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PRESENTACIÓN
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI - 2019
PRIMERA PARTE
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II. FINALIDAD:
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CONCEJO
Comisiones de Regidores
MUNICIPAL
Comité de Desarrollo Distrital
Órgano de Control Interno - OCI
ALCALDÍA Consejo de Coordinación Local
Procuraduría Pública Municipal DISTRITAL
Comité de Defensa Civil
U. Personal U. Planificación y
Programación de Inversión
U. Contabilidad
U. Presupuesto
U. Logística U. Formuladora de
Proyectos
I+++++++++++++++++++++
U. Tesorería
+++++++++++++++++++++
U. Desarrollo Institucional
+++++++++++++++++++++
y Cooperación Técnica
+++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++
GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA
+++ DE
INFRAESTRUCTURA DESARROLLO DESARROLLO SERVICIOS
SOCIAL ECONÓMICO MUNICIPALES
Div. de Obras
Div. de Administración de
Div. Juventud, Educación,
Cultura y Deporte Div. Desarrollo Empresarial Locales Municipales
y Turismo
Div. Seguridad Ciudadana y
Div. Administración Urbano - Div. De Mujer, Programas
Rural Policía Municipal
Sociales y Derechos
Humanos
Div. Liquidación y
Transferência de Obras
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CONCEJO MUNICIPAL
01.1. ALCALDÍA
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DIAGNOSTICO
GENERAL
SEGUNDA PARTE
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II. 1.4. DESCRIPCIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL1
A partir de ello, es preciso señalar que el eje “Derechos Humanos e Inclusión Social”
pone especial énfasis en los derechos civiles, políticos, culturales, económicos y sociales
de carácter esencial, que deben ser respetados por todos y que hacen posible la
inclusión social de la población en situación de vulnerabilidad.
c) Estado y Gobernabilidad
A pesar de que el Estado peruano provee una mayor cantidad de bienes y servicios que
en el pasado, las demandas de los ciudadanos han sobrepasado. Este desequilibro entre
las demandas de los ciudadanos y la respuesta del Estado, que no alcanza a
satisfacerlas, demuestra un déficit de gobernabilidad en el país.
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Extraído del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Actualizado. Perú hacia el 2021
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La gobernabilidad se entiende como “la capacidad de gobernar, es decir, hacer valer
decisiones socialmente obligatorias para mantener de esa manera la capacidad de acción
del sistema político hacia adentro y hacia afuera, en especial frente a la economía y la
sociedad y con ello también su legitimidad” (Nohlen 2011: 289). Este concepto nos sirve
para conocer y evaluar el rendimiento del sistema político y en capacidad para dirigir la
sociedad y sus conflictos.
El Eje 3 toma como base el modelo de gobernabilidad empleado por el Banco Mundial.
Este modelo considera que los aspectos políticos, económicos e institucionales impactan
en la gobernabilidad de los países. De acuerdo al modelo propuesto por el Banco
Mundial, se han identificado cinco temas para el análisis de la gobernabilidad en el país:
la representatividad política, la gestión pública, el Estado de derecho, la seguridad
nacional y la presencia e imagen del Perú en el escenario internacional.
Entre el 2004 y el 2014 la economía peruana creció a una tasa anual promedio de 6%.
Este crecimiento redujo la pobreza de 58.70% en el 2004 a 22.70% en el 2014,
permitiendo que millones de personas dejarán la pobreza y se incorporan a una nueva
clase media emergente.
Uno de los factores del crecimiento de la economía peruana fue la política
macroeconómica (monetaria y fiscal) implementada por sucesivos gobiernos que
mantiene la estabilidad económica del país. Así se redujo la deuda pública del 44.53%
del PBI en el 2004 al 20.03% en el 2014. Como resultado de los favorables indicadores
macroeconómicos, en agosto de 2014, la agencia de calificación de riesgo Standard &
Poor’s (S&P) nos ubica como una economía con grado de inversión, es decir, un país con
moderado riesgo y adecuada capacidad de pago.
Un segundo factor del crecimiento de la economía peruana fue el elevado precio de las
materias primas que, sumado a las políticas de apertura comercial e integración
económica, contribuyeron a un aumento de las exportaciones tradicionales y no
tradicionales. Sin embargo, la estructura productiva del Perú es hoy todavía similar a la
de 1950, es decir, la de una economía esencialmente primaria exportadora y una
manufactura con baja inversión en investigación, desarrollo e innovación.
El Perú en los últimos años ha mostrado tasas históricas de crecimiento mayores al 6%,
sin embargo, este crecimiento ha sido heterogéneo al interior del país. Por ejemplo, las
regiones de Cusco e Ica han crecido en el periodo 2001-2011 a tasas anuales
ligeramente menores al 9%, mientras que Huancavelica y Pasco a tasas próximas al 3%.
Estas diferencias implican que Cusco e Ica en un periodo de aproximadamente ocho
años han duplicado sus valores agregados brutos regionales, mientras que Huancavelica
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y Pasco (de seguir con sus tasas históricas de crecimiento) lo harán en el 2025
aproximadamente. Esta disparidad en el crecimiento económico, es evidencia del
limitado desarrollo territorial existente en el Perú.
La calidad del ambiente, la diversidad biológica y la gestión del riesgo de desastres son
componentes importantes en la planificación estratégica relacionada al territorio y a la
conservación del medio en el que habitamos. En esta línea, el Eje 6 está orientado a
proteger el patrimonio ambiental existente y a aminorar los posibles impactos ambientales
negativos de futuras actividades que se instalen en el territorio nacional.
Actualmente, los más importantes retos ambientales en el Perú son reducir la frecuencia
de males transmitidos por el agua, enfermedades causadas por la contaminación
atmosférica urbana y en locales cerrados, y minimizar la vulnerabilidad a los desastres
naturales. Estas categorías de daños al ambiente tienen un costo económico aproximado
de 4% del PBI, y afectan principalmente a los más pobres. Los futuros desafíos
ambientales podrían resultar de la expansión de la infraestructura de transporte dirigida a
incrementar la accesibilidad al oriente del país. La construcción de carreteras en la
Amazonía a menudo ha sido acompañada de quema de bosques, tala ilegal, agricultura
de roce y quema, minería destructiva, desarrollo no planificado y plantaciones que
podrían conducir a la destrucción de cuencas críticas y hábitat silvestres.
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II.1.5. DESCRIPCION DE LAS TENDENCIAS PRIORIZADAS
Tendencia DESCRIPCION
Incremento de La inclusión social se encuentra hoy en el centro de la política pública del
políticas de Perú. El reto es que esta oportunidad trascienda el discurso y se materialice en
inclusión socialenfoques, procesos e instrumentos que permitan el logro de resultados
concretos. Así, la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
(MIDIS) en octubre de 2011 representa un hito fundamental en la
institucionalización de la inclusión social como política del Estado peruano.
Creación e Las Leyes Orgánicas de los Gobiernos Regionales y de Municipalidades
incremento de establecen la existencia de los Consejos de Coordinación Regional (CCR) y los
espacios de Consejos de Coordinación Local (CCR), en donde las autoridades electas
concertación deben concertar con los representantes de la sociedad civil en torno a los
planes de desarrollo y los presupuestos anuales de las respectivas regiones,
provincias y distritos.
Incremento de El año 2014, se aprobó el Plan nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
políticas y 2014-2021, aprobado por DS 034-2014-PCM, la cual establece directrices
herramientas de generales en GRD de obligatorio cumplimiento para las entidades públicas de
gestión de SINAGERD, establece también los objetivos y lineamientos en materia de GRD
desastres en armonía con la ley 29964 y su reglamento, así como sirve como marco
orientador para la elaboración del PLANN GRD y otros planes específicos
Reducción de la El Perú ha tenido avances importantes en la reducción de la pobreza
pobreza monetaria. Las políticas económicas y sociales han dado buenos resultados.
monetaria Sin embargo, Aún queda mucho por hacer en cuanto a la desigualdad de
oportunidades y su relación con la distribución de los ingresos. Temas que
son abordados por los programas sociales del MIDIS. La proporción de pobres
extremos en 1990 era de 23%, por ello el objetivo del milenio era reducir la a
11.5% para el 2015. Sin embargo, el objetivo se alcanzó en el 2007.
Incremento del América Latina y El Caribe (ALC) como región ya tiene niveles altos de DH (y
IDH también el Perú) por lo que los márgenes para crecer son menores, pero
el IDH del Perú ha crecido más que el promedio de la región. Eso quiere decir
que de los años 90 para acá el Perú ha logrado mejorar sus niveles de salud y
educación, al punto que el Perú aparece seis puestos más arriba en su ranking
Fomento de la La ley 28245 del 4 de junio del 2004, Ley Marco del sistema nacional e
gestión Gestión ambiental, determina la obligatoriedad en el cumplimiento de la Política
ambiental Nacional ambiental, el Plan y la agenda nacional de acción ambiental y las
normas transectoriales que se dicten a nivel nacional.
Mayor acceso al La ley 27806, Ley de Transparencia y acceso a la información pública, del 13
conocimiento y de julio del 2002, reguló el derecho fundamental de acceso a la información
acceso a la pública consagrado en el numeral 5 del Art 2 de la Constitución Política del
información Perú. A partir de entonces se entiende que toda información producida y
generada en una institución pública es de dominio público
Reducción de la El distrito de Santiago, se ha caracterizado siempre por ser un distrito
conflictividad sumamente conflictivo y con un tejido social sumamente complejo, gracias a la
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local aplicación de políticas participativas, ampliación de espacios de concertación y
buenas prácticas gubernamentales, la conflictividad local debe disminuir
Incremento de la El MINCETUR ha afirmado que el crecimiento del Turismo en el Perú es tres
actividad veces la expansión promedio mundial, por lo que existe la expectativa de recibir
turística a cinco millones de turistas el 2021. CANATUR prevé que el turismo
(actualmente la tercera actividad económica del país) será el 2035 la primera
actividad económica del país
Fomento a la Perú cuenta desde el año 2003 con distintas herramientas para el fomento
pequeña y micro empresarial como son el Plan nacional de promoción y formalización para la
empresa pequeña y mediana empresa, así c0omo la ley 28015, Ley de promoción y
formalización de la micro y pequeña empresa
Fomento al En el Perú casi una tercera parte de la población vive en zonas rurales. Un
desarrollo 28% de la población ocupada vive del sector agropecuario y aporta cerca a un
agropecuario 7.5% del PBI. Por eso este sector ya cuenta con un Plan estratégico
multisectorial 2012-2016 y estrategias como Sierra Exportadora, fomento a los
mercados de productores y su incorporación como sector empresarial
Crecimiento de Rankings de competitividad referentes a nivel internacional califican al Perú en
los índices de la primera mitad del mundo en términos de clima de negocios. si bien el país
competitividad registra significativas mejoras de competitividad durante el último quinquenio,
la sostenibilidad de nuestro crecimiento económico demanda la aceleración de
las reformas pendientes que incluyen los ámbitos de institucionalidad, capital
humano, infraestructura, tecnología y regulaciones para los negocios.
Incremento de El Ordenamiento Territorial es una política de Estado, un proceso político y
políticas de técnico administrativo de toma de decisiones concertadas con los actores
ordenamiento sociales, económicos, políticos y técnicos, para la ocupación ordenada y uso
territorial sostenible del territorio, la regulación y promoción de la localización y desarrollo
sostenible de los asentamientos humanos; de las actividades económicas,
sociales y el desarrollo físico espacial sobre la base de la identificación de
potenciales y limitaciones, considerando criterios ambientales económicos,
socioculturales, institucionales y geopolíticos.
Incremento de la Para el caso peruano se estima, basado en el marco teórico, que un aumento
variabilidad de 2°C en la temperatura máxima y 20% en la variabilidad de las
climática precipitaciones al 2050, generaría una pérdida de 6% respecto al PBI potencial
en el año 2030, mientras que en el año 2050 estas pérdidas serían superiores
al 20%; reduciéndose estas pérdidas a menos de la tercera parte en caso se
adopten políticas globales que estabilicen la variables climáticas al 2030.
Incremento del El Perú, pasa por una etapa de cambios demográficos importantes, debido a la
envejecimiento reducción de la participación de niños y jóvenes en la estructura poblacional y
demográfico por el contrario un incremento de la población adulto mayor, de ahí que la
llamada pirámide poblacional para el 2050 se asemejará más a una “botella”.
Estos, se deben, principalmente, a una disminución de la tasa de fecundidad y
mejores condiciones de vida que incrementan la esperanza de vida
Aumento de la La crisis económica de 2008 a 2015, también denominada Gran Recesión se
crisis económica conoce a la crisis económica mundial que comenzó en el año 2008, y fue
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nacional e originada en los Estados Unidos. Entre los principales factores que se atribuyen
internacional como causas de la crisis se encuentra la desregulación económica, la gran
cantidad de delitos cometidos por los bancos, la mejora de los precios de
las materias primas debido a una mayor demanda de las mismas y a un
mercado mundial más competitivo, la sobrevalorización del producto, crisis
alimentaria mundial y energética, y la amenaza de una recesión en todo el
mundo, así como la desconfianza en los mercados.
Fomento al La ley 29073; Ley del Artesano y del desarrollo de la actividad artesanal, del
desarrollo 25 de julio del 2007, tiene como finalidad promover el desarrollo del artesano y
artesanal la artesanía en sus diversas modalidades, integrándolo al desarrollo económico
del país. A partir de esta ley se promueve esta actividad y se crean
herramientas como las ferias artesanales y los padrones de artesanos
Reducción de la Durante los últimos años, el Perú ha logrado un crecimiento económico
discriminación sostenido, también ha habido avances significativos hacia la igualdad formal de
derechos, la prohibición de la discriminación en sus diversas formas y la
expansión de la participación política y social de sectores históricamente
excluidos. La creación del Vice Ministerio de Interculturalidad y diversas
plataformas de lucha contra el racismo han apoyado este proceso
Incremento de la Según el Tyndall Center de Inglaterra, el Perú es el tercer país más vulnerable
vulnerabilidad al cambio climático después de Bangladesh y Honduras. La vulnerabilidad
climática significa el grado de susceptibilidad de un territorio, que varía según
su exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa al cambio climático. En el
Perú los fenómenos hidrometereológicos (sequías, fuertes lluvias,
inundaciones, heladas, granizadas) se han incremento más de seis veces
desde 1997 al 2006 y eventos climáticos extremos como huaicos,
inundaciones, heladas y el fenómeno de El Niño se está produciendo con
mayor frecuencia e intensidad.
Incremento de la La ocurrencia de desastres en nuestro país ha revelado la existencia de poco
ocurrencia de efectivos mecanismos de prevención de dichos sucesos. Debido al incremento
desastres en la frecuencia y magnitud de los desastres, hay una necesidad urgente de
desarrollar un Sistema de Gestión de Desastres que involucre a todos los
niveles y sectores de la población. En el país hay escasez de sistemas de
prevención y predicción y los existentes son muy débiles. El actual Sistema
Nacional de Defensa Civil -SINADECI no tiene un proceso fácilmente
entendible e integrado en el planeamiento de gestión de desastres
Incremento de A partir del año 2014, el crecimiento sostenido de la economía peruana, se
recortes detenido, debido a procesos internacionales como la baja de los precios de los
presupuestales metales y la crisis financiera internacional, hecho que se prevé continuará, esto
ha generado que los ingresos por canon y sobre canon, destinados a inversión
en los gobiernos locales y regionales, haya sufrido constantes recortes
presupuestales, generando la paralización y cancelación de obras.
