SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001:2008 Y

14001:2004, PARA LA ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y EL

CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LA EMPRESA “RIVEPAN” EN LA CIUDAD
DE BOGOTÁ D.C.

MANUEL ORLANDO MORENO GARZÓN

JORGE ANDRES RACHE SANCHEZ
LEIDY VIVIANA VELASQUEZ ANGARITA

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
BOGOTA D.C.
2015
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001:2008 Y
14001:2004, PARA LA ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y EL
CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LA EMPRESA “RIVEPAN” EN LA CIUDAD
DE BOGOTÁ D.C.

MANUEL ORLANDO MORENO GARZÓN

JORGE ANDRES RACHE SANCHEZ
LEIDY VIVIANA VELASQUEZ ANGARITA

Modalidad de grado seminario de perfeccionamiento requisito parcial para obtener el

título de Ingeniero Industrial

Director:
ING MG Mauricio González Colmenares

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
BOGOTA D.C.
2015
 NOTA DE ACEPTACIÓN

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FIRMA DE PRIMER JURADO

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FIRMA DE SEGUNDO JURADO

Bogotá D.C., Octubre de 2015

 AGRACECIMIENTOS

Damos gracias a DIOS, por permitirnos estar en total afinidad y compañerismo, además a
nuestras familias que de una u otra forma nos apoyaron durante todo este recorrido por la
academia y por dar ánimo cuando tropezamos, y a nuestros compañeros por lograr que
mejoremos cada día de nuestras vidas.
 TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO ....................................................................................................5

LISTADO DE ILUSTRACIONES ........................................................................................8
LISTADO DE TABLAS .......................................................................................................9
ABSTRACT ......................................................................................................................10
INTRODUCCIÓN ..............................................................................................................12
ALCANCE .........................................................................................................................13
PROPOSITO .....................................................................................................................14
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ....................................................................................15
JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................................16
OBJETIVO GENERAL ......................................................................................................18
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..........................................................................................18
CAPITULO I: MARCO TEORICO .....................................................................................19
CONCEPTOS BÁSICOS ...............................................................................................19
¿QUÉ ES EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG?.........................................20
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) .......................................................................21
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) ............................................................................22
Sistema Integrado de Gestión (SIGCA) .........................................................................25
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MIPYME EN COLOMBIA ..............................................26
LA PYME EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA ...............................................................27
MARCO LEGAL................................................................................................................28
MARCO INTITUCIONAL ..................................................................................................31
MISION ..........................................................................................................................31
VISION ...........................................................................................................................31
ORGANIGRAMA DE RIVEPAN .....................................................................................32
POLÍTICA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL ..............................32
VALORES ......................................................................................................................33
 Líneas de Servicios o productos ....................................................................................34
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ....................................................................................34
ANEXO FOTOGRAFICO ...............................................................................................35
Análisis de ciclo de vida del producto. ...........................................................................36
DIAGRAMA DE FLUJO .................................................................................................38
METODOLOGÍA ............................................................................................................39
CAPITULO 2: DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE RIVEPAN ......41
SINAPSIS .........................................................................................................................41
AREAS DE LA PLANTA ................................................................................................41
MAQUINARIA Y EQUIPO ..............................................................................................42
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: .................................................................................42
MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y PRODUCTO TERMINADO ....................................43
CONSUMO SERVICIOS PÚBLICOS .............................................................................43
ENERGIA .......................................................................................................................44
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL......................................................................................44
ESTUDIOS AMBIENTALES...........................................................................................45
CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS ...................................................................46
EMISIONES ATMOSFERICAS ......................................................................................47
RUIDO ...........................................................................................................................47
RESIDUOS SÓLIDOS ...................................................................................................48
GENERALIDADES ........................................................................................................49
IDENTIFICACION DE HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS ................................................52
EVALUACION DEL DIAGNOSTICO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2008 SEGÚN HERRAMIENTAS APLICADAS.
.......................................................................................................................................53
ANALISIS DEL ESTADO ACTUAL DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA
NORMA ISO 14001 EN RIVEPAN. ................................................................................55
CAPITULO III: DISEÑO ....................................................................................................57
SINAPSIS. ..................................................................................................................57
 MAPA DE PROCESO ....................................................................................................58
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ..................................................58
MANUALES DE FUNCIONES .......................................................................................59
FICHA TÉCNICA DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN .............................................60
DIAGRAMAS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ..............................................61
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ..................................................................................62
EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ...............................................................62
RECICLAJE DE AGUA ...............................................................................................62
EL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS .......................................63
OPOTUNIDAD DE SOLUCION ENCONTRADA ...........................................................64
ANEXOS ...........................................................................................................................65
REFERENCIAS ................................................................................................................67
 LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos ..........22

Ilustración 2: Modelo de Sistema de Gestión Ambiental para esta Norma Internacional ..23
Ilustración 3: Organigrama ................................................................................................32
Ilustración 4: Alistamiento De Materiales ..........................................................................35
Ilustración 5: Maquinaria ...................................................................................................36
Ilustración 6: Bodega.........................................................................................................36
Ilustración 7: Diagrama de flujo .........................................................................................38
Ilustración 8: Porcentaje de Participación .........................................................................53
Ilustración 9: Respuestas por Porcentaje de Cumplimiento ..............................................54
Ilustración 10 : Porcentaje de cumplimiento de los requisitos ...........................................56
Ilustración 11: Mapa de Procesos .....................................................................................58
Ilustración 12: Alternativas de solución .............................................................................61
 LISTADO DE TABLAS

Tabla 1: Ubicación.............................................................................................................42
Tabla 2: Máquinas y Equipos ............................................................................................42
Tabla 3: Mantenimiento de Equipos ..................................................................................43
Tabla 4: Consumo Servicios Públicos ...............................................................................44
Tabla 5: Aspectos Ambientales .........................................................................................45
Tabla 6: Estudios Ambientales ..........................................................................................46
Tabla 7: Caracterización de Vertimientos..........................................................................47
Tabla 8: Emisiones Atmosféricas ......................................................................................47
Tabla 9: Ruido ...................................................................................................................48
Tabla 10: Residuos Solidos ...............................................................................................48
Tabla 11: Destino Final de los Residuos Solidos ..............................................................49
Tabla 12: Lista de Chequeo Concepto Técnico ................................................................51
 RESUMEN

RIVEPAN quiere sobrevivir y garantizar su competitividad e implantar sistemas que le

permitan gestionar la calidad, los aspectos medioambientales, la tecnología, los recursos,
sus capacidades, el conocimiento y en fin toda su estructura, para lograrlo ha de abordar
sus retos productivos desde una perspectiva estratégica, con la implicación del personal,
el liderazgo de la dirección, etc. Es necesario un paradigma con elevado poder de
integración que pueda hacer viable la gestión de las variables antes relacionadas, de una
forma estratégica, coordinada, conjunta y centrada transversalmente en los procesos que
finalmente tendrán como destinatarios los clientes. Este paradigma es la Gestión de la
Calidad Total. (BENAVIDES VELASCO, 2000)

Se desarrollara una investigación a partir de un diagnostico donde se evidenciaran

aspectos de calidad en el proceso de producción de pan vegetal y de los impactos que de
allí se desprendan, a partir de ello diseñaremos un Sistema Integrado de Gestión, donde
se tomen como referencia esencial las normas ISO 9001:2008 y la ISO 14001:2004, que
logre llegar a la alta dirección para que evalúen su utilidad e importancia y de ellos
dependerá si desean realizar su evaluación y posteriormente su adaptabilidad a la
empresa donde ya se deberían establecer otros lineamientos adicionales que en este
caso no tocaremos ya que estamos enfocados es en el diseño y no en su
implementación.

ABSTRACT

The company if it wants to survive and ensure competitiveness and implement systems
that allow you to manage quality, environmental issues, technology, resources,
capabilities, knowledge... has to address the issue from a strategic perspective, with the
involvement of the staff, the leadership of the address, etc. A paradigm with high power of
integration that can make management of the variables before related, in a strategic way,
coordinated, joint and transversely-centric processes that eventually customers will be as
recipients is necessary. This paradigm is the Total quality management. (BENAVIDES
VELASCO, 2000)

Research will be developed starting from a diagnosis where they show aspects of
quality in the production process of vegetable bread and the impacts that shed, based on
that we will design an integrated system of management, where are taken as essential
reference standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004, who managed to reach the
senior management so that they evaluate its usefulness and importance and they will
depend on if you want to make your evaluation and subsequently its adaptability to the
company where already should be other additional guidelines which in this case will not
touch since we are focused in design and not its implementation.
 INTRODUCCIÓN

Se analizan los sistemas integrados de gestión de Calidad y Medio Ambiente para la

empresa RIVEPAN, se indagara e investigara las afectaciones de la empresa frente a los
impactos ambientales, y la aplicación de calidad a procesos productivos, como es bien
sabido uno de los más grandes retos de todas las micro y Pymes en estos tiempos es
lograr una certificación adoptando sistemas de gestión (SG), resulta de gran importancia,
ya que si busca un reconocimiento o que su empresa se vea como ejemplo los esfuerzos
de tiempo, espacio y económicos son grandes, pero su recompensa puede ser vista en
un corto o mediano plazo.

