Produto não conforme não segregado ou

não claramente identificado. Em muitas

Produto Não Conforme auditorias a natureza da não conformidade
não é registrada. Registros de retrabalho
também nem sempre estão disponíveis.
Instrução de trabalho não deixava clara
Exemplo de Causa raiz com devem ser segregados (separados) os
produtos não conformes
Revisar Instrução de trabalho para deixar
clara com devem ser segregados
Solução
(separados) os produtos não conformes
 Registros das auditorias internas realizadas
só apresentam as não conformidades, ou
seja, as conformidades não são
Auditoria Interna disponibilizadas ao auditor. Desta forma,
não fica evidente que todos os processos e
todos os requisitos foram realmente
auditados.
Ausência de um modelo de relatório de
auditoria interna que mostre o que deve
Causa Raiz
ser registrado em uma auditoria interna, as
conformidades e não conformidades
Elaborar um modelo de relatório de
auditoria interna que mostre o que deve
Solução ser registrado em uma auditoria interna, as
conformidades e não conformidades
 A calibração é realizada fora da faixa de
uso do instrumento de medição. Outra não
conformidade típica neste requisito é a
Calibração definição de erros incompatíveis com as
tolerâncias a serem controladas,
comprometendo assim a qualidade da
medição.
Planilha de controle de instrumentos de
medição não possui uma coluna que
Causa Raiz
indique a faixa de medição em que a
calibração seja aplicável
Incluir uma coluna que indique a faixa de
medição em que a calibração seja aplicável
Solução
na Planilha de controle de instrumentos de
medição
 Não são documentadas e comprovadas
competências inerentes às funções
auditadas, até mesmo as mais básicas (Ex.
Competência
conhecimento em instrumentos de medição
para inspetores que controlam a qualidade
e aprovam o produto).
Descrição de cargos da pessoa não define
Causa Raiz as competências inerentes às funções
importantes para a qualidade do produto
Elaborar Descrição de cargos definindo as
competências inerentes às funções
Solução
importantes para a qualidade do produto
 As especificações técnicas não são
Compras encaminhadas ou protocoladas com seus
fornecedores.
A programação do treinamento do
funcionário não inclui a necessidade de
Causa Raiz informar que as especificações técnicas
devem ser encaminhadas ou protocoladas
ao fornecedor
Incluir na programação do treinamento do
funcionário a necessidade de encaminhar
Solução
as especificações técnicas ou protocolar aos
fornecedores