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DEFINICION
NODO VARIABLE TIPO
Años de esperanza Endógena/ La esperanza de vida o expectativa de vida es la media de la cantidad de años que vive una determinada población absoluta o
de vida Exógena total en un cierto periodo. Se suele dividir en masculina y femenina, y se ve influenciada por factores como la calidad de la
medicina, la higiene, las guerras
Acceso a programas Exógena Número de pobladores o porcentaje de la población que accede a los programas sociales, diseñados desde las instancias de
sociales gobierno regional o gobierno nacional, desde el MIDIS
Número de casos de Endógena/ Número de reportes o denuncias registradas en comisarías o DEMUNAS, en referencia a casos en los que algún miembro de la
violencia familiar Exógena familia ejerce violencia física o psicológica contra otra de los miembros aprovechando su mayor fuerza física o desarrollo
mental
Comportamiento Endógena/ Variación, crecimiento o decrecimiento de los indicadores de población absoluta, por área de residencia, grupos etáreos, de
demográfico Exógena sexo así como densidad demográfica junto a sus proyecciones a futuro
DERECHOS Tasa de Natalidad Endógena/ Es una medida de cuantificación de la fecundidad, que refiere a la relación que existe entre el número de nacimientos
Exógena ocurridos en un cierto periodo y la cantidad total de efectivos del mismo periodo. El lapso es casi siempre un año, y se puede
HUMANOS E
1 leer como el número de nacimientos de una población por cada mil habitantes en un año
INCLUSION Tasa de mortalidad Endógena/ Proporción de personas que fallecen respecto al total de la población (usualmente expresada en tanto por mil, ‰), la tasa de
SOCIAL Exógena mortalidad particular se refiere a la proporción de personas con una característica particular que mueren respecto al total de
personas que tienen esa característica
Incidencia pobreza y Endógena/ La pobreza es la situación o condición socioeconómica de la población que no puede acceder o carece de los recursos para
extrema pobreza Exógena satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas que permiten un adecuado nivel y calidad de vida tales como
la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. También se suelen considerar la
falta de medios para poder acceder a tales recursos,
Valoración cultural y Endógena la diversidad cultural que caracteriza nuestra región es fuente de gran riqueza para nuestras sociedades y que el respeto y la
de tradiciones valoración de nuestra diversidad contribuyen al dinamismo social y económico, y son factores positivos en la promoción de la
gobernabilidad, la cohesión social, el desarrollo humano, los derechos humanos y la coexistencia pacífica en el Hemisferio
Porcentaje de Endógena Porcentaje de población quechua hablante, inscrita en los padrones comunales y que forma parte de una comunidad
población campesina campesina inscrita y reconocida por el Estado.
: Porcentaje de Endógena/
La desnutrición es el resultado del consumo insuficiente de alimentos y de la aparición repetida de enfermedades
desnutrición infantil Exógena
infecciosas. La desnutrición puede ser crónica, aguda y desnutrición según peso para la edad. La desnutrición implica tener un
peso corporal menor a lo normal para la edad, tener una estatura inferior a la que corresponde a la edad, estar
peligrosamente delgado o presentar carencia de vitaminas y/o minerales (
2
Infraestructura y Exógena Nivel de calidad e implementación de los establecimientos de Salud en un determinado espacio o territorio, Puede ser
equipamiento de generalmente adecuado o inadecuado y se mide en referencia a los indicadores y parámetros que maneja un determinado
establecimientos de país.
salud
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Cobertura de Endógena/ Comprende una serie de medidas eficaces para impulsar la higiene en el ambiente en el que viven las familias y comunidades,
saneamiento básico Exógena asi como el agua y los alimentos que consumen, además del mejoramiento de la vivienda. Comprende las siguientes acciones:
Educación para la Salud.b) Disposición adecuada de excretas. c) Control de la fauna nociva) d) Desinfección domiciliaria del
agua. E) Eliminación Sanitaria de la Basura
% población con Endógena/ Porcentaje de la población mayor a 25 años, que ha culminado su educación secundaria y así puede acceder a niveles de
secundaria completa Exógena educación secundaria
Adecuado nivel de Endógena/ La comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de las palabras que
OPORTUNIDADE comprensión lectora Exógena forman un texto, como con respecto a la comprensión global en un escrito.
S Y ACCESO A Adecuado nivel de Endógena/ El rendimiento lógico matemático es la capacidad de realizar las operaciones matemáticas básicas que le permitan a una
logico matemática Exógena persona lograre solucionar problemas cotidianos de la vida diaria
LOS SERVICIOS Infraestructura y Exógena Nivel de calidad e implementación de los establecimientos de educación en un determinado espacio o territorio, Puede ser
equipamiento de generalmente adecuado o inadecuado y se mide en referencia a los indicadores y parámetros que maneja un determinado
IIEE. país.
Porcentaje de Endógena El comercio formal comprende aquel regulado por el Estado en el código de comercio, sujeto a la normativa legal vigente, y
comercio formal declarado con periodicidad ante los organismos fiscales competentes. La importancia del comercio formal es que este tiene
la capacidad de impulsar la economía de un país, dinamizarla, diversificarla, y producir riqueza para sus ciudadanos.
Comportamiento de Endógena La población activa de un país es la cantidad de personas que se han integrado al mercado de trabajo. La población activa de
la PEA un país (u otra entidad geográfica) está compuesta por todos los habitantes en edad laboral que o bien trabaja en un empleo
ECONOMIA remunerado (población ocupada) o bien se halla en plena búsqueda de empleo (población en paro). Por tanto, la población
activa se divide en dos grupos, los empleados y los desempleados.
DIVERSIFICADA,
Ingreso Familiar per Endógena/ El ingreso per cápita es un cálculo que se realiza para determinar elingreso que recibe, en promedio, cada uno de los
3 EMPLEO Y cápita Exógena habitantes de un país; es decir, en promedio, cuánto es el ingreso que recibe una persona para subsistir. Este cálculo se
COMPETITIVIDA obtiene dividiendo el ingresonacional entre la población total de un país.
D Flujo Turístico Endógena/ Número de visitantes o arribos registrados en un determinado espacio geográfico. Los reportes oficiales son brindados por el
Exógena MINCETUR
Población ganadera Endógena/ Número de especies ganaderas destinadas para actividades de autoconsumo o de venta para el mercado en una determinada
Exógena área geográfica
Producción agrícola Endógena/ Número de hectáreas y producción por plantación agrícola destinada a la venta en el mercado al auto consumo en una
Exógena determinada área geográfica
Comportamiento de Endógena La concertación es un proceso plural de construcción de concensos y de acción articulada entre diferentes sectores, del
espacios de Estado y la Sociedad Civil en la lucha contra la pobreza y a favor del desarrollo. Los procesos de concertación implican la
ESTADO Y concertación existencia de espacio de comunicación y arreglo entre representantes de diversos sectores sociales.
GOBERNABILIDA Comportamiento de Endógena El término sociedad civil, como concepto de la ciencia Social, designa a la diversidad de personas con categoría de ciudadanos
4 D la sociedad civil que actúan generalmente de manera colectiva para tomar decisiones en el ámbito público que conciernen a todo ciudadano
fuera de las estructuras gubernamentales. .
Comportamiento de Endógena Son quienes participan con voz y voto en la discusión y/o toma de decisiones en el Proceso de Presupuesto Participativo.
los agentes Están integrados por los miembros del Consejo de Coordinación Local Distrital, miembros del Concejo Municipal,
participantes representantes de la Sociedad Civil y representantes de las entidades del Gobierno Nacional que desarrollen acciones en el
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distrito. Asimismo, el Equipo Técnico de soporte del proceso, que participa con voz pero sin voto.
Comportamiento del Endógena Es la previsión de Ingresos y Gastos, debidamente equilibrada, que las entidades aprueban para un ejercicio determinado
presupuesto
institucional
Comportamiento de Endógena El número de crímenes cometidos en un territorio durante un lapso de tiempo determinado. l término criminalidad presenta
indices de dos usos, por un lado, se llama así al conjunto de características que hacen que una acción sea criminal.
criminalidad
Infraestructura y Endógena Nivel de calidad e implementación de los servicios de seguridad ciudadana en un determinado espacio o territorio, Puede ser
comportamiento en generalmente adecuado o inadecuado y se mide en referencia a los indicadores y parámetros que maneja un determinado
seguridad ciudadana país. Podemos hablar en términos de infraestructura, unidades vehiculares, capacitación y equipamiento
Proceso de Endógena La modernización del Estado es un proceso de mejoramiento continuo, que requiere del concurso de múltiples actores: los
modernización del políticos, los funcionarios públicos y los propios usuarios de los servicios. Implica la eficiencia y eficacia, la mejora continua de
estado los servicios públicos y el acceso a la información pública
Satisfacción del Endógena/ Porcentaje de la población que manifiesta estar satisfecha con los servicios de transporte público que se brindan en un
servicio de Exógena determinado ámbito geográfico
DESARROLLO transporte público
Incremento de la Endógena/ Porcentaje o superficie de un determinado territorio que se encuentra conectado de manera adecuada, generando
TERRITORIAL E articulación vial Exógena corredores viales y permitiendo a los pobladores la movilidad en un ámbito geográfico
5 INFRAESTRUCTR Porcentaje de Endógena Es un proceso técnico, administrativo y político de toma de decisiones concertadas con los actores sociales, económicos,
URA territorio ordenado políticos y técnicos para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio, considerando las condiciones sociales,
ambientales y económicas para la ocupación del territorio, el uso y aprovechamiento de los recursos naturales
PRODUCTIVA Estabilización de la Endógena La expansión urbana, es un concepto multifacético, que incluye la difusión hacia el exterior de una ciudad y sus suburbios a
expansión urbana las afueras de su baja densidad y dependiente de desarrollo de automóviles en suelo rústico, la segregación de alta de los
usos (por ejemplo, las tiendas y residencial )
% poblacional en Endógena Es la zona o lugar vulnerable a riesgos o desastres ya sean naturales o provocados por el hombre. Puede ser una zona donde
AMBIENTE, zonas de riesgo frecuentemente ocurren sismos, terremotos, donde hay volcanes, donde hay inundaciones, tsunamis, incendios, et
Grado de Endógena Se denomina zonas vulnerables a todas aquellas que se encuentran expuestas a eventos naturales o antrópicos (hechos por el
DIVERSIDAD vulnerabilidad frente hombre), que pueden afectar no solo los diversos usos del lugar. También una zona vulnerable puede ser si se sitúa en un
BIOLOGICA Y a riesgo lugar de movimiento en las placas tectónicas
6 GESTION DEL Producción de Endógena Los residuos sólidos son todo material, residuo o producto no deseado considerado como desecho y que se necesita eliminar
residuos solidos porque carece de valor económico. El manejo de residuos es el término empleado para designar al control humano de
RIESGO recolección, tratamiento y eliminación de los diferentes tipos de residuos.
Número de Endógena Se considera la educación ambiental, como el proceso que permite al individuo comprender las relaciones de
programas de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política,
educación ambiental económica y cultural.
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a) Condiciones de vida.-
Las condiciones de vida en el distrito, de acuerdo al análisis de las variables
la vamos a determinar en base a la combinación de las dos siguientes
variable
2
Un diagnóstico mayor y con presencia de todas las variables, será presentado al desarrollarse cada
eje estratégico, a continuación mostramos el comportamiento de las variables estratégicas para
determinar el escenario apuesta del distrito.
3
CEPLAN recomienda que el número de variables estratégicas no sea mayor a 10, para poder
implementar un sistema de seguimiento y monitoreo
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b) Logro educativo
El logro educativo vamos a determinarlo en el distrito en base al análisis de
sus logros de aprendizaje y del porcentaje de población con educación
secundaria completa
Logros de aprendizaje
Santiago de Cusco, comparte los indicadores de logros de aprendizaje de la
UGEL Cusco, un 41.7% en compresión lectora y un 24.5% en Lógico
Matématica, cifras que muestran una mejora sostenida en los últimos años
pero que aún son insuficientes debido a la ausencia de una educación
orientada a la vida, al respeto,, tolerancia y desarrollo de habilidades y
capacidades de los alumnos
Este indicador ha sido incluido por PNUD en sus recientes mediciones del
IDH a nivel mundial y cobra relevancia porque nos muestra el éxito en el
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c) Inclusión social
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f) Participación ciudadana
Aunque es compleja su medición y puede llevarnos a apreciaciones
subjetivas, es necesario fortalecer la gobernabilidad en el distrito, hacer de
la relación Gobierno Local- Sociedad Civil una relación que genere
sinergias, es por eso que planteamos dos sub variables.
Agentes participantes
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Espacios de concertación
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i) Ocurrencia de desastres
En los últimos años el incremento en la recurrencia y severidad de los
desastres asociados a fenómenos naturales o inducidos por la actividad del
hombre, es uno de los aspectos de mayor preocupación a nivel Distrital
situación que constituye un reto a la "capacidad del hombre" para
anticiparse a los acontecimientos a través de una eficaz labor de
preparación, así como de una óptima y oportuna respuesta y rehabilitación,
y lograr reducir las consecuencias de estos desastres.
4
Plan de operaciones de emergencias en el distrito de Santiago – 2014-2015
5
Fuente: MP Cusco, Gerencia de Desarrollo Urbano del Plan Director. PRDES. “Mapa de peligros de
la Provincia del Cusco”. Actualización al 2021
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Pozo
Red Red
Servicios ciego
pública de pública de Río,
Higiénico Pozo o No
desagüe desagüe acequia Total
s en la séptico negro tiene
dentro de la fuera de la o canal
Vivienda /
Viv. Vivienda
letrina
Provincia 100.00
64.40% 23.10% 1.90% 2.10% 1.00% 7.40%
Cusco %
Distrito 100.00
58.80% 28.70% 1.40% 2.00% 2.10% 7.10%
Santiago %
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Tercera PARTE
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Derechos Humanos e
Programa 1: Inclusión Socail
Inclusion Social
Economia
Diversificada, Programa 7: Ingreso Familiar Per Capita
Competitividad y
empleo
Desarrollo
Territorial e Programa 8: Territorio Ordenado y
Infraestructura Articulado
Productiva
Gestión
Ambiente,
Diversidad Biologica Programa 9: Ocurrencias de Desastres.
y de Gestión Riesgo
de Desastres
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EJE ESTRATEGICO 1
DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
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Calidad de vida de los adultos 1.- Creación de un programa de inclusión para el adulto mayor del Gerencia de
mayores del distrito. distrito. desarrollo social y
2.- Articulación con programas sectoriales. sus divisiones
3.- Creación e implementación de un centro de atención para el
adulto mayor
OBJETIVO ESTRATEGICO PROGRAMA ESTRATEGICO ACCIONES ESTRATEGICAS RESPONSABLE
ESPECIFICO
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Ciudadanía Intercultural. 1.- Elaboración de planes de desarrollo comunal articulados al PDLC Gerencia de
2.- Erradicación de las formas de discriminación y marginación desarrollo social y
3.- Implementación de la ventanilla de atención en quechua sus divisiones
Fomentar el desarrollo 4.- Implementación de agencias municipales en las comunidades
5- Articulación con programas sectoriales.
de una ciudadanía
6.- Programa de capacitación en ciudadanía intercultural
intercultural en las
comunidades Revaloración del patrimonio 1.- Proyecto de revaloración de la cultura tradicional de las Gerencia de
campesinas del distrito, cultural material e inmaterial. comunidades campesinas y de sus manifestaciones de folklore y desarrollo social y
garantizando el pleno cultura. sus divisiones
acceso a sus derechos, 2.- Revaloración del idioma quechua
erradicando toda forma 3.- Revaloración de la medicina tradicional y el conocimiento andino.
