Plan Gestión Calidad

SERVICIOS DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE CI416.
00-00G-ADM-001-0
ACONDICIONAMIENTO PARA LA SEGURIDAD OCUPACIONAL
EN PLATAFORMAS Y PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA REV. A
DE INTEGRIDAD MECÁNICA DE PLATAFORMAS
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
FECHA OBJETO ELABORÓ / BY REVISÓ/ REWD. APROBÓ/APVD.

Rev.
DATE OBJECT Iniciales/Initials Iniciales/Initials Iniciales/Initials
SC / LIDER HSEQ
EP/ GERENTE DE JT/ GERENTE

A 10/ Nov/17 Emisión Original
PROYECTO GENERAL PERU
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 1 de 130 TIGER ENGINEERING

SERVICIOS DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE CI416.00-00G-ADM-001-0



TABLA DE CONTENIDO
Página
1. PROPÓSITO Y ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD.........................................................3

1.1. Propósito............................................................................................................3
1.2. Alcance...............................................................................................................4
2. DEFINICIONES.......................................................................................................5
3. CONTROL Y REVISIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD....................................6
4. REQUISITOS GENERALES DE LA DOCUMENTACIÓN...................................................6
4.1. Procedimientos...................................................................................................6
4.2. Instrucciones de Trabajo....................................................................................7

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN......................................................................7
5.1. Políticas y Objetivos...........................................................................................8
5.1.1. Política HSEQ.....................................................................................................8
5.1.2. Objetivos........................................................................................................... 11
5.2. Elementos de entrada del PGC........................................................................11
6. RESPONSABILIDAD - AUTORIDAD..........................................................................12
6.1. Responsabilidad – Autoridad, Competencia de Recursos................................12
6.2. Planificación del Proyecto.................................................................................13
6.3. Control del Proyecto.........................................................................................13
6.4. Cambios de Alcance.........................................................................................14
6.5. Reportes del Proyecto......................................................................................14

6.6. Reuniones de Coordinación..............................................................................15
6.6.1. Reuniones Internas...........................................................................................16
6.6.2. Reuniones con el Cliente..................................................................................16
6.7. Funciones y Responsabilidades.......................................................................17
7. GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA...............................................................18
7.1. Gestión de entregables de ingeniería...............................................................18
7.2. Gestión de comentarios recibidos del cliente....................................................20
7.3. Entrega final / Elaboración del Dossier de Ingeniería.......................................20
8. CONTROL DE LOS REGISTROS...............................................................................21
9. GESTIÓN DE LOS RECURSOS.................................................................................21
9.1. Recursos Humanos..........................................................................................21

10. CONTROL DE COMUNICACIONES..........................................................................22
11. INTERVENTORÍA (PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO)..................................24
11.1. Planeación........................................................................................................24
11.2. Ejecución.......................................................................................................... 24
11.3. Control.............................................................................................................. 24
11.4. Cierre................................................................................................................ 24
11.5. Plan de inspección............................................................................................25
12. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD.........................................................................26
13. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO...........................................................................26

14. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN...............................26

15. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN..................................................................................27
15.1. Análisis de Datos..............................................................................................27
15.2. Satisfacción del Cliente....................................................................................27
15.3. Auditorías......................................................................................................... 28
16. MEJORA............................................................................................................. 28
16.1. Acciones Correctivas y Preventivas..................................................................28
ANEXO 1 LISTA DE PROCEDIMIENTOS DEL PROYECTO.........................................30
ANEXO 2 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO......................................................33




1. PROPÓSITO Y ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD.
1.1. Propósito
Este documento define los lineamientos para la implementación del Sistema

de Gestión de la Calidad del Proyecto “Servicios de gestión y supervisión de
trabajos de acondicionamiento para la seguridad ocupacional en plataformas y
para el desarrollo de un sistema de integridad mecánica de plataformas”, con
el fin de cumplir los requisitos de “SAVIA PERU ” y satisfacer sus necesidades.
El presente Plan de Gestión de la Calidad está basado en el cumplimiento de

los requisitos contractuales del Proyecto y en los requisitos del Sistema de
Gestión de la Calidad de TIGER ENGINEERING. Asimismo, cumple con los
requisitos establecidos en la Norma NTC ISO 9001, normativa bajo la cual está
certificado el Sistema de Gestión de la Calidad de TIGER ENGINEERING.
Los lineamientos establecidos en el PGC son válidos durante el período de

ejecución del Proyecto.

1.2. Alcance
El alcance del Plan de Gestión de la Calidad es para el proyecto es la ejecución

de los Servicios de gestión y supervisión de trabajos de acondicionamiento
para la seguridad ocupacional en plataformas y para el desarrollo de un
sistema de integridad mecánica de plataformas.
TIGER ENGINEERING se encargara de la realización de un programa de

inspección Nivel I acelerado al inicio del contrato. Además proveerá los
recursos personales y de gestión para dimensionar los trabajos de
acondicionamiento y hacer el seguimiento para el cumplimiento de los

cronogramas y plazos, documentando debidamente los resultados.
SAVIA alcanzara un cronograma de trabajo referencial al inicio del contrato.
Una vez completada la inspección Nivel I la contratista ajustara el cronograma
y alcances en función de los resultados de la inspección.
TIGER ENGINEERING, con su personal, trabajos de relevamiento de
información de procesos de plataformas (layout de equipos y tuberías, P&ID,
áreas clasificadas, etc.) entre otros a requerimiento de SAVIA.

En paralelo con esta función principal, TIGER ENGINEERING se encargará de

planificar y coordinar actividades de campo y gabinete que le permitan
desarrollar y ejecutar un plan de integridad para las plataformas.
Los recursos para la ejecución de los trabajos de campo serán contratados y
proporcionados por SAVIA con los alcances que sugiera TIGER ENGINEERING.
La gestión y supervisión de los trabajos de los contratistas forma parte del
alcance del servicio.
Se indican las actividades requeridas en el servicio, siendo estas no limitantes

en caso se requieran más detalles:
 Programar los trabajos de housekeeping en base a los resultados de la

inspección Nivel I de las plataformas seleccionadas. Los trabajos de
inspección requeridos (Nivel I, II o III) deben formar parte de la base de
datos del plan de integridad por desarrollar.
 Desarrollar actividades de relevamiento de información de proceso de las
plataformas requeridas.
 Elaborar informes de seguimiento de los trabajos de housekeeping
programados e indicar acciones correctivas y/o preventivas para el
cumplimiento de los objetivos.
 Elaborar un plan de integridad de plataformas en base a trabajos de

inspección Nivel I, II y III, y de evaluaciones de ingeniería que sean
requeridas en base a los resultados de las inspecciones. TIGER
ENGINEERING incorporará las evaluaciones estructurales y de inspección
de equipos críticos para incorporarlos al plan de integridad.
 Proveer reportes y consultas parciales con frecuencia quincenal y cuando
sean requeridas por SAVIA.
 Hacer seguimiento y entrega de los requerimientos de información de los
entes reguladores.

