Lista Sinai

Código: F-AB-06
LISTA DE CHEQUEO
MECANISMO DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS-MDVP
Versión: 1.0
PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
CONSTRUCCIÓN DE DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICASDEL CENTRO
POBLADO DE SINAI, MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA UCA” Página 1 de 27
PROCESO: EVALUACIÓN
DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE PLANEACION – MECANISMO DPTAL DE VIABILIZACION.
EVALUADORES: YAZMIN ROSERO, MARTHA YANET MUÑOZ, JOHANA PÁEZ
LISTA DE CHEQUEO – VENTANILLA ÚNICA REGIONAL
Nombre del proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE DOS
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICASDEL CENTRO POBLADO DE SINAI, MUNICIPIO DE ARGELIA -
CAUCA”
Departamento: CAUCA Municipio: ARGELIA
Valor Solicitado SGP MPIO: $3.209.738.562.00 Valor contrapartida $ 0.00
Valor del proyecto: $3.209.738.562.00 Código Radicación BP: 02 – 18 - 2203
Fecha de la Lista de Chequeo 29 DE OCTUBRE DE 2018
Fecha presente verificación de subsanaciones 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 REVISIÓN No. 2
CUMPLE
DOCUMENTOS REQUERIDOS VERIFICACIÓN SUBSANACIONES
(SI – NO - NA)
Requerimientos:
Tanto en la carta de presentación dirigida por el alcalde Municipal como
por el Gerente de Emcaservicios, corregir:
1. Considerando el valor de la contratación y el grado de complejidad
que induce la construcción de dos sistemas de tratamiento de aguas
Carta de presentación firmada por el
residuales en la zona rural del Departamento, se solicita verificar el
representante legal de la entidad territorial
plazo de ejecución de la obra civil planteada par 4 meses, lo cual
dirigida a la Oficina Asesora de Planeación
implicaría una facturación mensual de aproximadamente NO
Departamental, precisando el valor del
$800.000.000. Es de anotar que, en el municipio de Popayán, un
proyecto, monto solicitado, contrapartida en
promedio de facturación de referencia puede estar entre
caso que corresponda.
$350.000.000 a $400.000.000 mensuales.
2. Ajustar la presentación del plan financiero del proyecto a los
capítulos del presupuesto.
3. Corregir la inclusión de la licencia ambiental, toda vez que no es un
requisito aplicable al presente proyecto.
En ésta el Ente Territorial debe certificar haber Requerimientos:
dado cumplimiento a lo previsto en la Ley 142
de 1994 (haber adelantado, se encuentre
Corregir la redacción de la certificación en la cual se deja constancia NO
adelantando o vaya a iniciar el proceso de 
del cumplimiento de lo previsto en la Ley 142 de 1994
mejoramiento en la gestión empresarial o que
haga parte de un plan de mejoramiento)
Certificar que el proyecto no se encuentra
SIN OBSERVACIONES SI
financiado por otra fuente de recursos.
Certificar que el proyecto está incluido en el
Plan de Desarrollo del municipio.

Plan de Ordenamiento Territorial o esquema SIN OBSERVACIONES SI
de ordenamiento territorial.

banco de proyectos de inversión del municipio.
Certificar la población beneficiaria con el

proyecto
Oficina Asesora de Planeación

Calle 4 Carrera 7 Esquina, 5° piso
Tel: +57 (2) 8244515 | Fax: (2) 8242973
Popayán-Cauca
e mail: splaneacion@cauca.gov.co
web: www.cauca.gov.co
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CUMPLE
(SI – NO - NA)
Requerimientos:
Documento que evidencia los permisos
ambientales según corresponda: Permiso de
Presentar certificación del estado del trámite del Permiso de
concesión de agua, permiso de exploración de
Vertimientos suscrito por la autoridad competente, el cual fue radicado
pozo profundo, permiso de vertimiento, NO
el 02 de agosto de 2016 y registrado bajo el número de radicación No.
premiso de ocupación de cauce, en caso de
08031
encontrarse en trámite anexar carta de
radicación ante la autoridad competente.
La entidad territorial solicitante, deberá
Requerimientos:
autorizar el giro directo de subsidios a favor de
(los) prestador (es) de los servicios de
Presentar certificación en la que se deje constancia, que el Municipio NO
acueducto, alcantarillado y/o aseo que tengan
cuenta con la creación del Fondo de Solidaridad y Redistribución de
relación con el proyecto de conformidad con la
Ingresos.
normativa vigente.
Documento técnico de formulación y Ficha
Se debe ajustar la formulación (Marco lógico y MGA) de acuerdo a las
MGA diligenciada de conformidad con la NO
recomendaciones del anexo 2 de esta lista de chequeo.
normatividad vigente
Requerimientos:
Documento que acredite la propiedad del
Los certificados de tradición de los predios donde se prevé la
inmueble por parte de la entidad territorial o la 
persona prestadora de los servicios públicos construcción de las PTARs
, se deberán actualizar al momento de ser presentado el proyecto al
(certificado de libertad y tradición expedido  NO
dentro de los tres (3) meses anteriores a la Pre comité de Evaluación y Viabilización de proyectos.
radicación del proyecto, o posesión y/o  Allegar permisos de servidumbre de los predios por donde pasan los
permiso de servidumbre colectores finales hacia las PTARs y desde estas estructuras hacia el
descole final. Son predios que se ubican por fuera de las vías y de
las áreas de los predios designados para las PTARs
Requerimientos:
 Allegar el documento de diagnóstico de la empresa prestadora del
servicio, completo.
 Verificar si en los estatutos de la empresa está permitida su
intervención en el área rural, para la prestación de los servicios de
Información de la Empresa encargada de la
acueducto, alcantarillado y aseo. NO
Operación y mantenimiento.
 Allegar el acta de socialización del proyecto con la comunidad a
atender, donde se expliquen con claridad los componentes del
proyecto, las alternativas de solución, la tecnología a adoptar para
el tratamiento, las etapas previstas para su ejecución y las
actividades relacionadas en temas de operación y mantenimiento.
Requerimientos:
1. Precisar el nombre de las fuentes receptoras actuales y el nombre
de las fuentes receptoras una vez se ejecute el proyecto.
2. Cuantificación de la población: Precisar el número de viviendas a
atender actualmente, ya que en el formato se registran 430, 322 y
1. Formato resumen del proyecto en el presupuesto de obra 492. NO
3. Descripción del sistema actual:
Incluir para el sistema de alcantarillado los nombres de las dos
fuentes receptoras.
En la casilla de "Descripción del problema o necesidad"
complementar la información con el estado actual de la
infraestructura existente.

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(SI – NO - NA)
En el análisis de alternativas, se presentan opciones tecnológicas al
tratamiento de aguas residuales, no alternativas de solución a la
recolección y disposición adecuada de vertimientos. Tener en
cuenta que las alternativas de solución del proyecto son diferentes a
las alternativas de selección de tecnología para el tratamiento de
las aguas residuales.
Si la alternativa seleccionada es la de construir un alcantarillado

sanitario, describir que alternativa de solución se prevé para las
aguas lluvias y a cargo de quién estará la implementación de esta
solución.
Incluir el análisis técnico, social y financiero de alternativas de

diseños de redes de recolección de tipo convencional y no
convencional, si es el caso.
En la descripción de la alternativa seleccionada, no se menciona la

conexión de las redes de recolección existentes, en buen estado y su
funcionalidad, con respecto al nuevo sistema de alcantarillado
sanitario.
4. Parámetros de Diseño
Especificar las normas a las cuales se acogen los diseño hidráulicos
y estructurales previstos.
Complementar la información relacionada con los parámetros
adoptados para el diseño del alcantarillado sanitario.
5. Plazo de Ejecución
Corregir el plazo de ejecución del proyecto en números y letras.
Verificar los tiempos asignados para la ejecución de obra (tener en
cuenta la observación realizada en la carta de presentación del
proyecto)
Carta de responsabilidad de Interventoría o