La calidad es un modelo de gestión integral que afecta a todos los aspectos de

cualquier entidad. Puede definirse como la aptitud o capacidad de nuestra organización
para cumplir los objetivos y satisfacer las necesidades de los clientes. La calidad es una
cultura más que una herramienta, es preciso asumir que iniciamos su implantación, pero
nunca finaliza, ya que debe aplicarse constantemente, el análisis debe ser continuo y las
acciones de mejora permanentes. (FUNDACION GAZTELAN , 2005)

Para el diseño de un Sistema Integrado de Gestión que comprenden el SGC y el SGA

se recomienda utilizar una metodología estructurada, determinando programas en el
proceso de producción para mitigar la contaminación, generar un óptimo de recursos o
insumos y satisfacer las necesidades del cliente, con esto lograra que su empresa pueda
ser mejor o más reconocida, con una estructura sólida comprendida desde un ciclo
PHVA.
 ALCANCE

El presente trabajo de investigación toma como referencia los principios fundamentales

de los Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad y Ambiental, los lineamientos de las
normas internacionales ISO 9001: 2008 e ISO 14001:2004, acorde con la legislación de
Colombia.

El proyecto da inicio con el diagnóstico de la situación actual de la empresa RIVEPAN,

con el cual se pretende obtener la información pertinente para realizar el diseño del
Sistema de Gestión Integrado y presentarlo a la dirección para su evaluación.
 PROPOSITO

El trabajo actual propuesto como opción de grado por medio del seminario de sistemas
integrados de gestión consta de una propuesta de un sistema integrado de gestión
basados en las normas de ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 para el proceso productivo y
la gestión ambiental, aplicando las medidas de diagnóstico y evaluativos de las normas
mencionadas.

Se desarrolló en primera instancia una fase de investigación, donde recolectamos

información de la situación actual de la empresa RIVEPAN para un análisis de esa
información, esta será la base para el planteamiento del diseño del SIG propuesto, el foco
principal será la parte productiva donde se encuentra el desperdicio o dicho de otra
manera el manejo acorde de las mermas que son el resultado del alistamiento de las
verduras utilizadas como materia prima, donde los colaboradores de la empresa no tienen
el conocimiento que se le debe dar un destino final, es ahí donde queremos mitigar el
impacto ambiental crítico, y garantizando que el cliente adquiera un producto con los
mejores estándares de producción, obteniendo un pan fresco, caliente y fácil de adquirir,
y para la empresa sería un beneficio económico.
 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La empresa RIVEPAN, desde su inicio siempre ha puesto su innovación para generar un

valor agregado en cada uno de sus productos, a lo cual se convierte hoy por hoy en una
empresa conocida a nivel local, sin embargo por su actividad el consumo de algunos
insumos naturales generan contaminación al no ser dispuestos de manera correcta, es
allí donde el diseño de un Sistema Integrado de Gestión le dará un enfoque distinto, a
cada una de las actividades de producción.

Gracias al conocimiento que hemos adquirido en el desarrollo de este seminario,

podemos dotar a la compañía de las herramientas necesarias para crecer acorde a sus
nuevas metas productivas y a los estándares internacionales de gestión de la calidad
para los procesos productivos basados en la norma internacional ISO 9001:2008

La empresa en este caso no dispone de alguna política de calidad en su proceso de

producción, que le permitan tener algunos objetivos claros, de igual manera la empresa
se encuentra en la búsqueda de mejoramiento continuo, no cuenta con herramientas que
permitan evidenciar el cumplimiento de metas y de esta manera determinar las
dificultades para así lograra realizar acciones preventivas y correctivas.

Por otra parte, al contemplar la aplicación de los estándares determinados en la norma

internacional ISO 14001:2004 disponemos de las herramientas necesarias para darle un
mejor manejo a los residuos sólidos de los vegetales y verduras usadas en todos los
productos, sería de gran ayuda como insumo de las empresas afiliadas a la cooperativa
ECOOPENCOL, quienes serias nuestros aliados estratégicos en la correcta disposición y
reutilización de los residuos sólidos.
 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

La empresa RIVEPAN, quiere trascender, y esto lo pudiese lograr si implementa ciertos

modelos de gestión en beneficio, así lograr que su producto y la empresa sean
reconocidos más allá de lo que se proyecta en este momento. Al adoptar ciertos procesos
de óptimo manejo de residuos sólidos de los vegetales que se emplean en la elaboración
de sus principales productos. Dando origen a la implementación de sistemas de gestión
como lo son la ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, damos pie para que las empresas que
se encuentran en la cooperativa ECOPENCOL a la cual pertenece RIVEPAN, puedan
implementar dichas normas, y con esto la cooperativa, sería un ejemplo a seguir.

Basados en las mejoras que pueden realizarse las cuales inciden directamente en el
medio ambiente generando un grado de concientización en las personas que intervienen
en la producción, además seremos el ejemplo de los asociados en la EMPRESA
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPRENDEDORES COLOMBIANOS
¨ECOOPEMCOL, donde hay un número de afiliados los cuales se incentivan para que
generen planes o estrategias en vista de la mejora en sus procesos. RIVEPAN plantea
cinco alternativas de mejora, las cuales además de contribuir al medio ambiente también
se ve beneficiada económicamente.

No solo es por implementar una norma, sino también estaríamos siendo amigables con
el ambiente el cual cada día se está viendo afectada por varios factores, y mejor aún que
se pueda aportar algo para la mitigación o un mejor manejo de dichos desperdicios.

La empresa RIVEPAN si desea trascender en el tiempo debe garantizar la

competitividad de su producto e imagen, por tal razón el inicio de un diseño de un SGC y
SGA. Es necesario un paradigma con un poder de integración y pueda ser viable su
implementación, de forma estratégica, coordinada y centrada en cada una de sus
actividades que finalmente tendrá un objetivo, “los clientes satisfechos”. Estos sistemas
integrados de gestión son aplicables a toda la empresa y por tal motivo a cada una de las
actividades que allí encontramos ya sea en área administrativa como operativa, estos SIG
más que una herramienta, son una cultura, que permite asumir mayores
responsabilidades y enfoca a una mejora continua.
 OBJETIVO GENERAL

Estructurar un sistema integrado de gestión, basado en las normas internacionales ISO

9001:2008 e ISO 14001:2004 en la empresa RIVEPAN, para que pueda asumir nuevos
retos en los procesos de producción, desarrollando la capacidad de análisis para la
reducción de costos mejorando la productividad, implementando una política de Calidad y
Ambiental.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Recolectar la información necesaria que nos permita llegar a un diagnostico por el

cual se determine la situación actual de la gestión ambiental de calidad.

 Estructurar el sistema integrado de gestión de calidad y ambiental, acorde a los

estándares internacionales contemplados en las normas descritas, que le permita
una mejora continua en el proceso productivo.

 Formular una propuesta de diseño del sistema integrado de gestión de calidad y

ambiental, el cual se involucre en los procesos misionales de la organización.
 CAPITULO I: MARCO TEORICO

CONCEPTOS BÁSICOS

SISTEMA: “Interrelación mutua que se establece entre los elementos que componen un
todo y que conducen al logro de objetivos”

GESTIÓN: “Conjunto de acciones que permiten interrelacionar cada uno de los elementos
con el fin de dirigir las organizaciones”.

Si integramos estos dos conceptos, podemos precisar que:

SISTEMA DE GESTIÓN: “Conjunto de actividades que, interrelacionadas y a través de

acciones específicas, permiten definir e implementar los lineamientos generales y de
operación de las entidades públicas”.

HARINA: Se entiende por harina, el producto finamente triturado, obtenido de la

molturación del grano de trigo maduro, sano y seco industrialmente limpio. Los productos
triturados de otros cereales deberán llevar añadido, el nombre genérico de la harina del
grano del cual procede.

AUTOMATIZACIÓN: Referido a una empresa industrial, esta expresión podría abarcar a

toda la empresa o a secciones de la misma tales como el área de planta industrial o el
área de oficinas.

En lo referente al área industrial (producción, procesos, operaciones), automatizar

significa realizar operaciones repetitivas sin la intervención de seres humanos, o casi sin
su intervención, para lograr la producción de un bien.

En lo concerniente al área de oficinas normalmente comprende la utilización de

computadoras, paquetes de programas y personal capacitado para agilizar las labores de
oficina aumentando la productividad de la empresa.

CONTROL DE CALIDAD: Es una actividad industrial que persigue el mantenimiento de

la calidad a niveles adecuados a las exigencias del consumidor y a la vez es una mejora
de la rentabilidad de fabricación. Para obtener un buen producto se debe seguir un
estricto control de calidad consistente en:

• Control exhaustivo de materias primas.

• Formulación equilibrada.

