Anexo

TABLERO DE SEGUIMIENTO DE ATENCION A LAS RECOMENDACIONES

FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA 2017
TIPO DE REVISIÒN PROYECTO RECOMENDACIÒN ACCIÒN REALIZADA PARA ATENDER LAS
RECOMENDACIONES
EVALUACIÒN MEDICINA PREVENTIVA El Sistema Municipal DIF alcanzó el 69.9 por Se implementara una planeación estratégica para
PROGRAMÀTICA ciento de las metas del proyecto establecido que exista una congruencia entre las metas, y el
PRESUPUESTAL en su Programa Anual 2018, sin embargo, presupuesto asignado, aplicado los controles
ejerció el 85.5 por ciento del monto necesarios para ser eficientes y eficaces.
presupuestal. Se recomienda implementar
medidas, a partir de un adecuado proceso de
planeación, programación y
presupuestaciòn, a fin de adoptar el
Presupuesto basado en Resultados, así como
mantener congruencia entre las metas del
proyecto y el presupuesto.
EVALUACIÒN VIGILANCIA Y BLINDAJE La entidad alcanzó el 87.5 por ciento de las Se implementara una planeación estratégica para
PROGRAMÀTICA EPIDEMIOLÓGICO metas del proyecto establecido en su que exista una congruencia entre las metas, y el
PRESUPUESTAL Programa Anual 2018, sin embargo, ejerció presupuesto asignado, aplicado los controles
el 75.9 por ciento del monto presupuestal. necesarios para ser eficientes y eficaces.
Se recomienda implementar medidas, a
partir de un adecuado proceso de
planeación, programación y
presupuestaciòn, a fin de adoptar el
Presupuesto basado en Resultados, así como
mantener congruencia entre las metas del
proyecto y el presupuesto.
EVALUACIÒN PROMOCIÓN DE LA SALUD El Sistema Municipal DIF alcanzó el 90.8 por Se elaborara un programa de evaluación financiera
PROGRAMÀTICA ciento de las metas del proyecto establecido que se ajuste a la partida presupuestal con
PRESUPUESTAL en su Programa Anual 2018, sin embargo, respecto a la naturaleza del programa, vigilando
ejerció el 23.8 por ciento más del monto que esta implementación sea de manera adecuada
presupuestal. Se recomienda implementar y eficiente. Así mismo se vigilara de manera
medidas, a partir de un adecuado proceso de puntual el origen y destino de los recursos para
planeación, programación y evitar cualquier responsabilidad administrativa,
presupuestaciòn, a fin de adoptar el empleando medidas de control para su correcta
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TABLERO DE SEGUIMIENTO DE ATENCION A LAS RECOMENDACIONES
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA 2017
Presupuesto basado en Resultados, así como aplicación y ejecución.
alinear las metas con base en el proyecto
con base en el presupuesto y explicar el
origen y destino final de los recursos
financieros. Bajo ese contexto, se presume
una presunta responsabilidad.
EVALUACIÒN PREVENCIÓN DE LAS El organismo descentralizado alcanzó el 95.0 Se implementara una planeación estratégica para
PROGRAMÀTICA ADICCIONES por ciento de las metas del proyecto que exista una congruencia entre las metas, y el
PRESUPUESTAL establecido en su Programa Anual 2018; sin presupuesto asignado, aplicado los controles
embargo, ejercicio el 85.0 por ciento del necesarios para ser eficientes y eficaces.
monto presupuestal. Se recomienda
implementar estrategias, a partir de un
adecuado proceso de planeación,
programación y presupuestación, a fin de
adoptar el Presupuesto basado en
Resultados, así como alinear las metas con
base en el presupuesto.
EVALUACIÒN ENTORNOS Y COMUNIDADES La entidad alcanzó el 108.3 por ciento de las Se implementara una planeación estratégica para
PROGRAMÀTICA SALUDABLES metas del proyecto establecido en su que exista una congruencia entre las metas, y el
PRESUPUESTAL Programa Anual 2018; sin embargo, ejercicio presupuesto asignado, aplicado los controles
el 85.0 por ciento del monto presupuestal. necesarios para ser eficientes y eficaces.
Se recomienda implementar medidas, a
partir de un adecuado proceso de
planeación, programación y
presupuestación, a fin de adoptar el
Presupuesto basado en Resultados, así como
mantener congruencia entre las metas del
proyecto y el presupuesto.
EVALUACIÒN DESAYUNOS ESCOLARES El Sistema Municipal DIF alcanzó el 87.0 por Se implementara una planeación estratégica para
PROGRAMÀTICA ciento de las metas del proyecto establecido que exista una congruencia entre las metas, y el
PRESUPUESTAL en su Programa Anual 2018, así mismo presupuesto asignado, aplicado los controles
ejerció el 82.7 por ciento del monto necesarios para ser eficientes y eficaces.
