CONTRATO Nº 4501252549 AUDITORIA N º 01

“Construcción Edificios dormitorio Proyecto Ministro Hales”

RG-1.05-001 / 31-03-12 / Rev. 0

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

OBJETIVOS Verificar el estado de implementación del Sistema de Gestión de Calidad

ALCANCE Contrato Construcción Edificios Dormitorios. MMH

NORMA DE REFERENCIA NORMA ISO 9001:2008
DOCUMENTOS DE REFERENCIA Plan de Calidad – Procedimientos de Gestión.
EQUIPO AUDITOR CONFORMADO POR Claudia Gilbert
AUDITOR LIDER Claudia Gilbert
LUGAR DE REALIZACIÓN Instalación de faena Tecno fast ATCO - MINTEC
FECHA AUDITORIA 20 de Agosto 2012
FECHA DE ENTREGA INFORME 21 de Agosto 2012
LISTA DE DISTRIBUCIÓN

RESUMEN DE LA AUDITORIA

N° DE NO CONFORMIDADES 1
N° DE OBSERVACIONES 6

ANTECEDENTES GENERALES
Reunión de Inicio 20 De Agosto 2012
Desarrollo Of. Calidad MINTEC
Reunión de Cierre
Personas Contactadas: Francisco Salina Adm. Contratos / Jacqueline Plaze Control Calidad / Sebastián
Berrios

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Se evidencia un buen manejo

RESUMEN DE RESULTADOS CON OBSERVACIONES O NO CONFORMIDADES

REQUISITO
N TIPO EVIDENCIA/HALLAZGO RECOMENDACIONES
ISO 9001

Elaborado por Claudia Gilbert Firma

Aprobado por Esteban León Firma

Certificada ISO 9001:2008 Tecno Fast ATCO S.A.

 CONTRATO Nº 4501252549 AUDITORIA N º 01
“Construcción Edificios dormitorio Proyecto Ministro Hales”
RG-1.05-001 / 31-03-12 / Rev. 0

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Oportunidad Clausula Difusión del Plan de Calidad y Procedimientos de gestión Realizar charla o comunicación interna de
1
de mejora 4.2.1.6 de TFA. Dentro de la organización en MINTEC plan y procedimientos de Gestión.

No Clausula Aún existe procedimiento Operativo en Estatus 3. POC- Levantar observaciones hechas por la VP a
2 Conformidad 4.2.2 / 8.2 ARQ-002 la brevedad.

Se sugiere archivar en un lugar apartado los

Falta realizar un seguimiento a Planos y EETT los que
Oportunidad Clausula documentos Superados de los que se
3 de mejora 4.2.2
han sido superados. Según PGC-1.01 Donde deberán
encuentran vigentes. Según procedimiento
timbrar y almacenar documentos SUPERADOS
de gestión PGC-1.01

Se sugiere realizar encuesta acerca de

satisfacción al cliente
Oportunidad Clausula Con respecto a la satisfacción al cliente punto reflejado
4 de mejora 8.2.1 en 8.2.2

Oportunidad Clausula Se deben evidenciar auditorias hechas por los Se solicita adjuntar auditorías internas por
5 de mejora 8.2.2 departamentos de Tecno Fast a empresa MINTEC áreas de sustentabilidad, RR.LL y Calidad

Se evidencia equipos de medición y pruebas en buen

Oportunidad Clausula Se sugiere realizar inspección y cuidados de
6 de Mejora 7.6
estados y vigentes a la fecha de calibración. Sin embargo
los equipos bajo Procedimiento PGC/1.11
se debe dar uso bajo procedimiento de gestión PGC/1.11

Se sugiere realizar una disminución en uso

de las no conformidades o en procesos
deficientes. Re instruir a personal de Calidad
Se evidencian demasiadas No conformidades. Por lo
Oportunidad Clausula con el uso de este documento.
7 de Mejora 8.3
que se le está dando el uso inapropiado a este
Para lo cual se sugiere uso de
documento.
Procedimiento de acciones correctivas y
preventivas PGC/1.04
Registro RG/1.04-001 Rev. 0

Elaborado por Claudia Gilbert Firma

Aprobado por Esteban León Firma

Certificada ISO 9001:2008 Tecno Fast ATCO S.A.