4.- Puesta en valor de los sitios arqueológicos de: Gerencia de
de discriminación y
Qhasaqhatapatallaqta. Ancaschaca, Muyoq Orqo, Arahuay, Poquen desarrollo
revalorando el
Cancha, Qhapaq Ñan, Manahuañunca, Qorimachaqhuayniyoq y económico y sus
patrimonio cultural Malampata. divisiones
material e inmaterial del 5.- Actividades de reuperación de la identidad cultural en el distrito,
distrito. con énfasis en el Casco Urbano
6.- Mejoramiento del muro posterior del templo de Belen.
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educación superior. 13. Evaluación integral de las IIEE educativas del distrito para su mantenimiento
Fortalecimiento de 1.- Implementación de proyectos educativo Pre Universitario Gerencia de
capacidades en 2. Capacitación docente Desarrollo
educación. 3.- Implementación de bibliotecas virtuales /físicas en las macrozonas. social- MDS
4. Programas de orientación vocacional en las instituciones educativas
5.- Fortalecimiento del CEM Concejo Educativo Municipal
6.- Mejoramiento e implementación de la Biblioteca Municipal
Educación inclusiva. 1.- Creación de centros productivos municipales. Gerencia de
2.- Construcción de un centro polideportivo. Desarrollo
3.- Creación Construcción de instituto tecnológico municipal. social- MDS
4. – Construcción del colegio de alto rendimiento en el distrito MINEDU
PRONIED
Mejoramiento de los 1.- Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable en el distrito. Gerencia de
servicios de agua 2.- Construcción de reservorios de agua segura para cobertura en la Margen infraestructrua.
potable. Derecha. MDS
3.- Mejoramiento del sistema de agua potable en Huancaro (H).
4.- Tratamiento de aguas pluviales en el Casco Urbano (CU) EPS SEDA
Mejoramiento de los 1. Mejoramiento del sistema de saneamiento básico en Cantoc - E. Huamantica Gerencia de
servicios de (Z). infraestructura
saneamiento básico. 2- Mejoramiento del sistema de saneamiento básico en Ruiz caro (Z). MDS
3.- Ampliación del sistema de saneamiento básico en Francisco Bolognesi (Z).
4. Cambio de redes de desagüe en APV los Ramales, Qoyllority y Alto Peru
Ampliar el acceso (MD).
integral de los servicios 5.- Mejoramiento del sistema de saneamiento básico en Huancaro (H).
seguros de agua 6. Construcción y mejoramiento del sistema de colectores generales de aguas
potable y alcantarillado servidas en la macro zona de huancaro, la estrella 1-2, Av erapata, Villa
asegurando su calidad, Guagalupe, Rocatarpeya, Roqquechayoq, Racramayo y Villa Hermosa (H).
sostenibilidad y 7.- Mejoramiento de desfogue de aguas fluviales en Dolores pata y Coripata. ( c)
8. Saneamiento básico integral para las comunidades de Qoyllorpuqio, Occopata,
viabilidad en el distrito. Huasampata, Checcoperca y demás (CC).
9. Saneamiento básico integral de agua y desague en la APV Villa Franciscana
Sair (DN)
Fortalecimiento de 1.- Fortalecimiento de capacidades en saneamiento básico.
capacidades.
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Mejoramiento de los 1.- Ampliación cobertura de energía eléctrica para las 10 comunidades con MDS
sistemas de énfasis en Qoyllorpuquio (parte alta), Chocco, Checcoperca, Mayrasco y
electrificación. Ancaschacca (CC)
Mejorar las condiciones 2.- Mejoramiento del alumbrado público en todo el distrito.
3.- Electrificación APV Roque (H)
de habitabilidad
4.- Mejoramiento del servicio de cobertura eléctrica en Canibamba (MD)
seguras de las 5.- Mejoramiento del servicio de cobertura eléctrica en Viva el Perú (MD)
viviendas urbanas y 6.- Programa de mejora, instalación y ampliación de cobertura eléctrica en
rurales del distrito. Qoyoritty, Ramales, Chocco y Alto Perú, Kayarica (MD)
7.- Electrificación para la 2da etapa de APv Francisco Bolognesi.
8.- Cableado subterráneo en el Casco Urbano
9.- Iluminación de plazoletas y calles del Casco Urbano
10.- Iluminación de templos
11.- Electrificación para la APV Villa Franciscana Saire
1.- Articulación con la Municipalidad Provincial para la mejora continua del
En coordinación con la Articulación sistema de transporte público.
Municipalidad interinstitucional 2.- En coordinación con la Municipalidad Provincial del Cusco, la Sub Dirección
Provincial del Cusco y de Transportes y Comunicaciones (SDTCC). para mejorar el servicio de
transporte público.
la Sub Dirección de
3.- Mediante la instalación de dispositivos de señales de tránsito, mejorar la
Transportes y circulación vehicular y peatonal en el distrito.
Comunicaciones, 4.- En coordinación con la Municipalidad Provincial del Cusco y Sub Dirección de
solicitar el Transportes y Comunicaciones Cusco elaborar un proyecto de construcción de
mejoramiento del un Terminal Terrestre para reubicar a las diferentes Empresas de Transportes y
servicio de transporte mejor el ordenamiento vehicular.
público urbano 1.- Erradicación y cierre de los paraderos y terminales informales.
Formalidad Organizar talleres de sensibilización sobre Educacion en Seguridad Vial, dirigido
a Instituciones Educativas y Comunidades Campesinas y de esta manera
disminuir accidentes de transito.
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EJE ESTRATEGICO 3
ESTADO Y GOBERNABILIDAD
PROPOSITO 1
Incrementar el número de agentes participantes de la sociedad civil organizada.
PROPOSITO 2
Implementar el proceso de modernización del Estado en la Municipalidad de
Santiago.
PROPOSITO 3
Disminuir el número de puntos críticos de inseguridad ciudadana.
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distrital de Santiago 8.- Análisis, diseño e implementación de un nuevo sistema integral de gestión
de Cusco municipal
9.- Análisis, diseño e implementación de un sistema de monitoreo GPS para las
unidades de limpieza pública
10.- Consolidación del principio de autoridad en la gestión municipal
Gobierno electrónico 1.- Implementación del gobierno electrónico sostenible.
2.- Diseño de software especializado y personalizado.
3.- Mejoramiento continúo del portal institucional.
4.- Interconexión entre todas las agencias municipales y el Palacio Municipal
(VPN)
5.- Mejoramiento de la infraestructura de redes de datos y telefonía
6.- Implementación de telecentros
7.- Uso adecuado de TICS
8.- Alineamiento al Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2013-2017
Fortalecimiento de 1.- Elaboración del plan de fortalecimiento de capacidades institucionales.
capacidades
Garantizar el Estado Política institucional. 1.- Implementación del Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana del distrito de CODISEC
de derecho y la Santiago de Cusco.
seguridad 2.- Fortalecimiento del comité distrital de Seguridad Ciudadana del distrito de
ciudadana para Santiago de Cusco.
3.- Reducir la actividad delictiva y la violencia social mediante un trabajo
todos los
articulado en forma multisectorial
pobladores del 4.- Modernizar los servicios de seguridad ciudadana
distrito 5.- Soportar la gestión de seguridad ciudadana con tecnologías de información
6.- Asegurar los recursos financieros para mejorar la seguridad ciudadana
PLAN ESTRATEGICO 7.- Patrullajes motorizado y a pie integrado PNP- serenazgo.
DE SEGURIDAD 8.-Seguimiento y Evaluación al Plan Local de Seguridad Ciudadana
CIUDADANA DEL Disponer de un sistema 1.- Fortalecimiento de capacidades a los efectivos de seguridad ciudadana. CODISEC
DISTRITO nacional de Seguridad 2.- Atención oportuna de delitos y faltas con la PNP Santiago.
Ciudadana. 3.- Mantenimiento preventivo y correctivo de unidades móviles y equipos.
4.- Suscripción de convenios y alianzas para la mejora del servicio.
5.- Formulación de proyectos para el mejoramiento de la seguridad ciudadana.
6.- Construcción del centro de monitoreo de seguridad ciudadana.
7.- Creación y construcción de la compañía de bomberos de Santiago
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Promover la participación 1.- Promover la organización de las juntas vecinales y rondas comunales en CODISEC
de los ciudadanos, todas las macrozonas del distrito.
sociedad civil, sector 2.- Difusión y sensibilización en temas de seguridad ciudadana en IIEE sobre
privado y los medios de todo a las organizaciones juveniles
comunicación. 3.-Charlas en temas de seguridad ciudadana a padres de familia.
4.- Organizar sistemas de participación ciudadana Taxi Seguro. Mercado seguro,
barrio seguro, entre otras
5.- Articulación y actualización del mapa del delito y del mapa de riesgo.
Fortalecer a la policía 1.- Elaboración de material de difusión de manera coordinada. CODISEC
nacional como una 2.- Patrullaje integrado por sectores.
institución moderna, con 3.-Fiscalización a locales que no cuenten con normas de seguridad, salubridad y
una gestión eficiente. permisos municipales.
Implementar espacios 1.- Erradicación de espacios públicos donde se comenten actos delictivos. CODISEC
públicos ciudadanos como 2.- Campañas de salud mental en las macrozonas del distrito
lugares de encuentro 3,- Promover actividades deportivas en espacios seguros.
ciudadano. 4.- Capacitación en seguridad vial.
5. Operativos de fiscalización en paraderos informales.
Mejorar el sistema de 1.- Atención a víctimas de violencia. CODISEC
administración ciudadana 2.- Promover ferias de orientación y asistencia legal gratuita.
para la reducción de la
delincuencia
Reducir los factores de 1.- Charlas de sensibilización en alcoholismo y drogadicción. CODISEC
riesgo social que propician 2.- Capacitación a escolares en trata de personas, violencia familiar y pandillaje.
comportamientos delictivos 3.- Campañas y operativos a establecimientos.
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EJE ESTRATEGICO 4
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EJE ESTRATEGICO 5
PROPOSITO
Incrementar el % de territorio ordenado y articulado del distrito de Santiago.
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Asegurar la provisión Articulación interna. 1.-Pavimentación y escalinatas entre MZ A-B y MZ B-C de la APV
de infraestructura Qorimachaqhuayniyoq (Z)
productiva suficiente, 2.- Repavimentación de las vías troncales de zarzuela (Z)
adecuada y de calidad 3.- Pavimentación de la Calle Sargento Florez – Bolognesi. (Z)
que implementen 4.- Construcción calle Prolong Jose Olaya. Comité 1 (Z)
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medidas para la 5.- Mejorar los caminos.: APV Qosqo Kahuarina, Solar Chocca Rosaura. (MD)
reducción de riesgos y 6.- Pavimentación integral de vías y repavimentación de Av. Luis Vallejo Santoni. (MD)
favorezca la 7.- Construcción de escalinatas en las APVs Ramales, Qoyoritty, Chocco, Arahuay,
integración, la Manco Capac, Tiobamba. (MD)
competitividad y la 8.- Anillos de vías carrozables entre Generación 2000 e Inti Raymi. (MD)
productividad. 9.- Anillo Vial 1 de enero, Sr Qoylloriti y Alto Peru (MD)
10.- Construcción de pistas 1° de Enero, parte alta. (MD)
11.- Anillos viales : Arahuay, Inti Raymi, 7 de mayo, Solar, Qosqo Kawarina, Palmeras,
Illary, Wayna, Erapata, Generación 2000 (MD)
12.- Anillo de Via carrozable entre Generación 2000 e Inti Raymi (MD)
13.- Construcción de anillo víal 1° de Enero, Coyuritty y Alto Perú, Arahuay, Inti Raymi,
7 de Mayo, Solar, Qosq’o, Kawarina, Palmeras, Illary, Wayna Erapata, Generación
2000.
14.- Escalinatas en las 7 bases. (MD)
15.- Construcción de puentes entre APVs que se encuentran márgenes del río
Huancaro. APV Los Pinos, Prolong Grau, barrio de Dios (H)
16.- Puente peatonal sobre el río Huacaro entre barrio de Dios y Manahuañunca (H)
17.- Mejoramiento de la Av, Luis Orbegoso. (H)
18- Pavimentación de las calles de APV Kuychiro.(H)
19.- Mejoramiento acceso vehicular y peatonal calle 9 de junio, la estrella 1 (H)
20.- Construcción de escalinatas y muros de contención y acceso vehicular Erapata
(H)
21.- Escalinatas, pistas y defensa ribereña en APV Guadalupe (H)
22.- Escalinatas, veredas y muro de contención en Estrella 2da etapa (H)
23.- Mejoramiento y ampliación de anillos viales
Dignidad Nacional- Bolognesi-La estrela. Luis Vallejos Santoni
Parte Alta Margen Derecha
Via principal Luis Vallejos Santoni
Av Antonio Lorena
Av tupaq Amaru. Av Libertad (Zarzuela)
24.- Mejoramiento de la prolongación Pera
25.- Mejoramiento de la vía Carlos Ugarte
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Construcción de locales 1.- Construcción salón multi uso Zarzuela. Comité 1 (Z)
multiusos. 2.- Construcción centro cultural Ruiz Caro (Z)
3.- Mejorar salones comunales de APV Qosqo Kahurina, APV Solar, PPJJ Chocco,
APV Rosaura. (MD)
4.- Construcción de locales multiusos en Cannibamba y Manco Capac parte alta. (MD)
5.- Construcción de salones culturales en Arahuay, Alto Perú, Ramales y otros. (MD)
6.- Construcciones de salones multi usos en las siete bases. (MD)
7.- Construcción salón multiuso Villa Guadalupe (H)
8.- Construcción local multiuso Estrella 2da etapa (H)
9.- Construcción local multiuso en Haquira Grande y APV Virgen Concepción. (DN)
10.- Construcción e implementación de salón comunal en Dignidad Nacional (DN)
11.- Construcción del centro cultural multiusos de Dolores Pata y Amadeo Repeto. ( c)
12.- Construcción e implementación del salón multiusos de Belen Pampa (CU)
13.- Culminacion del salón multiusos en la A.P,V. PRIMERO DE DICIEMBRE.(DN)
Infraestructura comercial. 1.- Construcción y mejoramiento del mercado de Huancaro.
2.- Mejoramiento de veredas y acceso a los mercados en todo el sector de Huancaro.
3.- Construcción del mercado distrital de Santiago (Feria de Huancaro – Baratillo)
4.- Construcción de un mercado de acopio y expendio con su terminal para las CC
Haquira grande y Ccorca (DN).
5.- Reubicación del mercado Virgen Asunta.