• Riguroso control del proceso de fabricación.

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA: Son los principios básicos y prácticas

generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado,
almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano, con el
objeto de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas
y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción (Decreto 3075 de diciembre 23 de
1997 del Ministerio de Salud Pública).

PAN COMÚN: De consumo habitual, elaborado con harina de trigo y que cumpla los
requisitos establecidos, y al que solo se le puedan añadir los coadyuvantes tecnológicos y
aditivos autorizados para este tipo de pan.

¿QUÉ ES EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG?

Tal como lo define la Guía Nacional para la Simplificación, el Mejoramiento y la

Racionalización de Procesos, Procedimientos y Trámites, expedida por el DAFP y la
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.: “Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas
que tienen por objetivo orientar y fortalecer la gestión, dar dirección, articular y alinear
conjuntamente los requisitos de los Subsistemas que lo componen (Gestión de Calidad,
Modelo Estándar de Control Interno, Gestión Ambiental, Gestión de Desarrollo
Administrativo, entre otros)”. A esta definición podríamos adicionarle transversalmente las
Políticas de Racionalización, Simplificación, Estandarización y Automatización de
Trámites; las cuales llevan inmersa la Estrategia de Gobierno en Línea, y además
sumarle el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)

Con el diseño del sistema de gestión de la calidad se pretende controlar y dirigir algunos
de los aspectos del proceso de producción de pan vegetal para dar cumplimiento de
manera oportuna y con una continuidad a los requisitos normativos que se han
establecido en el diseño planteado.

En este caso basaremos lo establecido en las intenciones de la empresa RIVEPAN

(Política, Alcance Objetivos y Metas), para que la empresa pueda pensar en el cliente
como parte interesada logrando su satisfacción.
Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y gestionar
numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad o un conjunto de actividades
que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada
se transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. Frecuentemente el
resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente
proceso.
Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona
sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema de procesos, así
como sobre su combinación e interacción. (ICONTEC, 2008, p.VI)
Para lograr el cumplimiento de los objetivos se deben conjugar dos conceptos básicos
que deben orientar la Gestión de Calidad de la Empresa. Dichos conceptos son la
Planificación y la Participación. (FERNANDEZ HATRE, 2003, p.13)
PLANIFICACIÓN: La calidad no debe alcanzarse mediante la detección de los errores
cometidos y su posterior corrección, sino que debe aplicarse una política de prevención
para que los fallos no se produzcan.

El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos que se muestra

en la Ilustración 1 ilustra los vínculos entre los procesos. Esta figura muestra que los
clientes juegan un papel significativo para definir los requisitos como elementos de
entrada. El seguimiento de la satisfacción del cliente requiere la evaluación de la
información relativa a la percepción del cliente acerca de si la organización ha cumplido
sus requisitos. El modelo mostrado cubre todos los requisitos de esta Norma
Internacional, pero no refleja los procesos de una forma detallada. (FERNANDEZ
HATRE, 2003)

Ilustración 1: Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos

FUENTE: (Deming W , 1989)

Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

Es la herramienta que a una organización puede generar bases para la identificación,

analizar, y darle una mejora continua las actividades que la empresa pueda afectar o
contribuya a la generación de impactos lo cual repercute de manera perjudicial al
ambiente, por ello se diseñaran las actividades de manera estructurada para un
desempeño mejorado y amigable al ambiente.
 Al hablar de un sistema de Gestión Ambiental es vital decir que debe estar basado en
una política ambiental, la cual se definan los intereses e intenciones de la empresa frente
a los aspectos e impactos que le genere al ambiente, la cual estará transversal con la
política de Calidad, para la integralidad de nuestros objetivos y metas. Esto nos dará y
ayudara a determinar el estado de la empresa en cuanto a que normas está cumpliendo y
cuales son aplicables en el proceso productivo de elaboración de pan vegetal.

El sistema de gestión Ambiental se debe tener alineado de manera acorde con los
requisitos de la NTC ISO 14001:2004, la cual será consultada de manera para que
siempre que el diseño sea estructurado la empresa si lo desea pueda generar su
implementación o aplicación pero esto ya por sus propios medios. Además el sistema de
Gestión Ambiental solo es posible si la empresa está realmente comprometida con el
Ambiente, sin que se alteren de manera radical las actividades existentes.

El modelo para el diseño del sistema de Gestión Ambiental será tomado como
referencia del que se presentara a continuación:

Ilustración 2: Modelo de Sistema de Gestión Ambiental para esta Norma Internacional

FUENTE: ISO 14001:2004
 Muchas organizaciones gestionan sus operaciones por medio de la aplicación de un
sistema de procesos y sus interacciones, que se puede denominar como “enfoque
basado en procesos”. La norma ISO 9001:2008 promueve el uso del enfoque basado en
procesos. Ya que la metodología PHVA se puede aplicar a todos los procesos, las dos
metodologías se consideran compatibles. (ICONTEC, 2004, p.VI)

Además de aquellos aspectos ambientales que una organización puede controlar

directamente, una organización debería considerar los aspectos en los que puede influir,
por ejemplo: aquellos relacionados con bienes y servicios usados por la organización y
con los productos y servicios que suministra. A continuación se proporciona orientación
para evaluar el control a la influencia. Sin embargo, en todas las circunstancias, es la
organización la que determina el grado de control y también los aspectos sobre los que
puede tener influencia. (ICONTEC, 2004, p.15)

Se deberían considerar los aspectos generados por las actividades, productos y servicios
de la organización, tales como:

 diseño y desarrollo;

 procesos de fabricación;

 embalaje y medios de transporte

 desempeño ambiental y prácticas de contratistas, y proveedores;

 gestión de residuos;

 extracción, uso y fin de la vida de los procesos; y

 los asociados con la flora y fauna y la biodiversidad.

Sistema Integrado de Gestión (SIGCA)

“Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que tienen por objetivo orientar
y fortalecer la gestión, dar dirección, articular y alinear conjuntamente los requisitos de los
Subsistemas que lo componen (Gestión de Calidad, Modelo Estándar de Control Interno,
Gestión Ambiental, Gestión de Desarrollo Administrativo, entre otros)”.

El Sistema Integrado de Gestión - SIG, tendrá las siguientes características:

 Integralidad: Las acciones en pro del mejoramiento institucional son integrales, por
lo tanto atienden todas las dimensiones definidas en las normas que regulan los
sistemas antes citados.

 Compatibilidad: Condición bajo la cual el cumplimiento de los requisitos de un

Sistema de Gestión de la Calidad permiten la implementación, sin conflictos, de
otro sistema de gestión o de control, es decir es posible implementarlos de manera
integrada.

 Complementariedad: Debe existir complementariedad en todas las acciones de

mejoramiento institucional.

 Transversalidad: Una acción de mejoramiento institucional se puede desarrollar

transversalmente en dos o más elementos de los sistemas que integran el SIG.

 Representatividad: Para efecto de las auditorías internas o externas, cada una de

las acciones de desarrollo del SIG, representan el desarrollo de los sistemas que lo
conforman, bajo los principios de la eficiencia y la economía. (ENTIDADES DEL
DISTRITO , 2015)
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MIPYME EN COLOMBIA

La producción de alimentos en Colombia es una actividad fundamentalmente de pequeña

y mediana empresa, constituyendo aproximadamente el 94.4%. A nivel industrial, según
el DANE, los productos alimenticios aportan alrededor del 27% del valor agregado
industrial convirtiéndose en el que mayor contribución hace al valor agregado
manufacturero. El sector alimenticio ocupa dentro del renglón manufacturero el primer
lugar de importancia en los principales indicadores económicos.

El sector de alimentos está conformado por los subsectores:

• Cárnicos
• Lácteos
• Enlatados
• Pescados
• Productos dietéticos
• Aceites y grasas
• Molinería (incluye la trilla del café)
• Panadería
• Azúcar
• Alimentos diversos (café tostado y soluble, féculas)
• Concentrados alimenticios para animales.

Al culminar la década de los ochenta, la industria manufacturera apenas contribuía con un

18% a la generación del producto interno de la economía colombiana.
Un estudio de ACOPI-Fe desarrollo sobre la situación actual y perspectivas de la
pequeña y mediana empresa en Colombia, expresa: "En los países en desarrollo, una
tercera parte de la población deriva su ingreso de la microempresa y de las PYMES.

En Colombia, el sector de la pequeña y mediana empresa genera el 49.7% del empleo

industrial, que representa el 82.5% del total de los establecimientos industriales,
contribuye con el 38.2% de los salarios, el 29.6% de las prestaciones sociales, participa
con el 32.2% del valor agregado nacional, el 30.3% de la inversión neta, el 43.5% del
consumo industrial

El sector de la pequeña y mediana empresa agrupa aproximadamente 120.000

establecimientos productivos en todo el territorio nacional mostrando su inmenso
potencial como generador de empleo y de progreso, sin embargo, varios de los
establecimientos no estaban preparados para asumir los compromisos que impone la
internacionalización de la economía. (ASOCIACION COLOMBIANA DE PEQUEÑOS
INDUSTRIALES (ACOPI), 1998, p.21)

LA PYME EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA

La información general más reciente disponible registra 1'006.699 establecimientos que

emplearon a 4'555.022 personas para un promedio de 4.5 empleados por
establecimiento.

