FUNDAMENTOS HSEQ

ELABORADO POR:
GUSTAVO RAFAEL CORREA OÑATE 1065643480

FUNDAMENTOS DE GESTION INTEGRAL HSEQ UNAD

CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAAD

NOVIEMBRE 2019
VALLEDUPAR
AUDITORÌA EMPRESA:
-Interna SERVICIOS “EXPRESS TOUR”
DEPARTAMENTO AUDITADO: Transporte Terrestre
-Certificación (x)
FECHA:1/08/2019 NOTA: 01
- Seguimiento
-Renovación
NORMA DE APLICACIÒN
Sistema de gestión de calidad ISO 9001: 2015
Deficiencias encontradas:
Se evidencia que el sistema de control del vehículo se encuentra desactivado.
En efecto no se formaliza correctamente la evidencia de la activación del sistema de
control y no se reportan las velocidades.
Incumpliendo así mismo el punto 7.1.5” recursos de seguimiento y medición”
Donde se establece que
La velocidad de los vehículos es vigilada por el operario de turno a través del GPS, con
una periodicidad fijada cada media hora, mediante un reporte para asegurar la velocidad
de los vehículos, y manteniendo un registro de las mediciones sobre las velocidades que
arroja el GPS.

Categorización:
No conformidad (x)
Desviación
Observación
Firma del auditor: Firma del auditado:
Gustavo Correa Camilo Osorio
AUDITORÌA EMPRESA:
-Interna SERVICIOS “EXPRESS TOUR”
-Certificación (x) DEPARTAMENTO AUDITADO: Transporte Terrestre
- Seguimiento FECHA:1/08/2019 NOTA: 01
-Renovación
NORMA DE APLICACIÒN
Sistema de gestión ambiental ISO 14001: 2015
Deficiencias encontradas:

No se cumple el objetivo de mejorar el área de almacenamiento de residuos mediante la

realización de las siguientes actividades: repavimentación del sitio de almacenamiento de
residuos líquidos para evitar la contaminación de suelo y superficies resbalosas,
instalación de mallas, disposición de señalización y de elementos de extinción.
El supervisor del área explica que esto se debe a que el área está comprendida en el
presupuesto del departamento de producción para inversiones de capital y el
departamento tuvo que cambiar de improvisto unos equipos por lo cual no quedó
presupuesto para realizar los trabajo. No se cuenta con evidencia de una decisión de la
Dirección para cancelar el objetivo

No se ha comunicado, los procedimientos establecidos 7.2, 7.4 comunicación,

planificación y control operacional 8.1

Categorización:
No conformidad (x)
Desviación
Observación
Firma del auditor: Firma del auditado:
Gustavo Correa Camilo Osorio

AUDITORÌA EMPRESA SERVICIOS “EXPRESS TOUR”

Interna DEPARTAMENTO AUDITADO: transporte terrestre
Certificación FECHA:1/08/2018 NOTA: 01
Seguimiento
Renovación
NORMA DE APLICACIÒN:
ISO 45001:2018
Deficiencias encontradas: baja concientización del conductor debido al procediemiento de
manejo defensivo el conductor insiste en infringir la norma atendiendo llamadas
conduciendo y en una velocidad diferente a la permisiva
Se esta incumpleindo el punto 4.4..2 competencia, formación y toma de conciencia puesto
que la empresa debe estar segura de que cualquier persona que este vinculada
laboralmente en ella debe ser competente tomando como base una educación, formación
y experiencias en el campo
Categorización:
No conformidad

Firma del auditor: Gustavo Correa Firma del auditado: Camilo Osorio