CUPÓN DE PAGO EN: PESOS

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SEÑOR (A): FECHA DE PAGO Tarjeta:

DIEGO CONVERS LAVERDE AÑO MES DÍA
5303730326162570
FIREFLY ENERGY SAS
CD ALTOS DEL BOSQUE CA 22 B FORMA DE PAGO VALOR
FACATATIVA EFECTIVO CHEQUE BANCO NÚMERO
CUNDINAMARCA

SEÑOR (A): DIEGO CONVERS LAVERDE

TARJETA: 5303730326162570

ESTADO DE CUENTA EN: PESOS

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usada* Marcando al #263 (desde el celular) o
ingresando a
www.grupobancolombia.com/casa. *Aprobación sujeta
a estudio de crédito y políticas de la entidad.

RECUERDE QUE TAMBIEN PUEDE CONSULTAR SUS EXTRACTOS INGRESANDO EN LA SUCURSAL VIRTUAL PERSONAS, EN LA OPCION DOCUMENTOS.

Cupo Total Cupo de Avances Período Facturado

$ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00 Desde: 17/02/2019 Hasta: 17/03/2019
Disponible Total Disponible Avances Pague antes de Valor Pagado

$ 3,240,879.54 $ 3,240,879.54 02/04/2019

Tasas de interés vigente Resumen Saldo Total Resumen Pago Mínimo

Saldo anterior 180,619.33 Saldo en mora 0.00
M.V. E.A. + Compras del mes 1,143,361.00 + Cuota compras del mes 682,030.50
+ Intereses de mora 256.66 + Intereses de mora 256.66
Compra un mes 0,00 % 0,00 % + Intereses corrientes 0.00 + Intereses corrientes 0.00
Compra 2 - 36 meses 2,14 % 28,92 % + Avances 0.00 + Cuota avances 0.00
Impuestos 2,14 % 28,92 % + Otros cargos 4,573.44 + Otros cargos 4,573.44
Avances 2,14 % 28,92 % - Pagos / abonos 180,619.33 + Cuota compras anteriores 0.00
Mora 2,14 % 28,92 % Saldo a favor 0.00 - Saldo a favor 0.00
= Pagos total 1,148,192.00 = Pago mínimo 686,861.00

* Otros cargos: Este valor incluye los siguientes conceptos: Comisión avance, cuota de manejo, IVA por reexpedición, GMF y cobro por reexpedición

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en www.puntoscolombia.com

Número de Fecha de Tasa Tasa EA

Descripción Valor Original Cargos y Abonos Saldo a Diferir Cuotas
Autorización Transacción Pactada Facturada
17/03/2019 INTERESES MORA 256.66 256.66 0.00
17/03/2019 GMF JURIDICO 4,573.44 4,573.44 0.00
C03425 07/03/2019 ABONO DEBITO AUTOMATICO 180,619.33- 180,619.33- 0.00
R02867 28/02/2019 ALLIANZ SEGUROS 922,661.00 2,14 28,92 461,330.50 461,330.50 1/2
R05223 24/02/2019 HOMECENTER MOSQUERA 220,700.00 0,00 00,00 220,700.00 0.00 1/1

"Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Celi M.- defensor@bancolombia.com.co Cr. 43A #1A Sur 188 Of. 709 Medellín. Línea 018000 52 2622"

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Cupo Total Cupo de Avances Período Facturado

$ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00 Desde: 17/02/2019 Hasta: 17/03/2019
Disponible Total Disponible Avances Pague antes de Valor Pagado

$ 3,240,879.54 $ 3,240,879.54 02/04/2019

Tasas de interés vigente Resumen Saldo Total Resumen Pago Mínimo

Saldo anterior 59.06 Saldo en mora 0.00
M.V. E.A. + Compras del mes 137.00 + Cuota compras del mes 5.71
+ Intereses de mora 0.00 + Intereses de mora 0.00
Compra Internacional 2,14 % 28,92 % + Intereses corrientes 1.55 + Intereses corrientes 1.55
Avance Internacional 2,14 % 28,92 % + Avances 0.00 + Cuota avances 0.00
Mora 2,14 % 28,92 % + Otros cargos 0.00 + Otros cargos 0.00
- Pagos / abonos 3.32 + Cuota compras anteriores 2.49
Saldo a favor 0.00 - Saldo a favor 0.00
= Pagos total 195.00 = Pago mínimo 10.00

* Otros cargos: Este valor incluye los siguientes conceptos: Comisión avance, cuota de manejo, IVA por reexpedición, GMF y cobro por reexpedición

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Número de Fecha de Tasa Tasa EA

Descripción Valor Original Cargos y Abonos Saldo a Diferir Cuotas
Autorización Transacción Pactada Facturada
17/03/2019 INTERESES CORRIENTES 1.55 1.55 0.00
C04722 07/03/2019 ABONO DEBITO AUTOMATICO 3.32- 3.32- 0.00
T04216 05/03/2019 KAIROS 99.00 2,14 28,92 4.13 94.87 1/24
R07569 02/03/2019 GOOGLE *GSUITE_firefly 30.00 2,14 28,92 1.25 28.75 1/24
R05609 01/03/2019 GOOGLE *GSUITE_firefly 8.00 2,14 28,92 0.33 7.67 1/24
R08862 02/02/2019 GOOGLE *GSUITE_firefly 5.28 2,18 28,92 0.22 4.84 2/24
R01113 01/02/2019 GOOGLE *GSUITE_firefly 29.50 2,18 28,92 1.23 27.04 2/24
R00144 01/01/2019 GOOGLE *GSUITE_firefly 25.00 2,12 28,62 1.04 21.37 3/24

"Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Celi M.- defensor@bancolombia.com.co Cr. 43A #1A Sur 188 Of. 709 Medellín. Línea 018000 52 2622"

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