6.- Construcción de mercado en la comunidad de Occopata
7.- Instalación de internet y WIFI gratuito en el centro histórico (CU)
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EJE ESTRATEGICO 6
PROPOSITO 9
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1.- Promover la implementación del centro de operaciones de emergencias local. Defensa Civil
Construcción de COEL
infraestructura. 2.- Implementar un almacén de primera respuesta en el distrito. Gerencia de
3.- Construcción de muros de contención en comité 1 Ruiz Caro (Z) Infraestructura
4.- Construcción de gaviones en ladera Qorimachaqhuayniyoz (Z)
5.- Canalización de aguas pluviales Quebrada Rosario, Cunibamba, Viva el Perú, Medio Ambiente
Manco Capac. (MD)
6.- Defensa ribereña en ríos Kuichiro, Huancaro y Huatanay (MD)
7.- Instalación de gaviones en 1 de enero y Arahuay (MD)
8.- Mejoramiento de prevención de riesgos entre Estrella 1 etapa y
Manahuañunca 2da etapa (H)
9.- Prevención de desastres en Quebrada San Isidro (H)
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Medio Ambiente
Garantizar la Reforestación. 1.- Reforestación de áreas verdes con plantas nativas.
disponibilidad y calidad 2.- Recuperación de áreas verdes invadidas: Qorimachaqhuayniyoq, Ramiro.
de los recursos Priale IV Etapa, Emiliano Huamantica y Comité 1 Zarzuela. (Z)
naturales del distrito, 3.- Reforestación de la macro zona de la Margen Derecha (MD)
4.- Mantenimiento y forestación de áreas verdes de Huancaro. (H)
especialmente de los
5.- Reforestación de Rocatorpeya con plantas nativas (H)
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Medio Ambiente
Fortalecer las Programa de 1.- Implementar un programa de educación ambiental integral en IIEE, APVs, Defensa Civil
capacidades de la educación ambiental. grupos especializados, instituciones públicas y privadas.
población local en la 2.- Control sonoro del medio ambiente, regulación de gases tóxicos que Gerencia de
gestión de su entorno, contaminan el aire. Infraestructura
3.- Charlas de educación ambiental.
el manejo de residuos
Medio Ambiente
sólidos y la prevención
frente a desastres.
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OPORTUNIDADES
Predisposición de la Cooperación Técnica Internacional para brindar apoyo a los
gobiernos locales.
Disponibilidad de organización de la población en torno al desarrollo económico del
Distrito
Posibilidad de acceso a mercados, con una creciente innovación tecnológica en
sectores productivos
Posibilidad de acceso a mayores ofertas de créditos a organizaciones productivas
Posibilidad de brindar determinados servicios municipales en forma conjunta con
los municipios vecinos, evitando doble esfuerzo y reduciendo costos.
La nueva Ley Orgánica de Municipalidades faculta a las municipalidades a crear
cajas municipales de ahorro y crédito distrital.
Posibilidad de acceder a capacitación del personal en temas especializados de
índole municipal mediante convenios con instituciones nacionales e internacionales.
Disponibilidad a costos cada vez menores de tecnologías avanzadas de
información y comunicaciones que permitirían incrementar la eficiencia y proveer
servicios de calidad.
Zonas arqueológicas y áreas verdes de gran atractivo turístico y recreacional.
Presencia en el distrito de numerosas e importantes instituciones empresariales,
sociales, académicas, deportivas y culturales.
Se encuentra una respuesta favorable por parte del vecino, a las políticas de
puertas abiertas y el dialogo directo establecido por la actual Gestión.
Se cuenta con mayor apoyo por parte de la Policía Nacional del Perú, en las
acciones de Seguridad Ciudadana que realiza la Municipalidad.
La nueva Ley Orgánica de Municipalidades, Leyes de Descentralización y demás
dispositivos Legales que promueven la descentralización, permiten reforzar el
accionar de los Gobiernos Locales.
Emisión de dispositivos legales de parte del Estado: Ministerio de Economía y
Finanzas, Contraloría General de la República, entre otros, proporcionan las
orientaciones necesarias para el desarrollo de un buen trabajo.
Crecimiento demográfico en marcha, lo que generará mayor captación de
contribuyentes.
Existencia de entidades y organismos no gubernamentales que brindan servicios de
capacitación en temática municipal, a costos accesibles.
Políticas de promoción para las MYPES por parte del Gobierno Central.
AMENAZAS
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FORTALEZAS
Existencia de saldos de Balance a incorporarse en el Presupuesto aprobado.
Disponibilidad institucional de tecnología de punta para desarrollo informático.
Infraestructura básica para actividades culturales, sociales y deportivas.
La Gestión actual cuenta con un mayor conocimiento sobre las necesidades de la
población santiguina y del Distrito.
Mejoramiento sustancial del sistema de Seguridad Ciudadana en el Distrito,
traducido en la disminución en los índices de la delincuencia, en sus diversas
modalidades.
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Extensas áreas verdes en el Distrito que sirven como pulmón para las zonas
próximas al distrito, que logran compensar los posibles efectos de la contaminación
atmosférica.
La Gestión actual propicia la organización y participación de los vecinos, lo que
conlleva a identificar a la comunidad con los Objetivos y metas locales.
Mejoramiento de la infraestructura de la Municipalidad, que permite una mejor
atención al vecino y a su vez otorga al personal de seguridad y facilidad para que
puedan ejercer sus funciones.
DEBILIDADES
Falta de políticas y objetivos específicos.
Procedimientos administrativos engorrosos.
Deficiente comunicación interna.
Falta de un programa estructurado de capacitación del personal.
Modalidades de contratación de personal diversas.
Antigüedad del parque automotor para limpieza pública, parques y jardines.
Sistema inadecuado de seguridad ciudadana
Falta de procedimientos que ayuden a una reconversión constante de los procesos
y procedimientos administrativos, las cuales ayudan a decidir las herramientas más
adecuadas y mecanismos informáticos para el desarrollo del software Municipal.
La falta de liquidez financiera por la alta tasa de morosidad, afecta la ejecución de
algunas acciones programadas y de importancia para el Distrito.
Carencia de información y base de datos de años anteriores, tanto del sector
empresarial, comercial y otros del distrito, que dificulta la toma de decisiones en
forma oportuna, frente a los hechos que se presentan.
Parte del personal municipal no ha participado en cursos de actualización
concerniente a su especialidad, debido a la falta de disponibilidad financiera e
interés personal.
Contar con un Plan de Desarrollo Concertado del Distrito 2007-2013, lo que se
requiere su actualización en equipo.
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POLITICAS INSTITUCIONALES:
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cumplir con los servicios públicos. Así como existe en otros gobiernos locales la
“informalidad tributaria”, no es la excepción con respecto a la evasión tributaria
nue st ro gobierno distrital, que oscila entre
75 y 55% del total. Ello es un indicativo que es algo complejo, que va más allá
del tema cultural. Para lo cual el gobierno local buscará los mecanismos y
estrategias de sensibilización necesarias para cerrar la brecha de la evasión
tributaria.
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CUARTA PARTE
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IV- 1. PROGRAMACIÓN DE
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS POR
LAS DIFERENTES UNIDADES
ORGANICAS DE LA MUNICIPALID
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IV 1. ORGANOS DE APOYO A LA ALTA DIRECCION
IV.1.1. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
PROGRAM
PROGRAMACIÓN
FUNCIÓN
UNIDAD
PROG.
SUB
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IV 1.2 UNIDAD ORGANICA : ALCALDIA
UNIDAD : ALCALDIA
Objetivo General: Representar al distrito de Santiago de Cusco e incrementar la mejora del desempeño en las actividades,
en estrecha coordinacion con todas las Unidades Organicas.
Objetivo Especifico: Mejorar los niveles de eficiencia y eficacia de la gestion edil
PROGRAM
PROGRAM
FÍSICA
META FINANCIERA
COST.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UND. MED CANT I II III IV I II III IV TOTAL RESPONSABLE
1. Presidir sesiones del Concejo Municipal Sesiones 48 12 12 12 12 200.00 200.00 200.00 200.00 800.00 Alcaldia y S.G.
2. Organizar y Presidir las Audiencias Publicas Reuniones 32 8 8 8 8 300.00 300.00 300.00 300.00 1,200.00 Alcaldia
3. Supervision y monitoreo de avance de obras Visitas 36 9 9 9 9 300.00 300.00 300.00 300.00 1,200.00 Alcaldia y G.I.
4. Ejecutar Acuerdos de Concejo Acuerds 28 7 7 7 7 250.00 250.00 250.00 250.00 1,000.00 Alcaldia y S.G.
5. Suscribir documentos de gestion Ordenzs 32 8 8 8 8 500.00 500.00 500.00 500.00 2,000.00 Alcaldia y S.G.
6. Delegacion de facultades a la Gerencia Municipal
Resolucs 80 20 20 20 20 Alcaldia y S.G.
y otras gerencias
7. Suscribir resoluciones de Alcaldia Resolucs 400 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 400.00 Alcaldia y S.G.
8. Reuniones de coordinacion con equipos tecnicos,
Reunions 60 15 15 15 15 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00 Alcaldia y S.G.
gerenciales, sindicales, institucionales
9. Representar a la Municipalidad de Santiago de
Cusco Reunions 100 25 25 25 25 500.00 500.00 500.00 500.00 2,000.00 Alcaldia
10. Recepcion Despacho y distribucion de
documentos Documts 1800 450 450 450 450 Alcaldia
11. Atencion a las organizaciones civiles, instituc.
Atencion 4000 1000 1000 1000 1000 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 10,000.00
Publicas privadas y usuarios en general Alcaldia y S.G.
12. Elaboracion de rendicion de habilitos Documts 16 4 4 4 4 Alcaldia
13. Manejo de Caja Chica Documts 12 3 3 3 3 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 24,000.00 Alcaldia
14. Elaboracion y manejo de agenda de actividades Documts 360 90 90 90 90 Alcaldia
15. Viajes de coordinacion al interior y exterior del
pais Viajes 16 4 4 4 4 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 20,000.00 Alcaldia
TOTAL 70,600.00
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COSTO
META PROGRAMACION FISICA PROGRAMACION FINANCIERA
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD TOTAL S/ RESPONSABLE
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD I II III IV I II III IV
ORDENES DE SERVICIO A EMITIRSE DOCUMENTO 5000 1250 1250 1250 1250 3750 3750 3750 3750 15000 UNID. LOGISTICA
ORDENES DE COMPRA A EMITIRSE DOCUMENTO 3500 875 875 875 875 2625 2625 2625 2625 10500 UNID. LOGISTICA
PECOSAS A EMITIRSE DOCUMENTO 4000 1000 1000 1000 1000 3000 3000 3000 3000 12000 UNID. LOGISTICA
ELABORACION DE CUADRO DE NECESIDADES DOCUMENTO 1 1 8 8 UNID. LOGISTICA
ELABORACION DEL PLAN DE
CONTRATACIONES DOCUMENTO 1 1 8 8 UNID. LOGISTICA
COMPARACION DE PRECIOS Y/O SUBASTA
INVERSA ELECTRONICA EXPEDIENTE 8 2 2 2 2 100 100 100 100 400 UNID. LOGISTICA
SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES EXPEDIENTE 8 2 2 2 2 100 100 100 100 400 UNID. LOGISTICA
ADJUDICACIONES SIMPLIFICADA EXPEDIENTE 80 10 30 20 20 120 120 120 120 480 UNID. LOGISTICA
CONCURSO PUBLICO EXPEDIENTE 6 1 2 1 2 90 90 90 90 360 UNID. LOGISTICA
LICITACION PUBLICA EXPEDIENTE 6 1 2 1 2 90 90 90 90 360 UNID. LOGISTICA
FASE COMPROMISO EN EL SIAF REGISTRO 6000 1500 1500 1500 1500 4500 4500 4500 4500 18000 UNID. LOGISTICA
CAPACITACION SERVICIO 8 2 2 2 2 1500 1500 1500 1500 6000 UNID. LOGISTICA
TOTAL S/. 63516
IV.2.2.1.1 AREA DE PATRIMONIO
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PERIODO : 2019
Programacion
PROGRAMA
SUB PROG
FUNCION
OBJETIVO GENERAL : Registrar, mantener actualizado a nivel de detalle de bienes patrimioniales muebles e inmuebles(propiedad, planta y equipo) de la Municipalidad en el inventario que permita el
acceso a la informacion del monto,situacion, valor y destino de los bienes patrimoniales.
Objetivos Especificos:
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OE2: Verificar periodicamente los inventarios fisicos de las unidades
administrativas y cotejarlos con los resgistros del sistema de bienes patrimoniales,
asi como coordinar los procesos de descarte, avaluos, donaciones, disposicion de
chatarra y cualquier otro acto que sea necesario para el control de los bienes
patrimoniales a fin de generar los informes y actas correspondientes para mantener
actualizado el Inventario de la Municipalidad
Ca rmen
1. Veri fi ca r l os bi enes en ofi ci na s a dmi ni s tra tiva s .el codi go del ca tal ogo de Mendoza
bi enes na ci ona l s e, numero de i nventari o, l a s medi da s , s eri e, col or Acci on 30 10 5 5 10 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00 Ga rri do
2. Codi fi ca r l a s a dqui s i ci ones nueva s en l a s ofi ci na s a dmi ni s tra tiva s s egún Wi l l i a ns Jua res
l a s ca ra cteri tica s Acci on 20 5 5 5 5 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00 Sa na
3. Veri fi ca r l os bi enes en l a s Obra s que ejecuta l a Muni ci pa l i da d el codi go Abel Meza
del ca tal ogo de bi enes na ci ona l es , numero de i nventari o, l a s medi da s , Acci on 40 10 10 10 10 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00 Monge
4. Codi fi ca r l a s a dqui s i ci ones nueva s en l a ejecuci on de l a obra s de l a Wi l l i a ns Jua res
Muni ci pa l i da d s egún l a s ca ra cteri s i tica s Acci on 10 2 3 2 3 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 5,000.00 Sa na
Afron Pa reja
5. Reci be l os bi enes que s e i nterna n y bi enes en ca l i da d de Cha tarra
Bi enes 50 15 10 10 15 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00 Qui s pe
6. Forma l i za r l a Toma de Inventari o Fi s i co Anua l de l os Bi enes de l a Ofi ci na de
Muni ci pa l i da d Acci on 1 1 0.00 0.00 0.00 16,000.00 16,000.00 Pa tri moni o
Hi gi di a Condori
7. Informa r peri odi ca mente l a SBN s obre l os i nventari os a nua l es
Acci on 1 1 300.00 0.00 0.00 400.00 700.00 Pa uca r
8. As egura r l a Ins cri pci on de l a s ma qui na ri a s , Vehi cul os , motoci cl etas de Abel Meza
propi eda d de l a Muni ci pa l i da d en cobertura SOAT Acci on 10 10 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 Monge
1.- Efectivi za r l a s a ci ones de i ns cri pci on de bi enes i nmuebl es en el SUNARP Abel Meza
en coordi na ci on con As es ori a Lega l y Gerenci a de Infra es tructura Monge
Ins cri pci on 3 1 1 1 3,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 15,000.00
2.- Actua l i za r l a s i tua ci on tecni ca , l ega l de l os bi enes i nmuebl es , que Abel Meza
a dmi ni s tra de a cuerdo a l a norma tivi da d Acci on 6,000.00 8,000.00 6,000.00 6,000.00 26,000.00 Monge
3.- Regi s tro de bi enes i nmuebl es en el modul o de l a pa gi na web del Hi gi di a Condori
SINABIP Regi s tros 18 18 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 Pa uca r
TOTAL 115,270.00
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IV.2.2.1.2 AREA DE ALMACEN
PROGRAMACION
PROGRAMA
SUB PROG.