Supervisión de los diseños.
Requerimientos:
a. Memorias de cálculo firmadas por el
Allegar las memorias de cálculo, firmadas por el diseñador, al igual que NO
diseñador
el diagnóstico.
Requerimientos
 Incluir una certificación en la cual se deje constancia que la
comunidad del centro poblado de Sinaí y la Junta de Acción
Comunal, aceptan que la administración y operación del sistema de
alcantarillado (incluidas las plantas de tratamiento), esté a cargo de
la empresa de servicios públicos APCOOAR, siempre y cuando ésta
b. Diagnóstico del sistema de alcantarillado. tenga operatividad en la zona rural. NO
 Precisar si el sistema de alcantarillado existente es sanitario o
pluvial. En cualquiera de los casos, establecer que acciones se
tienen previstas para el manejo de las aguas lluvias.
 Teniendo en cuenta el período de vida útil ya surtido (30 años), del
sistema de alcantarillado existente, incluir la valoración
pormenorizada de cada tramo, donde se indique: la denominación,
parámetros técnicos (longitud, diámetro, pendiente, tipo de
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tubería), el estado actual de funcionamiento del sistema,
conexiones domiciliarias existentes, necesidad o no de nuevas
conexiones domiciliarias, estado actual de las cámaras o pozos de
inspección. Se debe indicar si existen o no, tramos nuevos,
construidos por la Administración Municipal, la comunidad o
cualquier otro actor. Así mismo se deben identificar pasos
obligados que requieran del diseño y construcción de estructuras
complementarias como viaductos en viga o estructura metálica.
 Para el caso de las viviendas conectadas actualmente a pozos
sépticos artesanales, es necesario verificar si por las condiciones
topográficas y de ubicación de las unidades sanitarias, cuentan o no
con posibilidad de conectarse a las nuevas redes de alcantarillado
(información relevante toda vez que, de conformidad con la
memoria de diseño, el 40% de las familias a atender se encuentran
en esta condición).
 En el eventual caso en el que se cuente con tramos en buen estado,
es necesario relacionar su identificación detallada y verificar la
posibilidad técnica de empalme con los tramos nuevos. Se debe
allegar el registro fotográfico y la ficha de valoración de cada una
de las cámaras de inspección de las redes existentes, como parte del
catastro.
 En el diagnóstico se debe precisar si las redes existentes a demoler,
se encuentran o no bajo vías públicas, en cuyo caso se especificará
el estado de las mismas y la necesidad o no de reposición de
pavimento, andenes, bordillos, etc.
 Precisar si a lo largo de las redes de recolección existen pasos
obligados sobre fuentes hídricas, caños u hondonadas, para que se
proyecten las obras civiles requeridas, así como los permisos de
ocupación del cauce (cuando aplique)
Requerimientos:
Anexar las carteras de planimetría, altimetría y coordenadas del trazado
c. Estudios topográficos firmados por el de la línea de recolección, debidamente georreferenciados al sistema de
NO
topógrafo coordenadas geográficas, donde se evidencien los puntos fijos (BMs) que
posibiliten el replanteo al momento de proceder a la construcción de las
obras previstas.
d. Hidrogeológicos No Aplica NA
e. Hidrológicos No Aplica NA
Requerimientos:
 Para el tipo de excavaciones a realizar y considerando las
características del suelo, precisar las especificaciones del entibado
que se requiere implementar tanto para la construcción de las redes
de recolección como para los sistemas de tratamiento.
f. Estudio de suelos  Precisar que tipo de obras de drenaje se requiere tener en cuenta NO
previo al proceso constructivo de las PTAR a fin de reducir los
efectos en el suelo excavado.
 Anexar el memorial de responsabilidad y documentos de idoneidad
del responsable del estudio de suelos.
 Allegar el estudio de suelos firmado en original

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CUMPLE
(SI – NO - NA)
Requerimientos:
Con base en los resultados del diagnóstico se debe establecer si las obras
a ejecutar corresponden a optimización o construcción de nuevas
estructuras. Si se vinculan al sistema tramos existentes en buen estado,
el proyecto a ejecutar es una optimización. Si, por el contrario, no se
tienen en cuenta ni redes de recolección, ni cámaras de inspección
existentes, el proyecto es una construcción.
De otra parte, es necesario incluir el análisis de alternativas para el

sistema en general (recolección, transporte y tratamiento de las aguas
residuales domésticas), incluyendo alternativas convencionales y no
convencionales, en las cuales se evidencie el análisis de la pertinencia
técnica, social y económica.
Si en la alternativa seleccionada se determina conectar algunos tramos

de las redes existentes a las nuevas redes de recolección, se debe detallar
en la modelación hidráulica estos tramos y en los planos respectivos el
empalme correspondiente e incluir en el presupuesto los costos que
implica inhabilitar una cámara en funcionamiento, para la conexión
requerida.
Si la alternativa incluye sistemas individuales, se debe proyectar la

capacitación de las familias a atender en materia de operación y
mantenimiento.
g. Diseños hidráulicos
NO
Considerando que la ejecución del proyecto se plantea en etapas, incluir
al final de la memoria técnica, la descripción de los componentes de
cada Etapa, y resaltar a que etapa se enfocará este proyecto, recordar
que las etapas que se construyan deben quedar totalmente funcionales.
.
REDES DE RECOLECCIÓN
1. En el diseño de las redes de recolección se debe plantear un análisis
de las alternativas técnicas para la recolección de aguas residuales
(no se hace referencia de las alternativas de selección de tecnología
para el tratamiento).
2. Precisar la población y fuente de información para el año cero del
proyecto.
3. Precisar en la memoria hidráulica de las redes de recolección, el
caudal de diseño de cada uno de los 2 sectores propuestos.
4. Precisar la población a atender puesto que para el sector 2 el
cálculo hidráulico se realiza con base en 1345 habitantes y un
caudal de diseño de 6,52 lps. En el diseño de la PTAR de este sector
se considera un número de contribuyentes de 1607 habitantes.
Para el sector 1, el caudal de diseño de 1,78lps se calcula para 349

habitantes. En el diseño de la PTAR de este sector se considera un
número de contribuyentes de 481 habitantes
Con base en lo descrito se concluye que la población de diseño

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(futura) es de 1694 habitantes, valor que difiere a la población
proyectada en la memoria de diseño (2088 habitantes)
5. El caudal de aguas residuales domésticas para los tramos 1 y 2

consignado en el cuadro de cálculos, es inferior al que se prevé, sea
generado por la población de diseño.
6. Se debe especificar las cámaras o puntos de empalme entre los
tramos de las redes existentes en buen estado y las nuevas redes de
recolección.
7. Se registran pendientes mayores al 15%, frente a lo cual es
pertinente incluir en la construcción de dados en concreto, como
elementos que contribuyen a reducir el riesgo de deslizamiento de
la tubería y el desempate de los tubos.
8. Es necesario proyectar en el presupuesto la inclusión de entibados,
considerando que las profundidades de la excavación tanto en redes
de recolección como en el sistema de tratamiento, superan los
1,40m y en el estudio de suelos allegado, se establece que se
registran condiciones de inestabilidad en las excavaciones a partir
de la profundidad crítica de excavación, establecida en 40cms.
9. Es imprescindible garantizar la conexión de las viviendas a las redes
de alcantarillado, para lo cual se requiere que se alleguen con el
proyecto, las cotas a las cuales se prevé la conexión domiciliaria, de
igual manera el respectivo trazado en el diseño en planta.
10. En el diseño debe quedar claro cuál es el manejo que se le va a
proporcionar a las aguas residuales proveniente del centro de
sacrificio y de los establecimientos cuyos vertimientos son aguas
residuales producto de ventas de gasolina, aceites y de lavado de
vehículos
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PTAR 1
 El caudal de diseño del sistema de tratamiento se proyecta para