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presupuestal. Se recomienda implementar
estrategias, a partir de un adecuado proceso
de planeación, programación y
presupuestación, a fin de adoptar el
Presupuesto basado en Resultados, así como
alinear las metas con base en el
presupuesto.
EVALUACIÒN DESAYUNO ESCOLAR El ente municipal alcanzó el 92.5 por ciento Se implementara una planeación estratégica para
PROGRAMÀTICA COMUNITARIO de las metas del proyecto ejerció establecido que exista una congruencia entre las metas, y el
PRESUPUESTAL en su Programa Anual 2018; sin embargo, presupuesto asignado, aplicado los controles
ejerció el 77.4 por ciento del monto necesarios para ser eficientes y eficaces.
presupuestal. Se recomienda implementar
medidas, a partir de un adecuado proceso
planeación programación y presupuestación,
a fin de adoptar el Presupuesto basado en
Resultados, así como mantener congruencia
entre las metas del proyecto y el
presupuesto.
EVALUACIÒN ESTUDIOS NATRICIONALES La entidad municipal cumplió con el 100.00 Se continuará con una adecuada planeación y
PROGRAMÀTICA por ciento de las metas del proyecto ejecución del Programa a fin de alcanzar los
PRESUPUESTAL establecido en su Programa Anual 2018, así objetivos programados y ejercer el presupuesto
mismo ejerció el 96.6 por ciento del monto correctamente.
presupuestal. Se recomienda continuar con
las estrategias establecidas, a partir de un
adecuado proceso de planeación,
programación y presupuestación, a fin de
adoptar el Presupuesto basado en
Resultados.
EVALUACIÒN DOTACIÓN ALIMENTICIA A El organismo descentralizado alcanzó el 55.7 Se elaborara un programa de evaluación financiera
PROGRAMÀTICA POBLACIÓN MARGINADA por ciento de las metas del proyecto que se ajuste a la partida presupuestal con
PRESUPUESTAL establecido en su Programa Anual 2018, sin respecto a la naturaleza del programa, vigilando
embargo, ejerció el 13.8 por ciento más del que esta implementación sea de manera adecuada
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monto presupuestal. Se recomienda proceso y eficiente. Así mismo se vigilara de manera
de planeación, programación y puntual el origen y destino de los recursos para
presupuestación, a fin de adoptar el evitar cualquier responsabilidad administrativa,
Presupuesto basado en Resultados, así como empleando medidas de control para su correcta
alinear las metas del proyecto con base en el aplicación y ejecución.
presupuesto y explicar el origen y destino
final de los recursos financieros. Bajo ese
contexto, se presume una presunta
responsabilidad.
EVALUACIÒN CULTURA ALIMENTARIA La entidad municipal cumplió con el 100.00 Se continuará con una adecuada planeación y
PROGRAMÀTICA por ciento de las metas del proyecto ejecución del Programa a fin de alcanzar los
PRESUPUESTAL establecido en su Programa Anual 2018, así objetivos programados y ejercer el presupuesto
mismo ejerció el 90.4 por ciento del monto correctamente.
presupuestal. Se recomienda continuar con
las estrategias establecidas, a partir de un
adecuado proceso de planeación,
programación y presupuestación, a fin de
adoptar el Presupuesto basado en
Resultados.
EVALUACIÒN ASISTENCIA ALIMENTARIA A La entidad fiscalizable cumplió con el 100.00 Se continuará con una adecuada planeación y
PROGRAMÀTICA FAMILIAS por ciento de las metas del proyecto ejecución del Programa a fin de alcanzar los
PRESUPUESTAL establecido en su Programa Anual 2018, así objetivos programados y ejercer el presupuesto
mismo ejerció el 95.2 por ciento del monto correctamente.
presupuestal. Se recomienda continuar con
las estrategias establecidas, a partir de un
adecuado proceso de planeación,
programación y presupuestación, a fin de
adoptar el Presupuesto basado en
Resultados.
EVALUACIÒN HUERTOS FAMILIARES El Organismo descentralizado cumplió con el Se continuará con una adecuada planeación y
PROGRAMÀTICA 100.00 por ciento de las metas del proyecto ejecución del Programa a fin de alcanzar los
PRESUPUESTAL establecido en su Programa Anual 2018, así objetivos programados y ejercer el presupuesto
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TABLERO DE SEGUIMIENTO DE ATENCION A LAS RECOMENDACIONES
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA 2017
mismo ejerció el 95.2 por ciento del monto correctamente.
presupuestal. Se recomienda continuar con
las estrategias establecidas, a partir de un
adecuado proceso de planeación,
programación y presupuestación, a fin de
adoptar el Presupuesto basado en
Resultados.