 Acompañamiento al personal supervisor de los entes reguladores a las

plataformas cuando se lo requiera.
1.3 Localización
Las plataformas del presente alcance comprenden aquellas ubicadas en el lote

Z-2B y Z-6 bajo contrato de SAVIA, ubicadas en la costa norte de Perú, lo cual
es coordinado por SAVIA PERÚ desde sus oficinas en Negritos (Región de
Piura).

A Negritos, se accede por medio aéreo o terrestre. Por medio aéreo se llega a
Talara desde Lima, en un vuelo diario de una (1) hora aproximadamente. Por
medio terrestre las vías están en buenas, en recorrido de 1100 Km desde
Lima, por la vía panamericana.
Desde Negritos a las plataformas el desplazamiento se encuentra a cargo de

SAVIA.
2. DEFINICIONES

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) del Proyecto: Comprende la

integración de responsabilidades, estructura organizacional, procedimientos y
recursos necesarios para llevar a cabo la gestión de la calidad en un Proyecto.
Plan de Gestión de la Calidad (PGC): Documento que enuncia los

lineamientos para el control, aseguramiento y la mejora de la calidad en todas
las fases de un Proyecto, y hace referencia a los procedimientos de trabajo y
las medidas necesarias para la implementación del SGC del Proyecto. Los
lineamientos establecidos en el PGC son válidos solamente durante el período
de ejecución del Proyecto.
PDT: Plan detallado de trabajo, es el cronograma del proyecto donde se

registran todas sus actividades con sus respectivas fechas de inicio y fin y una
duración determinada. Este a su vez, determina la fecha de inicio y fin del
proyecto.
3. CONTROL Y REVISIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Con el objeto de asegurar en todas las fases del Proyecto que las actividades
están de acuerdo con el Contrato, el Gerente del Proyecto tiene la autoridad y
responsabilidad para mantener y modificar el presente documento.
El Gerente del Proyecto delega en el Responsable HSEQ, la responsabilidad de

coordinar las modificaciones y actualización de este documento, de ser
requerido, con el fin de asegurar que se contemplan y se da respuesta a los
requisitos relativos a la calidad, establecidos por SAVIA PERU . Asimismo,
delega en él, la responsabilidad de verificar su implementación, identificar

problemas relacionados con la calidad y promover acciones correctivas y/o

preventivas cuando sea necesario.
Este documento es revisado por el Gerente HSEQ de TIGER ENGINEERING y

aprobado por el Gerente del Proyecto, de manera de mostrar compromiso a
sus requisitos.
Para la revisión del PGC se siguen los lineamientos indicados en el
Procedimiento “Directrices para la Elaboración de Planes de Gestión de la
Calidad” N° TP-TEC-CAL-PRO-008.

Todo el personal asignado al Proyecto tiene disponible, en el directorio del

Proyecto F:\Share\Proyecto\CI408\CI408-00_General\5-Calidad
este documento y es responsable de la calidad de su trabajo y del
cumplimiento de los lineamientos establecidos.
4. REQUISITOS GENERALES DE LA DOCUMENTACIÓN
4.1. Procedimientos

Los procedimientos establecen responsabilidades específicas con respecto a

qué se hace, quién lo hace y cuándo se hace.
Los procedimientos a ser utilizados en el Proyecto se encuentran indicados en

el listado incluido en el Anexo N° 1 Listado de Procedimientos. Este anexo
muestra los procedimientos específicos para el Proyecto y los procedimientos
normalizados que aplican al Proyecto.
Los procedimientos están disponibles en las áreas de trabajo, los específicos

se encuentran publicados en forma electrónica en el directorio del Proyecto:
F:\Share\Proyecto\CI408\CI408-00_General\5-Calidad
Los procedimientos normalizados se identifican con la codificación para

documentos normalizados, Según “Procedimiento Control de documentos”
N° TP-TEN-HSEQ-PRO-001. Los documentos normalizados, se encuentran en la
SUMMUMNET (herramienta en Intranet en la cual se encuentran dichos
documentos)

Los lineamientos para elaborar procedimientos específicos para el Proyecto

están establecidos en el Procedimiento “Elaboración y Actualización de
Instrucciones de Trabajo y Procedimientos del Proyecto” N° TP-TEN-CAL-PRO-
001.
4.2. Instrucciones de Trabajo
Los Instrucciones de trabajo están publicados en forma electrónica en la

SUMMUMNET, o en su defecto en papel para aquellos documentos que están
en proceso de incorporación en formato electrónico a la misma. También son
ser distribuidas en papel, en el caso de que no exista el acceso a la copia

electrónica.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
La “máxima autoridad del proyecto” del proyecto es el gerente del proyecto,

que es responsable de:
 Asegurar que las actividades requeridas para el SGC del proyecto se

planifiquen, implementen, controlen y se monitoree su avance.
 Determinar la secuencia e interacción de los procesos aplicables al

proyecto.
 Comunicar los requisitos a todos los grupos y funciones afectadas,
vendedores y subcontratistas y resolver problemas que se presenten en las
interfaces entre los grupos.
 Revisar los resultados de cualquier auditoría conducida.
 Autorizar solicitudes de excepción en cuanto a los requisitos del SGC del
proyecto.
 Controlar acciones correctivas y preventivas.
 Revisar y autorizar cambios o desviaciones, a este documento.
Los procesos de trabajo que integran el Proyecto se llevan a cabo en

condiciones controladas. En función de esto se desarrolla una planificación
general del Proyecto y una planificación detallada de las distintas fases del
Proyecto y se lleva un continuo seguimiento a través de las actividades de
control de avance.
La planificación y el control de los procesos constituyen las herramientas más

útiles para monitorear y evaluar la gestión del Proyecto.

5.1. Políticas y Objetivos
1.1.1. Política HSEQ
La Política de HSEQ de TIGER ENGINEERING ha sido estructurada tomando en

cuenta la naturaleza y magnitud de los riesgos e impactos ambientales, de
seguridad y salud ocupacional de sus actividades, producto y servicios, describe
el compromiso de la dirección y de todo el personal, en materia de HSEQ, con
los clientes, con la empresa y con cada uno de sus miembros como parte
integrante del sistema. Ver Figura 1 Política HSEQ.
El cumplimiento de la legislación vigente aplicable y compromiso del mejora

continua presente en la política de HSEQ de la organización está íntimamente
relacionado con la capacitación y formación continua de nuestro personal.
La política de HSEQ es divulgada a todo el personal de la organización a través

de la cartelera, su inclusión en este documento y presentación en lugares
considerados estratégicos.