481 hab, con lo cual el QARD es de 0,66lps, valor que no corresponde
al planteado en el cálculo de las redes de recolección del sector,
calculado en 0,48 lps.
 Incluir en el cálculo del caudal medio diario (QMD), el caudal
industrial incluido en el tramo Ao – A1
 Sustentar el caudal de aguas lluvias tenido en cuenta en el diseño
de la estructura de separación.
 En el dimensionamiento hidráulico de la estructura, verificar la
proporcionalidad b:L, de conformidad con los parámetros
volumétricos indicados en los manuales de buenas prácticas de
Ingeniería.
 Verificar en el cálculo del volumen del filtro anaerobio (FAFA): el
caudal de diseño, la carga orgánica volumétrica y la carga
hidráulica superficial, para la carga contaminante del afluente al
FAFA y la altura del medio filtrante pre -establecida.
 Incluir el cálculo del volumen total del filtro anaerobio (incluye
volumen de falso fondo y volumen sobredrenante) y el respectivo
chequeo de la carga volumétrica para las condiciones totales.
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(SI – NO - NA)
 En el planteamiento hidráulico evitar zonas muertas, que reduzcan
el área efectiva en que se debe surtir el proceso de remoción de
materia orgánica.
 En el cálculo del área de los lechos de secado de lodos, se registran
inconsistencias en los datos de población, así como en el área
requerida por habitante.
 Nuevamente se requiere ajustar el diseño hidráulico de los lechos de
secado de lodos, considerando que el volumen de la estructura se
calcula como el 60% del volumen total del lodo digerido, dejando un
40% en el tanque para que continúe el proceso de degradación de la
materia.
PTAR 2
 El caudal de diseño del sistema de tratamiento se proyecta para

1607 hab, con lo cual el QARD es de 2,21lps, valor que no
corresponde al planteado en el cálculo de las redes de recolección
del sector, calculado en 1,85 lps.
 Incluir en el cálculo del caudal medio diario (QMD), el caudal
industrial incluido en el tramo B8 – B9
 Sustentar el caudal de aguas lluvias tenido en cuenta en el diseño
de la estructura de separación.
 En el dimensionamiento hidráulico de la estructura, verificar la
proporcionalidad b:L, de conformidad con los parámetros
volumétricos indicados en los manuales de buenas prácticas de
Ingeniería.
 Verificar en el cálculo del volumen del filtro anaerobio (FAFA): el
caudal de diseño, la carga orgánica volumétrica y la carga
hidráulica superficial, para la carga contaminante del afluente al
FAFA y la altura del medio filtrante pre-establecida.
 En el planteamiento hidráulico evitar zonas muertas, que reduzcan
el área efectiva en que se debe surtir el proceso de remoción de
materia orgánica.
 En el cálculo del área de los lechos de secado de lodos, se registran
inconsistencias en los datos de población, así como en el área
requerida por habitante.
 Nuevamente se requiere ajustar el diseño hidráulico de los lechos de
secado de lodos, considerando que el volumen de la estructura se
calcula como el 60% del volumen total del lodo digerido, dejando un
40% en el tanque para que continúe el proceso de degradación de la
materia.
Requerimientos.
 Se solicita analizar la pertinencia de incluir en la caseta del
operador la cocineta y la habitación, teniendo en cuenta la cercanía
h. Arquitectónicos NO
de las Ptars a la población.
 Se requiere la inclusión de áreas de bodega o almacén para
disponer equipos, insumos y/o herramienta menor.
Requerimientos.
i. Estructurales NO

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PTAR 2
 En la memoria de diseño realizada por el Ing Carlos Julio Zúñiga, la
cual se encuentra incompleta y en los cálculos, las dimensiones de
la PTAR (altura y longitud) no corresponden a las dimensiones
internas indicadas en el diseño hidráulico. Se especifica que la
calidad de concretos debe ser de 28MPa. La memoria no es
concluyente en relación con los aceros de refuerzo finales de la losa
de cimentación y de cubierta de las estructuras. No se allega el
diseño estructural del filtro anaerobio.
 La información del diseño de las correas de la cubierta no se
consigna no en planos ni en especificaciones técnicas.
 La memoria no incluye el diseño estructural de los lechos de secado
de lodos.
Se allega una segunda memoria de diseño suscrita por el Ingeniero Jhon

G. Obando Saldarriaga la cual se allega sin la memoria de
responsabilidad y la firma respectivas. El documento no es claro para los
evaluadores toda vez que no se indica a que sistema de tratamiento
corresponde. El planteamiento del diseño incluye vigas de cimentación
de 0.20 x 0.20m, las cuales no se visibilizan en los planos estructurales.
El diseño no incluye el planteamiento estructural para los lechos de
secado.
No aplica
j. Eléctricos NA
No aplica
k. Electromecánicos NA
Sin Observaciones
l. Caracterización de Aguas SI
Requerimientos:
 Las observaciones específicas a cada uno de los planos se consignan
en el Anexo No.1 al presente documento.
3. Juego de planos debidamente firmados
 Incluir los planos (planta y perfil) con el catastro de las redes de NO
por el Consultor
alcantarillado.
 Incluir el plano con los detalles de la estructura de cimentación para
la tubería, entibados, descoles, etc.
Requerimientos:
 En la estructura del presupuesto incluir un único capítulo de
suministro, exclusivamente para tubería. Los accesorios y válvulas
deberán considerarse para cada estructura como suministro e
instalación.
 Incluir en el presupuesto, las obras de drenaje necesarias en el
predio destinado a la construcción de la PTAR 1, de conformidad
a. Consolidado de Presupuesto con lo indicado en la página 33 del estudio de suelos. (Estas obras NO
se deben construir antes de iniciar la construcción de la PTAR 1.
 Observaciones Generales
1. El valor unitario de los ítems se debe ajustar al peso.

2. Especificar en la localización y replanteo, la inclusión de la tubería
perteneciente a las conexiones domiciliarias.
3. Para la actividad de excavación detallar, el tipo de material previsto
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y discriminar la profundidad en rangos. Unificar en los diferentes
capítulos la redacción del ítem. Se debe dejar expreso en la
descripción las excavaciones que requieren entibados.
4. En los ítems relacionados con rellenos, indicar el material y espesor
de la capa en los casos pertinentes.
5. Verificar la calidad del concreto de los pozos de inspección.
6. Verificar el número de conexiones domiciliarias, toda vez que es
inconsistente con la información de la población actual del
proyecto.
7. Definir especificaciones, dimensiones y calidad del concreto para las
cámaras de caída.
8. En el ítem 6,2,3 “Desalojo con cargue a mano”, establecer la
distancia de acarreo.
9. Considerando que de conformidad con el estudio de suelos se
registran para lo sectores 1 y 2, excavaciones inestables a partir de
los 40cms, se requiere incluir en el presupuesto el ítem de remoción
de derrumbes y disposición de este material en un sitio autorizado.
De otra parte, considerando que en algunos tramos de la red de

recolección se registran excavaciones profundas, incluir los ítems de
excavación bajo agua y achique o bombeo.
10. Para las estructuras en concreto (muros, losas), especificar el
espesor de cada uno de ellos, según corresponda.
11. En el ítem 6.4.2 especificar para que estructura se requiere concreto
simple de 3.000 psi.
12. Para el solado de limpieza, ítems 6.4.3, 7.2.2, se prevé en el APU,
un concreto de 2000 psi.
13. Especificar en los ítems relacionados con el acero, el Fy y los
diámetros que se incluyen. Así mismo precisar que la actividad se
relaciona con el suministro, figurado e instalación del acero de
refuerzo.
14. Incluir las especificaciones técnicas en los ítems relacionados con el
medio filtrante de los lechos de secado, así como los espesores
previstos.
15. Para los elementos complementarios como regletas y vertederos de
aforo, especificar el material y calibre o espesor de las láminas.
16. En el capítulo destinado a la caseta del operador, separar los APUs
de vigas, columnas y pisos. De igual manera incluir las actividades
necesarias para la conexión de las aguas residuales de la caseta,
con la PTAR.
17. En los ítems relacionados con la cubierta de la caseta del operador,
incluir especificaciones en vigas (tipo, material, calibre, diámetro de
barras, etc), teja de cubierta (tipo, No, material), canales y bajantes,
etc.
18. Para el concreto ciclópeo, ítem 7.2.3, incluir la sección del elemento.
19. Para cada una de las estructuras en concreto, del cerramiento,
incluir las dimensiones de la sección transversal.
20. En el cerramiento de las PTARs, incluir el calibre y especificaciones
de la malla eslabonada, alambre de púas (calibre, número de hilos),
puerta de acceso (material y dimensiones)
21. Para las cajillas en concreto, establecer si las dimensiones

