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Humanos (personal de nomina, Planta de Personal con # Total de funcionarios que cumplen con Manual de Cargos, hojas de
capacitadores), físicos (papelería, $ 913,785,007 educación y formación Educación y Formación Requeridos / vida y listado de nomina del
equipo de computo), Financieros. requeridos Total de funcionarios periodo.
Gastos de Operación =
* Humanos (Gerencia General, Presupuesto ejecutado
Subgerencia Financiera) Gastos de operación comercial -Gastos de Inversión-Servicio
$ 50,000,000 Cumplimiento presupuesto
* Físicos (papelería, equipo Total presupuesto definitivo *100 Deuda-Gastos
de computo) Administrativos/Presupuesto
definitivo
* Humanos (Personal para cobro de la Rotación de cartera por el (Cartera de servicios públicos / Valor Software HAS Facturación y
$ 15,000,000
cartera) servicio de Aseo facturado) * 150 Contabilidad
Profesional Universitario-
Subgerencia Técnica Eficacia Mensual <=5%
Operativa
Subgerente Técnico
Eficiencia Mensual >95%
Operativo
Subgerencia Administrativa
Eficacia Anual 100%
y Comercial
* Maquinaria y Equipo
Tecnicos, mano de obra)
* Financieros
Índice de Riesgo de Calidad
$ 29,989,875
del Agua IRCA
* Maquinaria
* Equipos y Reactivos
* Humanos (Encuestadores,
Auxiliar Administrativo PQR)
Satisfacción usuarios y
* Físicos (papelería, equipo de $ 15,191,564
clientes
computo)
* Financieros.
Tecnicos, mano de obra)
* Financieros
Disponibilidad total de
$ 65,109,036
mantenimiento
* Maquinaria
* Equipos y Reactivos
Humanos (personal de
Planta de Personal con
nomina, capacitadores),
$ 913,785,007 educación y formación
físicos (papelería, equipo de
requeridos
computo), Financieros.
* Humanos (Gerencia
General, Subgerencia
Financiera) $ 50,000,000 Cumplimiento presupuesto
* Físicos (papelería,
equipo
General, deSubgerencia
computo)
Administrativa y Comercial,
Incrementar ingresos de otros
Subgerencia Técnico
$ 139,327,946 bienes y servicios diferentes a
operativa) *Físicos (papelería,
servicios públicos
equipo de computo)
*Humanos (asistente
administrativo y atención al
$ 15,000,000 Gestión de I+D
cliente)
*Financieros
FORMULA DEL INDICADOR
FUENTE INDICADOR RESPONSABLE
(VARIABLES)
∑ Disponibilidad de equipos
significativos (equipos totales Registros de control de la
con la garantia para cubrir el PTAP, programación de rutas
Subgerente Técnico
mantenimiento) / N°. de para aseo y el catastro de
Operativo
equipos significativos (equipos redes con ordenes de
reales que cubren el matenimiento
mantenimiento) .
# Total de funcionarios que
Manual de Cargos, hojas de
cumplen con Educación y Subgerencia Administrativa y
vida y listado de nomina del
Formación Requeridos / Total Comercial
periodo.
de funcionarios Gastos de Operación =
Presupuesto ejecutado
Gastos de operación
-Gastos de Inversión-Servicio
comercial Total Subgerencia Financiera
Deuda-Gastos
presupuesto definitivo *100
Administrativos/Presupuesto
Ingresos por otros bienes y definitivo
servicios ultimo año-ingresos
por otros bienes y servicios
Estado de resultados Subgerencia Financiera
año anterior/ ingresos otros
bienes y servicios año
anterior) *100
(Cartera de servicios
Software HAS Facturación y
públicos / Valor facturado) * Subgerencia Financiera
Contabilidad
150
Cantidad de logros
Grado de Satisfacción de los
publicados/ Cantidad de Asistente de Marca
clientes
nuevos clientes