pos¡ción o postura inaprop¡ada para la tarea . Sistema de advertencia
. Trabajo o movimiento a velocidad inadecuado/defectuoso
inapropiada . Aislamiento ¡nadecuado de equipos
. Levantam¡ento ¡naprop¡ado . D¡spositivos de seguridad
. Carga inapropiada ¡nadecuados/defi ectuosos
. Toma de atájos
. Prisa por terminar le tarea
. Mala priorización de la tarea
. No se sigue la capac¡tación rec¡bida
. lntento por realizar tareas s¡n capacitación
. Acción innecesaria para real¡zar la tareá
. Error en lista de verif¡cación

. Uso inapropiado de equipos . Henamientas inadecuadas disponibles

. Uso inaprop¡ado de para el trabaio
henamientalheram¡enta inconecta . No se considera hctores ergonómicos
. Ub¡cación ¡napropiada de herram¡entas, . Equipos;/henam¡entas/mater¡ales
equ¡pos o materiales defectjosos/inadecuados
. Uso de equ¡pos defectuosos (a sabiendas) . Vehículo defectuoso
. Uso de henamientas defectuosas(a . D¡seño deficiente de la interfaz
sebiendas) hombre-maquina
. Operac¡ón de equipos a veloc¡dad . Vehículo inadecuedo pará el propósito
inapropiada previsto
. Revisión de equ¡pos en funcionam¡ento . Vehículo mal preparado/equipado
. Henamienta ¡ne,onecta para el trabajo . Henamientas /equipos mal diseñados
. Equipos mal manten¡dos . Prox¡midad lnadecuada a equipos o
. Henamientas mal mantenidas vehículos
. lnstrumento mal interpretadolmal lefdo

. No se ut¡lizan equ¡pos dé protecc¡ón . Diseño ¡nadecuado del lugar de

personal trabajo
. Uso inapropiado de EPP . Visibil¡dad restringida en et lugar de
. Uso de EPP defectuoso o contam¡nado trabajo
. Control ínadecilado de la energía ( . Orden y l¡mpieza deñc¡ent
bloqueo/tarjebo) . Superftc¡es de trabajo en mal estado
. Equipos o mater¡ales no asegurados . Otros
. Protecciones o dispositivos de seguridad
deshabilitados.

JESUS PRADA CABANA CESAR SOiICCO RGJAS HERÍ'IAIiI SONCCO ROJAS

ELAAORADO P1OR REvlSó APROBÓ

FECHA: O4rO320l7 FECIIA: O6/03J'iml7 FECHA: Oll03l2O17
 SOFAMO.PT€SO41
PROCED¡MIENTO DE IDENTIFICAGION DE
Qfous,* I
PEL¡GROS, EVALUACION Y CONTROL DE
R¡ESGOS
VERSION: 02

-"=----t PAG: 16 DE l7
. Retiro de protecc¡ones o dispos¡tivos de
seguridad
. No hay equipos de protecc¡ón personál
disponibles
. Evaluación de riesgos deficiente por parte
del individuo/equipo

. Toma de decisiones inapropiada

. Reacción retrasada
'. Distracción en el lugar de trabajo/ambiente
Distracción por parte de otros
'. Equ¡librio lnseguro/3 puntos de contacto
No se mantiene la vista en el camino
. Actos de v¡olencia
. No se adv¡rtió
. Consumo de drogas o alcohol
. Actividad rut¡naria s¡n pensar
. Juganetas
. Colocarse en la línea de fuego
. Se ignora precaución/advertencia
. Coordinación o t¡empo de reacción
deficientes
. Exposic¡ón de parte del cuerpo a zonas de
riesgo
. lntento por hacer múltiples tareas a la vez
Enor de sincronización
. Mala percepción
. Suñc¡encia
. Operar equipos sin autorizacón
. No señalar o advertlr
. Falla en asegurar adecuadamente
. Operar a velocidad inadecuada
. Poner fuera de serv¡c¡o dispositivos de
seguridad
. Usar equ¡po defectuoso
. Levantar objetos en forma inconecta
. Usar los equ¡pos de manera ¡ncorecta
. Emplear de forma inconectia o no usar el
equipo de protec.¡ón personal
. Almacener en forma inconecta
. Otros

JESUS PRADA CABANA CESAR SOI\¡CCO ROJAS HER}TAN SONCCO ROJAS

ELABORADO POR REVTSO APRoBÓ

FECHA: 0¿l/ll3/2017 FEctlA: 06103/2017 FECHA:0703/2017
 I
I
PROCEDIMIENTO DE ¡DENTIFTCACION DE
PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE
¡
RIESGOS
I PAG: 17 DE 17

Anexo N 3
Acciones propueshs de Control de los Riesgos por criticidad

Anális¡s dé Trabajo S€guro Dec¡s¡ón del

(ATS) Obligatorio Recomendable
- lnstrucc¡ón de Trabajo superv¡sor encargado

Procedimie¡rto de Operación Oecisión del

Estándar (POE) Obligáorio Re@mendable
supervisor encargado

Capac¡tac¡ón del POE Obligatorio si se Obl¡gatorio si se

Obligáorio
preparó preparó

Capacitac¡ón de Matsiz TPECR Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Capacitación de ATS Obligatorio Dec¡s¡ón del

Recomendable
supervisor encargado

Capacitac¡ón Proced¡miento6
de Trabajo de Alto Riesgo Obl¡gatorio Obligatorio Obligatorio

lncorporar en él POE
Regulacion€s y plar¡es de Obligatorio Dec¡s¡ón del
Recomendable
emergencia superv¡sor encargado

Aud¡tar capac¡tac¡ón Obligatorio Obligatorio Obligatorio

lnspeccion€s dé seguridad Obl¡gatorio Obl¡gatorio Obl¡gatorio

Nota: Para los trabajos no rutinarios y cüando en los trabajos rutinarios cárnbien las
condic¡ones de trab4o se
debe elaborar el ARO respec-tivo.

FECHA: O¿t 012017 FECHA: 06103/2017 FECHAT 07i0gl2017