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(SI – NO - NA)
planteadas son internas o totales, especificar h y que incluye el ítem
propuesto.
22. En el ítem 10.4.1.1. especificar dimensiones.
Requerimientos:
1. Organizar por separado los análisis básicos del presupuesto y los
análisis de cuadrillas.
2. Verificar y unificar las dosificaciones en los concretos de los análisis
básicos. Corregir la dosificación del análisis básico para el concreto
de 4000 psi.
3. Incluir el APU del ítem 6,2,2: “Excavación sin retiro hasta 3m de
profundidad”
b. Análisis Básicos y de Precios unitarios. 4. El costo de los valores unitarios se debe ajustar al peso. NO
5. Verificar la redacción del ítem 2.1.1
6. Incluir el término Suministro en los ítems de tubería que así lo
requieran.
7. Corregir el planteamiento del ítem 3.2
8. El ítem 6.8.4 registra dos valores diferentes en las páginas 306 y
313 del proyecto.
9. En la configuración de ítems de instalación, no incluir costos de
transporte.
c. Lista de insumos ADJUNTAR DOCUMENTO NO
d. Análisis de costos indirectos ADJUNTAR DOCUMENTO NO
e. Análisis de Prestaciones Sociales ADJUNTAR DOCUMENTO NO
Requerimientos:
REDES DE RECOLECCION:
1. Presentar cuadro de cantidades de redes de recolección para
realizar la respectiva evaluación. Se recomienda que los cuadros en
medio físico se presenten en tamaño de letra legible para facilitar
su revisión.
2. En el ítem de localización y replanteo, incluir la longitud de las
conexiones domiciliarias. No es clara la cuantificación de la
longitud de las domiciliarias ya que no se evidencia el trazado de las
mismas en planta.
f. Memoria de cantidades 3. En las conexiones domiciliarias verificar el número de suscriptores y NO
las cantidades de accesorios incluidos, de acuerdo a la ubicación de
la caja de inspección respecto al tramo de la red principal de
recolección.
4. En los tramos con excavaciones profundas, replantear el ancho de
excavación, propuesto en la memoria de cantidades den 0,70m
5. Para las cámaras de inspección y cámaras de caída profundas,
replantear el diámetro interno de los cilindros en concreto.
6. En la memoria de cantidades se deben especificar además del
número de cámaras, la profundidad y el diámetro de las mismas.
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(SI – NO - NA)
Verificar la correspondencia entre el diseño estructural y la
cuantificación del acero de refuerzo.
Estructura de separación: Revisar y corregir medidas tanto en los

concretos como en los aceros, definir cuál es el espesor de muros ya que
se presentan inconsistencias entre el plano hidráulico y el plano
estructural. Tener en cuenta observaciones en medio físico.
Cámara de cribado y desarenador: Revisar y corregir cantidades en
excavación, aceros, definir cuál es el espesor de muros ya que se
presentan inconsistencias entre el plano hidráulico y el plano estructural.
Tener en cuenta observaciones en medio físico.
Tanque séptico y filtro anaerobio: Los sobreanchos de la losa de
cimentación y dentellones propuestos por el estructural no fueron
tenidos en cuenta en el cálculo de cantidades. Tener en cuenta
observaciones en medio físico tanto en preliminares, concretos y aceros.
Faltan cantidades de acero a tener en cuenta.
Lechos de secado de lodos: En la parte de diseño hidráulico se solicita
realizar un ajuste al diseño de los lechos de secado para las PTAR No.1,
razón por la cual habría que tener en cuenta las nuevas dimensiones
para realizar la respectiva revisión.
Caseta de operación: En la Lista de Chequeo inicial se hicieron
observaciones a este componente las cuales no fueron atendidas. Se
solicita tenerlas en cuentas para proceder a su revisión.
PTAR 2
No presenta planos estructurales de la PTAR 2 ni en medio físico ni en
medio digital, por lo tanto, no se puede realizar la revisión estructural.
Lechos de secado de lodos: En la parte de diseño hidráulico se solicita
realizar un ajustar al diseño de los lechos de secado para las PTAR No.2
Tener en cuenta observaciones realizadas en medio físico para lo
relacionado con la parte hidráulica de la estructura de separación,
cámara de cribado, tanque séptico y filtro anaerobio.
Requerimientos:
 Incluir en el cálculo del factor multiplicador solo aquellas
retenciones vigentes. Detallar los rubros incluido en el cálculo de
prestaciones identificados con siglas.
 Especificar los gastos directos no reembolsables.
g. Presupuesto de Interventoría NO
 Ajustar el cargo por honorarios. En el mercado laboral este
porcentaje se ubica entre el 18% y el 19%.
 Ajustar el plazo de ejecución de conformidad con los ajustes
realizados al plazo de ejecución del contrato de obra; tener en
cuenta el plazo requerido para la liquidación del contrato.
Requerimientos:
Allegar el análisis de costos de operación y mantenimiento del sistema
de alcantarillado propuesto (redes de recolección y 2 plantas de
5. Manual de Operación y Mantenimiento NO
tratamiento). El manual de operación y mantenimiento debe incluir los
costos para dichas operaciones, a cargo de quien se encontrará estas
actividades y el costo social que el proyecto implica a la comunidad.
6. Costos de operación y mantenimiento. Requerimientos: NO
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CUMPLE
(SI – NO - NA)
Anexar costos de operación y mantenimiento del sistema de
alcantarillado propuesto (redes de recolección alcantarillado sanitario y
2 plantas de tratamiento con tanque séptico y filtro anaerobio)
Requerimientos:
7. Especificaciones técnicas de construcción Allegar el documento, el cual debe ser acorde con los ítems planteados NO
en el presupuesto de obra
Requerimientos:
8. Plan Financiero del Proyecto Ajustar la presentación del plan financiero del proyecto a los capítulos NO
del presupuesto.
Requerimientos:
1. Reconsiderar el plazo previsto para la construcción de la obra civil,
tanto para el proyecto total, como para la Etapa I.
2. Se recomienda incluir al final del cronograma un mes para la fase
9. Cronograma del Proyecto de cierre y liquidación. Tener en cuenta la distribución del NO
presupuesto de interventoría hasta la fase de cierre y liquidación.
3. Corregir en el cronograma de la Etapa I, los costos de la etapa, ya
que se registran inconsistencias entre el total registrado en la
sumatoria de capítulos y el balance.
4. Verificar la concordancia entre el plazo indicado en letras y números
Requerimientos:
10. Flujo de Fondos de Inversión Corregir de acuerdo a los ajustes practicados al presupuesto de obra y NO
cronograma del proyecto.
Se requiere identificar a partir del diagnóstico, la alternativa más favorable desde lo

técnico, social y financiero, para la recolección, transporte, tratamiento y disposición de
las aguas residuales domésticas.
Es necesario que se incluya en el documento de selección de tecnología la definición si

el tipo de tecnología que se considera es apta a utilizarse en el ámbito del tratamiento
de las aguas para el caso de Sinai, considerando conceptos de tipo ambiental, técnico,
económico, social, localización, de operación y mantenimiento
Es relevante precisar la factibilidad legal para que la empresa de servicios públicos de

Argelia pueda administrar, operar y mantener el sistema de alcantarillado, contando
OBSERVACIONES GENERALES
además con la aprobación de la comunidad y de la Junta de Acción Comunal
(organización que ha administrado el sistema existente, construido hace 30 años).
La selección de plantas de tratamiento de aguas residuales debe involucrar a todos los

interesados (trabajadores, comunidad local, proveedores, gobierno, etc.) desde el inicio
y asegurar transparencia en los procesos de manejo y toma de decisiones previos a la
construcción de la planta. Para que una intervención sea exitosa, la participación de los
beneficiarios en el proceso de planificación y toma de decisiones es siempre esencial.
Esto aumenta el sentido de responsabilidad entre los beneficiarios para pagar las
tarifas por servicio de recolección de las aguas residuales una vez que el servicio esté en
operación
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Técnicamente se solicita analizar la pertinencia o no de incluir en las redes nuevas,

tramos de las redes existentes, verificar los parámetros de diseño del filtro anaerobio,
de los lechos de secado, el planteamiento de las casetas para los operadores de la
planta.
Se requiere un análisis de los costos de operación y mantenimiento del sistema de

alcantarillado existente a fin de evaluar la sostenibilidad de las obras a construir.
En el presupuesto se solicita orientar los suministros solamente hacia la tubería; ajustar
cada uno de los componentes del presupuesto de acuerdo a lo observado.
Previo a la entrega del proyecto con subsanaciones, se solicita se verifique la

correspondencia de la información contenida en los diferentes documentos y una
revisión previa del cumplimiento de los requerimientos contenidos en la presente lista
de chequeo.
TRÁMITE DADO: DEVUELTO PARA AJUSTES
FECHA FINALIZACIÓN PROCESO DE REVISIÓN: 01 de Octubre de 2019
EVALUADORES:
___________________________ ______________________________
Ing. YAZMIN M. ROSERO ROSERO Ing Apoyo. MARTHA YANET MUÑOZ
Vo Bo.
____________________________ ___________________________
Apoyo Formulación. Ing JOHANA PÁEZ BURB Ing. CARLOS A. MUÑOZ VARGAS

