SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO SEGURIDAD VIAL

Formato revisión y verificación de información PESV (Lista de Chequeo)

Versión 1.0

SOLICITANTE
Entidad: Teléfono: Dirección:

Funcionario
de Contacto: Correo:

PROFESIONAL QUE REALIZA LA REVISIÓN (Para uso exclusivo de la SDM)

Nombre:

Cargo: INGENIERO PRENVENCION DEL RIESGO No. Radicado:

Firma del profesional: Fecha Radicado

1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Conformación equipo de trabajo
Aspectos que debe Incluir Actividades por aspecto SI NO N/A Observación
Comité seguridad vial Quiénes lo integran? X

De acuerdo con la misión y visión

de la empresa - Esta política debe
estar articulada al sistema de
Política seguridad vial X
gestión de calidad de la empresa y
hacerse evidente en el mapa de
procesos.

Estrategias y canales de difusión

Informar al personal de la empresa X
interna
Características de la empresa
Aspectos que debe Incluir
Actividades por aspecto SI NO N/A Observación
FLOTA PROPIA

Actividades que realiza la empresa (con radio de operación) X

Tamaño de la empresa (planta fisica, sedes, clasificación de pequeña, mediana o

X
grande empresa)
Sector al que pertenece X
Tamaño de la flota, clasificación por tipo de vehículo (cantidad de vehículos
X
discriminados por tipo y clase)

Número de empleados directos, número de empleados indirectos, contratistas, Descripción de la conformación,

compradores, proveedores, clasificados de acuerdo con su rol dentro de la funciones y operación de la X
empresa (administrativo, técnico, comercial, etc) empresa

Rol de la persona dentro de la vía. (peatón, ciclista, motociclista, pasajero,

X
conductor)
Tipos de desplazamientos de misión (internos, externos), de sus empleados y
X
contratistas
Tipo de desplazamientos in-itinere (desde su casa al trabajo y viceversa) X

Relación de sus actividades con el riesgo vial X

FLOTA CONTRATADA Actividades por aspecto SI NO N/A Observación

Número de empresas contratadas X

Número de vehículos contratados Descripción de las caracterísitcas X

de los contratos celebrados con las
Número de conductores contratados empresas que prestan los servicios X
de transporte
La/s empresa/s cuenta/n con PESV aprobado/s? X

Diagnóstico
Elemento de revisión  SI NO N/A Observación
Panorama de los riesgos viales de
Levantar información X
la empresa, in-itinere y en misión
Análisis de caracterización de la
Consolidación y análisis de información X
Institución
Determinar los riesgos y
Evaluación del riesgo X
clasificarlos
Elaboración del PESV
Aspectos que debe Incluir Actividades por aspecto SI NO N/A Observación
Definir los objetivos Qué se va a hacer X
Seleccionar acciones Cómo se va a hacer X
Análisis de experiencias o
Seleccionar acciones exitosas ejemplos ya existentes que se X
pueden adoptar.
Implementación del PESV
Aspectos que debe Incluir Actividades por aspecto SI NO N/A Observación
Detallar los objetivos y las acciones
Planificación de actividades X
en un cronograma
Comunicar a la organización las acciones Métodos de divulgación X
Recursos necesarios para
Gestionar los recursos para las acciones definidas X
ejecución de actividades
Seguimiento y Evaluación
Aspectos que debe Incluir Actividades por aspecto SI NO N/A Observación
Información sobre el grado de
Indicadores de actividad del PESV consecución de las acciones que X
conforman el plan
Conocer el grado de cumplimiento
Indicadores de resultados X
de los objetivos propuestos

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Cada cuánto se van a hacer las

Auditorias de cumplimiento auditorias y si son de carácter X
interno o externo. Definir alcance.
Elaboración del documento según
Información documentada X
la normativa
OBSERVACIONES GENERALES A LA REVISION

2. COMPORTAMIENTO HUMANO
Capacitación en seguridad vial a todo el personal de la empresa
Aspectos que debe Incluir Actividades por aspecto SI NO N/A Observación

Adjuntar el programa de
capacitaciones (viene de los
Programa de capacitaciones X
objetivos) Revisar cronograma y
competencias de quien las realiza.