El Censo revela que en la actualidad económica colombiana predomina la

microempresa, considerando como tal a todo establecimiento de menos de 10
trabajadores, que corresponde a 91.5% de los establecimientos y al 32.9% del empleo
registrado.

Tomando como PYMES a empresas entre 10 y 199 trabajadores, el Censo arrojó que
en el ámbito nacional existen 14.964 establecimientos de comercio, correspondientes al
2% de los registros comerciales, con 342.201 empleados, equivalente al 21% de la
ocupación en el sector comercio. (SENA Y ORGANIZACIÓN DE ESTADOS
IBEROAMERICANOS (OEI), 1998, p.296)
 MARCO LEGAL

Ministerio de salud. Decreto Número 3075 del 23 de diciembre de 1997.

Disposiciones generales

Ámbito de aplicación. La salud es un bien de interés público. En consecuencia, las

disposiciones contenidas en el presente Decreto son de orden público, regulan todas las
actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, y se
aplicaran:

• A todas las fábricas y establecimientos donde procesan los alimentos, los equipos y
utensilios y el personal manipulador de alimentos.

• A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase,

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el territorio
nacional.

• A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen, expendan,
exporten o importen, para el consumo humano.

A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias sobre la
fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte,
distribución, importación, exportación y comercialización de alimentos, sobre los
alimentos y materias primas para alimentos. (COLOMBIA SIGLO XXI, 1990)

Condiciones básicas de higiene en la fabricación de alimentos.

Buenas Prácticas de Manufactura.

Las actividades de fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento, transporte,

distribución y comercialización de alimentos se ceñirán a los principios de las Buenas
Prácticas de Manufactura estipuladas en, el decreto 3075 de 1997, Titulo II/III
 A partir de la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley General De Educación
desarrolla los principios y establece los mecanismos Para formar al hombre colombiano
que enfrentará los retos del siglo XXI Respecto a la producción de alimentos, el Articulo
65 de la Constitución dice:

"La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal
efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias,
pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de
infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transformación de

tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con
el propósito de incrementar la productividad.”

Por otra parte, respecto a los Derechos Colectivos y del Ambiente, el artículo 78 de la
Constitución, expresa:

"La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la

comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su
comercialización.

Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y la

comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el
adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.

Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y la

comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el
adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.
 El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y
usuarios en el estudio de las disposiciones que le conciernen. Para gozar de este
derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos
democráticos internos" (COLOMBIA SIGLO XXI , 1990, p. 491)

Gestión ambiental

El sector de la PYME, tiene un bajo nivel de conciencia e información sobre la

problemática ambiental, afirma Eduardo Uribe Botero en el libro "La pequeña y mediana
industria y su relación con las regulaciones y las instituciones ambientales en Colombia

"Para la gran mayoría de los pequeños y medianos empresarios el tema del medio
ambiente es algo "novedoso" pero no se encuentra dentro de sus prioridades de gestión
empresarial. En aquellos casos en que las empresas deben tomar acciones para mejorar
su desempeño ambiental por causa de denuncias comunitarias o exigencias laborales,
estas se consideran como un inconveniente costo adicional". (SENA Y ORGANIZACIÓN
DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI), 1998, p.296)
 MARCO INTITUCIONAL

MISION

RIVEPAN S.A.S. es una empresa dedicada a la producción y comercialización de

productos de panificación a base de vegetales, queremos aportar una mejor nutrición a
los colombianos brindando un sabor agradable al paladar mejorando los hábitos de
alimentación, el exquisito sabor de nuestros productos busca satisfacer las necesidades
de nuestros clientes.

VISION

En el año 2016 seremos una de las mejores empresas a nivel nacional en la producción y
comercialización de productos en panificación a base de vegetales, reconocida por su
calidad y nutrición. A través de la implementación de tecnología para la optimización de
los procesos, alcanzando el sostenimiento de la organización y mejorando la calidad de
vida de las personas involucradas con nuestra empresa.
ORGANIGRAMA DE RIVEPAN

ORGANIGRAMA DE “RIVEPAN” RICO PAN VEGETAL

GERENTE

DIRECTOR DE DIRECTOR DE DIRECTOR DE

COMPRAS PRODUCCIÓN VENTAS

OPERARIOS ASESORES
COMERCIALES

Ilustración 3: Organigrama
Fuente: Rivero Castellanos Gerente RIVEPAN

POLÍTICA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL

Responder de manera acorde a nuestros clientes, satisfaciendo sus necesidades, por

medio del compromiso y la capacidad de nuestros colaboradores, siempre basándonos
en un sistema Integrado de Gestión, que involucre Calidad en nuestros procesos y
conciencia Ambiental, con un enfoque directo hacia el mejoramiento continuo,
previniendo cualquier actividad que pueda atentar nuestros propios principios y
cooperativistas del negocio, teniendo siempre presente nuestros valores: Honestidad,
Responsabilidad, Productividad, Integridad, Trabajo en Equipo.

Es por eso que en RIVEPAN estamos comprometidos que cada vez que nuestro
producto sea comercializado, se encuentre siempre fresco, a un precio competitivo y con
el mejor servicio en nuestro nicho, de la misma manera nos esforzaremos siempre en la
protección del medio ambiente por tal razón los procesos estarán siempre comprometidos
en la mitigación de los posibles impactos.

Además la gerencia se ha comprometido en el cumplimiento de la normatividad o

requisitos que RIVEPAN, según la actividad económica, es por eso diseñamos un
Sistema Integrado de Gestión.

VALORES

Honestidad: Donde no tomamos nada que no nos pertenezca, no ocultamos nada, se

ven en la transparencia de los actos cotidianos, tienen el coraje para decir siempre la
verdad, no hacen cosas que dañen a los otros, obran de forma correcta y clara.

Responsabilidad: Nos permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las

consecuencias de nuestros actos estableciendo la magnitud de dichas acciones.

Productividad: En RIVEPAN las personas capacitadas y comprometidas desarrollan los

hábitos de las 5S Eliminar lo innecesario, ordenar tu espacio, mantener tus recursos,
estandarizar el orden, créate un hábito de poder.

Integridad: Es el dar el buen ejemplo en transparencia y honradez en nuestros procesos

de RIVEPAN nos conducen al éxito.

Trabajo en Equipo: Implica compromiso, liderazgo, armonía, creatividad, voluntad,

organización y cooperación entre cada uno de los miembros. Este grupo debe estar
supervisado por un líder, el cual debe coordinar las tareas y hacer que sus integrantes
cumplan con ciertas reglas.
Líneas de Servicios o productos

La empresa fue fundada el 20 de octubre del año 2011, bajo el propósito de contribuir
con la sana nutrición del ser humano, a la fecha cuenta con una producción de pan
vegetal (verduras) identificadas en:

1. Pan vegetal: Ahuyama, zanahoria, acelga, frutos secos, ajo, café, centeno,
sagú, yuca, entre otros.
2. Pan tradicional: Blandito, rollo, croissant, roscón, peras, calaos, churros,
3. Biscochos: tortas, ponqué, brazo de reina, milhojas.
4. Pasabocas: galletas, milhojas, galleta rellena de atún,
5. Otros: Buñuelos, almojábanas, achiras, repollas, empanadas asadas, pastel de
pollo.

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

En la siguiente tabla se encuentran las actividades generales en el área de producción,

las cuales permiten llevar a feliz término la obtención de los diferentes productos
comercializados por RIVERPAN.

Las actividades productivas son:

1 Selección de vegetales en el comercio

2 Confirmar el peso de los vegetales adquiridos

3 Limpiar y picar vegetales aptos para su alistamiento

4 Poner a cocción los vegetales seleccionados y alistados

5 Alistamiento de ingredientes necesarios para la elaboración

6 Realizar la preparación en la masa formada por todos los ingredientes.

7 Limpieza de los moldes a utilizar con grasa

8 Moldar o llenar moldes en cantidades previstas

9 ubicar los moldes (latas) cargados en el cuarto de crecimiento

10 ingresar al horno las latas con los moldes cargados

 11 Empacar los panes fríos en bolsas y poner en el almacenamiento

Dentro de las instalaciones de RIVERPAN y con el propósito de desarrollar las

actividades de producción con equipos y maquinas que den garantía en la calidad de
este, la empresa RIVERPAN dispone de los siguientes equipos:

Maquinaria/ Equipo Cantidad

Horno 2

Cuarto de Crecimiento 1

Cilindro 1

Artesa Mesón 1

Latas 20

Escabiladero 1

Molino 1

Peso 1

ANEXO FOTOGRAFICO

Ilustración 4: Alistamiento De Materiales

En esta parte del proceso el operario (panadero), realiza las actividades de alistamiento
de los materiales y herramientas que va a utilizar en la elaboración de pan vegetal, a su
vez se puede ver que el operario confirma su orden de trabajo y genera el registro de lo
que empleara y lo que crea conveniente registrar.
Ilustración 5: Maquinaria

Encontramos la maquinaria en la plata de producción de RIVEPAN, la cual se utiliza en el

proceso de elaboración de pan vegetal. La cual no tiene un espacio adecuado para el
tránsito y el espacio de cada máquina para su correcto funcionamiento.