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ANEXO No.1
Observaciones a los Planos del Proyecto
PLANO CUMPLE
CONTIENE OBSERVACIONES
No. (SI – NO - NA)
Requerimientos:
Planta de áreas  Trazar la conexión de la tubería de recolección de aguas residuales de la
01/09 tributarias de caseta de operación de la PTAR, con la planta de tratamiento.
alcantarillado.  Verificar la posición de los lotes para las PTAR 1 y PTAR 2
 Incluir en el plano, el visto bueno del supervisor
Requerimientos:
 Precisar con coordenadas, la ubicación de los predios adquiridos para la
construcción de la PTAR 1 y PTAR 2
 La implantación de la PTAR 1, se localiza por fuera del lote demarcado
 No son claras las convenciones que permiten identificar los tramos nuevos de
los tramos existentes.
Planta General  Verificar las condiciones hidráulicas de llegada y de salida de los cámaras en
02/09 NO
Alcantarillado las cuales se prevé la realización del empalme.
 Incluir la implantación de la PTAR 2
 Precisar la implantación de la PTAR 1 y verificar la condición de proximidad de
la estructura con la quebrada La Palma. Verificar cota de inundación.
 Incluir el trazado de los descoles previstos para las dos PTARs, desde el FAFA y
de los lechos de secado de lodos
Requerimientos:
 Precisar con coordenadas, la ubicación del predio adquirido para la
construcción de la PTAR 1
 La implantación de la PTAR 1, se localiza por fuera del lote demarcado
 No son claras las convenciones que permiten identificar los tramos a construir
en los cuales se incluyen tanto tramos nuevos, como existentes en buen
estado y se registran diferencias con relación al cuadro hidráulico de cálculos
en la red de recolección y de memoria de cantidades.
 Precisar la implantación de la PTAR 1 y verificar la condición de proximidad de
la estructura con la quebrada La Palma. Verificar cota de inundación.
Incluir el trazado del descole previsto para la PTAR, desde el FAFA y de los
03/09 Planta 1 Alcantarillado  NO
lechos de secado de lodos
 Teniendo en cuenta la ubicación del establo y el centro de sacrificio, posterior
a la PTAR, es requisito que estos establecimientos cuenten con un sistema de
tratamiento independiente de la PTAR proyectada.
 En el tramo A12 – A11, verificar las condiciones de paso y de apoyo de la
tubería a través del puente sobre la Quebrada Las Palmas. Proyectar los
costos de las obras civiles requeridas.
 Incluir el trazado de las conexiones domiciliarias, la numeración de las
viviendas y las cotas respectivas, con lo cual se garantiza la funcionalidad y la
entrega de un servicio a la comunidad.
 Incluir en el plano, el visto bueno del supervisor.
Requerimientos:
04/09 Planta 2 Alcantarillado NO
en la red de recolección y de memoria de cantidades. No es claro a qué
corresponde la convención en amarillo en las redes de recolección.
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PLANO CUMPLE
Requerimientos:
05/09 Planta 3 Alcantarillado NO
Requerimientos:
 Precisar con coordenadas, la ubicación del predio adquirido para la
construcción de la PTAR 2
 Incluir en el Lote, la implantación de la PTAR 2
 Detallar y presupuestar las obras requeridas para el paso de tubería a través
de la zanja ubicada entre las cámaras B38 y la PTAR
 No son claras las convenciones que permiten identificar los tramos nuevos de
los tramos existentes.
 Verificar las condiciones hidráulicas de llegada y de salida de los cámaras en
las cuales se prevé la realización del empalme.
06/09 Planta 4 Alcantarillado  Incluir el trazado de los descoles previstos para la PTAR, desde el FAFA y de NO
los lechos de secado de lodos.
Requerimientos:
 Diferenciar con convenciones los tramos a construir nuevos, de los tramos
existentes a conectar al nuevo sistema de alcantarillado.
 Para los tramos en los cuales se registren pendientes mayores al 15%, incluir
07/09 Perfiles Alcantarillado NO
cada 12 m (2 tubos), dados en concreto a fin de proporcionar estabilidad a la
tubería.
 Incluir la altura total de las cámaras en cada uno de los nudos.
Requerimientos:
08/09 Perfiles Alcantarillado  Para los tramos en los cuales se registren pendientes mayores al 15%, incluir NO
cada 12 m (2 tubos), dados en concreto a fin de proporcionar estabilidad a la
tubería.
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PLANO CUMPLE
Requerimientos:
 Para los tramos en los cuales se registren pendientes mayores al 15%, incluir
09/09 Perfiles Alcantarillado cada 12 m (2 tubos), dados en concreto a fin de proporcionar estabilidad a la NO
tubería.
 Incluir
Requerimientos:
 Trazar la conexión de la tubería de recolección de aguas residuales de la
caseta de operación de la PTAR, con la planta de tratamiento.
 Replantear la disposición de mecanismos de aireación y de escaleras en el
tanque séptico.
 Incluir la dirección del flujo en la vista en planta, la longitud de los tramos y la
pendiente.
 Verificar si la ubicación del descole se encuentra por fuera del predio de la
PTAR.
01/08 Localización de PTAR 1  Verificar si la caseta del operador cuenta con disponibilidad de servicios de NO
acueducto y energía.
 Indicar la ubicación de la fuente receptora y la cota de inundación.
 Replantear la conexión del efluente proveniente de la cámara de cribado con
el lecho de secados, ya que interfiere en la calidad de los lodos ya digeridos.
La conexión se debe realizar al tanque séptico.
 En las cajas a la salida de los lodos, en la transición hacia los lechos de
secado, evitar accesorios que puedan obstruirse y dificultar el funcionamiento
y las labores de operación y mantenimiento.
 Incluir en los planos el visto bueno del Supervisor del proyecto
Requerimientos:

tanque séptico.
 Incluir la dirección del flujo en la vista en planta, la longitud de los tramos
pendiente y tipo de tubería.
PTAR.
02/08 Planta PTAR 1 La conexión se debe realizar al tanque séptico. NO
 Indicar las pendientes en la losa de fondo, al interior del tanque séptico.
 En el filtro anaerobio verificar la proporcionalidad entre largo y ancho.
 En el planteamiento del filtro anaerobio evitar la generación de zonas
muertas en las esquinas, con lo cual se reduce el área superficial efectiva.
 Se recomienda disponer a la salida de los filtros anaerobios y para la
evacuación de lodos, válvulas mariposa tipo wafer con las cuales se facilite
este proceso, con menor riesgo de obstrucción.
 Indicar en los lechos de secado, el diámetro, tipo de tubería de los
recolectores y sección transversal.
 Incluir en los lechos de secado, la pendiente en la losa de fondo para facilitar
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PLANO CUMPLE
la evacuación del efluente.
Requerimientos:
ESTRUCTURAS DE ENTRADA
 Incluir el detalle de la rejilla de la cámara de cribado, de la bandeja, regletas y
vertederos de aforo.
 Acotar cada una de las estructuras contenidas en el plano
 Incluir detalle de conexión de las aguas residuales provenientes de la caseta
de operación con la PTAR.
 Incluir detalle de empalme de las redes de recolección con la estructura de
separación de caudales.
TANQUE SÉPTICO
 Verificar el nivel del agua y la disposición de los accesorios a la entrada, en el
tabique divisorio y a la salida.
 El tabique que configura las dos cámaras cumple una función sustancial en la
retención de lodos, razón por la cual su longitud se mide desde la losa de
fondo. También incluye en el nivel superior una ventana entre las dos
cámaras para el traslado de gases.
PTAR 1 Cortes A-A,
 En la parte superior, por debajo del borde libre, se dispone un volumen para la
Corte B-B, Corte C-C y
03/08 acumulación de natas. NO
detalles estructura de  Replantear la disposición de mecanismos de aireación y de escaleras
separación  Incluir la dirección del flujo en la vista en planta, la longitud de los tramos
 Verificar la cota de salida del vertedero
 Desde la operación y el mantenimiento del tanque séptico no es clara la
desviación del flujo cuando se requiera inhabilitar una unidad.
 Incluir detalle de tapas
 Incluir detalle de cajas
FILTRO ANAEROBIO
 La profundidad del lecho filtrante no corresponde a la calculada en la
memoria de diseño.
 En el diseño no se incluye un volumen para el sobredrenante, por encima del
medio filtrante.
 La altura del falso fondo no corresponde al dimensionamiento propuesto en la
memoria de diseño.
 No son claros los soportes de las viguetas del falso fondo en el Corte A-A.
Incluir el detalle de las placas y de las viguetas.
 En el Corte C-C se registran diferencias en el planteamiento y dimensiones del
falso fondo y del medio filtrante. Las dimensiones no corresponden a lo
indicado en la memoria de diseño.
 Indicar diámetro de la tubería de evacuación de lodos.