Pruebas de Ingreso
Aspectos que debe Incluir Actividades por aspecto SI NO N/A Observación
Exámenes médicos X
Exámenes psicosensométricos X
Verificar existencia
Prueba Teórica X
Prueba práctica X
Procedimiento de selección de conductores
Aspectos que debe Incluir Actividades por aspecto SI NO N/A Observación
Establecer el perfil del conductor y
nivel de competencias requeridas
Perfil de conductores X
según la empresa y sus
características

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Control de documentación conductores

Aspectos que debe Incluir SI NO N/A Observación
Nombres y apellidos X
Número de eidentificación X
Edad X
Grupo de trabajo al que pertenece X
Tipo de contrato X
Años de experiencia en la conducción X
Inscripción ante el RUNT X
Tipo de licencia de conducción X
Vigencia de la licencia de conducción X
Tipo de vehículo que conduce X
Reporte de comparendos e histórico de los mismos X
Control de ingreso de conductores con deudas de comparendos X
Reporte de incidentes (fecha, lugar, área rural o urbana) X
Reporte de accidentes (fecha, lugar, área rural o urbana) X
Acciones de seguridad vial realizadas (exámenes, pruebas, capacitaciones) X
Políticas de regulación de la empresa
Aspectos que debe Incluir Actividades por aspecto SI NO N/A Observación
Polítícas de control de alcohol y drogras (aplica para todo el personal) X
Documentación de controles y
Regulación de horas de conducción y descanso sanciones aplicables a los X
Regulación de velocidad empleados en caso de conductas X
Uso del cinturón de seguridad irregulares. Enmarcado dentro de X
las leyes vigentes.
Política de no uso de equipos de comunicación móviles mientras conduce X
Elementos de protección
Aspectos que debe Incluir Actividades por aspecto SI NO N/A Observación
Selección de los EPP (Elementos de Protección Personal) Documentar (incluir periodos de X
verificación de EPP y estándares
Capacitación Uso X
de calidad según la normatividad
Verificación calidad y estado vigente) X
OBSERVACIONES GENERALES A LA REVISION

3. VEHICULOS SEGUROS
Plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo
Aspectos que debe Incluir Actividades por aspecto SI NO N/A Observación
Incluir las especificaciones de
Definir especificaciones técnicas de los vehículos X
fábrica de los vehículos.
Definir los sistemas de seguridad activa y pasiva que serán objeto de Relacionar sistemas de seguridad
X
mantenimiento activa y pasiva
Detallar el plan de mantenimiento y
Tipo de revisiones y programa de reemplazo X
reemplazo de piezas
Periodo de revisiones Determinar periodos de revisión X
Documentación del plan de mantenimiento
Aspectos que debe Incluir Actividades por aspecto SI NO N/A Observación
Información histórica del
Hoja de vida del vehículo X
mantenimiento de los vehículos.
Idoneidad
Aspectos que debe Incluir Actividades por aspecto SI NO N/A Observación

Verificar si el mantenimiento lo
hace personal capacitado en temas
Certificar la idoneidad de la empresa o recurso humano y físico que realiza el de mecánica automotriz - si se
X
mantenimiento contrata taller para estas
actividades adjuntar documentación
del mismo.

Procedimientos de inspección diaria de los vehículos

Aspectos que debe Incluir Actividades por aspecto SI NO N/A Observación
Describir o presentar protocolo de
Elementos más relevantes seg. activa y pasiva X
inspección diaria.
Control de documentación y registro de vehículos y su mantenimiento
Aspectos que debe Incluir SI NO N/A Observación
Placas de vehículo X
Número VIN X
Número de motor X
Kilometraje - fecha X
Especificaciones técnicas del vehículo X
Datos del propietario X
Datos de la empresa afiliada X
SOAT - Fecha de vigencia X
Seguros - Fechas de vigencia X
Revisión tecnicomecanica X
Reporte de comparendos X
Reporte de incidentes (fecha, lugar, área rural o urbana) X
Reporte de accidentes (fecha, lugar, área rural o urbana) X
Plan de Mantenimiento preventivo - Fechas X
Control de acciones de mantenimiento (sistemas de seguridad activa o pasiva) X
OBSERVACIONES GENERALES A LA REVISION

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4. INFRAESTRUCTURA SEGURA
Rutas Internas
Aspectos que debe Incluir Actividades por aspecto SI NO N/A Observación
Diferenciación de zonas de
desplazamiento (peatón y X
conductores)

Definicion de zonas y medidas para el tránsito seguro al interior de la empresa Señalización y demarcación X
(Registro ilustrativo) Velocidades de circulación X
Relacionar registros de
Incidentes/Accidentes ocurridos en X
las instalaciones de la empresa
Rutas Externas
Aspectos que debe Incluir Actividades por aspecto SI NO N/A Observación
Estudio de rutas - puntos críticos X
Planificar desplazamientos del
X
personal
Determinar un protocolo y políticas para detección de puntos críticos y establecer Horarios de llegada y salida X
estrategias de prevención (vehículos y rutas vinculados a la empresa)
Jornadas de trabajo X
Rutas e itinerarios X
Presión laboral X
Apoyo Tecnológico
Aspectos que debe Incluir Actividades por aspecto SI NO N/A Observación
Uso de GPS y sistemas inteligentes
Control y navegación asistida X
de transporte
Políticas de socialización y actualización de la información
Aspectos que debe Incluir Actividades por aspecto SI NO N/A Observación
Métodos de socialización de
factores que se deben tener en
Información regular al personal de la empresa cuenta a la hora de realizar X
desplazamientos en vías internas y
externas.

