Es un documento que describe en forma lógica,
sistemática y detallada las actividades que se
Principales
Propósitos
- Establecer formalmente
los métodos y técnicas de
trabajo.
- Establecer y delimitar
responsabilidades
operativas .
- Registrar en forma
ordenada, secuencial, las
operaciones .
- Dar a conocer la
información de cada uno
de los procedimientos
- La simplificación de
actividades.
- Evitar la duplicidad de
funciones.
- Diagramas de flujo
- Firmas de autorización
- Bitácora de cambios
realizan en una Entidad, Dependencia o Unidad
Administrativa, de acuerdo a sus atribuciones,
MANUAL DE para la ejecución eficiente de las mismas,
PROCEDIMIENTOS señalando quién, cómo, cuándo, dónde y para
qué han de realizarse.
Contenido y General Específico
Descripción
. Son Específicos cuando únicamente
Son generales cuando se refieren a los
- Cubierta o portada procedimientos de toda la Entidad o contienen los procedimientos de una
Dependencia con las Áreas que la función operacional (contabilidad,
- Portada interior integran. adquisiciones, etc.), un Área o una
sección en particular.
- Índice
Terminal, Operación, Decisión y/o alternativa, Documento, Multidocumento,
- Introducción
Archivo permanente, Archivo temporal, Sistema informático, Disquete, Disco
compacto, Pasa el tiempo, Aclaración, Conector de actividad, Conector fuera
- Organigrama
de página, Dirección de flujo o líneas de unión, Dirección de flujo de
- Simbología para los actividades simultáneas, Objeto.
diagramas de flujo
- Nombre del Es la denominación del
procedimiento procedimiento
- Clave del Es el conjunto de signo que
procedimiento identifican el procedimiento.
- Fecha de Es la fecha en que se concluye la
elaboración descripcion dell procedimiento.
- Carátula del Es el número de veces que se repite
- Frecuencia un proceso periódico en un tiempo.
procedimiento
- Objetivo y Es la explicación del propósito que
se pretende alcanzar con la
alcance - Deberán ser lineamientos
aplicación del procedimiento.
imperativos.
- Deberán preveer la posibilidad de
- Políticas Son los lineamientos generales. incumplimiento de las situaciones
normales
- Deberán ser lo suficientemente
explícitos.
- Firmas de Son las firmas que deberá contener
autorización el documento.
- Determinar cuáles son las actividades
más importantes del área.
- Determinar cuáles son las entradas, los
-Descripción de Es la descripción narrativa
procesos y las salidas.
procedimientos de los procedimientos
- Determinar quienes o que áreas participan
en el proceso.
- Eestablecer cuál es la primera actividad
que se realiza y quien la realiza.
Es la presentación gráfica
que muestra la secuencia
en que se realizarán las - Se utilizará simbología.
actividades necesarias para
desarrollar una actividad - En la parte superior se anotará el nombre del procedimiento
determinada.
- Glosario - El diagrama se elaborará en columnas especificando el área.
- La información de cada acción, debe estar redactada en forma precisa.
- Anexos y formatos
- Las Líneas o flechas de conexión deben ser siempre rectas.
- Los símbolos se deben dibujar de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- Directorio
- A cada símbolo, se debe acceder por ariiba y/o por la izquierda.
- Las actividades se expresarán en forma breve y precisa.