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PLANO CUMPLE
 Incluir pendiente en la losa de fondo para facilitar la evacuación de los lodos
 De conformidad con el perfil del terreno, verificar la altura requerida en la
caja de válvulas a la salida del filtro anaerobio.
 Verificar la distancia entre el filtro anaerobio y el descole. Corroborar cota de
inundación. Indicar en el tramo: tipo de tubería, diámetro y pendiente.
 Incluir detalle del dimensionamiento del cabezal de entrega.
 Indicar las cotas en la intersección entre tuberías de evacuación de lodos y el
efluente del filtro anaerobio.
LECHOS DE SECADO DE LODOS

PTAR.
 Incluir la gradación del material filtrante
Requerimientos:
 Verificar la pertinencia de la inclusión de cocineta y habitación para el
operador.
 Incluir área de bodega/almacén para el depósito de insumos y/o equipos
PTAR 1 Detalles /herramienta menor
Tanque Séptico, Filtros,  Incluir especificaciones de las vigas de cubierta (sección, material)
04/08 Lechos de Secado  Incluir detalles y especificaciones de los elementos de la cubierta sobre el NO
Cerramiento y Caseta lecho de secados (incluir detalle de anclajes)
Operador  El ancho del tanque séptico, divido en 2 módulos, no corresponde a las
dimensiones contenidas en el diseño hidráulico.
 Aplican las observaciones contenidas en los planos 1/8, 2/8 y 3/8
Requerimientos:
 Verificar las condiciones de entrada de la tubería al aliviadero, teniendo en
cuenta el alineamiento desde el pozo B38.
05/08 Localización de PTAR 2 NO
 Verificar la conexión de las aguas residuales de la caseta del operador con la
planta de tratamiento.
Requerimientos:
06/08 Planta PTAR 2 NO
tanque séptico.

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PLANO CUMPLE
 Indicar la distancia a la que se encuentra el descole. Precisar tipo de tubería,
diámetro y pendiente.
 Indicar las pendientes en la losa de fondo, al interior del tanque séptico.
 Se recomienda disponer a la salida de los filtros anaerobios y para la
evacuación de lodos, válvulas mariposa tipo wafer con las cuales se facilite
este proceso, con menor riesgo de obstrucción.
 Indicar el sitio de descole de los vertimientos del efluente de los lechos
Requerimientos:
ESTRUCTURAS DE ENTRADA
 Incluir el detalle de la rejilla de la cámara de cribado, de la bandeja, regletas y
vertederos de aforo.
 Acotar cada una de las estructuras contenidas en el plano
 Incluir detalle de conexión de las aguas residuales provenientes de la caseta
de operación con la PTAR.
PTAR 2 Cortes A-A,  Incluir detalle de empalme de las redes de recolección con la estructura de
separación de caudales.
Corte B-B, Corte C-C y
07/08 TANQUE SÉPTICO NO
detalles estructura de
 Verificar el nivel del agua y la disposición de los accesorios a la entrada, en el
separación tabique divisorio y a la salida.
 El tabique que configura las dos cámaras cumple una función sustancial en la
retención de lodos, razón por la cual su longitud se mide desde la losa de
fondo. También incluye en el nivel superior una ventana entre las dos
cámaras para el traslado de gases.
 En la parte superior, por debajo del borde libre, se dispone un volumen para la
acumulación de natas.
 Replantear la disposición de mecanismos de aireación y de escaleras
 Verificar la cota de salida del vertedero
 Desde la operación y el mantenimiento del tanque séptico no es clara la

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PLANO CUMPLE
desviación del flujo cuando se requiera inhabilitar una unidad.
 Incluir detalle de cajas
FILTRO ANAEROBIO
 La profundidad del lecho filtrante no corresponde a la calculada en la
memoria de diseño.
 En el diseño no se incluye un volumen para el sobrenadante, por encima del
medio filtrante.
 La altura del falso fondo no corresponde al dimensionamiento propuesto en la
memoria de diseño.
 No son claros los soportes de las viguetas del falso fondo en el Corte A-A.
Incluir el detalle de las placas y de las viguetas.
 En el Corte C-C se registran diferencias en el planteamiento y dimensiones del
falso fondo y del medio filtrante. Las dimensiones no corresponden a lo
indicado en la memoria de diseño.
 Indicar diámetro de la tubería de evacuación de lodos.
 Incluir pendiente en la losa de fondo para facilitar la evacuación de los lodos
 De conformidad con el perfil del terreno, verificar la altura requerida en la
caja de válvulas a la salida del filtro anaerobio.
 Verificar la distancia entre el filtro anaerobio y el descole. Corroborar cota de
inundación. Indicar en el tramo: tipo de tubería, diámetro y pendiente.
 Incluir detalle del dimensionamiento del cabezal de entrega.
 Indicar las cotas en la intersección entre tuberías de evacuación de lodos y el
efluente del filtro anaerobio.
LECHOS DE SECADO DE LODOS
PTAR.
 Incluir la gradación del material filtrante
Requerimientos:
 Verificar la pertinencia de la inclusión de cocineta y habitación para el
PTAR 2 Detalles operador.
Incluir área de bodega/almacén para el depósito de insumos y/o equipos
Tanque Séptico, Filtros, 
/herramienta menor
08/08 Lechos de Secado NO
 Incluir especificaciones de las vigas de cubierta (sección, material)
Cerramiento y Caseta  Incluir detalles y especificaciones de los elementos de la cubierta sobre el
Operador lecho de secados (incluir detalle de anclajes)
 Aplican las observaciones contenidas en los planos 1/8, 2/8 y 3/8