Actualización de la información rutas externas Periodicidad de actualización X

OBSERVACIONES GENERALES A LA REVISION

5. ATENCION DE VICTIMAS
Políticas de atención de víctimas incidentes o accidentes de tránsito
Aspectos que debe Incluir SI NO N/A Observación
Protocolo atencion de accidentes X
Informe de accidentes o incidentes X
Divulgación preventiva y de hechos X
CONCEPTO

Este espacio esta destinado a dar el concepto final sobre la revisión, es decir, se apueba o no el PESV según la revisión. De ser necesario, argumentar el concepto que será el apoyo para el
oficio mediante el cual se informa al peticionario sobre la viabilidad o no de la aprobación. (BORRAR PARA IMPRESION)

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 LISTA DE VERIFICACION ESTRUCTURACION PLANES ESTRATEGICOS DE SEGURIDAD VIAL
ACORDE A LA GUIA METODOLOGICA DEFINIDA EN LA RESOLUCION 1565 DEL 6 DE JUNIO DE 2014 - MINTRA
ESTRUCTURA LINEAS DE ACCION ASPECTOS QUE DEBE INCLUIR
Conformación equipo de trabajo
Diagnóstico
FORTALECIMIENTO DE
ELABORACIÓN
LA GESTION
DEL PESV
INSTITUCIONAL
Elaboración del PESV
Implementación del PESV
Seguimiento y Evaluación
Procedimiento Selección de
Conductores
Pruebas de Ingreso
Capacitación en seguridad vial
ACTIVIDADES POR ASPECTO CUMP.
Comité de Seguridad Vial Quienes lo integran 1
Política de seguridad vial De acuerdo con la misión y visión de la empresa 2
Informar al personal de la empresa Estrategias y canales de difusión interna 3
Actividades que realiza la empresa (con radio de
operación) 4
Tamaño de la empresa (planta fisica, sedes, clasificación
de pequeña, mediana o grande empresa)
5
Segmento al que pertenece 6
Tamaño de la flota, clasificación por tipo de vehículo
(cantidad de vehiculos discriminados por tipo y clase)
7
Características de la empresa Número de empleados directos, número de empleados
indirectos, contratistas, compradores, proveedores,
clasificados de acuerdo con su rol dentro de la empresa y
con su rol dentro de la empresa (administrativo, técnico,
comercial, etc)
8
Rol de la persona dentro de la vía. 9
Tipos de desplazamientos de misión (internos, externos),
de sus empleados y contratistas 10
Tipo de desplazamientos in - itinere (desde su casa al
trabajo y viceversa)
11
Relación de sus actividades con el riesgo vial 12
Levantar información Panorama de los riesgos viales de la empresa, in-itinere y
en misión 13
Consolidad información y analizarla Análisis de caracterización de la Institución 14
Evaluación del riesgo Determinar los riesgos y clasificarlos 15
Definir los objetivos Que se va a hacer 16
Seleccionar Acciones Cómo se va a hacer 17
Análisis de experiencias o ejemplos ya existentes que se
Analizar las mejores prácticas
pueden retomar 18
Planificación actividades Detallar los objetivos y las acciones en un cronograma
19
Comunicar a la organización las acciones Métodos de divulgación 20
Gestionar los recursos para las acciones definidas Recursos necesarios para ejecución de actividades 21
Indicadores de de actividad del PESV Información sobre el grado de consecución de las
acciones que conforman el plan 22
Conocer el grado de cumplimiento de los objetivos
Indicadores de resultados propuestos
23
Cada cuanto se van a hacer las auditorias y si son de
Auditorias de cumplimiento
carácter interno o externo 24
Información documentada Elaboración del documento según la normativa 25
Establecimiento del perfil del conductor y nivel de
Perfil de conductores competencias requeridas según la empresa y sus
características. 26
Exámenes médicos 27
Exámenes psicosensométricos 28
verificar existencia
Prueba Teórica 29
Prueba práctica 30
Adjuntar el programa de capacitaciones (viene de los
Programa de capacitaciones
objetivos) 31
Nombres y apellidos 32
Número de identificación 33
 Edad 34
Grupo de trabajo al que pertenece 35
Tipo de contrato 36
Años de experiencia en la conducción 37
Inscripción ante el RUNT 38
Tipo de licencia de conducción 39
Vigencia de la licencia de conducción 40
COMPORTAMIENTO Control de documentación Tipo de vehículo que conduce 41
HUMANO conductores Generales
Reporte de comparendos e histórico de los mismos
42
Control de ingreso de conductores con deudas de
comparendos 43
Reporte de incidentes (fecha, lugar, área rural o urbana)
44
Reporte de accidentes (fecha, lugar, área rural o urbana)
45
Acciones de seguridad vial realizadas (exámenes,
pruebas, capacitaciones) 46
Polítícas de control de alcohol y drogras 47
Regulación de horas de conducción y descanso 48
Regulación de velocidad Documentación de controles y sanciones aplicables a los 49
Políticas de regulación de la empresa
Uso del cinturón de seguridad empleados en caso de conductas irregulares 50
Política de no uso de equipos de comunicación móviles
mientras conduce 51
Selección de los EPP 52
Capacitación Uso Documentar (incluir periodos de verificación de EPPS y
Elementos de protección estándares de calidad según la normatividad vigente) 53
Verificación calidad y estado 54
Definir especificaciones técnicas de los vehículos y Incluir las especificaciones de fabrica de los vehículos.
55
Definir los sistemas de seguridad activa y pasiva que
Plan de mantenimiento preventivo Relacionar sistemas de seguridad activa y pasiva
serán objeto de mantenimiento 56
Tipo de revisiones y programa de reemplazo 57
ACCIONES Periodo de revisiones 58
PARA DEL Documentación del plan de Información histórica del mantenimiento de los
DESARROLLO mantenimiento Hoja de vida del vehículo vehículos.
DEL PESV 59
Verificar si el mantenimiento lo hace personal capacitado
Idoneidad Certificar la idoneidad de la empresa o recurso humano y en temas de mecánica automotriz - si se contrata taller
físico que realiza el mantenimiento para estas actividades adjuntar documentación del
mismo.
60
Procedimientos de inspección diaria Elementos más relevantes seg. activa y pasiva Describir o presentar protocolo de inspección diaria.
de los vehículos 61
placas de vehículo 62
Número VIN 63
VEHICULOS SEGUROS
Número de motor 64
Kilometraje - fecha 65
Especificaciones técnicas del vehículo 66
Datos del propietario 67
Datos de la empresa afiliada 68
SOAT - Fecha de vigencia 69
Control de documentación y registro Seguros - Fechas de vigencia 70
Contenido mínimo
de vehículos y su mantenimiento Revisión tecnicomecanica 71
Reporte de comparendos 72
Reporte de incidentes (fecha, lugar, área rural o urbana)
73
Reporte de accidentes (fecha, lugar, área rural o urbana)
74
Plan de Mantenimiento preventivo - Fechas 75
DEL PESV