EVALUACIÒN CONCERTACIÓN PARA EL El Sistema Municipal DIF no programó ni
PROGRAMÀTICA DESARROLLO DE LOS PUEBLOS presupuestó este proyecto, no atendiendo a los
PRESUPUESTAL INDIGENAS establecido en los artículos 2, inciso B, fracción IX
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 17 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México y 69, fracción I,
inciso q), 77 y 78 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México. Se recomienda realizar
actividades enfocadas a coordinar y concertar con
instancia del sector público y privado, la ejecución
de acciones que coadyuven a elevar el nivel de
vida a la población de las comunidades indígenas
con pleno respeto a su identidad cultural.
EVALUACIÒN CAPACITACIÓN A POBLACIÓN El ente fiscalizable no programó ni presupuestó
PROGRAMÀTICA INDÍGENA este proyecto, no atendiendo a los establecido en
PRESUPUESTAL los artículos 2, inciso B, fracción IX de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 17 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México y 69, fracción I,
inciso q), 77 y 78 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México. Se recomienda realizar a
capacitar a la población de los pueblos indígenas,
para integrarlos a la economía formal, a fin de
fortalecer sus ingresos familiares y elevar sus
condiciones de vida.
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EVALUACIÒN PROYECTOS DE DESARROLLO EN El organismo descentralizado no programó ni
PROGRAMÀTICA COMUNIDADES INDÍGENAS presupuestó este proyecto, no atendiendo a los
PRESUPUESTAL establecido en los artículos 2, inciso B, fracción IX
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 17 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México y 69, fracción I,
inciso q), 77 y 78 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México. Se recomienda realizar
actividades enfocadas a la promoción y
financiamiento de proyectos para disminuir los
rezagos en servicios e incorporar a los habitantes
de las comunidades indígenas a un trabajo que le
permita la obtención de ingresos.
EVALUACIÒN DIFUSIÓN Y PROTECCIÓN DE El Sistema Municipal DIF no programó ni
PROGRAMÀTICA LAS MANIFESTACIONES Y EL presupuestó este proyecto, no atendiendo a los
PRESUPUESTAL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS establecido en los artículos 2, inciso B, fracción IX
PUEBLOS INDÍGENAS de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 17 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México y 69, fracción I,
inciso q), 77 y 78 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México. Se recomienda realizar
actividades enfocadas a la asistencia, promoción,
difusión y protección de los espacios que
pertenecen a la población de comunidades
indígenas donde se desarrollan actividades
culturales.
EVALUACIÒN DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE La entidad municipal refleja una inadecuada Se implementara una planeación estratégica para
PROGRAMÀTICA NIÑOS EN SITUACIÓN DE CALLE planeación al superar con el 34.1 por ciento que exista una congruencia entre las metas, y el
PRESUPUESTAL de las metas del proyecto establecido en su presupuesto asignado, aplicado los controles
Programa Anual 2018, sin embargo, ejerció necesarios para ser eficientes y eficaces.
el 73.7 por ciento del monto presupuestal.
Se recomienda implementar medidas
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TABLERO DE SEGUIMIENTO DE ATENCION A LAS RECOMENDACIONES
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correctivas, a partir de un adecuado proceso
de planeación, programación y
presupuestaciòn, a fin de adoptar el
Presupuesto basado en Resultados, así como
alinear las metas con base en el presupuesto
y explicar el rebase en el Programa Anual.
EVALUACIÒN MENORES EN SITUACIÓN DE La entidad municipal refleja una inadecuada Se implementara una planeación estratégica para
PROGRAMÀTICA MIGRACIÓN NO ACOMPAÑADA planeación al superar con el 34.1 por ciento que exista una congruencia entre las metas, y el
PRESUPUESTAL de las metas del proyecto establecido en su presupuesto asignado, aplicado los controles
Programa Anual 2018, sin embargo, ejerció necesarios para ser eficientes y eficaces.
el 73.7 por ciento del monto presupuestal.
Se recomienda implementar medidas
correctivas, a partir de un adecuado proceso
de planeación, programación y
presupuestaciòn, a fin de adoptar el
Presupuesto basado en Resultados, así como
alinear las metas con base en el presupuesto
y explicar el rebase en el Programa Anual.
PROGRAMATICA El Sistema Municipal DIF cumplió con el Se continuo con las estrategias ya establecidas a fin
100.0 por ciento de las metas del proyecto de seguir cumpliendo con los resultados
establecido en su Programa Anual 2017 en programados
segundo trimestre, así mismo ejerció el 97.9
por ciento del monto presupuestal. Se
recomienda continuar con las estrategias
establecidas, a fin de tener un adecuado
proceso de planeación programación y
presupuestación.