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PLANO CUMPLE
Requerimientos:
 Planos suscritos por el Ing Jhon G Saldarriaga
 Incluir cuadro de despiece de aceros, cuadro de cantidades de concreto y
PTAR 1 - Detalle especificaciones de calidad del concreto para estructuras principales.
estructural de  Precisar la calidad del concreto para solados ya que se registran
inconsistencias en el diseño estructural al plantear en el mismo plano, dos
01/08 separación estructura NO
datos: de 10 MPA y de 17,5 MPa, lo cual induce a errores en el presupuesto.
de cribado y
 Los espesores de muro de la estructura de separación no son
desarenado correspondientes con lo indicado en los planos de diseño hidráulico.
 Proponer en los despieces, medidas constructivas y proyectar longitudes de
traslapo cuando se requiera.
Requerimientos:
 El plano no indica la planta de ejes tal y como se menciona en el encabezado.
PTAR 1 – Planta ejes  En los planos en planta tanto del diseño hidráulico de la PTAR como de diseño
tanque séptico y filtro, estructural, no se proyectan los sobreanchos de la losa de cimentación,
02/08 evidenciados en el presente plano. NO
losa de fundación,
corte A-A, B-B y C-C especificaciones de calidad del concreto para estructuras principales.
Requerimientos:
 El diseño estructural del tanque séptico se debe ajustar, de conformidad con
las correcciones realizadas al tabique divisorio en el diseño hidráulico.
Verificar en el planteamiento del diseño estructural la altura de muros del
filtro anaerobio.
PTAR 1 – Detalle  En los planos en planta tanto del diseño hidráulico de la PTAR como de diseño
estructural, no se proyectan los sobreanchos de la losa de cimentación,
03/08 estructural muros NO
evidenciados en el presente plano.
tanque séptico y filtro  Verificar la pertinencia de la altura de muros para las cajas de inspección y
protección de válvulas. Verificar las condiciones del terreno.
especificaciones de calidad del concreto para estructuras principales.
Requerimientos:
PTAR 1 – Detalle  En los planos en planta tanto del diseño hidráulico de la PTAR como de diseño
04/08 estructural muros estructural, no se proyectan los sobreanchos de la losa de cimentación, NO
tanque séptico y filtro evidenciados en el presente plano.
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PLANO CUMPLE
Requerimientos:
PTAR 1 – Detalle  Planos suscritos por el Ing Jhon G Saldarriaga
estructural muros  Corregir en los lechos de secado la ubicación del acero de refuerzo.
tanque séptico y filtro  En los planos en planta tanto del diseño hidráulico de la PTAR como de diseño
05/08 estructural, no se proyectan los sobreanchos de la losa de cimentación, NO
y detalle estructural
evidenciados en el presente plano.
muros lechos de  Incluir cuadro de despiece de aceros, cuadro de cantidades de concreto y
secado. especificaciones de calidad del concreto para estructuras principales.
Requerimientos:
PTAR 1 – Detalle  Incluir el detalle del nudo entre muros perimetrales y losa de cimentación
estructural lechos de  Se sugiere replantear el espesor de muros y losas para las cajas de protección
06/08 NO
secado, losa de de válvulas, propuestas en 20 cms
fundación y muros  Incluir cuadro de despiece de aceros, cuadro de cantidades de concreto y
Requerimientos:
 Proyectar en el Corte B-B la viga perimetral de amarre en el tanque séptico
PTAR 1 – planta lechos  Incluir cuadro de despiece de aceros, cuadro de cantidades de concreto y
de secado de lodos especificaciones de calidad del concreto para estructuras principales.
Proponer en los despieces, medidas constructivas y proyectar longitudes de
07/08 detalle estructural losa  NO
de cubierta tanque
 Se sugiere replantear el espesor de muros y losas para las cajas de protección
séptico y filtro de válvulas, propuestas en 20 cms.
 Incluir del detalle y especificaciones de los elementos de la estructura de
cubierta de los lechos de secado de lodos, así como el anclaje.
 Verificar la pertinencia de la altura de muros para las cajas de inspección y
protección de válvulas. Verificar las condiciones del terreno.
Requerimientos:
PTAR 1 – diseño  Planos suscritos por el Ing Jhon G Saldarriaga
08/08 estructural caseta del  Replantear el diseño estructural de la caseta de operación, de conformidad NO
operador con las modificaciones planteadas en la distribución arquitectónica
Requerimientos:
 Allegar el plano estructural de: cámaras de inspección tipo y profundas;
cámaras de caída; cabezales de entrega. Incluidos el despiece de aceros de
Planos de Detalles NO
refuerzo y con notas indicativas de la calidad del concreto tanto para
elementos estructurales como para el solado de limpieza.

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ANEXO No.2
Componente Metodológico (documento de formulación y MGA)
EVALUADOR: Ingeniera: Johana Páez Revisión No. 1
Valor del proyecto: $3.209.738.562.00
OBSERVACIONES CUMPLE
REQUISITO
Fecha: 30 septiembre 2019 (SI – NO - NA)
Según las observaciones impartidas para los diseños y demás documentos

anexos se debe definir el nombre del proyecto según el alcance para ello hay
Nombre del Proyecto que determinar si el proyecto corresponde a construcción u optimización del NO
sistema de alcantarillado , aún no hay claridad si se incluye o no redes
existentes y el estado de estas redes.
Definir el número de beneficiarios directos, se tiene discrepancias en la
información anexa.
Corregirla la Fase del proyecto, en este caso el proyecto se presenta en FASE III,
es decir es un proyecto que contiene los estudios y diseños, presupuesto y
programación de obra, pertinentes para la ejecución de la entrega de un bien y
Datos básicos del proyecto servicio a una población determinada. (Fase de factibilidad - donde se NO
profundiza en el nivel de detalle de los estudios requeridos para precisar
diferentes aspectos de la alternativa seleccionada y se concluye la etapa de pre
inversión), Esto es independiente de la Fase o Etapa que se ha determinado
como alcance físico del proyecto para su ejecución.
Justificación Cumple SI
Marco Legal Acorde Si
Módulo de identificación del problema o necesidad – MGA
1. Contribución del proyecto a la política púbica

Plan del PND, Programa del PND, Actualizar
Indicador del seguimiento al PND, NO
Unidad de medida, Meta.
Plan de desarrollo Departamental o Se hace necesario precisar el alcance del proyecto construcción /optimización y
Sectorial, Programa del plan de en relación a ello establecer la contribución del proyecto a la política pública. SI
desarrollo Departamental o Sectorial. Tener en cuenta que el proyecto no se desarrollará en área urbana
Plan de desarrollo Distrital o
Municipal, Programa del plan de cumple SI
desarrollo Distrital o Municipal
2. Identificación y descripción del problema.
El árbol de problemas debe replantearse, no confundir causas con efectos,
tener en cuenta que cada efecto debe tener considerado sus causas, es
importante involucrar en el árbol las causas sociales, de gestión pública, de
fortalecimiento institucional.
Análisis de la problemática
Se recomienda considerar para el análisis y determinación de las causas los
argumentos sustentados en la información general referente al crecimiento
poblacional inadecuado y sin planificación, baja cobertura de redes de
alcantarillado, inadecuado funcionamiento de los sistemas individuales,
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REQUISITO
deficiencias en los sistemas de tratamiento que se emplean actualmente de
manera individual, elevados costos en la implementación de un sistema de
alcantarillado debido a que la población no se encuentra concentrada, tener en
cuenta el sistema existente, la vida útil de este, etc. Se trata de identificar muy
bien la causas de la problemática para plantear un árbol de problemas que se
ajuste a las condiciones que actualmente se presentan en la zona.
El proyecto nace de la intención de solucionar una situación con efectos
negativos en la población o de aprovechar una oportunidad ofrecida por las
condiciones presentes en un contexto particular, es decir de intervenir el
problema central para transformarlo. Cuando las condiciones lo exijan, se
recomienda hacer una aproximación al problema desde una perspectiva amplia.
Esto permite identificar los elementos que lo conforman, sus relaciones y las
Problema central. dinámicas que se presentan. Luego de esto, se puede enfocar el análisis sobre NO
aquellos elementos que demanda mayor atención, según las evidencias
soportadas. Por lo tanto, se recomienda que el problema central no sólo se
enfoque en la disposición de las ARD si no en su tratamiento, ejemplo: Altos
niveles de disposición de ARD sin tratar en el centro poblado… cabe aclarar que
esto tendrá que precisarse una vez los datos consignados en la memoria de
diseño hidráulico se ajusten.
No queda claridad en la descripción que impactos y efectos ha generado el
crecimiento poblacional desmedido en la zona, que está pasando a nivel de
contaminación en las fuentes y terrenos aledaños a las viviendas, también es de
notar que el documento de información general manifiesta lo siguiente: “según
los resultados de los ensayos de calidad estos muestran la capacidad de dilución
que tiene el Río San Juan Micay… que es de tan solo 10 metros después de
recibir los vertimientos de las AR del centro poblado, esto es debido a su gran
caudal y capacidad de oxigenación” por lo tanto se debe describir la necesidad
Descripción de la situación existente. NO
de las dos PTARs que se plantean.
La otra situación es que no se explica porque se opta dar solución al sistema de
alcantarillado teniendo en cuenta que el sistema de acueducto no se encuentra
en las mejores condiciones y su capacidad ya está colmada por el fenómeno de
crecimiento poblacional y el deterioro de las estructuras existentes.
Se recomienda mejorar la descripción del problema teniendo en cuenta todo el
contexto de la zona resaltar las dificultades y la necesidad que se piensa
satisfacer a nivel de comunidad
Revisar los datos consignados de población y también tener en cuenta que no
toda la población del centro poblado esta sin sistema de recolección más aún si
luego de solucionar las observaciones se concluye que se tendrá en cuenta
tramos existentes en la alternativa de solución. Se resalta que toda la población
Magnitud actual. NO
no cuenta con sistema de tratamiento de ARD.
Revisar y precisar los datos de volumen de caudal de agua residual debido a las
inconsistencias en los datos de caudales consignadas en las observaciones de la
memoria de diseño hidráulico.
Identificación del problema Se debe replantear una vez se defina el árbol de problemas.
3. Análisis de participantes.
1. En la documentación del proyecto no se evidencia las actas de
concertación con la comunidad y/o familias beneficiarias, a las que se
refiere en la formulación, esta información es vital porque precisa que las
Análisis de participantes NO
familias conocen y expresan si están de acuerdo o no con el sistema a
construirse, la operación y mantenimiento del sistema.
2. El proyecto tampoco incluye información acerca de quién estará a cargo la