VEHICULOS SEGUROS

Control de documentación y registro Contenido mínimo

de vehículos y su mantenimiento

Control de acciones de mantenimiento (sistemas de

seguridad activa o pasiva) 76
Diferenciación de zonas de desplazamiento (peatón y
conductores) 77
Definicion de zonas y medidas para el tránsito seguro al Señalización y demarcación
Rutas Internas 78
interior de la empresa (Registro ilustrativo)
Velocidades de circulación 79
Incidentes/Accidentes 80
Estudio de rutas - puntos críticos 81
Planificar desplazamientos del personal 82
Determinar un protocolo y políticas para detección de Horarios de llegada y salida 83
INFRAESTRUCTURA Rutas Externas puntos críticos y establecer estrategias de prevención
SEGURA (vehículos y rutas vinculados a la empresa) Jornadas de trabajo 84
Rutas e itinerarios 85
Presión laboral 86
Apoyo Tecnológico Control y navegación asistida Uso de GPS y sistemas inteligentes de transporte 87
Métodos de socialización de factores que se deben tener
Políticas de socialización y Información regular al personal de la empresa en cuenta a la hora de realizar desplazamientos en vías
actualización de la información internas y externas. 88
Actualización de la información rutas externas Periodicidad de actualización 89
Protocolo atencion de accidentes 90
ATENCION DE Políticas de atención de víctimas
Informe de accidentes o incidentes 91
VICTIMAS incidentes o accidentes de tránsito
Divulgación preventiva y de hechos 92
 DECRIPTORES PESV
Campo
COMITE_DE_SEGURIDAD_VIAL
1
2 POLITICA_DE_SEGURIDAD_VIAL