UNIDAD
FUNCION
Objetivo Especifico : Emición de Vales de combustible RESPON. Julio Cayro Chalco (controlador de combustible)
N°. 2
Emición de vales de combustible vale 350 400 500 450 1700 S/. 1.28 448 512 640 576 S/. 2,176.00
Emición de Reportes e informe DOC. 1400 1600 2000 1800 6800 S/. 0.10 140 160 200 180 S/. 680.00
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IV.3. ORGANOS DE ASESORAMIENTO
IV.3.1. GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
SUB PROG.
FUNCION
PROGRAMACION
UNIDAD
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Responsable
MEDIDA METAS COSTO GASTOS (S/. 21,600.00 )
UNIT.
I II III IV TOTAL I II III IV TOTAL
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IV. 3.1.1. UNIDAD : DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACION TECNICA¡Error! Vínculo no válido.
S
P U
F R B
U O UNIDAD PROGRAMACION
N G P
C R R
I A O METAS COSTO GASTOS (S/)
O M G
N A R DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MEDIDA I II III IV UNIT. I II III IV TOTAL RESPONSABLE
Elaboración del Diagnóstico Detalado de la situación de Brechas de
5 Infraestructura o acceso a los sevicios publicos. Unidad 1 0 0 0 2,050.00 2,050.00 0 0 0 2,050.00 OPMI
Elaboración de la PMI (Cartera de Inversiones, Criterios de Priorización
5 y Resolución Diagnosico de Brechas) Unidad 1 0 0 0 1,200.00 1,200.00 0 0 0 1,200.00 OPMI
Emisión de Opiniones Técnicas Global 1 1 1 1 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,200.00 OPMI
Seguimiento de las metas de productos e indicadores de resultados
5 previstos en el PMI. Global 1 1 1 1 4,000.00 2,800.00 400.00 400.00 400.00 4,000.00 OPMI
4 Monitoreo del avance de la ejecución de las inversiones. Global 1 1 1 1 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00 800.00 OPMI
Coordinaciones con el MEF y con las áreas responsables del
3 cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos. Global 1 1 1 1 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 1,000.00 OPMI
10,250.00
O.E. 1.- Ejecutar, supervisar y coordinar el desarrollo de la función de programación multianual de inversiones de la Municipalidad (OPMI); de conformidad con el Invierte.pe
Elaboración del Diagnóstico Detalado de la situación de Brechas de Infraestructura o acceso a los sevicios publicos.
Elaboración de la PMI (Cartera de Inversiones, Criterios de Priorización y Resolución Diagnosico de Brechas)
Emisión de Opiniones Técnicas
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PROGRAMACION
PROGRAMA
SUB PROG.
FUNCION
UNIDAD
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES METAS COSTO GASTOS (S/. ) Responsable
MEDIDA
I II III IV TOTAL UNIT. I II III IV TOTAL
UNIDAD DE : U. Presupuesto
Objetivos Espificos : Promover la participacion de la sociedad civil organizada en la formulacion y evaluacion de proyectos en el presupuesto municipal
N° 1
1.1.- Realizar el cumplimiento de informacion a ejecutores
(Alcaldia, Gerencias, OPI, UE, Estudios y Proyectos, Accion 10 10 10 30 20.00 200 200 200 600.00 U. Presupuesto
Infraestructura)
1.2.- Brindar la informacion al certificar y registrar en el
Accion 1 1 2 150.00 150 150 300.00 U. Presupuesto
Aplicativo SIAF - Presupuesto
1.3.- Emision e impresión del Presupuesto Institucional de
Accion 1 1 1 3 200.00 200 200 200 600.00 U. Presupuesto
Apertura
1.4.- Anillado para remitir a la Municipalidad Provincial del
Documento 5 5 10 40.00 200 200 400.00 U. Presupuesto
Cusco PIA- 2018
TOTAL 550.00 600.00 550.00 200.00 1,900.00
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2.3.- Realizar informes de gestion presupuestaria Accion 50 70 80 120 320 56.25 4500 4500 4500 4500 18,000.00 U. Presupuesto
2.4.- Formulacion y programacion del presupuesto
Accion 3 5 10 12 30 19.17 75 80 120 300 575.00 U. Presupuesto
multianual 2017-2019
2.5.- Operaciones en el SIAF, priarizaciones de la PCA. Accion 15 120 200 265 600 1.10 16.5 132 220 291 659.50 U. Presupuesto
2.6.- Informe de disponibilidad Presupuestal Documento 200 550 600 650 2,000 0.90 180 495 540 585 1,800.00 U. Presupuesto
TOTAL 12,271.50 12,707.00 12,880.00 13,176.00 51,034.50
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OBJETIVO GENERAL: CONTROLAR Y MONITOREAR EL PRESUPUESTO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Proponer acciones de mitigación de los efectos producidos por desastres causados por la naturaleza o inducidos por el hombre, a travez de
ESPECIFICOS - OEE evaluaciones de riesgo en el distrito
CRONOGRAMA
CRONOGRAMA PRESUPUESTAL
OBJ. FISICO
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DESCRIPCION
ESTRAT. Unidad
Cantidad
de Medida 1 2 3 4 1 2 3 4 T
En coordinación con el GTGRD , con el
apoyo y contrata de especialistas
1.- Identificación de Peligros y externos se va a realizar 04 estudios los
analisis de vulnerabilidades, de los que serviran para la formulación de
1
sectores criticos indentificados en
Estudios 4 1 1 1 1 15045.50 15045.50 15045.50 15045.50 60182.00
PIPs u otros proyectos de mitigación,
distrito de Santiago. reducción de Peligros, y con el fin de
que se tome acciones en sectores
vulnerables.
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En coordinación con el GTGRD , en el
primer y tercer trimestre
principalmente se va a monitorear los
sectores criticos identificados del
distrito, con lo que se actualizará los
mapas de peligros, Riesgos y
2.- Monitoreo y evaluaciòn de los
Vulnerabilidades del distrito y dados a
1 sectores criticos identificados dentro actividades 8 4 4 9643.50 0.00 9643.50 0.00 19287.00
conocer a la población para que tomen
del distrito
acciones inmediatas de auto
protección, asì mismo para
implementar el Sistema de Alerta
Temprana en las cuencas,
microcuencas, tributarios del distrito
de santiago.
Desarrollada por el equipo tecnico con
el apoyo y contrata de Inspectores
3.- Ejecución de Inspecciones
Tecnicos acreditados por el
Técnicas de Defensa Civil (ITSE) e
CENEPRED, en que se certificara las
1 informe para Certificación a solicitud Inspecciones 150 40 40 40 30 1941.07 1941.07 1941.07 1455.80 7279.00
condiciones de seguridad de locales
de parte en locales comerciales y/o
publicos para Licencia de
espectaculos públicos.
funcionamiento y/o de espectaculos
públicos.
4.- Ejecución de Inspecciones Desarrollado por el equipo tecnico, por
Técnicas de Defensa Civil, a solicitud oficio a solicitud de la Fiscalia de la
1 de la Fiscalia y otros, con la emisión
Inspecciones 40 10 10 10 10 429.25 429.25 429.25 429.25 1717.00
jurisdicción en que se emite Informe
de informe Técnico del sector verificado.
Desarrollado por el equipo tecnico por
5.- Ejecución de Inspecciones
oficio o a solicitud de parte donde se
Técnicas de riesgo a solicitud de
1 parte (Usuarios) en zonas de
Inspecciones 80 20 20 20 20 373.00 373.00 373.00 373.00 1492.00 emite Informe técnico del sector
verificado y/o se propicia ayuda
emergencia.
humanitaria.
Desarrollado por el equipo tecnico por
6.- Ejecuciòn de Inspecciones oficio o a solicitud de parte a locales
1 Tecnicas de Defensa Civil como Inspecciones 100 25 25 25 25 592.50 592.50 592.50 592.50 2370.00 públicos y privados en forma inopinada
medidas y/o accion inopinada como medida preventiva de
condiciones de seguridad.
Desarrollado por el equipo tecnico, el
apoyo de Inspectores Tecnicos
acreditados por el CENEPRED y otras
7.- Apoyo con la Participación en
instituciones en acción multisectorial e
1 operativos en acción multisectorial e Operativo 30 5 10 5 10 435.83 871.67 435.83 871.67 2615.00
inopinada, a locales publicos y
inopinado.
privados como medida de prevención
ante condiciones de inseguridad en su
funcionamiento-
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS
ESPECIFICOS - OEE 2.-Fortalecer la acción reactiva de las Instituciones del distrito ante la ocurrencia de un evento de emergencia
CRONOGRAMA
CRONOGRAMA PRESUPUESTAL
OBJ. FISICO
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Unidad DESCRIPCION
ESTRAT. Cantidad
de Medida
1 2 3 4 1 2 3 4 T
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En coordinación con el GTGRD de
la Municipalidad se convocará de
10 a 12 Instituciones Educativas
publicas y privadas del nivel
segundario, donde se va a realizar
el proceso de inscripción y
validación e inscripción de los
participantes, ejecuciónd e talleres
teoricos practicos pra lo cual se va
a preparar material de
1.- Implementación del programa capacitación, fichas de
SESPAD's 2019 en sus dos etapas de inscripción, cuadernillos o folletos,
2
convocatoria, ejecución de talleres y
Taller 5 1 3 2 0.00 2000.70 6002.10 4001.40 10003.50
certificados. y de acuerdo al
clausura programa elaborado por el equipo
técnico de la ODC con el apoyo del
INDECI, se llevará a cabo 5 talleres
especializados divididos en dos
turnos con el apoyo de expositores
externos, los que serán de forma
téorica y práctica en los locales
establecidos, teniendose una meta
de 25 alumnos por centro
educativo capacitados como
brigadistas de Defensa Civil.
En coordinación con el GTGRD de
la Municipalidad se combocara a
Instituciones educativas primarios
donde se llevara a cabo 1 taller
por institución Educativa a nivel
teorico practico , con la
2.- Implementación del programa de
participación de Alumnos de los
2 Formación de brigadistas escolares Taller 15 10 5 0.00 7520.00 3760.00 0.00 8837.50
tres ultimos niveles y profesores,
voluntarios del nivel Primario talleres que seran desarrolaldos
por el equipo tecnico de la Oficina
de Defensa Civil en cada
Institución educativa, teniendose
una meta de 15 colegios
primarios.
En coordinación con el GTGRD de
la Municipalidad de Santiago se
3.- Implementación del programa de llevara a cabo un total de 4
Formación de brigadistas Comunales talleres especializados divididos
por fechas con el apoyo de
a nivel de voluntariado de Defensa
expositores externos, los que serán
Civil "VER", con el programa
Fortalecimiento de Capacidades en la
taller 4 2 2 0.00 2899.75 2899.75 0.00 5799.50 desarrollados de forma téorica y
práctica en los locales
GRD con la población de APVs de establecidos, teniendose una meta
sectores criticos en el distrito de de población de 15 APVs y 05
Santiago a nivel Urbano y Rural Comunidades el distrito los que
seran capacitados como
briogadistas en Defensa Civil VER .
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Como acto de clausura de las
actividades de formaciòn de
4- Certificación y reconocimiento de brigadistas 2018 se desarrollara
los brigadistas formados durante el un evento de reconocimiento de los
2 año 2018 en las zonas Urbanas y Acción 1 1 0.00 0.00 0.00 17100.00 17100.00 brigadistas formados a nivel de los
Ruralesacto de juramentacion colegios, instituciones, APV's y
publico comunidades campesinas,
teniendo como meta formar 200
brigadistas en total.
En coordinación con el GTGRD
Orientado a profesionales de la
Instituciòn (obras, supervisiòn,
etc), y del distrito a quienes se les
5.- Fortalecimiento de capacidades y capacitara en temas orientados a
brindar la 1ra respuesta, manejo
formación en VER de profesionales y
de fichas EDAN, etc, quienes
2 tecnicos de Instituciones del Distrito Taller 4 2 2 0.00 1504.00 1504.00 0.00 3008.00
estaran capacitados ante una
para la 1ra respuesta ante emergencia y acudir al lugar del
situaciones de emergencai siniestro y realizar las
evaluaciones correspondientes de
manera oportuna, teniendose una
meta de 80 profesionales
capacitados .
En coordinación con el GTGRD se
combocara y llevara a cabo 4
talleres especializados con el
apoyo de expositores externos, los
6.- Fortalecimiento de capacidades y que serán desarrollados de forma
formación de Brigadas de Defensa téorica y práctica en el auditorio
2 Civil, institucionales VER en gestion Taller 8 2 2 2 2 2784.00 2784.00 2784.00 2784.00 11136.00 de la Institución, teniendose como
del Riesgo de Desastres y atensión de meta que las unidades de
emergencias serenazgo, Personal
adminsitrativo, de obras esten
preparadas para la atención de
emergencias en el ambito del
distrito de Santiago.
Por Temporada de lluvias y
Bajas Temperaturas, la difusiòn
de Spots radiales TV, afiches etc,
serán sumamente necesarios
para que la problación tome
acciones de prevención ante
7.- Elaboración y difusión de material
Material situaciones de emergencia que
2 de sensibilización para la población
didáctico
2 1 1 0.00 6920.00 0.00 6920.00 13840.00
se pudieran dar en sectores
en zonas de riesgo del Distrito
criticos y en riesgo dentro del
distrito, estas acciones seran
desarrolladas en coordinación
con el GTGRD y el apoyo de la
oficina de Relaciones publicas y
Planificaión y Presupuesto.
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Acción que desarrollará el
equipo tecnico con la sociedad
civil del Distrito, el Grupo de
8.- Organización, ejecución y
Trabajo, la Plataforma de
monitoreo de simulacros de Sismo e
Defensa Civil , como acción de
Incendio, en entidades públicas y
2 privadas, instituciones educativas y
Simulacros 5 1 1 1 2 1045.00 1045.00 1045.00 2090.00 5225.00 preparación ante eventos de
emergencia, así mismo se
población en general del distrito de
realizara el monitoreo de estos
Santiago
ejercicios en colegios , APVs , y
finalemente realizar acciones de
difusión.
En coordinación con el GTGRD,
una vez aprobados los planes
relacionados a la GRD es
9.- Difusión e implementación de los necesario su difusión para tal se
planes realacionados a la Gestión del organizara conjuntamente con
2 Riesgo de Desastres en el distrito y su
Actividad 8 2 2 2 2 5725.00 2090.00 5725.00 5725.00 22900.00
la oficina de Defensa Civil
población. talleres de difusión,
implementación, sis como la
elaboración de materiald e
difusión
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
ESPECIFICOS - OEE 3.- Asesorar al Grupo de Trabajo de la Gestiòn Del Riesgo de Desastres y plataforma de defensa civil del distrito, para que asuman sus funciones y
responsabilidades en la Gestión del Riesgo de Desastres.
CRONOGRAMA
CRONOGRAMA PRESUPUESTAL
OBJ. FISICO
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DESCRIPCION
ESTRAT. Unidad
Cantidad
de Medida 1 2 3 4 1 2 3 4 T
84 de 118
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2019 POI
Municipalidad Distrital de Santiago de Cusco
1.- Asesorar al GTGRD en la Aprobación de la Resolución de Instalación
Instalación en acto publico del GT Documento del GT para el ejercicio 2019 para adelante,
3 por Resolución de Alcaldia y reunión y acto 1 1 575.00 0.00 0.00 0.00 575.00 acto publico de juramenteación presidido
de juramentción para el ejercicio publico por la 1ra autoridad, Gerentes y
2019 para adelante. autoridades del distrito.