Ilustración 6: Bodega

La más clara evidencia que en la empresa RIVEPAN, no cuenta con un cuarto de

bodegaje de la materia prima e insumos encontramos Materia Prima, los cuales son
utilizados en su día a día, y puede presentar contaminación cruzada durante todo el
proceso de producción, antes, durante y después del uso de ello.

Análisis de ciclo de vida del producto.

La materia prima en primera instancia se realiza la selección de la verdura, la cual será

pelada y picada para su cocción, cuando este se encuentre listo, mientras la verdura se
encuentra en este proceso se alistan los demás ingredientes para realizar la masa como
son: harina, azúcar, mantequilla, sal, levadura, color y saborizantes, después que la
verdura este lista, todos los ingredientes se mezclan en una batea para generar la masa,
cuando este con una textura consistente, se introduce en los moldes de los muffin, luego
de tener la masa en los moldes se debe ingresar al cuarto de crecimiento donde estará
por un tiempo 20 minutos a una temperatura aproximada de 70 °C donde la masa crecerá
por efectos de la levadura, y por último pasa al horno el cual debe estar a una
temperatura aproximada 350 °C por 25 minutos, ya que los vegetales a este punto
alberga todavía una gran cantidad de agua, al sacar del horno se deja en un área donde
ventile por un tiempo estimado de 10 minutos y se procede a sacar los muffin de los
moldes y a los 25 minutos que los muffin están fuera del molde ya está listo para su
almacenaje, venta o consumo. El tiempo estimado de almacenaje del muffin puede ser
estar en una nevera o cuarto frio a una temperatura no más de -3 °C, y máximo 5 días de
vencimiento, debido a que los vegetales y demás elementos son perecederos y empiezan
su descomposición natural.
DIAGRAMA DE FLUJO

Este es el diagrama de flujo general del proceso en él se menciona las diferentes etapas
que se desarrollan la elaboración del producto, pan vegetal:

Ilustración 7: Diagrama de flujo

Fuente: Riveiro Castellanos Gerente RIVEPAN
METODOLOGÍA

Para poder determinar las condiciones actuales de RIVEPAN se realizaron varias visitas
como se evidencia en las ilustraciones para interactuar con el proceso productivo y definir
cuáles son sus fortalezas y debilidades y que posibilidades tenia de enfrentar sus nuevos
retos productivos.

Con las observaciones se determinaron las herramientas necesarias para realizar el

diagnóstico, se aplicaron listas de chequeo que mostraran las condiciones de los recursos
físicos, humanos, tecnológicos, procedimentales, y que analizaran otros aspectos como el
cumplimiento actual de los requisitos de las normas internacionales para la gestión de la
calidad y para la gestión de aspectos e impactos ambientales aplicadas a este sistema
integrado gestión.

A través de los debe de las normas ISO se desarrollan las matrices de diagnóstico, con
lo cual se puede determinar el estado actual de cumplimiento de los estándares y las
oportunidades de mejora frente a su gestión.

Para estructurar el sistema integrado de gestión se debe realizar el mapa de procesos

definiendo el rol de cada una de las actividades de la organización, se diseñara la
planeación estratégica de la empresa, definiendo misión, visión, objetivos, política de
gestión y caracterización del proceso productivo.

Para contemplar los aspectos obligatorios del cumplimiento de las normas

internacionales se realizó el proceso de integración de las mismas, se desarrollara una
matriz integrada de requisitos legales y se plasmara el manual del sistema integrado para
que sirva como herramienta guía para la gestión del mismo.

De igual forma se creara un listado maestro de documentos y se definirá el proceso de

la gestión documental a través de un control de documentos y registros, para dinamizar la
gestión del recurso humano, se desarrollara un manual de perfiles para definir los
requisitos de los cargos, se definirán algunos planes y programas los cuales se
gestionaran a través del formato de control de plagas y el formato de disposición de
residuos, además se llevara un registro de aceptación del producto, realizando la
recolección de información a través del formato de satisfacción del cliente.
 CAPITULO 2: DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE RIVEPAN

SINAPSIS

En el presente diagnostico se analiza el estado actual de las condiciones de aspectos e

impactos ambientales de la empresa y las condiciones de calidad que se aplican en los
procesos productivos, es necesario determinar a través de los requisitos de las normas
internacionales a aplicar en qué nivel de cumplimiento se encuentra la empresa, para
partir del presente diagnóstico y se puedan proponer políticas y objetivos que lleven a
encaminar la ejecución de las actividades productivas en el marco del sistema integrado
de gestión.

En el presente diagnostico se analizaran las condiciones físicas, recursos, condiciones

productivas, interacción con el medio ambiente y las implicaciones en términos de
consumo inherentes al proceso productivo de la compañía, este proceso se realizará a
través de listas de chequeo diseñadas por el autor para determinar cada una de las
situaciones a analizar.

Este proceso se asemeja en su forma de ejecución y según a las técnicas aprendidas

a través del seminario de profundización a una auditoria interna de calidad (conservando
desde luego la interacción de las normas aplicadas), la cual verifica las condiciones de
cumplimiento de las normas y sintetiza unas observaciones para estructurar y depurar el
diseño del sistema integrado de gestión y sus alcances.

AREAS DE LA PLANTA

En el cuadro relacionado vamos a evidenciar el cómo se encuentra la planta en cuanto al

uso, mantenimiento y conservación de las áreas.

Calificando cada una como B, R y M; donde hacen referencia a bueno, regular y malo
 Áreas de trabajo (m2) % cubierta Limpieza Organización Distribución

Administración 6 100 B R M B R M B R M

Producción 22 100 B R M B R M B R M

Observaciones:

 Falta espacio para un mejor desplazamiento.

 Falta señalización y distribuir la zona de trabajo adecuadamente, zona
de desechos, lugar de limpieza.
Tabla 1: Ubicación

MAQUINARIA Y EQUIPO

Relación de lo que se emplea para la producción (Maquinara y Equipo), disponible en la

planta:

Maquinaria y Equipo Cantidad Tecnología Estado Operación Mantenimiento

(Frecuencia)

B R M Hora No. de

operarios

Horno 1 Gas Natural X 4 1 Poco

Cilindro 1 Motor X 2 1 Nuevo

Cuarto de Crecimiento 1 Gas Natural X 3 1 Nuevo

Batea mesón 1 X 4 1 No

Peso 1 Medida X 2 1 No

OBSERVACIONES:

No se tiene tabla de mantenimiento para la maquinaria que utiliza

Tabla 2: Máquinas y Equipos

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS:

Se encuentra un control del mantenimiento de los equipos y herramientas de la planta de

producción de RIVEPAN, el cual muestra algo muy básico de lo que se hace y lo que no:
 TIPO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A ¿PREVENTIVO? ¿CORRECTIVO?
LOS EQUIPOS

¿Existen manuales para el mantenimiento? NO NO

¿Existe programa de mantenimiento? NO NO

¿Cómo se hacen los mantenimientos correctivos?

Identificando la falla y buscando un técnico.

¿Cómo se hacen los mantenimientos preventivos?

No se tienen

Tabla 3: Mantenimiento de Equipos

MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y PRODUCTO TERMINADO

En la planta de producción se encuentra funcionando en un espacio que no cuenta con

los espacios apropiados para cada una de las áreas, en la cual encontramos un espacio
muy reducido para la zona de almacenamiento la cual no tiene más de 2 M 2, esto podría
provocar que el más mínimo derrame de cualquiera de los insumos o materia prima,
pueda contaminar los demás generando pérdidas económicas.

CONSUMO SERVICIOS PÚBLICOS

Disposición de los servicios públicos que se consumen en la planta por mes, donde
también relacionan el costo para su evaluación financiera.

UNIDAD CANTIDAD COSTO FRECUENCIA

Consumo de energía eléctrica Wattios 80 12.000 COP Mensual

Consumo de gas M3 15 50.000 COP Mensual

Consumo de agua M3 3 10.000 COP Mensual

Consumo de combustible

1. Gas natural: La planta no usa ningún tipo de combustible alterno, ya que este
insumo por el momento es el más cómodo y adicionalmente como la ubicación de
la planta en una vivienda, el uso de otros combustibles puede llegar a ocasionar
un accidente o generar peligro para los habitantes.