En el programa de inducción general se informa sobre la política HSEQ y el

significado de dicha política. Adicionalmente se hacen presentaciones de
difusión del Sistema de Gestión, donde la política de HSEQ es uno de los
puntos fundamentales. La política de HSEQ se actualiza de ser requerido por la
dirección; dicha política se enuncia a continuación:


Figura 1 Política HSEQ


1.1.2. Objetivos
Con el fin de cumplir con la política de HSEQ, el proyecto define y se

compromete a llevar a cabo los siguientes objetivos medibles de la calidad de
la Tabla 1 Objetivos HSEQ

Con el fin de cumplir con la política de HSEQ, el proyecto define y se

compromete a llevar a cabo los siguientes objetivos medibles de la calidad:
Tabla 1 Objetivos HSEQ

TABLERO DE GESTIÓN OBJETIVOS DE MEDICIÓN DEL PROYECTO
OBJETIVOS / METAS / INDICADORES Formula Periodicidad Meta Responsable
TIPO
NÚMERO OBJETIVOS INDICADORES
INDICADOR

Aplicación de la
Medir la Gestión HSEQ /
Índice Satisfacción encuesta de Calificación
1 Calidad Satisfacción del Semestral Gerente de
cliente Satisfacción del >=a 3 / 4
OBJETIVOS DE CALIDAD
Cliente proyecto
Cliente
Cantidad de ACAP Gestión HSEQ /

Mejoramiento
2 Calidad Eficacia de las ACAP cerradas / Cantidad de Continuo >=80% Gerente de
Continuo
ACAP generadas)*100 proyecto
Controlador de
Cumplimiento Cumplimiento
Avance Real Avance proyecto /
3 Oportunidad Ordenes de Ordenes de servicio Mensual
Acumulado Programado Gerente de
servicio según PDT
proyecto

5.2. Elementos de entrada del PGC
Se basa en los siguientes elementos de entrada:
 Los requisitos del proyecto

 Los requisitos incluidos en las especificaciones de SAVIA PERU , y de TIGER
ENGINEERING, de reglamentos y de la industria.
 Los requisitos del Sistema de Gestión de TIGER ENGINEERING.
 Las evaluaciones de riesgos del proyecto.
 El requisito y la disponibilidad de recursos.
 La información sobre las necesidades de aquellos en llevar a cabo

actividades cubiertas por este documento.
 Información sobre las necesidades de las partes interesadas que utilizan
este documento.
 Otros planes relevantes, tales como otros planes de proyecto, planes
ambientales, de salud y seguridad, de protección y de gestión de la
información (cuando aplique).
Estos requisitos son evaluados en cuanto a su consistencia, cuando se hacen

modificaciones al PGC.
6. RESPONSABILIDAD - AUTORIDAD
6.1. Responsabilidad – Autoridad, Competencia de Recursos
Se proveerá adiestramiento al personal del proyecto, de acuerdo al plan de

formación de TIGER ENGINEERING o según sea requerido por SAVIA PERU
Se aseguran que las responsabilidades y autoridades están definidas y sean

comunicadas dentro del proyecto según Anexo 2 Organigrama
Los procesos de trabajo que integran el Proyecto se llevan a cabo en

condiciones controladas. En función de esto se desarrolla una planificación
general del Proyecto y una planificación detallada y se lleva un continuo
seguimiento a través de las actividades de control de avance.
La planificación y el control de los procesos constituyen las herramientas más

útiles para monitorear y evaluar la gestión del Proyecto.
Las condiciones controladas incluyen:

 Cumplimiento con normas, códigos de referencia y procedimientos

documentados.
 Seguimiento y control de los parámetros establecidos en el proceso y de las
características del producto.
 Selección de los procesos y equipos, según corresponda.
 Criterios para la ejecución del trabajo, establecidos en forma clara y práctica,
mediante normas escritas, muestras representativas o ilustraciones.
 Mantenimiento adecuado del equipo para asegurar la continuidad del proceso.

Los procesos que son contratados externamente que afecten la conformidad

del producto, son controlados por el Gerente del Proyecto previa aprobación
del Cliente.
6.2. Planificación del Proyecto
La planificación de la ejecución del Proyecto se basa en las siguientes

herramientas:
 Plan de Fechas Claves

 Estrategia de Ejecución
 Plan Maestro
 Control de Producción (CDP)
 Planes Detallados
 Curvas de Avance
La planificación del Proyecto es establecida a través del Plan Maestro, donde

se muestran las fechas e hitos claves de la ejecución del mismo, tomando
como base las fechas preestablecidas contractualmente. Se utiliza el software
Microsoft® Office Project, como una herramienta para desarrollar un programa
detallado de Ingeniería. Se identifican desviaciones potenciales o reales y se

realiza un programa de seguimiento continuo.
La planificación es desarrollada siguiendo los lineamientos establecidos en el

procedimiento de “Planificación de Actividades” TP-TEN-GDP-PRO-001.
6.3. Control del Proyecto

Para el control del Proyecto se siguen los lineamientos del Procedimiento

“Programación y Control de Avance” TP-TEN-GDP-PRO-002.
El control de los documentos y planos que producen avance de la ingeniería,

se realiza a través del Sistema Control de Producción (CDP), el cual contiene la
información relativa a título, número, revisión y avance en el período que
corresponda según los criterios de medición establecidos en el Proyecto. El
CDP se mantiene actualizado por el Gerente de Control de Proyectos con el
apoyo y participación de los Líderes de Disciplinas, según los lineamientos

establecidos en el procedimiento de “Programación y Control de Avance” TP-

TEN-GDP-PRO-002.
Los hitos de medición de avance establecidos para el proyecto son los

siguientes:
REV. DESCRIPCIÓN %
Emitido para Revisión Interdisciplinaria - Emitido para Revisión Interna 70%
Emitido para Revisión del Cliente. 20%
0 Aprobado para Construcción 10%

Semanalmente se reporta el status de cada producto y el sistema calcula el

porcentaje de avance, por disciplina y finalmente para todo el alcance de la
Ingeniería. El status asignado a cada documento y plano es fácilmente
demostrable, ya que está asociado a un hito físico o emisión del producto.
6.4. Cambios de Alcance

Durante la ejecución del Proyecto se pueden presentar cambios o

modificaciones que no estaban previstos en el alcance original de los trabajos.
Estos pueden ser solicitados por el Cliente o detectados internamente en el
Proyecto. Los mismos son identificados y gestionados como tendencias,
desviaciones y/o cambios de alcance.
El Coordinador de Control del Proyecto, brinda a la Gerencia del Proyecto

señales tempranas de las condiciones que puedan afectar los costos y
programas de ejecución del proyecto. La identificación temprana es crítica
para poder manejar y mitigar el efecto de cualquier cambio negativo, debido a
que la oportunidad de influir en el resultado final disminuye en la medida en

que el proyecto progresa.
Los cambios de alcance serán gestionados según lo dispuesto en el

Procedimiento “Gerencia de Control de Cambios” TP-TEN-GDP-PRO-005.
Los Cambios de Alcance son presentados al Cliente para su aprobación antes

de iniciar los trabajos que implican. Una vez aprobado, el Cambio pudiera
afectar el presupuesto, el pronóstico y/o la planificación del Proyecto.

