PPE2011-OP

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

ASIGNACION PRESUPUESTAL 5,225,512,00
Estructura
Línea de
Administr Categorías Programáticas
Acción
ativa
Funciones PED
CLAVE NEP ORGANISMO METAS

Subprogra
Subfunció

CALENDARIO
Finalidad

Función

PROG.
Actividad o DESCRIPCION META UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL

ma
n

UR ER Proyecto ANUAL 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.

DIRECCION GENERAL
03 TELEFONIA RURAL DE SONORA
2 DESARROLLO SOCIAL
7 OTROS ASUNTOS SOCIALES
01 ATENCION AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA Y
E4 SERVICIOS
SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
53 MODERNIZACION DE LAS COMUNICACIONES
08 TELECOMUNICACIONES
612 AMPLIACION DE LA RED DE TELEFONIA RURAL

COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA 01 LOCALIDADES 28 28 28 28 28

RED TELEFÓNICA

COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE 02 EQUIPOS 152 152 152 152 152

RADIOCOMUNICACIONES EN 152 LOCALIDADES

CELEBRAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y 03 CONVENIOS 2 0 1 1 0

COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
PARA IMPULSAR LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS
DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS.

COORDINAR LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LA 04 REUNIONES 4 1 1 1 1

JUNTA DIRECTIVA E INFORMARLE A ESTA SOBRE EL
DESEMPEÑO DEL ORGANISMO.

COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS 05 MANTENIMIENTOS 26 3 9 10 4

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS
REDES DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES
EXISTENTES.

COORDINAR PROCESOS DE LICITACION PARA 06 LICITACION 2 0 1 1 0

ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS

COORDINAR LA ACTUALIZACION DEL PORTAL DE 07 REPORTES 12 3 3 3 3

TRANSPARENCIA
 PPE2011-OP
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

ASIGNACION PRESUPUESTAL 5,225,512,00

Estructura
Línea de
Administr Categorías Programáticas
Acción
ativa

Funciones PED
CLAVE NEP ORGANISMO METAS

Subpr
DESCRIPCION META UNIDAD DE MEDIDA CALENDARIO
Subfu
Funci

nción
Finali

Actividad o ORIGINAL
PRO

ogra
dad

ma
ón

Proyecto ANUAL
G.

UR ER 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.

SUBDIRECCION TECNICA
03 TELEFONIA RURAL DE SONORA
2 DESARROLLO SOCIAL
7 OTROS ASUNTOS SOCIALES
01 ATENCION AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
53 MODERNIZACION DE LAS COMUNICACIONES
08 TELECOMUNICACIONES
612 AMPLIACION DE LA RED DE TELEFONIA RURAL

EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS 01 MANTENIMIENTOS 16 3 5 6 2

EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 02 MANTENIMIENTOS 6 0 2 3 1

PROGRAMADOS

SUPERVISAR LOS MANTENIMIENTOS EN LAS REDES DE 03 MANTENIMIENTOS 4 0 2 1 1

TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACIÓN
PROCESAR INFORMACION Y DETERMNAR EL IMPORTE 04 REPORTES 12 3 3 3 3
DEL TRAFICO DE LLAMADAS POR LOCALIDAD MEDIANTE
EL SISTEMA DE TARIFICACIÓN AUTOMATICA.

INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE SERVICIOS DE 05 MODULOS 265 0 0 150 115

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES PARA 265 ESCUELAS DE LA ZONA
COSTERA
INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE SERVICIOS DE 06 MODULOS 7 0 0 7 0
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES PARA 7 ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE
QUIRIEGO
INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE SERVICIOS DE 07 MODULOS 13 0 0 13 0
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES PARA 13 ESCUELAS DE LOS
MUNICIPIOS DE SAHUARIPA Y ARIVECHI
INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE SERVICIOS DE 08 MODULOS 10 0 0 10 0
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES PARA 10 ESCUELAS DE LOS
MUNICIPIOS DE BACERAC, BAVISPE Y HUACHINERA.

INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE SERVICIOS DE 09 MODULOS 20 0 0 20 0

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES PARA 20 ESCUELAS DE LOS
MUNICIPIOS DE MAZATAN, LA COLORADA, VILLA
PESQUEIRA, SAN JAVIER, ONAVAS Y SOYOPA.
 INSTALACIÓN DE 31 ESTACIONES REPETIDORAS PARA 10 REPETIDORAS 31 0 0 0 31
ENLAZAR LOS 315 MÓDULOS DE SERVICIOS DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES A LA RED DORSAL . LO ANTERIOR
PARA EVITAR EL GASTO DE CONEXIÓNES A TELMEX.

PPE2011-OP
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

ASIGNACION PRESUPUESTAL 5,225,512,00

Estructura
Línea de
Administr Categorías Programáticas
Acción
ativa

Funciones PED
CLAVE NEP ORGANISMO METAS
Subpr
Subfu

DESCRIPCION META UNIDAD DE MEDIDA CALENDARIO

Funci

nción
Finali

Actividad o ORIGINAL
PRO

ogra
dad

ma
ón

Proyecto ANUAL
G.

UR ER 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
03 TELEFONIA RURAL DE SONORA
2 DESARROLLO SOCIAL
7 OTROS ASUNTOS SOCIALES
01 ATENCION AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
53 MODERNIZACION DE LAS COMUNICACIONES
8 TELECOMUNICACIONES
612 AMPLIACION DE LA RED DE TELEFONIA RURAL

ELABORAR EL PRESUPUESTO Y GESTIONAR LA 01 DOCUMENTOS 18 5 4 4 5

MODIFICACIONES QUE SE REQUIERAN DURANTE EL
EJERCICIO FISCAL, ASÍ COMO REALIZAR INFORMES
MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUAL.

EJERCER EL PRESUPUESTO Y ELABORAR INFORMES DE 02 DOCUMENTOS 12 3 3 3 3

ESTADOS FINANCIEROS

MANTENER RESGUARDADOS Y EN CONDICIONES DE 03 DOCUMENTO 6 1 2 1 2

OPERACION EL EQUIPO, MOBILIARIO E INSTALACIONES,
ASÍ COMO LA VIGENCIA DE POLIZAS DE SEGURO Y
TRAMITAR LA DESINCORPORACION DE LOS BIENES
OBSOLETOS Y EN DESUSO.

ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES Y ELABORACION DE 04 DOCUMENTO 25 6 6 6 7

NOMINAS DEL PERSONAL
 PPE2011-OP
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

ASIGNACION PRESUPUESTAL 5,225,512,00

Estructura
Línea de
Administr Categorías Programáticas
Acción
ativa

Funciones PED
CLAVE NEP ORGANISMO METAS
Subpr
Subfu

DESCRIPCION META UNIDAD DE MEDIDA CALENDARIO

Funci

nción
Finali

Actividad o ORIGINAL
PRO

ogra
dad

ma
ón

Proyecto ANUAL
G.

UR ER 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.

SUBDIRECCION DE PLANEACION Y CONCERTACION
03 TELEFONIA RURAL DE SONORA
2 DESARROLLO SOCIAL
7 OTROS ASUNTOS SOCIALES
01 ATENCION AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
53 MODERNIZACION DE LAS COMUNICACIONES
08 TELECOMUNICACIONES
612 AMPLIACION DE LA RED DE TELEFONIA RURAL

OPERAR LA RED TELEFÓNICA 01 LOCALIDADES 28 28 28 28 28

OPERAR LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES 02 LOCALIDADES 152 152 152 152 152

ELABORAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y 03 CONVENIOS 2 0 1 1 0

COLABORACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA CON
ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA
INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE
COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS Y
COADYUVAR EN EL ASEGURAMIENTO DE LA
CONTINUIDAD Y CALIDAD

COORDINAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL 04 PERSONAS 16 4 4 4 4

ORGANISMO. CAPACITADAS

PREPARAR E INTEGRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA 05 DOCUMENTOS 4 1 1 1 1

PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA
DIRECTIVA

PREPARAR Y REALIZAR PROCESOS DE LICITACION PARA 06 LICITACION 2 0 1 1 0

ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS
ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA 07 REPORTES 12 3 3 3 3