Tabla 4: Consumo Servicios Públicos

ENERGIA

Para el funcionamiento de la planta de RIVEPAN, solo hace uso de las siguientes fuentes
de energía:

 Energía eléctrica (Cilindro con un consumo de 35 wattios al mes)

 Gas Natural (Horno, cuarto crecimiento, estufa tienen un consumo total de 15 M3 al

mes)

De acuerdo con las maquinas o herramientas que se tienen disponibles en RIVEPAN, con
tan solo estas fuentes de energía logramos que las maquinas trabajen, no son
indispensables otras fuentes debido a que la empresa está en funcionamiento en una
vivienda, a lo cual el uso de otras fuentes no sería necesario ya que el uso de estos
recursos son mínimos y no se justificaría invertir en otros, por ello se prefiere contar con
servicios públicos, para las iluminarias o bombillos el gasto es muy mínimo ya que la
producción se trata de realizar en las horas de la mañana y tarde donde todavía hay luz
natural.

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

Encontramos algunos aspectos que la planta puede ser causante directa, por tal razón,
debemos efectuar medidas pertinentes para su mitigación o eliminación.

ASPECTOS AMBIENTALES ORIGEN

Aguas Residuales X Lavado de herramientas, moldes

 Residuos Sólidos X Pelada de las verduras y pan quemado

Emisiones Atmosféricas

Ruido X Cilindro

Olores Ofensivos

Aguas de consumo X Acueducto

Otro

Observaciones:

Tabla 5: Aspectos Ambientales

ZONAS AFECTADAS

La planta RIVEPAN se encuentra ubicada en una zona residencial, por lo tanto su parte
productiva en alguna manera puede que afecte a los vecinos de alrededor de la empresa,
por ello deben procurar que todo lo que puede afectar a los vecinos, para mitigar estas
molestias se deben realizar o implementar planes o estrategias para que no se afecten o
sea una molestia su funcionamiento, ya que puede que por la mala disposición de los
residuos sólidos, pueda generar alguna contaminación.

ESTUDIOS AMBIENTALES

¿Requiere? ¿Tiene? Observación

Estudio de Impacto Ambiental X

Plan de Manejo Ambiental X

Permiso de Vertimientos

Permiso de Emisiones

Concesión de Aguas

Otro
 Medidas implementadas a partir de los estudios:

Coordinar una señalización para el lugar de basuras. Programa para desechos

orgánicos.

Tabla 6: Estudios Ambientales

AGUAS DE CONSUMO

RIVEPAN consume agua potable que provee las empresas de servicios públicos para su
funcionamiento por estar en una vivienda, pero el consumo es bajo, debido a que el agua
es utilizada para la limpieza de herramientas, aseo de la planta y para la producción
(limpieza, lavado y cocción de los vegetales), su consumo total durante dos meses que es
la regularidad de la factura de este servicio público es de 4 M3, es por eso su importancia
en estrategias para el ahorro de este líquido preciado.

La disposición de las aguas residuales que genera la empresa es por el mismo

alcantarillado de las aguas residuales de la casa, a través del lavaplatos y la cuneta de la
planta, además, en este caso no se presenta mayor problema, ya que dichos vertimientos
no contienen metales pesados o químicos que puedan generar alguna clase de
emergencias o contaminaciones considerables.

Y por último el consumo de una unidad de baño para que los empleados puedan lavarse
y asearse, para su propio bien y por salud.

CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS

Solo existe tres lugares para el vertimiento del agua residual, estas áreas consideramos
que son las mínimas que debe tener, ya que no puede realizar las tareas en un solo
punto, ya que la contaminación se puede presentar, o enfermedades.
 PARAMETRO UNIDAD RESULTADO

Lava platos 1 Para el lavado de los utensilios utilizados en el proceso de

producción.

Baño 1 El aseo de los operarios.

Cuneta 1 El lavado de los traperos y herramientas de aseo a la planta.

Observaciones

Tabla 7: Caracterización de Vertimientos

EMISIONES ATMOSFERICAS
ORIGEN OBSERVACION

AGENTE CONTAMINANTE PROCESO GENERADOR Caldera (estufa) X La cocción de vegetales

Horno X Quema de pan

En el horno, horno de
Gases de combustión X
crecimiento y estufa Secador

Gases y Neblinas Quema abierta

En la quema de pan y cocción Molino

Vapores X
de los vegetales
Pulidora
Material particulado
Pintura
Olores ofensivos
Horno
Otro
Incinerador
Observaciones:
Otro

Observaciones:

Tabla 8: Emisiones Atmosféricas

RUIDO

Encontramos que la afectación por exposición al ruido es mínima, lo cual es importante

para que no llegue a afectar al operario o a la comunidad y personas que vivían en la
casa.
FUENTE OBSERVACIONES DISPOSITIVOS DE
OBSERVACIONES
CONTROL
Maquinaria de producción X El cilindro Mantenimiento
de equipos
Tránsito de vehículos Cámaras de
aislamiento
Equipo de sonido
Dispositivos de
Movimiento de personas seguridad
Ninguna Paneles
Soporte caucho
Otra
madera
Observaciones: Se utiliza solo por producción una hora Anclaje de
máxima, no continuo. equipos
El ruido que genera el cilindro no es
Ninguno X muy fuerte, además la exposición del
operario no supera los 60 minutos.
Otro

Tabla 9: Ruido

RESIDUOS SÓLIDOS

Recordemos que una de los grandes retos del mundo en general es lograr la mitigación
de la contaminación, uno de los planes empleados es el reciclaje de ciertos residuos
sólidos que encontramos en el día a día, en este caso la empresa RIVEPAN se quiere
comprometer en ello y por eso ha dispuesto una estrategia de reciclar papel, cartón, vidrio
y plástico que resulta de la compra de insumos y materia prima, cada vez que llega este
material lo dispone a las personas que se dedican a reciclar en las calles, aquí
presentamos la cantidad de este residuo que produce la empresa:

TIPO DE FUENTE DEL

UNIDAD CANTIDAD FRECUENCIA DESCRIPCION
RESIDUO RESIDUO

Orgánicos Vegetales 240 80 kilogramos Mensual Pelada y alistamiento

Plásticos Paquetes 40 250 g Mensual Compras

Vidrio Insumos 3 100 g Mensual Embotellas

Cartón/ Insumos 15 1500 g Mensual Compras insumos

papel

Observaciones:

Tabla 10: Residuos Solidos

 DISPOSICION FINAL DE
% CANTIDAD PROSEDENCIA
RESIDUOS SÓLIDOS

Servicio de aseo 30 80 kilogramos Producción de pan vegetal

Reciclaje 10 1850 g Producción de pan vegetal

Reutilización 5 750 g Producción de pan vegetal

Donación 5 750 g Producción de pan vegetal

Venta 0

Encapsulamiento 0

Desnaturalización 0

Relleno sanitario 30 80 kilogramos Producción de pan vegetal

Disposición a cielo abierto 0

Incineración 0

Compostaje 0

Lombricultura 0

Otro

Observaciones:

Las semillas se donan a campesinos ubicados en Caqueza.

Tabla 11: Destino Final de los Residuos Solidos

GENERALIDADES

Identificación de puntos de regueros o filtraciones:

Frente al área de preparación en el piso por chorreones, caídas de productos utilizados

Identificación de sustancias peligrosas: NO

Puntos de pérdidas de calor:

Si, durante el tiempo de horneado y alistamiento en el momento que se prende el horno y logra
la temperatura adecuada.

LISTA DE CHEQUEO PARA CONCEPTO TECNICO

ASPECTOS GENERALES OBSERVACION/RECOMENDACION

Distribución de Planta x Espacios muy reducidos

Orden y Aseo x Falta organización y distribución de la planta

Excesivo consumo de energía

Pérdidas de calor X En alistamiento del lote a quemar

Uso ineficiente del agua X Se gasta agua para el lavado y cocción de las verduras

Iluminación deficiente X Falta de iluminación en la planta de producción

VERTIMIENTOS

Separación de redes

Inexistencia de caja de aforo

Ausencia de tratamiento primario

Ausencia de tratamiento secundario

Tratamiento insuficiente

Trasiegos largos

Derrames

EMISIONES

Ausencia de controles X No se tiene el control de uso de gas

Control insuficiente

Combustión incompleta

Presencia de COVs

Dioxinas y Furanos

Uso de Clorofluorocarbonados

RESIDUOS SÓLIDOS

Disposición inadecuada X No se maneja separación de residuos

Residuos peligrosos

Reguero X No se tiene una organización de materias primas

insumos

Desperdicio

Subproducto

MATERIAS PRIMAS

MP contaminantes
 Desperdicio

Manejo de inventarios X No se lleva un adecuado inventario

MP vencidas o fuera de especificación X Falta especificación de esta en que se encuentra.