6.5. Reportes del Proyecto
Con el fin de evaluar el status del Proyecto y hacer un seguimiento de las

actividades, se elabora un reporte semanal, según los lineamientos
establecidos por el cliente, en el documento: “Instructivo de Control de
Proyectos en Fase de Ingeniería”
Este Reporte del Proyecto provee toda la información requerida para que la
Gerencia del Proyecto sea capaz de conocer sobre el status de todas las
actividades del Proyecto, permitiéndole hacer seguimiento y visualizar las
tendencias en una forma adecuada y como medio para reportar a la alta

gerencia del Proyecto y el Cliente.
6.6. Reuniones de Coordinación
Con el fin de asegurar la coordinación interdisciplinaria en el Proyecto y

facilitar un continuo seguimiento de su ejecución, se han programado dos
tipos de reuniones: las reuniones internas y las reuniones con el Cliente.

Los asuntos discutidos y acciones acordadas son registrados en el formato de

Minuta de Reunión, el cual está localizado en el directorio del Proyecto en la
carpeta de Calidad – formatos - minutas
Las minutas tienen la siguiente codificación:
CI416-01-AAA-CIN-MIN-A-###.
Donde:

CI.416 = Número del Proyecto
01 = Número del Subproyecto

AAA = Siglas correspondientes a la disciplina.
CIN = Código de TIGER ENGINEERING normalizado que

corresponde a la Unidad del Proyecto que genera la
reunión. Procedimiento de referencia “Numeración
de Planos, Documentos y Requisiciones Proyectos -
SAP/CATS” N° TP-TEN-ING-INS-006.
MIN = Minuta.
A = Tipo de Reunión (ver Tabla “A”)
###. = Número secuencial por tipo de reunión,

comenzando en 001.
Tabla “A”
C = Reuniones con el Cliente
I = Reuniones internas
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD S = Reuniones59con
de Contratistas
130 TIGER ENGINEERING
O = Para reuniones con otros
6.6.1. Reuniones Internas
Las reuniones internas del Proyecto se realizan de acuerdo a la necesidad del

proyecto, en las oficinas de Ingeniería. En estas reuniones participan según
aplique el Gerente de Proyecto y el personal clave del Proyecto.
Entre los asuntos discutidos en estas reuniones se encuentran:
 Estrategia de ejecución del Proyecto.

 Revisión de los asuntos pendientes: Internos y por el Cliente.
 Programa de trabajo, actividades planificadas y fechas claves.
 Requerimientos de información.
 Requerimientos de recursos, disponibilidad y asignación.
 Revisión de puntos técnicos de cada disciplina y cualquier información
pendiente de otras disciplinas.
6.6.2. Reuniones con el Cliente
Estas reuniones se realizan de acuerdo a los requisitos del Cliente, en las

oficinas de ingeniería, con el fin de coordinar los asuntos contractuales,
técnicos y comerciales relacionados con el Proyecto. El Gerente del Proyecto
define según las necesidades, los asistentes a dicha reunión. Entre los asuntos
tratados en estas reuniones están:
 Estrategia de ejecución del Proyecto.
 Interfaces y comunicación con el Cliente.
 Puntos pendientes de pasadas reuniones.

 Revisión de recursos.
 Flujo de información, requerimientos de información y listas de necesidades.
 Actividades en ejecución y planificadas para la próxima reunión.
 Cambios de Alcance.
- Problemas potenciales y reales con sus acciones preventivas y/o correctivas
respectivamente.
Pueden realizarse otras reuniones separadas menos formales a este nivel o en

otros niveles, para analizar y discutir asuntos puntuales del Proyecto y si el
cliente lo requiere habrá reuniones de acuerdo con las necesidades del

mismo.
6.7. Funciones y Responsabilidades
 Responsabilidades del personal de supervisión del proyecto

Las siguientes responsabilidades son comunes a todos los puestos de
supervisión. Cada jefe / líder es responsable directamente por:
 Elaborar productos con alta calidad de su equipo de trabajo.

 Implementar el Plan de Gestión de la Calidad del proyecto.

 Asegurar que el personal bajo su cargo está calificado para realizar
las tareas asignadas.
 Capacitar a su personal en las políticas y procedimientos del
proyecto.
 Monitorear el desempeño y avance de las actividades de su equipo
de trabajo e implementar las acciones correctivas y/o preventivas,
según se requiera, para cumplir con los objetivos del proyecto.
 Asegurar que todas las actividades son realizadas en el tiempo
requerido y dentro de un presupuesto aprobado.
 Responsabilidades del asignado de Calidad
El asignado de gestión de la calidad reporta al gerente del proyecto.

Sus responsabilidades y funciones son:
 Desarrollar el plan de gestión de calidad del proyecto, los

procedimientos generales de gestión de calidad y el plan de
auditorías del proyecto.

 Organizar y proporcionar entrenamiento para el personal del

proyecto en los planes y procedimientos de calidad del proyecto
que apliquen.
 Monitorear la calidad de las actividades del equipo del proyecto a
través de la realización de auditorías y revisiones documentales
para determinar su cumplimiento con el plan de calidad del
proyecto y los procedimientos aplicables al mismo.
 Mantener el registro y archivo de auditorías de origen interno y
externo, incluyendo el estado de cierre de no conformidades y la
implementación de acciones correctivas.
7. GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
Los objetivos principales para el control de los documentos y de los datos son:
 Proponer y definir las metodologías para realizar el proceso de gestión de la

documentación técnica en los proyectos, de acuerdo a los requerimientos del
cliente y los procedimientos corporativos
 Asegurar que la información recibida es adecuadamente registrada y
distribuida en el proyecto.
 Asegurar que los entregables del proyecto sean correctamente registrados,

controlados, notificados y controlados según los lineamientos previamente
establecidos.
 Garantizar la consolidación y adecuada entrega al cliente de la información
técnica final al cierre del proyecto.
7.1. Gestión de entregables de ingeniería

La emisión formal de entregables se realiza a través de Gestión Documental,

para esto las disciplinas envían un correo electrónico a Gestión de
Documentación Técnica anexando la Orden de Distribución de documentos
(ODD), en la cual se indican los entregables que está emitiendo relacionando
el número de documento de TIGER ENGINEERING y el tipo de distribución
(Interna o externa).
Proyecto-
ODD X = Letra inicial de la disciplina Consecutivo
Subproyecto
ODD XXXX-YY P-Procesos 00X
T- Tubería Consecutivo iniciando

M-Mecánica
C-Civil
en
I-Instrumentación & Control
0001, 00# …
E-Electricidad
D- Estimación de Costos
El correo electrónico enviado por el líder de Disciplina indicará la ruta en el

servidor en el cual se han dejado los entregables emitidos.
Los entregables estarán nombrados con la codificación de TIGER

ENGINEERING.