DIFUSION_INTERNA
3

ACTIVIDADES_REALIZADAS
4

TAMAÑO_EMPRESA
5
SEGMENTO_PERTENECE
6
TAMAÑO_FLOTA
7
8 TIPO_VEHICULOS
9 CLASE_VEHICULOS
10 NUMERO_EMPELADOS
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL

TIPO_EMPELADOS

11
12 ROL_VIA

TIPO_DESPLAZAMIENTO
13
DESPLAZAMIENTO_INITENERE
14
ACTIVIDADES_RIESGO
15
16 PANORAMA_RIESGOS
17 CARACTERIZACION_RIESGOS

EVAUACION_RIESGO
18
19 DEFINICION_OBJETIVOS
20 SELECCIÓN_ACCIONES
ANALISIS_MEJORAS
21
22 PLANIFICACION_ACTIVIDADES

COMUNICADO_ACCIONES
23
 RECURSOS_ACCIONES
24
INDICADORES_PESV
25
INDICADORES_RESULTADOS
26
AUDITORIAS
27
28 DOCUMENTACION_AUDITORIAS

PERFIL_CONDUCTORES
29
30 EXAMENES_MEDICOS
31 EXAMENES_PSICOSENSOMETRICOS
32 PRUEBA_TEORICA
33 PRUEBA_PRACTICA

PROGRAMA_CAPACITACIONES
34
35 NOMBRE_CONDUCTOR
36 IDENTIFICACION_CONDUCTOR
37 EDAD_CONDUCTOR
38 GRUPOT_CONDUCTOR
39 TIPO_CONTRATO
40 AÑOS_EXPERIENCIA
41 INSCRIPCION_RUNT
42 TIPO_LICENCIA
43 VIGENCIA_LICENCIA
44 VEHICULO_CONDUCE
45 COMPARENDOS_HISTORICO
46 CONTROL_CONDUCTORES_COMPARENDOS
47 REPORTE_INCIDENTES
48 REPORTE_ACCIDENTES
49 ACCIONES_SEGVIAL
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
 61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
 DECRIPTORES PESV
Descripcion Atributos
Personal que conforma el comité en la entidad
Casilla de cheuqeo Verdadero Falso
De acuerdo con la mision y vision
Estrategias y canales de difusion del plan dentro de
la empresa

Actividades que realiza la empresa (con radio de

operación)

Tamaño de la empresa (planta fisica, sedes,

clasificación de pequeña, mediana o grande
empresa)
Campo al que pertenece teniendo en cuenta el
servicio prestado

Numero de vehiculos al servicio del alempresa

Tipo de vehiculos
Clase de vehiculos
Numero Total de empleados

Empleados directos, indirectos, contratistas,

compradores, proveedores, clasificados de acuerdo
con su rol dentro de la empresa y con su rol dentro
de la empresa (administrativo, técnico, comercial,
etc)

Rol del personal en la via

Tipos de desplazamientos interno y externo de los
empleadosen su horario laboral
Tipos de desplazamiento de los empleados para la
llegada y salida de la empresa

Relacion de actividades laborales con riesgo vial

Panorama de los riesgos viales de la empresa, in-
itinere y en misión
Analisis de caracterizacion de la institucion
Evaluacion de riesgo teniendo en cuenta
caracterizacion
Definicion de su politica y como va a ser aplicada
Cómo se van a logras las metas
Análisis de experiencias o ejemplos ya existentes
que se pueden retomar
Planificacion de las actividades encaminadas
Comunicaciones internas para informaar las
acciones a desarrollas
Recursos destinados para las accione sdefinidas

Información sobre el grado de consecución de las

acciones que
Enfocados a conocer el grado de cumplimiento de
los objetivos propuestos
Tiempos de auditoria y si son de tipo externas o
externas
Documentacion según la normatividad
Establecimiento del perfil del conductor y nivel de
competencias requeridas según la empresa y sus
características.
Verificar existencia
Verificar existencia
Verificar existencia
Verificar existencia

Adjuntar el programa de capacitaciones

Fecha, lugar, área rural o urbana

Fecha, lugar, área rural o urbana
Exámenes, pruebas, capacitaciones
 Aspectos

Conformacion
equipo de trabajo

Diagnostico -
Caratcetristicas de la
empresa

Elaboracion PESV

Implementación del
PESV
Implementación del
PESV

Seguimiento y
Evaluación

Procedimiento
Selección de
Conductores

Pruebas de Ingreso

Capacitación en
seguridad vial

Control de
documentacion a
conductores