COSTOS DEL PROYEC

FUNCION
MPD
Productos Unidades Valor Unitario Valor total
Botellas plasticas 1,5lt 48 $ 100 $ 4,800
Marco madera 4 $ 8,600 $ 34,400
Barniz sintetico 1 $ 10,200 $ 10,200
Aerosol negro 1 $ 7,000 $ 7,000
1/4 Vinilo 1 $ 5,000 $ 5,000
Vinilo pequeño 1 $ 2,500 $ 2,500
Listones de cedro 2 $ 4,400 $ 8,800
Tornillos de ensamble 50 $ 250 $ 12,500
Clavos sin cabeza de 1" 8 $ 100 $ 800
Carton piedra 2 $ 3,400 $ 6,800
Rodachines 4 $ 4,500 $ 18,000
Total $ 110,800
% Costo Total 29.4
MOD
Ocupacion Costo Hora Devengado Dia Valor total
Operario Ensamble $ 2,685 $ 21,477 $ 21,477
Operario Limpieza $ 2,685 $ 21,477 $ 21,477
Operario Corte y Perforacion $ 2,685 $ 21,477 $ 21,477
Operario Calidad $ 2,685 $ 21,477 $ 21,477
Total $ 85,907
% Costo Total 22.8
CIF
Servicios Consumo Costo Consumo Valor total
Energia electrica 39kwh $ 18,700 $ 18,700
Agua 25m3 $ 56,500 $ 56,500
HERRAMIENTAS
Productos Unidades Valor Unitario Valor total
Taladro 1 $ 72,500 $ 72,500
Brocha 2 1/4 1 $ 5,000 $ 5,000
Brocha 1 1/2 1 $ 3,500 $ 3,500
Pincel 2 $ 500 $ 1,000
Martillo 1 $ 14,000 $ 14,000
Destornillador 1 $ 3,800 $ 3,800
MPI
Productos Unidades Valor Unitario Valor total
Lija 2 $ 800 $ 1,600
Bisturi 3 $ 1,200 $ 3,600
Total $ 180,200
Costo Total $ 376,907 % Costo Total 47.8
COSTOS DEL PROYECTO FORMATIVO ESTADO DE ANALISIS

COMPORTAMIENTO VOLUMEN DE PRODUCCION IDENTIFICACION DEL PRODUC

Variables Costo Directos
Botellas plasticas 1,5lt $ 4,800 Botellas plasticas 1,5lt
Marco madera de 2,5cm de grosor $ 34,400 Marco madera de 2,5cm de grosor
Tornillos de ensamble $ 12,500 Tornillos de ensamble
Barniz sintetico $ 10,200 Barniz sintetico
Aerosol negro $ 7,000 Aerosol negro
1/4 Vinilo gris $ 5,000 1/4 Vinilo gris
Vinilo pequeño $ 2,500 Vinilo pequeño
Listones de cedro $ 8,800 Listones de cedro
Clavos sin cabeza de 1" $ 800 Clavos sin cabeza de 1"
Taladro $ 72,500 Rodachines
Carton piedra $ 6,800 Carton piedra
Rodachines $ 18,000 Operario Ensamble
Brocha 2 1/4 $ 5,000 Operario Limpieza
Brocha 1 1/2 $ 3,500 Operario Corte y Perforacion
Pincel $ 1,000 Operario Calidad
Martillo $ 14,000 Total
Destornillador $ 3,800 % Costo Total
Lija $ 1,600 Indirectos
Bisturi $ 3,600 Taladro
Operario Ensamble $ 21,477 Martillo
Operario Limpieza $ 21,477 Destornillador
Operario Corte y Perforacion $ 21,477 Lija
Operario Calidad $ 21,477 Brocha 2 1/4
Energia electrica $ 18,700 Brocha 1 1/2
Agua $ 56,500 Pincel
Total $ 376,907 Bisturi
% Costo Total 100 Energia electrica
Fijos Costo Agua
- - Total
Total - % Costo Total
% Costo Total 0 Total Directos e Indirectos
Total Fijos y Variables $ 376,907
CION DEL PRODUCTO PyG
Costos Ingresos $ 1,130,720
$ 4,800 Costos 0
$ 34,400 Total $ 1,130,720
$ 12,500 Valor Total Proyecto $ 1,130,720
$ 10,200
$ 7,000
$ 5,000
$ 2,500
$ 8,800
$ 800
$ 18,000
$ 6,800
$ 21,477
$ 21,477
$ 21,477
$ 21,477
Los costos fueron realizados a partir del
$ 196,707 ensamble de una columna de 6 botellas
52.2 de 1,5 lt y la medicion de un marco
Costos utilizado en un modelo a escala. Botella:
$ 72,500 ancho= 9cm altura=34cm. Marco:
$ 14,000 ancho= 10cm grosor=2,5cm.
Rodachines: altura= 8cm. Haciendo una
$ 3,800
division entre la medida del real y las
$ 1,600 medidas de los elementos fue posible
$ 5,000 determinar la cantidad de botellas
$ 3,500 necesarias, y sumando las medidas de los
$ 1,000 elementos se obtuvo la altura real.
$ 3,600 Medidas del Modulo: altura=2m ancho=
6m
$ 18,700
$ 56,500
$ 180,200
47.8
$ 376,907
 CUADRO COMPARATIVO