Gestión Documental recibe y revisa que los entregables cumplan los siguientes
lineamientos mínimos:
 Los entregables deben estar correctamente codificados de acuerdo a los

lineamientos establecidos en el procedimiento “Numeración de Planos,
Documentos y Requisiciones Proyectos - SAP/CATS” N° TP-TEN-ING-INS-
006.

 Los entregables deben estar en los formatos establecidos para el proyecto

en la carpeta de calidad.
 Los entregables deben cumplir el ciclo de revisiones que se indica a

continuación:
Número de Revisión de Documentos / Requisición.
“A” Revisión Interna o Emisión Original

“B”, “C” Letra según surjan revisiones
“0” Emisión Final/Cotización/Emisión

“1, 2, 3” Número según surjan
Número de Revisión de Planos
“A” Revisión Interna o Emisión Original

“B”,”C” Letra según surjan revisiones
“0” Emisión para Construcción
“1” Número según surjan revisiones
“Z” As Built
Toda la información del proyecto es guardada en la carpeta del proyecto

ubicada en el servidor acuerdo a los lineamientos establecidos en el
procedimiento “Numeración de Planos, Documentos y Requisiciones
Proyectos - SAP/CATS” N° TP-TEN-ING-INS-006
Los entregables emitidos formalmente son registrados y controlados en la

base de datos del proyecto.

Los entregables no serán enviados al cliente durante la ejecución, en caso de

requerir una emisión externa se debe realizar con el formato de Transmittals.
La codificación de los Transmittals será como sigue:
N° T-1234-SPR-XXX-000X
Transmittal Proyecto Emisor Receptor Consecutivo

T 1234 SPR: Summum P. XXX: Receptor Iniciando en 0001

Los usuarios de los documentos son responsables de retirar de circulación

documentos obsoletos o superados, e identificarlos como tal (superados) en el
caso que requieran ser guardados para fines de registro.
7.2. Gestión de comentarios recibidos del cliente.
Todos los entregables generados dentro del alcance del Proyecto son
sometidos para la revisión, comentarios y/o aprobación del cliente, según
aplique; el cliente contará con DOS (02) días hábiles después de su entrega
para dar respuesta; de no recibir comentarios en el tiempo establecido se

consideran aceptados y se prosigue con la siguiente emisión.
La revisión / comentarios y/o aprobación por el Cliente se enviará por correo

electrónico al responsable de Gestión Documental de TIGER ENGINEERING.
Gestión Documental realizará el registro y la distribución de los comentarios
recibidos a los responsables de cada disciplina, para la incorporación de
comentarios y la generación de una nueva revisión. Todos los comentarios
recibidos del cliente deben quedar registrados en la base de datos y
guardados para futuras consultas.
Gestión Documental puede generar reportes de los entregables que se

encuentran pendiente por comentarios del cliente.
7.3. Entrega final / Elaboración del Dossier de Ingeniería
Los documentos finales del Proyecto serán organizados y recopilados en el

Dossier final de ingeniería, se entregarán dos copias electrónicas (editables y
PDfs) y una física del dossier final.

Para el dossier final de Ingeniería se tienen en cuenta sólo los entregables en

su última revisión.
Los planos e isométricos se imprimirán en su tamaño correspondiente; los

demás entregables en tamaño carta impresos por ambas caras.
El contenido del dossier de ingeniería se compilará en fólderes de alta calidad

con separación estándar, con ancho del folder entre 1” a 3”, según sea
requerido por el volumen de información a almacenar.

Los fólderes del dossier de Ingeniería se identifican con portadas en el frente y

en el lomo insertando en los bolsillos plásticos del folder.
Los planos se entregan doblados y empacados en bolsillos transparentes.
Se debe recopilar copias electrónicas en editable y PDF´s del dossier elaborado

en físico.
8. CONTROL DE LOS REGISTROS

Los registros de la calidad son la evidencia de que las actividades han sido
efectuadas y de que los resultados deseados han sido obtenidos. Estos
registros son mantenidos de acuerdo a los lineamientos generales descritos en
el procedimiento “Control de Registros” Nº TP-TEN-CAL-PRO-002.
Cada procedimiento define los registros de la calidad requeridos para un

proceso particular del Proyecto. El personal del Proyecto es responsable de
mantener estos registros, los cuales proveen una evidencia objetiva de
cumplimiento con el PGI del Proyecto.

9. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
9.1. Recursos Humanos
El Recurso Humano está constituido por el personal del Proyecto, quienes

están calificados sobre la base de una educación, entrenamiento y/o
experiencia apropiado y están provistos de medios y herramientas adecuadas
para la ejecución óptima del Proyecto.

El organigrama definido para la ejecución del contrato se encuentra en el Plan

de Ejecución del Proyecto N° CI416.00-00G-ADM-001-0 Anexo 2.
Según “Procedimiento niveles de aprobación de productos (NAP) y grupos de

trabajo del proyecto (ROSTER)” N° TP-TEN-CAL-PRO-006, el personal asignado
a cada grupo o disciplina de trabajo es listado en el formato “Roster” (Grupo
de Trabajo del Proyecto), el cual muestra su nivel de responsabilidad en el
Proyecto y el formato “NAP” (Niveles de aprobación de Productos). Estos
formatos se mantienen debidamente actualizados en las respectivas áreas de
trabajo,
Las responsabilidades de la Calidad en el diseño son inherentes a cada una de

las personas asignadas al Proyecto, quienes basan sus actividades en el uso de
los procedimientos e instrucciones de trabajo definidos, que garantizan y
aseguran que el trabajo se realice de acuerdo a los requerimientos del Cliente.
Infraestructura y Ambiente de Trabajo
En cuanto a infraestructura, TIGER ENGINEERING cuenta con oficinas con el

tamaño y disposición adecuados de áreas de trabajo totalmente equipadas

con modernos sistemas de computación y entrelazadas entre sí por redes

informáticas.
10. CONTROL DE COMUNICACIONES
Para controlar y centralizar las comunicaciones del Proyecto, se establece que

todas las comunicaciones oficiales del Proyecto que TIGER ENGINEERING
envíe, sean emitidas a través de la Gerencia del Proyecto o a quien éste

autorice con copia a la(s) persona(s) interesada(s).
Todas las cartas deben referirse a un solo asunto, de manera de facilitar el

seguimiento, respuesta y distribución. La correspondencia tiene un código de
identificación como se describe a continuación:
CI416 - 01 - A - B - Z - Cons.
Donde:
CI416 = Número del Proyecto