Tabla 12: Lista de Chequeo Concepto Técnico

ESTADO DE LAS CONDICIONES ACTUALES (Análisis de los procesos de auditoria de

los sistemas)

UNIDAD CANTIDAD COSTO FRECUENCIA

Consumo de energía eléctrica Wattios 60 22.000 COP Mensual

Consumo de gas Mt3 15 50.000 COP Mensual

Consumo de agua Mt3 3 10.000 COP Mensual

Tabla 13: Consumo público

a) Frente a los datos recopilados en la empresa RIVEPAN, identificamos que el consumo

de servicio públicos es razonable para la producción que genera actualmente la
panificadora, si vemos que el tratamiento de desechos orgánicos no los están utilizando
para otro fin, ya que son desechos limpios como el que deja la ahuyama, la zanahoria y
la acelga, se podrían utilizar en compostaje para lombrices y contribuir con este aporte en
un proyecto de mejoramiento ambiental.

b) En el proceso donde se hace uso el cilindro, este puede generar algún ruido, sin
embargo se recomienda realizarle mantenimiento y crear una planilla de seguimiento y
verificación para controlar todo mantenimiento al equipo a utilizar.

c) Para el tema de calentamiento del medio, se identifica salida de gas caliente, con
ayuda de un extractor contribuiría para mantener el lugar de trabajo más fresco.

d) Se solicita que inicien una implementación de seguridad industrial ya que no se

detectaron escritos, procedimiento, aéreas de marcadas ni herramientas que favorezcan
a una confianza al trabajador en lugar de producción.
IDENTIFICACION DE HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS

El recurso natural que más se afecta por agotamiento con el proceso productivo es el
agua, la vemos inmersa en la mayor parte del proceso productivo y se afecta por
vertimientos no tratados.

El recurso aire se ve afectado por el material particulado que se manipula en el

proceso productivo y por la emisión de vapores y de olores propios del proceso.

El recurso suelo también se ve afectado por la emisión de residuos sólidos presentes

tanto en el proceso productivo como en el producto no conforme pero esta afectación se
encuentra controlada por cuanto se tienen programas de disposición adecuada de
residuos sólidos a través del acuerdo establecido con la cooperativa de procesos
agrícolas.

El aspecto interno más relevante en cuanto a los recursos evaluados es la planta física
ya que no hay una adecuada señalización, se evalúa la conveniencia de la infraestructura
ya que el espacio reducido evita pérdidas de tiempo por el transporte de los elementos o
materia prima y mantiene bajo el nivel de inventarios por cuanto se optimiza el uso del
espacio.
EVALUACION DEL DIAGNOSTICO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA
NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2008 SEGÚN HERRAMIENTAS APLICADAS.

Para el presente diagnostico se utilizara la lista de chequeo (Anexo 10 matriz de

evaluación de cumplimiento de la norma de calidad ISO 9001:2008), donde hemos
utilizando los debes reflejados en la norma internacional ISO 9001:2008 en la compañía
con respecto a la calidad; con el fin de construir una lista de chequeo de requisitos y
poder evaluar el estado de cumplimiento del estándar en cada uno de sus aspectos, en
donde pudimos observar lo siguiente:

Porcentaje
Tipo de Cantidad de
de
Respuesta Respuestas
Participación
Si 3 2,36%
No 123 96,85%
No Aplica 1 0,79%
Totales 127 100,00%

Ilustración 8: Porcentaje de Participación

Fuente: El Autor
 Respuestas por Porcentaje de Cumplimiento
Respuestas Implantación Implementación Mejoramiento
Porcentaje de Evaluación 0% 25% 50% 75% 100%
Cantidad de Respuestas por Porcentaje 26 5 3 2 0

Ilustración 9: Respuestas por Porcentaje de Cumplimiento

Fuente: El Autor

Puede conocer más a fondo en el ANEXO 10 MATRIZ DE EVALUACION DE

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE CALIDAD ISO 9001:2008 (MCI 01- 01)

Los gráficos nos muestran el porcentaje de cumplimiento de la compañía con respecto a

los requisitos de la norma internacional de calidad ISO 9001:2008, es muy reducido lo
que nos indica, es necesario diseñar un Sistema Integrado de Gestión el cual llevara a la
compañía a adoptar buenas prácticas en sus procesos productivos que integren una
mejora continua en el desarrollo de sus actividades con eficacia y eficiencia.

Los resultados de las respuestas de las doscientas veintiocho preguntas aplicadas nos
muestran un promedio acumulado de cumplimiento de tan solo el 12%
ANALISIS DEL ESTADO ACTUAL DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA
NORMA ISO 14001:2004 EN RIVEPAN.

A través de esta herramienta hemos aplicado la lista de chequeo (Anexo 11 matriz de

evaluación de cumplimiento de la norma ambiental ISO 14001:2004) se pretende analizar
el nivel de cumplimiento en la actualidad de los requisitos establecidos en la norma
internacional ISO 14001:2004 la cual nos servirá para caracterizar los aspectos e
impactos ambientales originados a través del proceso productivo y en general para
conocer el estado de interacción de los procesos realizados por la compañía con el medio
ambiente.

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

DE LA NORMA ISO 14001:2004

N° NUMERAL IDEAL REAL % CUMPLIMIENTO

1 Numeral 4.1 9 4 44,44%
2 Numeral 4.2 21 7 33,33%
3 Numeral 4.3 60 27 45,00%
4 Numeral 4.3.1 12 6 50,00%
5 Numeral 4.3.2 9 3 33,33%
6 Numeral 4.3.3 39 18 46,15%
7 Numeral 4.4 111 44 39,64%
 8 Numeral 4.4.1 21 8 38,10%
9 Numeral 4.4.2 18 9 50,00%
10 Numeral 4.4.3 12 6 50,00%
11 Numeral 4.4.4 15 5 33,33%
12 Numeral 4.4.5 24 8 33,33%
13 Numeral 4.4.6 9 4 44,44%
14 Numeral 4.4.7 12 4 33,33%
15 Numeral 4.5 84 41 48,81%
16 Numeral 4.5.1 9 3 33,33%
17 Numeral 4.5.2 12 4 33,33%
18 Numeral 4.5.2.1 6 2 33,33%
19 Numeral 4.5.2.2 6 2 33,33%
20 Numeral 4.5.3 18 6 33,33%
21 Numeral 4.5.4 12 4 33,33%
22 Numeral 4.5.5 21 7 33,33%
23 Numeral 4.6 39 13 33,33%
PROMEDIO GENERAL DE
CUMPLIMIENTO 38,69%
Ilustración 10 : Porcentaje de cumplimiento de los requisitos
FUENTE: EL AUTOR.
Puede conocer más a fondo en el ANEXO 11: MATRIZ DE EVALUACION DE
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE AMBIENTAL ISO 14001:2004 (MAI 01- 02)

Para el análisis de la herramienta se han definido unos estándares de puntuación ideales

que nos servirán de referencia para evaluar el nivel actual de cumplimiento de los
requisitos de la norma ISO 14001:2004.

El gráfico nos sugiere dar mayor relevancia dentro del planteamiento del sistema a los
numerales 4.3, 4.4 y 4.5 pues de acuerdo con la valoración ideal representan los
impactos más significativos que atacara el sistema integrado de gestión.

Podemos concluir entonces que un sistema integrado de gestión le daría a la

compañía las pautas para un mejoramiento continuo del cumplimiento de los requisitos,
hasta lograr niveles óptimos de desempeño frente a los estándares ideales definidos en la
herramienta. (OFICINA DE GESTION AMBIENTAL , 2008)
 CAPITULO III: DISEÑO

SINAPSIS.

El capítulo de diseño pretende brindar a la organización una herramienta que vele por el
cumplimiento de los objetivos de calidad trazados, la reducción de los impactos medio
ambientales y el cumplimiento de la mejora continua a través de métodos transversales a
toda la organización, para que la dirección estratégica tome la decisión de su posterior
implementación.

En este capítulo realizaremos el diseño de la estructura del Sistema Integrado de

Gestión a partir de las conclusiones obtenidas del diagnóstico. Se aplican las técnicas de
integración de las normas internacionales, se crean y articulan los diferentes manuales,
controles, documentos, herramientas y procedimientos obligatorios para el cumplimiento
de los requisitos de las normas aplicadas, y se generan programas para la mitigación de
los aspectos e impactos ambientales priorizando en la disposición adecuada de los
residuos sólidos como acción correctiva eficaz e inmediata.

A través de este diseño ponemos en práctica la técnica aprendida en el seminario de

profundización auditoria de tercera Parte, donde se audita los diferentes recursos
interpuestos por la compañía a fin de cumplir con los requisitos de las normas
internacionales a seguir.
MAPA DE PROCESO

El mapa de procesos presenta un panorama de manera general la manera en la cual se

encuentra el sistema organizacional de RIVEPAN, también presenta los procesos que
comprenden y una articulación entre sí mismos. Dentro de él también se plantea la
planificación estratégica estableciendo una articulación entre la necesitad y la satisfacción
del cliente.