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REQUISITO
operación y mantenimiento del sistema, si tiene o no las capacidades para
operar un sistema como el que se plantea con el proyecto.
3. Es importante precisar si APCOOAR SA ESP está habilitada para operar en
área rural.
4. Definir al beneficiario al que se hace referencia como empresa de servicios
públicos con su nombre.
Se menciona se ha adelantado concertación entre APCOOAR, EMCASERVICIOS y
Concertación entre los participantes NO
gobierno. Anexar soporte
4. Población afectada y objetivo del problema
Número de personas afectadas Se requiere precisar los datos de población NO
Fuente de información Cumple SI
Número de personas objetivo Se requiere precisar los datos de población NO

Número de población Indirecta Se requiere precisar los datos de población NO
Fuente de información Cumple SI
Características demográficas de la
Se requiere precisar los datos de población NO
población
5. Objetivo – propósito
El árbol de objetivos se deberá replantear de acuerdo a la definición del árbol
de problemas correspondiente para el proyecto. Tener en cuenta que cada
Objetivo general - propósito NO
causa debe contener sus respectivos objetivos específicos y que cada efecto sus
fines pertinentes.
Indicadores que miden el objetivo Ajustar valores de indicadores de objetivos de acuerdo a la precisión de los NO
general datos de población y los caudales considerados para cada PTAR.
El árbol de objetivos se deberá replantear de acuerdo a la definición del árbol
de problemas correspondiente para el proyecto. Tener en cuenta que cada
Objetivos específicos NO
causa debe contener sus respectivos objetivos específicos y que cada efecto sus
fines pertinentes.
Módulo de preparación de la alternativa de solución - MGA
1. Descripción de la alternativa
Las alternativas que se detallan no corresponden a las alternativas de solución
del proyecto esto es el sistema de alcantarillado a construirse sumado el
sistema de tratamiento a implementarse.
Alternativa NO
Se recomienda tener en cuenta que las alternativas de solución del proyecto no
son iguales a las alternativas consideradas para la selección de tecnología del
sistema de tratamiento de las ARD.
Análisis técnico de la alternativa No Cumple, tener en cuenta la recomendación anterior NO
2. Estudio de mercado
Se recomienda revisar los datos de volumen de agua residual recolectada y los
Detalle para estudio de necesidades NO
datos de población para el análisis de la situación sin proyecto y con proyecto.
Revisar para el bien o servicio Recolección de un mayor volumen de residuos
Estudio de necesidades sólidos el cual está medido en toneladas/año los valores correspondientes a la NO
oferta y la demanda para la serie de 2017 a 2029
3. Localización NO
Geográficamente Definir si Sinaí es vereda o centro poblado NO
4. Cadena de valor
Producto Cumple SI
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REQUISITO
Objetivo especifico Se debe definir una vez se organicen los árboles de problemas y objetivos NO
Se deben ajustar de acuerdo a las observaciones que se detallan para el
Programación de actividades de la
presupuesto de obra y según los cambios que se surtan a los componentes del NO
cadena de valor
presupuesto y memoria de cálculo de cantidades.
Análisis de riesgos alternativa
Análisis de riesgos El tipo de riesgos considerados cumple SI
Relación objetivos - productos - Se deben ajustar de acuerdo a la definición del árbol de problemas y de
NO
actividades objetivos
Tener en cuenta que la tarifa que se relaciona es tomada según los datos
suministrados en el diagnóstico de la empresa, sin embargo no hay certeza de
que está realmente pueda operar el sistema de alcantarillado solicitud que se
hace en la lista de chequeo general y que también es pertinente tener en
cuenta que no se anexa manual de operación y mantenimiento con los costos
Tipo de ingreso NO
relacionados para estas actividades, por lo tanto esta información está sujeta
de verificación y debe ser concordante en toda la documentación, considerar
también que el proyecto incluye dos plantas de tratamiento. Se deben verificar
los datos de población.
Tipo de beneficio CUMPLE, se deben verificar los datos de población. SI
Flujo económico Revisar las observaciones de la lista de chequeo general y ajustar NO

Flujo de caja Revisar las observaciones de la lista de chequeo general y ajustar NO
En la descripción de la alternativa tener en cuenta la recomendación de que el NO
Indicadores de Decisión (VPN, TIR y
proyecto debe contener una alternativa de solución de la necesidad y que es
B/C)
diferente de la alternativa de selección de tecnología.
Indicadores de producto
Indicadores de producto y
Cumple SI
programación
Indicadores de gestión y
Cumple SI
programación
Esquema financiero
Tipo de gasto (Programa
Sin observaciones. SI
presupuestal)
Sector (Subprograma presupuestal) Sin observaciones. SI
Resumen fuentes de financiación
Tipo de entidad Sin observaciones. SI
Nombre de la entidad Sin observaciones. SI
Tipo de recurso Sin observaciones. SI
Periodo Sin observaciones. SI
Resumen del proyecto
Ajustar de acuerdo a recomendaciones enunciadas a lo largo del documento de
Resumen del proyecto (marco lógico) NO
formulación y lo recomendado en esta lista de chequeo
Observaciones generales
Tanto el presupuesto, como el cronograma y flujo de fondos deben anexarse
teniendo en cuenta los ajustes pertinentes realizados en la lista de chequeo del
Anexos NO
proyecto y el alcance del proyecto, tener en cuenta la respectiva
correspondencia en la información anexa.
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REQUISITO
No se anexa cronograma ni flujo de fondos.
Se debe ajustar de acuerdo a las correcciones que se debe realizar al

documento de formulación y que son consecuentes con los ajustes técnicos que
el proyecto conlleve.
MGA NO
En el medio físico se han realizado observaciones que es pertinente tener en
cuenta.
La MGA se debe diligenciar nuevamente en su totalidad.
CONCEPTO – REQUISITOS DE VIABILIZACIÓN COMPONENTE METODOLÓGICO: NO CUMPLE (30/09/2019)
EVALUADOR: VoBo:
________________________________ ______________________________
Ing. JOHANA MILENA PAEZ BURBANO CARLOS ALBERTO MUÑOZ VARGAS
EVALUADOR VENTANILLA REGIONAL ING APOYO A DIRECCION DE MDVP

Tel: +57 (2) 8244515 | Fax: (2) 8242973
Popayán-Cauca

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Certificar que el proyecto está incluido en el

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EVALUADOR: Ingeniera: Johana Páez Revisión No. 1

Valor del proyecto: $3.209.738.562.00

Según las observaciones impartidas para los diseños y demás documentos

Módulo de identificación del problema o necesidad – MGA

1. Contribución del proyecto a la política púbica

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Número de personas objetivo Se requiere precisar los datos de población NO

Tipo de beneficio CUMPLE, se deben verificar los datos de población. SI

Flujo económico Revisar las observaciones de la lista de chequeo general y ajustar NO

Se debe ajustar de acuerdo a las correcciones que se debe realizar al

CONCEPTO – REQUISITOS DE VIABILIZACIÓN COMPONENTE METODOLÓGICO: NO CUMPLE (30/09/2019)

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