01 = Número del Subproyecto
A = Tipo de Comunicación:
L = Carta
F = Fax
M = Memorandum
T = Transmittal
B = Código de Comunicación del Remitente (Ver Tabla B)

C = Código de Comunicación del Destinatario (Ver Tabla B)
Z = Código del Contratista, Vendedor u Otros (si aplica)
Cons. = Número secuencial, comenzando en 001
Tabla “B”
C = CLIENTE
I = TIGER ENGINEERING
V = Vendedores (Proveedores, Fabricantes,

etc,)
C = Contratistas
O = Otros
Los formatos a utilizar en el Proyecto para generar las cartas y los faxes, se
encuentran en el directorio propio del Proyecto en la carpeta de
Calidad\FORMATOS\Carta - Fax - Memo-Minuta.

Todas las cartas deben mostrar el código de archivo de la Gerencia del

Proyecto. La Asistente del Proyecto controla la numeración de la
correspondencia.
La comunicación informal o telefónica que tenga implicaciones contractuales

o técnicas, son confirmadas mediante carta, minuta, e-mail o fax según sea el
caso.
Adicionalmente se dispone de medios formales e informales de comunicación:

red INTRANET, red de correo electrónico, red de voz y datos.
11. INTERVENTORÍA (PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO)
El desarrollo del proceso de la Interventoria comprende las siguientes etapas:
11.1. Planeación
Se logra por medio de la labor de planificación de las actividades planteadas

por SAVIA PERU para el desarrollo de la Interventoría, con el fin de establecer
las pautas para la siguiente fase de ejecución. La planificación se orienta
básicamente en definir las actividades que permitan en la siguiente fase,

efectuar el seguimiento del contrato acorde con lo proyectado cumpliendo los
plazos de ejecución.
11.2. Ejecución
En esta fase, se realizan las labores de inspección, asesoría, supervisión,

comprobación y evaluación, con el fin de establecer si la ejecución del
proyecto al que se le está efectuando la Interventoría, se ajusta a lo pactado.
La etapa de ejecución se orienta básicamente a verificar que TIGER
ENGINEERING cumpla con el objeto del contrato de acuerdo a las

especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales y
presupuéstales o financieras establecidas en los contratos celebrados y dentro
del plazo de ejecución.
11.3. Control
Durante esta etapa, la responsabilidad de la Interventoría es la de realizar un

continuo control a la obra ejecutada por el contratista; registrando su avance
y verificando su conformidad con relación a los planos y especificaciones del
proyecto; dejando un registro completo de todo lo anterior, rechazando

aquellos componentes o partes de la obra que no se ajusten a lo especificado.
De este control se presentaran de manera periódica los correspondientes
informes a SAVIA PERU , con excepción de aquellas circunstancias que por su
importancia requieran un tratamiento inmediato.
11.4. Cierre
Durante esta etapa, la responsabilidad de la Interventoría por parte de TIGER

ENGINEERING será la de dar el cierre de las actividades de obra ejecutadas por
el contratista, dejando las respectivas evidencias de ello, en los informes

finales de ejecución de la obra ejecutada. En esta etapa, se revisará que todos
los requisitos a cumplir por parte del contratista, de acuerdo con los
documentos contractuales, para la entrega y aceptación final de las obras, se
hayan cumplido, para así iniciar con el proceso de liquidación del contrato
entre las partes.
11.5. Plan de inspección

EL Plan de Inspección regula las actividades de la Interventoría en sus

diferentes etapas de:
Coordinación, recibo e iniciación del contrato de obra que incluye las

actividades de:
 Revisión del contrato y documentos contractuales

 Suscripción acta inicio de interventoría
 Incorporación del personal aprobado por SAVIA PERU para el proyecto
 Recibo de documentación para el desarrollo de la interventoría
 Cambios y/o modificaciones a los diseños
Desarrollo administrativo y técnico de la ejecución del contrato de obra

Seguimiento del contrato, entrega y liquidación que contempla:
 Recibo de las obras

 Entrega de documentos a SAVIA PERU
 Liquidación del contrato
El plan de inspección reúne las siguientes actividades :

 Actividades claves del proyecto de interventoría

 Controles a realizar
 Criterio de aceptación
 Responsable
 frecuencia
 Documento que generan
 Registro

12. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
El Proyecto controla y registra la identificación única del producto. Es

responsabilidad del Gerente de Proyecto, asegurar que están disponibles los
procedimientos para realizar la identificación y seguimiento de productos y
que éstos sean conocidos por el personal que lo requiere.
Los proveedores y contratistas también siguen estos requisitos, así como el de

suministrar los registros asociados

2. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
El Proyecto preserva la conformidad del servicio prestado durante el proceso

interno y la entrega al destino previsto incluyendo despacho. Esta
preservación incluye la identificación, manipulación, embalaje,
almacenamiento y protección de los equipos ya instalados hasta la entrega a
SAVIA PERU , la preservación se aplica también a las partes constitutivas del
servicio prestado, si el mismo está desagregado en partes o componentes.

Los documentos entregados por el cliente son confidenciales, por lo cual será
él, quien apruebe su uso, modificación, tiempo de retención o
almacenamiento en las oficinas de TIGER ENGINEERING.
La preservación y segregación de productos, cuando los mismos están bajo la

responsabilidad del Proyecto, son establecidas en el Procedimiento de
“Coordinación de Materiales en Campo” N° TP-TEN-CON-PRO-003 y/o
“Manual de Aseguramiento y Control de Calidad en Construcción” N° TP-TEN-
QAQC-MAN-001 e instrucciones de trabajo asociados.