Apoyo en la elaboración y aprobación del
2.- Asesorar en la actualización y Reglamento interno y Pland e trabajo anuel
aprobación por resolución del Plan en reunión de GTGRD para el año 2019,
3 anual de actividades para el año Talleres 5 1 1 1 2 500.00 500.00 500.00 1000.00 2500.00 accion que se desarrollara en coordinación
2019, y aprobación de su reglamento con el secretaio del GTGRD en taller de
del GTGRD de la MDS. trabajo con el apoyo e Instituciones afines
CENEPRED, PREDES..
Se cuenta con los Planes del año 2017-
2018 los que deben de ser actualizados al
2019 para tal efecto se tiene que realizar
trabajos de campo y gabinete y
socialización de estos con la población, la
información consolidada debe ser
3.- Actualización y aprobación de ejecutada y revisada por el equipo tecnico
del GTGRD, para tal se debe contar con el
Planes relacionados a la GRD para el
asesormiento de un especialista que se
3 año 2019 con el asesoramiento al Planes 5 1 1 1 2 13570.10 0.00 13570.10 27140.20 67850.50
encargara de elaborar los planes el que se
equipo tecnico del GTGRD de la MDS y debe aprobar y validar en reunión
de la Oficina de Defensa Civil. ordinaria del GTGRD y Consejo Municipal
(5 reuniones), posteriormente
implemnetanda con el presupuesto
asignado, el que sera socializado con la
población en talleres comunales; esta
actividad serà monitoreada por el equipo
técnico de la Oficina de Defensa Civil.
Aprobación de la Resolución de Instalación
de la Plataforma de Defensa Civil del
4.- Asesoramiento a la Plataforma de Distrito de Santiago para el ejercicio 2019
Defensa Civl del distrito de Santiago para adelante, acto publico de
3 Por Resolución de Alcaldia y Reunión Acción 1 1 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 juramenteación e instalación presidido por
de Instalación y Juramentación para la 1ra autoridad del distrito, Gerentes e
el ejercicio 2019 para adelante integrantes de GTGRD y autoridades
interantes de la Plataforma de Defensa
Civil del distrito.
Apoyo en la elaboración y aprobación del
Reglamento interno y Plan de trabajo
5.- Asesorar en la actualización y anuel, Planes Especificos de la GRD,
aprobación por Resolución de elaboracion, modificaión y validación en
Documento reuniónes y Talleres de la Plataforma de
Alcaldia del Plan anual de actividades
3 y Acto 5 2 1 1 1 6441.60 3220.80 3220.80 3220.80 16104.00 Defensa Civil del Distrito de Santiago con
para el año 2019, y aprobación del Publico la participación del GTGRD, integrantes de
reglamento de la Platforma de la Plataforma de Defensa Civil y el
defensa civil del Distrito de Santiago. asesorameitno y apoyo de Instituciones
aliadas CENEPRED , PREDES, otros, con un
total de 05 talleres todo el año.
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS
ESPECIFICOS - OEE
4.- Brindar la ayuda humanitaria de manera eficiente y oportuna y orientacion a la población afectada y/o dannificada por un evento de emergencia que
se pudiera suscitar en el distrito.
CRONOGRAMA
CRONOGRAMA PRESUPUESTAL
OBJ. FISICO
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DESCRIPCION
ESTRAT. Unidad
Cantidad
de Medida 1 2 3 4 1 2 3 4 T
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En coordinación con el GTGRD,
Planificaión y Presupuesto y en base a la
Ley 29664 Ley del Sinagerd y su
reglamentación, donde especifica que
1.- Implementación del almacen de
cada municipio debe contar con un
primera respuesta de la Oficina de
4 Defensa Civil y la Municipalidad
Implementación 2 1 1 0.00 121125.00 0.00 121125.00 242250.00 Almacén Adelantado de Primera
Respuesta para la atenciòn de
Distrital de Santiago. emergencias siendo importante su
implementación en el 2do y 4to trimestre
principalmente por Bajas temperaturas y
Lluvias intensas..
Base legal Ley 29664 Ley del Sinagerd y su
reglamentación, donde especifica que
cada municipio debe contar con un COEL
para el monitoreo, coordinación de la
2.- Implementar y fortalecer el COEL
atención de emergencias en el ambito del
4 disritaL en el marco de la LEY 29664 PIP 2 2 100000.00 0.00 0.00 0.00 1000000.00
distrito de Santiago, en tal sentido se
ley deñ SINAGERD y su reglamento requiere la implementacion de PIP para
este fin el cual se requiere del apoyo de la
oficina de Estudios y proyectos para la
implementacion y elaboración de este.
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2.- Fortalecer la acción reactiva de las Instituciones del distrito ante la ocurrencia de un evento de emergencia. 97849.50
3.- Asesorar al Grupo de Trabajo de la Gestiòn Del Riesgo de Desastres y plataforma de defensa civil del distrito, para
que asuman sus funciones y responsabilidades en la Gestión del Riesgo de Desastres. 87779.50
4.- Brindar la ayuda humanitaria de manera eficiente y oportuna y orientacion a la población afectada y/o dannificada
por un evento de emergencia que se pudiera suscitar en el distrito. 342250.00
TOTAL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018 622821.00
RESUMEN TOTAL PRESUPUESTO POR TRIMESTRE PARA EL AÑO 2019
TOTAL PRESUPUESTO POR TRIMESTRE PARA EL AÑO 2018 159851.35 170862.23 69471.40 202614.72 622821.00
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Generar una estructura productiva diversificada y pro-exportadora con cadena de valor que genere mejores condiciones de vida a los productores
Generar un Turismo sostenible, participativo e inclusivo en el distrito generando clusters turistico basados en el manejo y uso racional de los recursos turisticos
Objetivos Específicos
Desarrollar un polo económico en el distrito basado en la producción artesanal como una potencialidad estrategica en el distr ito.
Fomentar la competitividad mediante la generación de condiciones que permitan a los emprendimientos empresariales ser parte de la cadena comercial del disitrito.
PROGRAMACION
RESPONSABLE
META GASTOS EN S/.
Unidad
DESCRIPCION Y
de Cantidad COSTO
ACTIVIDADES Medida TOTAL (S/.)
I II III IV TOTAL UNIT. I II III IV
PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN
PROCOMPITE 2019
316,296.00
MEJORMAIENTO EN
LA PRODUCCION DE Plan de
1 1 1 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 100,000.00 DDET
ARTESANIA TEXTIL, Negocio
TEJIDOS A PALITO
Pasantias 0,00
Ferias regionales y
0,00
nacionales
MEJORAMIENTO DE
LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION Plan de
1 1 1 32,814.75 32,814.75 32,814.75 32,814.75 131,259.00 DDET
DE ARTESANIA EN Negocio
CUERO REPUJADO
Y PELETERIA
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Infraestructura 0,00
Insumos y Materiales 0,00
Capacitación
asistencia Técnica e 0,00 DDET
intangibles
IMPLEMENTACION
DEL TURISMO
COMUNITARIO
VIVENCIAL-
22,000.00
HAMPINA LLAQTA
NUNAQ.
CURSO TALLER DE
FORTALECIMIENTO Taller 8 2 2 2 2 8 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00 DDET
DE CAPACIDADES
FORTALECIMIENTO
DEL CONSEJO
MULTISECTORIAL
DEL DESARROLLO 14,000.00 DDET
ECONOMICO LOCAL
DE SANTIAGO DE
CUSCO
Reuniones de
concertacion con
Taller DDET
actores economicos
locales
Fortalecimiento de
capacidades de la
Global 1 1 2,000.00 2,000.00
mesa tecnica
artesania
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Fortaleimiento de
capacidades de la Global 1 1 2,000.00 2,000.00
mesa técnica turismo
Fortaleimiento de
capacidades de la
Global 1 1 2,000.00 2,000.00
mesa técnica
emolientes
Fortaleimiento de
capacidades de la
Global 1 1 2,000.00 2,000.00
mesa técnica
gastronomia
Fortaleimiento de
capacidades de la Global 1 1 2,000.00 2,000.00
mesa técnica hoteles
Fortaleimiento de
capacidades de la
mesa técnica Global 1 1 2,000.00 2,000.00
pequeños y medianos
empresarios
Fortaleimiento de
capacidades de la
Global 1 1 2,000.00 2,000.00
mesa técnica
carpinteria
ELABORACION DE
INSTRUMENTOS DE
GESTION PARA EL 20,000.00
DESARROLLO
ECONOMICO
ELABORACION DEL
PLAN DE
Plan 1 1 1 10,000.00 10,000.00 DDET
DESARROLLO
ECONOMICO
ELABORACION DEL
PLAN DE
Plan 1 1 1 10,000.00 10,000.00 DDET
DESARROLLO
TURISTICO
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ACTIVIDADES
ANUALES Y
FESTIVIDADES
DDET.
FESTIVIDAD DE LA Plan de
1 1 1 15,000.00 15,000.00 DDET
VIRGEN DE BELEN accion
Convocatoria de
Evento 0,00
participantes
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accion
Convocatoria de
Evento
participantes
Taller de capacitación
y evaluación
Taller
Ficha de Evaluación Ficha
Spot Publicitario Global
Baner publicitario Unidad
Elaboracion de
bambalinas Unidad
Publicidad televisiva y
radial Global
Afiches millar
Elaboracion d
mosquitos Millar
Equipo de sonido Unidad
VIA CRUCIS
Global 1 1 1 20,000.00 20,000.00 DDET
SANTIAGUINA
Convocatoria de
participantes Evento
Taller de capacitación
y evaluación
Taller
Çec Global
Baner publicitario Unidad
Elaboracion de
bambalinas Unidad
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Publicidad televisiva y
radial Global
Afiches millar
Elaboracion d
mosquitos Millar
Equipo de sonido Unidad
FERIA DE SEMANA
Global 1 1 1 5,000.00 5,000.00 DDET
SANTA
Convocatoria de
participantes Evento
Spot Publicitario Global
Baner publicitario Unidad
Elaboracion de
bambalinas (8x120m)
Unidad
Publicidad televisiva Global
Afiches millar
Elaboracion de
mosquitos Unidad
Equipo de sonido Unidad
FESTIVAL POR EL
Global 1 1 1 5,000.00 5,000.00 DDET
DIA DE LA MADRE
Convocatoria de
participantes Evento
Taller de capacitación
y evaluación
Taller
Spot Publicitario Global
Baner publicitario Unidad
Elaboracion de
bambalinas Unidad
Publicidad televisiva y
radial Global
Afiches millar
Elaboracion d
mosquitos Millar
Equipo de sonido Unidad
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FERIA Y CORPUS DE
Global 1 1 1 5,000.00 5,000.00 DDET
BELEN
Convocatoria de
participantes Evento
Taller de capacitación
Taller
Ficha de Evaluación Ficha
Spot Publicitario Global
Baner publicitario Unidad
Elaboracion de
bambalinas Unidad
Publicidad televisiva y
radial Global
Afiches millar
Elaboracion d
mosquitos Millar
Equipo de sonido Unidad
ANIVERSARIO DEL
Global 1 1 1 10,000.00 10,000.00 DDET
DISTRITO
Convocatoria de
participantes Evento
Taller de capacitación
Taller
Ficha de Evaluación Ficha
Spot Publicitario Global
Baner publicitario Unidad
ORGANIZACIÓN DE
LA FERIA NACIONAL Global 1 1 1 18,000.00 18,000.00 DDET
DE ARTESANIA
Convocatoria de
participantes Evento
Taller de capacitación
Taller
Spot Publicitario Global
Baner publicitario Unidad
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Elaboracion de
bambalinas Unidad
Publicidad televisiva y
radial Global
Afiches millar
Elaboracion d
mosquitos Millar
Equipo de sonido Unidad
PROM. Y DIFUSION
FESTIVIDAD Global 1 1 1 5,000.00 5,000.00 DDET
PATRON SANTIAGO
Convocatoria de
participantes Evento
Taller de capacitación
Taller
Ficha de Evaluación Ficha
Spot Publicitario Global
Baner publicitario Unidad
Elaboracion de
bambalinas Unidad
Publicidad televisiva y
radial Global
Afiches millar
Elaboracion d
mosquitos Millar
Equipo de sonido Unidad
PROM. Y DIFUSION
FESTIVIDAD DE LA
Global 1 1 1 20,000.00 20,000.00 DDET
VIRGEN DE
NATIVIDAD
Convocatoria de
participantes Evento
Taller de capacitación
Taller
Ficha de Evaluación Ficha
Spot Publicitario Global
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Baner publicitario Unidad
Elaboracion de
bambalinas Unidad
Publicidad televisiva y
radial Global
Afiches millar
Elaboracion d
mosquitos Millar
Equipo de sonido Unidad
PROMOCION Y
DIFUSION FESTIVAL
Global 1 1 1 10,000.00 10,000.00 DDET
DE TODO LOS
SANTOS
Convocatoria de
participantes Evento
Taller de capacitación
Taller
Ficha de Evaluación Ficha
Spot Publicitario Global
Baner publicitario Unidad
Elaboracion de
bambalinas Unidad
Publicidad televisiva y
radial Global
Afiches millar
Elaboracion d
mosquitos Millar
Equipo de sonido Unidad
SANTIFERIA
Global 1 1 1 15,000.00 15,000.00 DDET
NAVIDEÑA 2017
Convocatoria de
participantes Evento
Taller de capacitación
Taller
Ficha de Evaluación Ficha
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Presentación musical
Evento
Presentación de
Danzas Flokloricas Evento
Spot Publicitario Global
Baner publicitario Unidad
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DE
PLANES DE
Global 1 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 20,000.00 DDET
NEGOCIO
PROCOMPITES
ANTERIORES
Cadena productiva de
0,00
carpinteria
Cadena productiva de
0,00
cerámiva
Cadena productiva
0,00
joyeria
Cadena productiva en
0,00
gastronomia
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OBJETIVO Municipalidad Distrital de Santiago de Cusco
GENERAL META PROGRAMACION FISICA PROGRAMACION FINANCIERO
OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES ACCIONES
UNIDAD CANT I TRI II TRI III TRI IV TRI I TRI II TRI III TRI IV TRI TOTAL GASTO
Reuniones técnicas interinstitucionales para actividades Convocar al equipo técnico de los Centros de Salud
en Salud del Distrito de Santiago, para el desarrollo de Reunión 12 3 3 3 3 450 450 450 450 1800
actividades conjuntas.
Fortalecer la Comunicación y el seguir el cronograma de trabajo con el comité
compromiso con la Red de Servicios multisectorial de desarrollo social (COMUDESS) Convocatoria a las entidades involucradas en temas
de Salud Cusco Norte e instituciones Reunión 12 3 3 3 3 800 800 800 800 3,200
de salud
publicas y privadas.
TOTAL 120.000.00
PROGRAMACION
PROGRAMA
SUB PROG.
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PROGRAMA
SUB PROG.
PROGRAMACION
FUNCION
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IV.4.3.2.2 Area de OMAPED
Objetivo General: Garantizar la promocion, proteccion, realizacion y derechos de las Personas con Discapacidad del Distrito de Santiago
Objetivo Especifico: 01. Apoyar a las personas bulnerables en igualdad de condiciones para su incercion laboral y a la sociedad.
Objetivo Especifico: 02. Promover y lograr el bienestar social y calidad de vida de las Personas con Discapacidad y familiares del Distrito.