Cantidad - Unidades -
Item Valos Unitario
Consumo

Botellas plasticas 1,5lt 48 $ 100

Marco madera 4 $ 8,600

Barniz sintetico 1 $ 10,200

Aerosol negro 1 $ 7,000

1/4 Vinilo 1 $ 5,000

Vinilo pequeño 1 $ 2,500

Listones de cedro 2 $ 4,400

Brocha 2 1/4 1 $ 5,000

Brocha 1 1/2 1 $ 3,500

Pincel 2 $ 500

Tornillos de ensamble 50 $ 250

Carton piedra 2 $ 3,400

Clavos sin cabeza de 1" 8 $ 100

Rodachines 4 $ 4,500

Taladro 1 $ 72,500
Martillo 1 $ 14,000
Destornillador 1 $ 3,800
Lija 2 $ 800
Bisturi 3 $ 1,200

Operario Ensamble 1 $ 21,477

Operario Limpieza 1 $ 21,477
Operario Corte y Perfora 1 $ 21,477
Operario Calidad 1 $ 21,477

Coordinador Administrat 1 -

Energia electrica 39kwh $ 18,700

Agua 25m3 $ 56,500
TOTAL 139 $ 308,457
OMPARATIVO
PRESUPUESTO PROYECTO FORMA
Valor Total Observaciones

Para su rapida obtencion es

preferible hacer la compra
delas mismas, en lugar de
$ 4,800 campañas de recoleccion y
reciclaje.

Es posible acceder a la madera

dentro de las instalaciones del
centro. En caso que no se
$ 34,400 pueda debera ralizar la compra.

De color caoba, este sera

utilizado para pintar toda la
$ 10,200
estructura en madera

$ 7,000 Se utilizaran para dar estetica y

definir detalles graficos en todo
el marco y pulir.
$ 5,000

$ 2,500
Daran soporte y rigidez a las
$ 8,800 botellas dentro del marco

$ 5,000 Herramientas usadas en todo lo

$ 3,500 relacionado con la pintura y
detalles del marco en madera,
$ 1,000 logotipos y nombres de los
ambientes
$ 12,500 -
Este sera utilizado para asignar
los nombres de los ambientes
$ 6,800 de aprendizaje en cada lado del
modulo
$ 800 -
 Deben cumplir con una medida
minima de altura y resistencia
$ 18,000 de peso.

$ 72,500 Estas herramientas pueden ser

$ 14,000 solicitadas por concepto de
prestamo en los almacenes de
$ 3,800
las cadenas, asi se disminuye el
$ 1,600 costo total al no ser realizada
sus compras
$ 3,600

$ 21,477 Son necesarios minimo estos 4

operarios para llevar a cabo la
$ 21,477 contruccion del modula real.
$ 21,477
$ 21,477
No genera ningun costo
debidido a que entra en las
- funciones del coordinador de la
cadena Manufactura la cual
sera beneficiaria directa del
$ Para ambos este es el consumo
18,700 proyecto.
$ 56,500 minimo generado en la
elaboracion del proyecto.
$ 376,907 -
UPUESTO PROYECTO FORMATIVO