Cuando es un requerimiento contractual, la protección se extiende hasta la

entrega.
13. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
El Proyecto determina el seguimiento y la medición a realizar y los dispositivos

de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la
conformidad del servicio prestado con los requisitos determinados, bajo los
lineamientos establecidos en el procedimiento “Control de los Equipos de
Inspección, Medición y Ensayo” N° TP-TEN-QAQC-PRO-001.
El Gerente del Proyecto es responsable de asegurar que se establezca un

sistema documentado para calibrar y mantener los equipos de inspección,
medición y ensayo, utilizados para demostrar la conformidad de productos,
elementos o equipos con los requerimientos especificados.
3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
TIGER ENGINEERING efectúa procesos de seguimiento, medición, análisis y

mejora, con el objeto de demostrar la conformidad del servicio prestado,

asegurar la conformidad del SGC y apuntar a la mejora de nuestros procesos

de trabajo, como se indica a continuación.
13.1. Análisis de Datos
El Proyecto mantiene un programa continuo para la definición, desarrollo y

medición de indicadores de gestión, los cuales pueden demostrar la idoneidad
y la eficacia del sistema e identificar las oportunidades de mejora en la
prestación del servicio. Los indicadores de Gestión del Proyecto son los
contenidos en los Informes de Avance del Proyecto.
Este análisis de datos cubre información sobre la satisfacción del Cliente, la

conformidad con los requisitos del producto, las características y tendencias
de los procesos y de los productos, las oportunidades para llevar a cabo
acciones correctivas y preventivas.
13.2. Satisfacción del Cliente
El proceso de medición de Satisfacción de SAVIA PERU en TIGER

ENGINEERING se efectúa de acuerdo a los lineamientos establecidos en el
Procedimiento de “Medición de Satisfacción del Cliente” N° TP-TEN-HSEQ-

PRO-013.
TIGER ENGINEERING en forma continua, envía una encuesta de satisfacción a

los clientes de los Proyectos que están siendo ejecutados o en aquellos ya
terminados para el período semestral en que se requiere medir, de manera de
que se conozca su percepción, en cuanto al cumplimiento de los requisitos.
Estas encuestas las centraliza y reporta el Departamento de Gestión de la
Calidad de TIGER ENGINEERING. La misma sirve de base para la Revisión por

la Dirección, la cual basándose en los resultados, establece acciones

tendientes a mejorar la percepción de nuestros Clientes.
13.3. Auditorías
Las auditorías internas son realizadas para verificar si las actividades del
Proyecto relacionadas con el SGC y sus resultados, cumplen con los
procedimientos y requerimientos establecidos para el Proyecto. Los
resultados también se utilizan para evaluar la eficacia del SGC.

Las auditorías internas son realizadas por personal independiente de aquellos

que tienen responsabilidad directa en el Proyecto y quienes han sido
calificados como auditores internos de la calidad, de acuerdo a los
lineamientos dados en el procedimiento “Selección y Calificación de
Auditores” N° TP-TEN-HSEQ-PRO-013.
Las auditorías internas se realizan de acuerdo a lo descrito en el

procedimiento “Auditorías Internas de la Calidad” N° TP-TEN-HSEQ-PRO-003.
TIGER ENGINEERING audita tanto las actividades realizadas en las oficinas de

ingeniería del Proyecto así como las actividades realizadas en las oficinas de
campo.
Las revisiones externas de los proveedores y contratistas, son realizadas en

base a lineamientos similares. Las mismas se realizan cuando son requeridas
por el Proyecto.
Los resultados, tanto de las auditorías de calidad como de las revisiones

técnicas, son reportados formalmente al Proyecto. Se realiza un seguimiento
cercano a la situación de irregularidades identificadas, hasta el cierre de las
mismas. El Gerente del Proyecto tiene la responsabilidad de coordinar que la

acción correctiva y/o preventiva relacionada con la no-conformidad
detectada, sea debidamente implementada.
4. MEJORA
13.4. Acciones Correctivas y Preventivas
Esto involucra el proceso de revisión de actividades, procedimientos,

resultados, resoluciones a no conformidades, costos, tendencias y la
proposición de nuevos métodos o pasos para contribuir a mejorar el

desempeño del Proyecto. También se utiliza la realimentación de otros
proyectos o de SAVIA PERU , de acuerdo a lo establecido en el procedimiento
“Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora” N° TP-TEN-HSEQ-PRO-005
Cualquier acción correctiva y preventiva que se toma para la resolución de las
causas de raíz que originaron las no conformidades existentes o potenciales
en el Sistema de Gestión, basadas en el uso de fuentes de información, tales
como revisión de procesos y operaciones de trabajo, resultados de auditorías
internas y/o externas y de SAVIA PERU , la anticipación de eventos y la

experiencia aprendida de manejar y controlar los procesos de trabajo, son

proporcionales a la magnitud de los problemas y a los riesgos encontrados.
El Gerente del Proyecto tiene la responsabilidad de analizar, decidir,

implementar y asegurar la ejecución de las acciones correctivas y preventivas
a tomar, de acuerdo a las no conformidades detectadas.




ANEXO 1 LISTA DE PROCEDIMIENTOS DEL PROYECTO
1 GERENCIA DEL PROYECTO

Asignación de recursos TP-TEN-PRY-PRO-
Seguimiento a proyectos 001 TP-TEN-PRY-
Notificación de deficiencia de garantía PRO-002 TP-TEN-
PRY-PRO-003
2 GESTIÓN DE CALIDAD
Elaboración y actualización de instrucciones de trabajo y procedimientos del TP-TEN-CAL-PRO-003
proyectos
Niveles de aprobación de productos (NAP) y grupos de trabajo del proyecto (ROSTER) TP-TEN-CAL-PRO-006
Directrices para la elaboración de los plan de gestión de la TP-TEN-CAL-PRO-
calidad Control de documentos 007 TP-TEN-HSEQ-
Control de los Registros PRO-001 TP-TEN-
Auditorías internas de la calidad HSEQ-PRO-002 TP-
Selección y calificación de TEN-HSEQ-PRO-003
auditores TP-TCO-HSEQ-PRO-
Acciones correctivas, preventivas y de mejora 004 TP-TEN-HSEQ-
Control del producto no PRO-005 TP-TEN-
conforme Medición de HSEQ-PRO-008 TP-
3 PLANIFICACIÓN Y CONTROL
Instructivo para control de avance TP-TEN-GDP-INS-004

Planificación de actividades TP-TEN-GDP-PRO-

Programación y control de 001
avance Control de costos TP-TEN-GDP-PRO-
Elaboración de informes de gestión de 002 TP-TEN-GDP-
proyectos Gerencia de control de cambios PRO-003 TP-TEN-
Procedimiento de apertura de proyectos GDP-PRO-004 TP-
TEN-GDP-PRO-005
4 DOCUMENTACIÓN
Documentación para proyectos en ejecución TP-TEN-DOC-PRO-001
5 INGENIERÍA
Numeración de planos, documentos y requisiciones proyectos - SAP/CATS TP-TEN-ING-INS-006

Coordinación interdisciplinaria TP-TEN-ING-PRO-

Realización de diseño computarizado 001
Uso de listas de verificación y copias maestras de documentos y planos TP-TEN-ING-PRO-
Procedimiento de diseño de instalaciones industriales utilizando PDS 003
Procedimiento para la identificación, registro y aplicación de lecciones TP-TEN-ING-PRO-
aprendidas. Procedimiento de auditorías técnicas de ingeniería 005 TP-TEN-ING-
PRO-006 TP-TEN-
5 PROCESOS
. Bases de diseño TP-TEN-PRO-PRO-001
1