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Fom entar la reproduccion, difucion y
conocim iento real de la ley Nº2997 3 y su 2 OMAPED
Reglam ento de las PCD. Charla x x X X S/3,200.00
Papel bonm 1000 S/1 00.00
Reproduccion de la ley Nº 2997 3 y Reglamt. 1millar x x x S/ 5000.00
Ex positor 1 S/1 00.00
Difucion de los derechos y obligaciones de la
PCD, en los m edios de com unicación
hablados, escritos y charlas de sensibilizacion 2 OMAPED
a la sociedad Activ idad x x x X S/430.00
Cartulinas 50 S/50.00
Plumones div ersos colores 50 S/1 00.00
Refrigerios 50 S/250.00
papel bomn 1000 S/30.00
Concurso y presentacion cultural
dem ostativ o de su talento de la PCD . concurso
1 x x S/1050.00
OMAPED
Refrigerio 80 S/600.00
Lapiz 100 S/1 00.00
Plumones div ersos colores 24 S/50.00
Alquiler equipo de sonido 1 S/300.00
Cam paña de salud y sensibiizacion de
derechos de la PCD y fam iliares. campaña
2 X x X x S/1,060.00
OMAPED
Refrigerio 80 S/640.00
Combustible 10 Gl S/1 00.00
Alquiler de equipo de sonido 1 S/320.00
Fom entar las practicas deportiv as de v oley en
silla, basquet en silla y futbol activ idad
1 X X S/12,880.00
OMAPED
Compra de materiales deportiv os (pelotas de basque
y v oley ) 4 S/1 80.00
Implementos deportiv os (camisetas) 24 S/7 00.00
Fabricacion de sillas de rueda deportiv as. 12 S/1 2,000.00
T urism o social, prov incial regional ( centros
arqueologicos y m edicinales) paseo
2 X X X X S/4,000.00
OMAPED
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Curso de capacitacion T ec. Productiv o en
artesania,zapateria, corte confec,pintura en
tela,repujado en cuero,reposteria en 2 OMAPED
general,tejido a m ano, bisutería. curso x x x x S/6,065.00
Profesor 3 S/2,550.00
Papel bomn 500 S/1 5.00
Materiales para cada curso de capacitacion 5 S/3,500.00
T aller de em prendim iento de negocios
em presariales y charla en Psicologia a PCD curso
2 x x X X S/ 2,67 0.00
OMAPED
TOTAL S/54,144.00
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IV.4.3.2.3 CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO DE CUSCO
ÁREA CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR
RESPONSABLE CD. MIRIAM SORAIDA MOSCOSO LETONA.
META PROGRAMACION FISICA PROGRAMACION FINANCIERO
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES ACCIONES TOTAL
UNIDAD CANT I TRI II TRI III TRI IV TRI I TRI II TRI III TRI IV TRI
GASTO
Continuarcon las atenciones en el centro
odontologico municipal enfocado a la atencion Tratar los principales problemas bucales en
Servicio 360 90 90 90 90 1500 1500 1500 1500 6000
prioritaria a los adultos mayores. esta poblacion asignada
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Municipalidad Distrital de Santiago de Cusco
SERVICIO DEL PERSONAL
ASINTENTE
TECNICA
ENFERMERIA MENSUAL 1500.00 18000.00
POR CONTRATAR
MEDICO MENSUAL 3000.00 36000.00
PROMOTOR
DE SALUD MENSUAL 1800.00 21600.00
LIC.
ENFERMERIA MENSUAL 2000.00 24000.00
TOTAL 135600.00
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IV.5. ORGANOS DESCONCENTRADOS
IV.5.1. SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES NECESARIAS PARA EJECUTAR LAS AACIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL: Administrar eficientemente el Sistema de Tributación Municipal
MISION INSTITUCIONAL: Somos los responsables de la gestión tributaria de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cusco, facilitando al contribuyente el cumplimiento oportuno de sus obligaciones.
PERIODO: 2019
S
P U PROGRAMACION
F R B
U O ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI)
N G P UNIDAD MEDIDA
C R R
PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO (OEI) METAS COSTO GASTOS (S/)
I A O
O M G
N A R I II III IV UNIT. I II III IV TOTAL
1. Fiscalización de establecimientos comerciales
5 (Licencias de Funcionamiento, anuncio y propaganda, carnet de sanidad). Unidad 400 400 350 350 46.47 17427.5 17427.5 17427.5 17427.5 69,710.00
3 2. Fiscalización de predios Unidad 250 250 250 250 114.12 28529.2 28529.2 28529.2 28529.2 114,116.80
5 3. Operativos de Clausura Inmediata de Establecimientos Unidad 40 30 30 30 321.74 10456.5 10456.5 10456.5 10456.5 41,826.00
5 4. Emisión de Actas de Fiscalización Unidad 250 250 250 250 27.88 6971 6971 6971 6971 27,884.00
4 5. Emisión de Resoluciones de Multa Unidad 120 120 120 120 35.28 4234 4234 4234 4234 16,936.00
4 6. Cobro del impuesto predial y alcabala Global 1 1 1 1 41,202.00 41202 41202 41202 41202 164,808.00
3 7. Emisión de Licencias de Funcionamiento Unidad 150 150 150 150 101.89 15283.5 15283.5 15283.5 15283.5 61,134.00
6 8. Emisión de Autorizaciones de anuncio y propaganda Unidad 45 45 45 45 72.76 3274 3274 3274 3274 13,096.00
6 9. Autorización de eventos públicos no deportivos Unidad 3 4 5 4 818.50 3274 3274 3274 3274 13,096.00
2 10. Emisión de Ordenes de Pago Unidad 150 150 150 150 36.67 5500 5500 5500 5500 22,000.00
2 11. Emisión de Esquelas de Observación Unidad 60 60 60 60 50.00 3000 3000 3000 3000 12,000.00
2 12. Emisión de Esquelas de Información Unidad 80 80 80 80 37.50 3000 3000 3000 3000 12,000.00
2 13. Emisión de Resoluciones de Determinación Unidad 120 120 120 120 25.00 3000 3000 3000 3000 12,000.00
2 14. Fraccionamientos de deuda Unidad 30 30 30 30 45.83 1375 1375 1375 1375 5,500.00
15. Emisión de Resoluciones Gerenciales
6 (prescripción, compensación, devolución, etc.) Unidad 90 90 90 90 72.76 6548 6548 6548 6548 26,192.00
1 16. Registro y Baja de Contribuyentes Unidad 80 80 80 80 150.44 12035 12035 12035 12035 48,140.00
3 17. Modificación de Datos Unidad 70 70 70 70 50.95 3566.15 3566.15 3566.15 3566.15 14,264.60
3 18. Evaluación exonerados e inafectos del impuesto predial. Unidad 25 25 25 25 81.51 2037.8 2037.8 2037.8 2037.8 8,151.20
2 19. Campañas de Carnetización Global 1 1 2 2 1,333.33 500 500 1000 1000 8,000.00
6 20. Cobro de Uso de vía publica en eventos organizados por la Municipalidad Unidad 1 1 2 2 2,182.67 800 800 1600 1600 13,096.00
4 21. Implementación del sistema de cobro de limpieza publica Global 1 1 1 1 13,734.00 13734 13734 13734 13734 54,936.00
1 22.- Sensibilización pago oportuno y otros Acciones 2 2 400.00 800 0 1,600.00
4 23.- Mejoramiento de Capacidades en los trabajadores de la Gerencia Acciones 1 1 1 1 2,500.00 2500 2500 2500 2500 10,000.00
4 24.- Premiación a los buenos contribuyentes Unidad 0 0 0 1 35,000.00 0 0 0 35000 35,000.00
3 25.- Actualización permanente de los datos de los contribuyentes en el sistema Global 1 1 1 1 1,528.35 1528.35 1528.35 1528.35 1528.35 6,113.40
6 26.- Implementación de correo electronico para consultas Global 1 1 1 1 100.00 100 100 100 100 400.00
GERENCIA DE: ADMINISTRACION TRIBUTARIA
OEI: 17427.5 69,710.00
1.- Ampliar la Base Tributaria
2.- Reducir el porcentaje de morosidad
3.- Mantener Actualizado el Universo de Contribuyentes
4.- Fortaceler la capacidad Recaudadora
5.- Desarrollar y ejecutar programas de fiscalización
6.- Mejorar la atención al contribuyente
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IV 5.2. EQUIPO Y MAQUIN ARIA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Cargador Frontal CAT - 938 G 4 Und Compra de aceites y filtros Mantenimiento preventivo 1 1 1 1 S/. 4,800.00 S/. 19,200.00
8 Und Adquisición de llantas Llantas 20.5*25 4 4 S/. 3,800.00 S/. 30,400.00
4 Und Compra de baterias de 17 placas 2 2 S/. 320.00 S/. 1,280.00
Motoniveladora FIAT ALLIS 4 Und Compra de aceites y filtros Mantenimiento preventivo 1 1 1 1 S/. 4,000.00 S/. 16,000.00
6 Und Adquisición de llantas Llantas 13*24 6 S/. 3,270.00 S/. 19,620.00
2 Und Compra de baterias de 24 placas 2 S/. 510.00 S/. 1,020.00
Rodillo DINAPAC 4 Und Compra de aceites y filtros Mantenimiento preventivo 1 1 1 1 S/. 3,000.00 S/. 12,000.00
2 Und Adquisición de llantas Llantas 420/78 B24 2 S/. 4,000.00 S/. 8,000.00
1 Und Compra de baterias de 24 placas 1 S/. 510.00 S/. 510.00
Volquete FM - 12 Volvo de placa X0 - 8336 4 Und Compra de aceites y filtros Mantenimiento preventivo 1 1 1 1 S/. 4,879.00 S/. 19,516.00
20 Und Adquisición de llantas Llantas 12*24 con pestaña 10 10 S/. 1,800.00 S/. 36,000.00
2 Und Compra de baterias de 24 placas 2 S/. 510.00 S/. 1,020.00
Volquete FM - 12 Volvo de placa X0 - 8337 4 Und Compra de aceites y filtros Mantenimiento preventivo 1 1 1 1 S/. 4,879.00 S/. 19,516.00
20 Und Adquisición de llantas Llantas 12*24 con pestaña 10 10 S/. 1,800.00 S/. 36,000.00
2 Und Compra de baterias de 24 placas 2 S/. 510.00 S/. 1,020.00
Motoniveladora JOHN DEERE 4 Und Compra de aceites y filtros Mantenimiento preventivo 1 1 1 1 S/. 3,500.00 S/. 14,000.00
12 Und Adquisición de llantas Llantas 14*24 6 6 S/. 2,800.00 S/. 33,600.00
2 Und Compra de baterias de 24 placas 2 S/. 510.00 S/. 1,020.00
Rodillo Vibratorio JCB 4 Und Compra de aceites y filtros Mantenimiento preventivo 1 1 1 1 S/. 3,000.00 S/. 12,000.00
2 Und Compra de baterias de 24 placas 1 1 S/. 510.00 S/. 1,020.00
2 und Compra de llanta Llantas 23-1-26 2 S/. 6,200.00 S/. 12,400.00
Tractor Sobreorugas - Jhon Deere 5 Und Compra de aceites y filtros Mantenimiento preventivo 1 1 1 1 1 S/. 3,500.00 S/. 17,500.00
4 Und Compra de baterias de 17 placas 2 2 S/. 320.00 S/. 1,280.00
Volquete Mercedes Benz 15 m3 - EGA -351 4 Und Compra de aceites y filtros Mantenimiento preventivo 1 1 1 1 S/. 4,879.00 S/. 19,516.00
20 Und Adquisición de llantas Llantas de 12*22.5 10 10 S/. 1,500.00 S/. 30,000.00
2 Und Compra de baterias de 24 placas 2 S/. 510.00 S/. 1,020.00
Volquete Mercedes Benz 15 m3 - EGA -352 4 Und Compra de aceites y filtros Mantenimiento preventivo 1 1 1 1 S/. 4,879.00 S/. 19,516.00
20 Und Adquisición de llantas Llantas de 12*22.5 10 10 S/. 1,500.00 S/. 30,000.00
2 Und Compra de baterias de 24 placas 2 S/. 510.00 S/. 1,020.00
Camión Cisterna - CHEVROLET EGA-522. 4 Und Compra de aceites y filtros Mantenimiento preventivo 1 1 1 1 S/. 2,500.00 S/. 10,000.00
6 Und Adquisición de llantas Llantas 11*22.5 6 S/. 1,500.00 S/. 9,000.00
2 Und Compra de baterias de 17 placas 2 S/. 320.00 S/. 640.00
Retroexcavadora JCB 5 Und Compra de aceites y filtros Mantenimiento preventivo 1 1 1 1 1 S/. 2,000.00 S/. 10,000.00
8 Und Adquisición de llantas Llantas de 14x17.5 y 19.5L x24 4 4 S/. 2,000.00 S/. 16,000.00
2 Und Compra de baterias de 15 placas 1 1 S/. 280.00 S/. 560.00
Volquete volvo F-12 WZ-5585 4 Und Compra de aceites y filtros Mantenimiento preventivo 1 1 1 1 S/. 3,500.00 S/. 14,000.00
6 Und Adquisición de llantas Llantas 12x20 6 S/. 2,200.00 S/. 13,200.00
2 Und Compra de baterias de 24 placas 2 S/. 510.00 S/. 1,020.00
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Volquete Nissan Atlas WZ-7499 4 Und Compra de aceites y filtros Mantenimiento preventivo 1 1 1 1 S/. 1,000.00 S/. 4,000.00
6 Und Adquisición de llantas Llantas 6 S/. 300.00 S/. 1,800.00
4 Und Compra de baterias de 15 placas 2 2 S/. 280.00 S/. 1,120.00
Camión plataforma X1B-933 3 Und Compra de aceites y filtros Mantenimiento preventivo 1 1 1 S/. 2,200.00 S/. 6,600.00
10 Und Adquisición de llantas Llantas 12x20 10 S/. 2,200.00 S/. 22,000.00
2 Und Compra de baterias de 24 placas 2 S/. 510.00 S/. 1,020.00
Excavadora Guria 513-T 3 Und Compra de aceites y filtros Mantenimiento preventivo 1 1 1 S/. 2,000.00 S/. 6,000.00
1 Und Adquisiscion de cadenas y zapatas Cadenas, Zapatas 1 S/. 80,000.00 S/. 80,000.00
2 Und Compra de baterias de 24 placas 1 1 S/. 510.00 S/. 1,020.00
Camioneta toyota hilux OI-6990 3 Und Compra de aceites y filtros Mantenimiento preventivo 1 1 1 S/. 500.00 S/. 1,500.00
4 Und Adquisición de llantas Llantas 4 S/. 300.00 S/. 1,200.00
3 Und Compra de baterias de 13 placas 1 1 1 S/. 190.00 S/. 570.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Reparacion de bomba de
Reparación de Rodillo JCB 1 Bienes Compra de ,inyectores y otros. 1 S/. 22,000.00 S/. 22,000.00
presión de combustible e
Mano de obra 1 Servicios Mano de Obra Servicio de reparación 1 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00
Repuestos de Cadenas para el Reparación del sistema de
Reparacion de Motoniveladora FIAT ALIS 1 Bienes 1 S/. 70,000.00 S/. 70,000.00
Tandem, motor y corona transmisión e hidarulico.
Mano de obra 1 Servicios Mano de Obra Servicio de reparación 1 S/. 17,000.00 S/. 17,000.00
Repuestos para reparación de Reparación de motor,
Reparación de volquete VOLVO FM 12 XO-8337 1 Bienes 1 S/. 70,000.00 S/. 70,000.00
motor, transmisión y otros. transmisión,embreague y otros.