Ilustración 11: Mapa de Procesos

Fuente: el Autor

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

El propósito del manual del sistema integrado de gestión tiene como fin principal, brindarle
la información a los empleados, proveedores y demás partes interesadas, sobre las
actividades que se irían a desarrollar para dar la viabilidad de una implementación
posterior a su evaluación de la alta gerencia, donde el producto, procesos, prevención,
mitigación y control de aspectos e impactos que puedan generarse, y asegurando la
calidad en dichas actividades de mejora continua.

Documentar la intención y preocupación de la empresa, para que los procesos,

procedimientos, requisitos y demás exigencias nos permitan verificar y asegurar un SIG
eficaz y eficiente.

Puede conocer más a fondo en el ANEXO 3 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN (MC - 05 – 01)

MANUALES DE FUNCIONES

Con el fin de definir la estructura organizacional a través del recurso humano en la

empresa RIVEPAN se desarrollan algunos formatos para que los colaboradores conozcan
sus funciones y responsabilidades, por ello planteamos 3 perfiles de cargos básicos, para
optimizar la gestión del recurso manteniendo un estándar en los requisitos para que el
desempeño de las actividades sea constante, se busca de igual forma, cumplir con el
requisito de documentación del proceso para una posible implementación de un sistema
Integrado de gestión.

Estos ejemplos los puede verificar o conocer de manera real en los anexos:

ANEXO 4 MANUAL DE FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL (MFG- 01 – 02)

ANEXO 5 MANUAL DE FUNCIONES DEL JEFE DE PRODUCCIÓN (MFS- 01 – 02)

ANEXO 6 MANUAL DE FUNCIONES DEL AUXILIAR OPERATIVO (MFA- 01 - 02)

FICHA TÉCNICA DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

Sector Alimentos

Actividad Reciclaje de desechos sólidos.

Tema Reciclaje
ambiental

Descripción Reducir la generación de residuos sólidos de alimentos que

pueden llegar a ocasionar contaminación, sabiendo que se les
puede dar un mejor manejo y un mejor uso.

Aplicabilidad Factores críticos: En nuestro caso en almacenamiento

prolongado de este desperdicio puede llegar a ocasionar una
contaminación interna, ya que se tendría que pensar en un
posible punto de acopio mientras es recogido o entregado dicho
producto.

Factores de éxito: Generar el objetivo esperado, dando como

resultado un reciclaje de desperdicio o residuos sólidos, y
generando materia prima a otros sectores que pueden apreciar
dicho desecho. Además estaríamos contribuyendo con el
ambiente en no botar este residuo junto con otros que podrían
incurrir en complicaciones sanitarias a nuestros vecinos

Ganancia En este caso es nuestro principal foco es el evitar botar este

ambiental residuo y lograr que no llegue a un lugar donde botan de todo ya
que no existe un efectivo plan de recolección de basura.

Ganancia Estaríamos recogiendo una ganancia total, sin realizar ningún

financiera tipo de inversión o transformación adicional al desperdicio
generado en nuestro proceso de producción.
 Referencia Estaríamos generando inversión en cuanto al posible transporte
de este residuo, pero solo si el cliente solicita que se le envié
dicho residuo, porque generalmente el porcicultor realiza una
recolecta de residuo sólido, en el caso del agricultor se le
llevarían en el momento de comprarle ahuyama y ahí es donde
podríamos realizar un intercambio de producto (semillas por
ahuyama) y al lombricultor se tendría que llevar porque este
desecho no es constante que se produzca.

Información Estas técnicas deben ser fomentadas a nivel general, sin

adicional importar el producto que se genere ya que la basura de unos es
la materia prima de otros.

DIAGRAMAS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Ilustración 12: Alternativas de solución

Fuente: autor
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

En este momento una de las soluciones para reducir el consumo de energía eléctrica,
programar los turnos de producción en horas diurnas, ya que actualmente por la
producción que se tiene y la entrega del producto hay que realizar en horas de la
mañana. La jornada empieza a las 2 A.M. para que el producto llegue a los clientes
fresco, como parte de la solución se contempla ampliar la programación de la producción,
para mantener un stock mínimo de reserva que pueda responder a las expectativas de
horario de entrega del cliente y así poder aprovechar al máximo la jornada laboral.
Además realizar una instalación con bombillos tipo led, esto ayuda a economizar el
consumo de energía, lo cual contribuye a disminuir el impacto que genera el consumo del
recurso.

RECICLAJE DE AGUA

La reducción en el consumo del recurso es una de las metas retadoras para la compañía,
no solo por su alta demanda si no por la importancia del recurso mismo. Conscientes de
la necesidad de reducir este consumo y lo que estoy representa para la empresa en
términos de reducción de costos asociados a la producción, se contempla desarrollar un
programa de tratamiento en la fuente por reciclaje de aguas residuales, implementando
un sistema de trampa de grasas y un sistema de filtrado antes de vertimiento. Se analiza
la disposición del agua a tratar según la cantidad de residuos inmersos y se implementa
un sistema de reabastecimiento con tanques de almacenamiento que reincorpore el
recurso disponiéndolo nuevamente en la parte sanitaria y así generar un ahorro
aproximado del 35% en el consumo actual.
Este es un proyecto que deberá implementarse por fases debido a los costos que genera
la infraestructura necesaria para su implementación el cual deberá incluir un plan de
concientización del manejo y la importancia del recurso en la compañía para el personal.
EL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

El segundo programa clave en el desarrollo de este sistema integrado de gestión es el

aprovechamiento de residuos sólidos a través de la implementación de un acuerdo de
servicios con la cooperativa ECOPENCOL en el cual se acordó en primera instancia que
se dispondrá de estos residuos para los criaderos de lombrices para producir compostaje,
y la cooperativa gestionara como retribución al sistema el intercambio por una cuota de
materia prima vegetal, convirtiendo esta gestión en una actividad de doble provecho pues
se reintegra esta materia sin afectar el recurso suelo generando una pequeña
contribución a la compañía y las semillas de los vegetales que se procesa se reintegra a
la actividad agrícola para completar el ciclo de aprovechamiento. Esta iniciativa de
carácter administrativo se llevará a cabo de forma inmediata para impactar
favorablemente los indicadores de gestión ambiental y la responsabilidad social de la
compañía.
OPOTUNIDAD DE SOLUCION ENCONTRADA

Oportunidad de
Plan de acción y
PML/ Sector de la Beneficios Asociados Priorización
Requerimientos
Empresa
Lo primero sería
Lograríamos que los
En este paso lo que manifestar a los
desperdicios sólidos no
queremos es sectores porcicultor,
Aprovechamiento de los desperdicios sólidos.

fueran a parar a los

aprovechar al máximo agricultor y lombricultor,
botaderos de basura,
los desperdicios de la que tendríamos a
sino le daríamos un
ahuyama lo cual seria, disposición este
uso mejor y
(la cascara, las semillas producto natural sin
aprovecharíamos
y el pan que quedo sin ningún tipo de proceso,
económicamente los
vender), para ellos “en el caso del
desperdicios, además
requerimos del sector: porcicultor y del
seriamos un ejemplo
porcicultor, agricultor y agricultor”,
para la comunidad y
lombricultor, ya que son aprovechando que
empresas del sector,
las partes más dentro de la cooperativa
tanto de la misma
interesadas o nuestro ECOPENCOL a la cual
actividad y de otras
principal cliente. Como RIVEPAN hace parte,
actividades porque
el producto que se les también existen
tendríamos posibles
entrega es tal cual nos empresas que
reconocimientos por
queda, lo único que se pertenecen a los
parte del distrito y de
requiere es el proceso sectores a los cuales
entidades que podrían
selectivo y de queremos poner a
inyectar algo de capital
separación. disposición estos
por nuestra labor.
residuos orgánicos.
 ANEXOS
ANEXO 1
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO (FTP - 01 – 01)
ANEXO 2
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO (CP - 01 – 01)
ANEXO 3
MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN (MC - 05 – 01)
ANEXO 4
MANUAL DE FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL (MFG- 01 – 02)
ANEXO 5
MANUAL DE FUNCIONES DEL JEFE DE PRODUCCIÓN (MFS- 01 – 02)
ANEXO 6
MANUAL DE FUNCIONES DEL AUXILIAR OPERATIVO (MFA- 01 – 02)
ANEXO 7
FORMATO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (FES - 00 – 01)
ANEXO 8
INSTRUCTIVO PARA EL USO DE HORNO A GAS PARA PANADERIA (IH - 01 – 01)
ANEXO 9
INSTRUCTIVO PARA EL USO DE CUARTO DE CRECIMIENTO A GAS PARA
PANADERIA (ICC- 01 – 02)
ANEXO 10
MATRIZ DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE CALIDAD ISO
9001:2008 (MCI 01- 01)
ANEXO 11
MATRIZ DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA AMBIENTAL ISO
14001:2004 (MAI 01- 01)
ANEXO 12
CRONOGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS (CCP- 01 – 02)
ANEXO 13
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS (MAI- 01 – 02)
ANEXO 14
MATRIZ DE ASPECTOS LEGALES (MAL- 01 – 02)
 REFERENCIAS

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