Balance de materia y energía TP-TEN-PRO-PRO-

Diagramas de flujo de procesos 002
Diagramas de tubería e TP-TEN-PRO-PRO-
instrumentación Diseño y 003
especificación de equipos TP-TEN-PRO-PRO-
Lista de líneas 005 TP-TEN-PRO-
Requerimientos de servicios industriales PRO-006 TP-TEN-
Requerimientos de químicos y PRO-PRO-007 TP-
catalizadores Filosofía básica de control TEN-PRO-PRO-008


Lista de equipos TP-TEN-PRO-PRO-

Hojas de datos de especificaciones de proceso para válvulas de 011 TP-TEN-PRO-
control Sumario de cargas de alivio PRO-012 TP-TEN-
Hojas de datos de especificaciones de procesos para válvulas de PRO-PRO-013 TP-
alivio Toxicidad de los materiales involucrados con el procesos TEN-PRO-PRO-014
Manual de operaciones TP-TEN-PRO-PRO-
Análisis de riesgos 015 TP-TEN-PRO-
Lista de puntos de empalme PRO-016 TP-TEN-
PRO-PRO-017 TP-
5 CIVIL
. Diseño de movimiento de tierra y vialidad TP-TEN-CIV-PRO-001
2
Diseño de instalaciones subterráneas TP-TEN-CIV-PRO-002

Diseño de estructuras de TP-TEN-CIV-PRO-
concreto Diseño de estructuras 003 TP-TEN-CIV-
metálicas PRO-005
5 MECÁNICA
. Diseño y selección de equipos mecánicos TP-TEN-MEC-PRO-
3 001
5 TUBERÍAS
. Diseño de tuberías TP-TEN-TUB-PRO-
4 001

Análisis de flexibilidad TP-TEN-TUB-PRO-

Diseño de sistema contra incendio 002
Control de TP-TEN-TUB-PRO-
materiales 003
Codificación archivos TP-TEN-TUB-PRO-
5 ELECTRICIDAD
. Elaboración de documentos técnicos TP-TEN-ELE-PRO-001
5 Manejo de archivos en proyectos TP-TEN-ELE-PRO-
Cómputos 002
métricos TP-TEN-ELE-PRO-
Elaboración de 003 TP-TEN-ELE-
planos PRO-004 TP-TEN-

5 INSTRUMENTACIÓN
. Elaboración de documentos y planos de instrumentación TP-TEN-A&C-PRO-
6 001
5 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
. Control de los equipos de inspección, medición y ensayo TP-TEN-QAQC-PRO-
7 001
6 TALENTO Y DESARROLLO HUMANO
Reclutamiento y selección de personal TP-TCO-RYS-PRO-
Manual de descripción de cargos TIGER ENGINEERING 001
TP-TEN-TDO-MAN-
001
7 ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA
Instructivo de inspecciones CO-TEN-HSEQ-INS-
002


ANEXO 2 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

Plan Gestión Calidad

Caricato da

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SERVICIOS DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE CI416.

FECHA OBJETO ELABORÓ / BY REVISÓ/ REWD. APROBÓ/APVD.

EP/ GERENTE DE JT/ GERENTE

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 1 de 130 TIGER ENGINEERING

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 2 de 130 TIGER ENGINEERING

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 3 de 130 TIGER ENGINEERING

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4 de 130 TIGER ENGINEERING

1. PROPÓSITO Y ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD.........................................................3

4.2. Instrucciones de Trabajo....................................................................................7

6.5. Reportes del Proyecto......................................................................................14

9.1. Recursos Humanos..........................................................................................21

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 8 de 130 TIGER ENGINEERING

14. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN...............................26

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 9 de 130 TIGER ENGINEERING

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 10 de 130 TIGER ENGINEERING

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 11 de 130 TIGER ENGINEERING

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 12 de 130 TIGER ENGINEERING

1. PROPÓSITO Y ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD.

Este documento define los lineamientos para la implementación del Sistema

El presente Plan de Gestión de la Calidad está basado en el cumplimiento de

Los lineamientos establecidos en el PGC son válidos durante el período de

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 14 de 130 TIGER ENGINEERING

El alcance del Plan de Gestión de la Calidad es para el proyecto es la ejecución

TIGER ENGINEERING se encargara de la realización de un programa de

acondicionamiento y hacer el seguimiento para el cumplimiento de los

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 16 de 130 TIGER ENGINEERING

En paralelo con esta función principal, TIGER ENGINEERING se encargará de

Se indican las actividades requeridas en el servicio, siendo estas no limitantes

 Programar los trabajos de housekeeping en base a los resultados de la

 Elaborar un plan de integridad de plataformas en base a trabajos de

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 19 de 130 TIGER ENGINEERING

 Acompañamiento al personal supervisor de los entes reguladores a las

Las plataformas del presente alcance comprenden aquellas ubicadas en el lote

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 20 de 130 TIGER ENGINEERING

Desde Negritos a las plataformas el desplazamiento se encuentra a cargo de

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 21 de 130 TIGER ENGINEERING

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) del Proyecto: Comprende la

Plan de Gestión de la Calidad (PGC): Documento que enuncia los

PDT: Plan detallado de trabajo, es el cronograma del proyecto donde se

3. CONTROL Y REVISIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 23 de 130 TIGER ENGINEERING

El Gerente del Proyecto delega en el Responsable HSEQ, la responsabilidad de

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 24 de 130 TIGER ENGINEERING

problemas relacionados con la calidad y promover acciones correctivas y/o

Este documento es revisado por el Gerente HSEQ de TIGER ENGINEERING y

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 25 de 130 TIGER ENGINEERING

Todo el personal asignado al Proyecto tiene disponible, en el directorio del

4. REQUISITOS GENERALES DE LA DOCUMENTACIÓN

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 26 de 130 TIGER ENGINEERING

Los procedimientos establecen responsabilidades específicas con respecto a

Los procedimientos a ser utilizados en el Proyecto se encuentran indicados en

Los procedimientos están disponibles en las áreas de trabajo, los específicos

Los procedimientos normalizados se identifican con la codificación para

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 28 de 130 TIGER ENGINEERING

Los lineamientos para elaborar procedimientos específicos para el Proyecto

4.2. Instrucciones de Trabajo

Los Instrucciones de trabajo están publicados en forma electrónica en la

ser distribuidas en papel, en el caso de que no exista el acceso a la copia

La “máxima autoridad del proyecto” del proyecto es el gerente del proyecto,

 Asegurar que las actividades requeridas para el SGC del proyecto se

 Determinar la secuencia e interacción de los procesos aplicables al

Los procesos de trabajo que integran el Proyecto se llevan a cabo en

La planificación y el control de los procesos constituyen las herramientas más

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 32 de 130 TIGER ENGINEERING