Mano de obra 1 Servicios Mano de Obra Servicio de reparación 1 S/. 17,000.00 S/. 17,000.00
Repuestos para reparación de Reparación de motor,
Reparacion Volquete Mercedes Benz 15 m3 - EGA -351 1 Bienes 1 S/. 70,000.00 S/. 70,000.00
motor, transmisión y otros. transmisión y otros.
Mano de obra 1 Servicios Mano de Obra Servicio de reparación 1 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00
Repuestos para reparación de Reparación de motor,
Reparacion Volquete Mercedes Benz 15 m3 - EGA -352 1 Bienes 1 S/. 70,000.00 S/. 70,000.00
motor, transmisión y otros. transmisión y otros.
Mano de obra 1 Servicios Mano de Obra Servicio de reparación 1 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00
Reparación de corona ,caja y
Reparación de volquete VOLVO F-12 WZ-5585 1 Bienes Repuestos para caja de cambios 1 S/. 20,000.00 S/. 20,000.00
sistema electrico
Mano de obra 1 Servicios Mano de Obra Servicio de reparación 1 S/. 8,000.00 S/. 8,000.00
Repuestos de bomba de inyección,
Reparación de volquete Nissan Atlas WZ-7499 1 Bienes Reparacion de motor 1 S/. 18,000.00 S/. 18,000.00
inyectores y motor
Mano de obra 1 Servicios Mano de Obra Servicio de reparación 1 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00
Reparacion Excavadora Guria 513-T 1 Bienes repuestos para reparacion de motor y reparacion
cadenas zapatas
de motor y otros 1 S/. 80,000.00 S/. 80,000.00
Mano de obra 1 servicios mano de obra servicio de reparacion S/. 18,000.00 S/. 18,000.00
Reparacion Camioneta toyota hilux OI-6990 1 Bienes Repuestos motor y caja Repuestos motor y caja 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
mano de obra 1 Servicios Mano de obra Servicio de reparacion 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
Reparacion Rodillo DINAPAC 1 Bienes Compra de bomba principal de Reparacion de bomba de 1 S/. 40,000.00 S/. 40,000.00
combustible,inyectores y otros. presión de combustible e
1 Servicios Mano de Obra Servicio de reparación 1 S/. 12,000.00 S/. 12,000.00
Reparacion Retro-Escavadora JCB 1 Bienes Reparacion de botellas hidraulicas Reparacion del sistema de elevante 1 S/. 45,000.00 S/. 45,000.00
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MANTENIMIENTO GENERAL
Cargador Frontal CAT - 938 G 1 Bienes Compra de aceites y filtros Mantenimiento General 1 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00
Motoniveladora FIAT ALLIS 1 Bienes Compra de aceites y filtros Mantenimiento General 1 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00
Rodillo DINAPAC 1 Bienes Compra de aceites y filtros Mantenimiento General 1 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00
Volquete FM - 12 Volvo de placa X0 - 8336 1 Bienes Compra de aceites y filtros Mantenimiento General 1 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00
Volquete FM - 12 Volvo de placa X0 - 8337 1 Bienes Compra de aceites y filtros Mantenimiento General 1 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00
Motoniveladora JOHN DEERE 1 Bienes Compra de aceites y filtros Mantenimiento General 1 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00
Rodillo Vibratorio JCB 1 Bienes Compra de aceites y filtros Mantenimiento General 1 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00
Tractor Sobreorugas - Jhon Deere 1 Bienes Compra de aceites y filtros Mantenimiento General 1 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00
Volquete Mercedes Benz 15 m3 - EGA -351 1 Bienes Compra de aceites y filtros Mantenimiento General 1 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00
Volquete Mercedes Benz 15 m3 - EGA -352 1 Bienes Compra de aceites y filtros Mantenimiento General 1 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00
Camión Cisterna - CHEVROLET 1 Bienes Compra de aceites y filtros Mantenimiento General 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
Retro-cargador JCB 1 Bienes Compra de aceites y filtros Mantenimiento General 1 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00
Excavadora Guria 513-T 1 Bienes Compra de aceites y filtros mantenimiento General 1 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00
Volquete volvo F-12 WZ-5585 1 Bienes Compra de aceites y filtros mantenimiento General 1 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00
Volquete Nissan Atlas WZ-7499 1 Bienes Compra de aceites y filtros mantenimiento General 1 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00
Camión plataforma X1B-933 1 Bienes Compra de aceites y filtros mantenimiento General 1 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00
Camioneta toyota hilux OI-6990 1 Bienes Compra de aceites y filtros mantenimiento General 1 S/. 500.00 S/. 500.00
OTROS IMPREVISTOS
Uñas para cargador frontal CAT-938-G 3 Bienes Adquisición de uñas Adquisición de uñas 1 1 1 S/. 4,500.00 S/. 13,500.00
Reforzado de uñas para cargador frontal Cat -938-G 1 Servicio Servicio Servicio S/. 3,500.00 S/. 3,500.00
Cantoneras y cuchillas para tractor Joohn Deere 1 Bienes Adquisición de repuestos Adquisición de repuestos S/. 6,000.00 S/. 6,000.00
Reforzado de cantoneras y lampón para tractor John Deere 1 Servicio Servicio Servicio S/. 4,000.00 S/. 4,000.00
Cantoneras y cuchillas para Moto niveladora John Deere 3 Bienes Adquisición de repuestos Adquisición de repuestos 1 1 1 S/. 4,500.00 S/. 13,500.00
Uñas de la cuchara delantera para retroexcavadora 3 Bienes Adquisisición de repuestos Adquisición de repuestos 1 1 1 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00
Uñas de la pluma para Retroxcavadora JCB 3 Bienes Adquisición de repuestos Adquisición de repuestos 1 1 1 S/. 3,000.00 S/. 9,000.00
Cantoneras y cuchillas para motoniveladora Fiat Allis 3 Bienes Adquisición de repuestos Adquisición de repuestos 1 1 1 S/. 2,000.00 S/. 6,000.00
Compra de caja sin fin de volquete EGA-351 1 Bienes Adquisición de caja sin fin Adquisición de caja sin fin 1 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00
Compra de pines y bujes para volquete EGA-351 1 Bienes Adquisición de pines y bujes Adquisición de pines y bujes 1 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00
Reconstrucción de bujes de muelle 1 Servicio Servicio Servicio 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
Gomas de tandem para Rodillo Dinapac 10 Bienes Adquisición de repuestos 10 S/. 800.00 S/. 8,000.00
Compra de cadenas para tractor oruga 2 Bienes Adquisición de repuestos 2 S/. 15,000.00 S/. 30,000.00
Compra de segmentos para el tractor oruga 2 Bienes Adquisición de repuestos 2 S/. 10,000.00 S/. 20,000.00
Compra de carril inferiores para el tractor oruga 2 Bienes Adquisición de repuestos 2 S/. 4,000.00 S/. 8,000.00
Compra de carril superiores para el tractor oruga 4 Bienes Adquisición de repuestos 4 S/. 4,000.00 S/. 16,000.00
Mantenimiento de corona y fajas de freno 1 Servicio Mano de obras Mano de obra 1 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00
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PLANILLAS
Pago de planillas para el personal trabajador 12 Meses Pago de planillas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S/. 70,000.00 S/. 840,000.00
CAPACITACION PARA EL PERSONAL
Capacitación para el personal 2 Servicio Servicio de capacitación Servicio de capacitación 1 1 S/. 4,000.00 S/. 8,000.00
INDUMENTARIA
Cascos de proteccion 60 Bienes adquisicion de indumentaria 30 30 S/. 35.00 S/. 2,100.00
guantes de cuero 60 Bienes adquisicion de indumentaria 30 30 S/. 24.00 S/. 1,440.00
lentes de proteccion 60 Bienes adquisicion de indumentaria 30 30 S/. 15.00 S/. 900.00
protector bucal 60 Bienes adquisicion de indumentaria 30 30 S/. 8.00 S/. 480.00
protector auditivo 60 Bienes adquisicion de indumentaria 30 30 S/. 8.00 S/. 480.00
Zapatos de seguridad 60 Bienes adquisicion de indumentaria 30 30 S/. 400.00 S/. 24,000.00
camisa según modelo para conductor 60 Bienes adquisicion de indumentaria 30 30 S/. 32.00 S/. 1,920.00
Chaleco de seguridad 60 Bienes adquisicion de indumentaria 30 30 S/. 60.00 S/. 3,600.00
oberol dril manga larga 60 Bienes adquisicion de indumentaria 30 30 S/. 110.00 S/. 6,600.00
pantalon para conductor según modelo 60 Bienes adquisicion de indumentaria 30 30 S/. 45.00 S/. 2,700.00
MATERIALES PARA OFICINA
Adquisición de Kids de materiales
Utiles de escritorio 2 Kids de oficina Varios 1 1 S/. 700.00 S/. 1,400.00
Toner para fotocopiadora k onica minolta TL-116 6 Und Adquisiscion de toner 3 3 S/. 439.00 S/. 2,634.00
Toner para impresora HP JET LASER P1006 35-A 6 Und Adquisiscion de toner 3 3 S/. 218.00 S/. 1,308.00
LUBRICANTES
Adquisición de cilindros de grasa
Grasa roja Nº 02 5 Cilindro roja Grasa para mantenimiento 1 1 1 1 1 S/. 2,500.00 S/. 12,500.00
Adquisición de refrigerante de agua
Refrigerante 50 Baldes para radiador Refrigerante por galones 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 S/. 270.00 S/. 13,500.00
MATERIALES PARA TALLER DE MECANICA
Adquisición de productos para
Soldadura Cellocort 60 Kilos soldadura por k ilos 20 20 20 S/. 15.00 S/. 900.00
Adquisición de productos para
Soldadura punto azul AWS E 6011 DE 1/8 40 Kilos soldadura por k ilos 20 20 S/. 14.70 S/. 588.00
Adquisición de productos para
Soldadura Supercito * 20 Kls. 60 Kilos soldadura por k ilos 20 20 20 S/. 15.00 S/. 900.00
Adquisición de productos para
Soldadura Sitofonte 1/8 20 Kilos soldadura por k ilos 5 5 5 5 S/. 140.00 S/. 2,800.00
Adquisición de productos para
Soldadura Sitodur 1000 de 1/8 40 Kilos soldadura por k ilos 10 10 10 10 S/. 55.00 S/. 2,200.00
Adquisición de productos para
Soldadura Fontargen 15 Kilos soldadura por k ilos 5 5 5 S/. 100.00 S/. 1,500.00
Recarga de balones de oxigeno 12 recarga Adquisiscion de recarga de oxigeno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S/. 30.00 S/. 360.00
Disco de esmeril de banco fina y grueso 8 Und Adquisiscion de discos 2 2 2 2 S/. 25.00 S/. 200.00
Liquido bipal (tarro por 1/4 de galon) 16 Und 4 4 4 4 S/. 45.00 S/. 720.00
Franela color verde 50 Mtrs Compra de franela 50 S/. 6.00 S/. 300.00
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TOTAL
S/. 2,635,544.00
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SUB PROGRAMA
IV.5.3. SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA (SERLIPS)
PROGRAMACION
PROGRAMA
FUNCION
UNIDAD DE:
OBJETIVO GENERAL: Promover el diseño e implementación de programas de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales
S/. 2,800.00
INSUMOS U MEDIDA CANT. C. UNIT COSTO TOTAL
Gastos de viaticos para los funcionarios personas 2 900.00 1,800.00
S/. 68,234.00
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INSUMOS U MEDIDA
CANT. C. UNIT COSTO TOTAL RESPONSABLE
contratacion de especialista biologo profesional 2 3,500.00 S/. 7,000.00
papeleria y utiles de oficina en global compra 1 190.00 S/. 190.00
mapeo y ploteo de planos del distrito unid. 4 15.00 S/. 60.00
refrigerios para reuniones con recicladores Unid 4 100.00 S/. 400.00
Tripticos de Informacion/sencibilizacion millar 1 500.00 S/. 500.00 SERVICIO DE
papeleria y utiles de oficina en global compra 1 190.00 S/. 190.00 LIMPIEZA PUBLICA
Uniforme de trabajo - incluye chalecos uniforme 12 240.00 S/. 2,880.00
Spost Radiales unid 1 2,000.00 S/. 2,000.00
capacitacion a recicladores taller 4 400.00 S/. 1,600.00
impresión de certificados ciento 1 180.00 S/. 180.00
S/. 15,000.00
4. Monitoreo y supervisión del proceso de implementación de la
Segregación en la Fuente, Recolección Selectiva de Residuos Sólidos y
del Programa de Formalización de Recicladores.Esta tarea contempla
las acciones de monitoreo y supervisión realizadas por la municipalidad INSTRUMENTO I II III IV TOTAL I II III IV TOTAL RESPONSABLE
para verificar el proceso de implementación de la Segregación en la
Fuente, Recolección Selectiva de Residuos Sólidos y del Programa de
Formalización de Recicladores.
S/. 10,000.00
OBJETIVOS ESPECIFICOS :
1 facilitar al contribuyente mecanismos para el cumplimiento de sus obligaciones.
2 Ampliar la base tributaria
3 Reducir el porcentaje de morocidad
4 Mantener actualizado el universo de contribuyentes
5 Desarrollar y ejecutar programas de fiscalizacion
6 Mantener informado al contribuyente sobre sus deudas de limpieza publica
7 Custodiar y mantener ordenada toda la documentacion del contribuyente
8 Recabar los ingresos por pago de impuesto predial, arbitrios y otras tasas.
PROGRAMACION
UNIDAD
PROGRAMA
SUB PROG.
S/. 76,116
6 Emision de liquidaciones Global 1 0 1 0 S/. 4,000 S/. 4,000 S/. 0 S/. 4,000 S/. 0 S/. 8,000
10 Fraccionamiento de deudas Unidad 25 25 25 25 S/. 35 S/. 875 S/. 875 S/. 875 S/. 875 S/. 3,500
15 Campañas de carnetizacion Global 1 0 1 0 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 0 S/. 1,500 S/. 0 S/. 3,000
S/. 14,500
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2019 POI
Municipalidad Distrital de Santiago de Cusco
OBJETIVO ESPECIFICO 2: Ampliar la base tributaria.
11 Registro de nuevos contribuyentes Unidad 50 50 50 50 S/. 40 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 8,000
12 Baja de carpetas prediales Unidad 50 50 50 50 S/. 40 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 8,000
S/. 16,000
4 Emision de requerimientos Unidad 100 100 100 100 S/. 10 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 4,000
7 Emision de ordenes de pago Unidad 150 150 150 150 S/. 10 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 6,000
8 Emision de resoluciones de determinacion Unidad 50 50 50 50 S/. 10 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 2,000
16 Operativo de carnets de sanidad Global 0 1 0 1 S/. 600 S/. 0 S/. 600 S/. 0 S/. 600 S/. 1,200
S/. 13,200
17 Implementacion del sistema de cobro de arbitrios Global 1 1 1 1 S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 2,400
18 Emision trimestralizada de recibos de arbitrios Global 1 1 1 1 S/. 1,600 S/. 1,600 S/. 1,600 S/. 1,600 S/. 1,600 S/. 4,800
S/. 7,200
OBJETIVO ESPECIFICO 7: Custodiar y mantener ordenada toda la documentacion del contribuyente en sus carpetas prediales.
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