PROCESO GESTIÓN Código : PGA.

01
AMBIENTAL

PROCEDI NTO PARA IDENTIFICACIÓN DE Y VALORACIÓN DE Versión : 02

MIE ASPECTOS IMPACTOS Página 1 de 10

AMBIENTALES
Fecha de aprobación: Febrero 15 de
Revis Líder del Sistema de Gestión Ambiental Aprob Rector
2011
ó: ó:
Resolución No. 222

OBJETIV ALCAN
O CE

Establecer la metodología para identificar y evaluar los diferentes

aspectos e impactos ambientales de las actividades, servicios y/o Este procedimiento aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión
productos de la Universidad Industrial de Santander para determinar los Integrado de la Universidad Industrial de Santander
controles y las medidas necesarias requeridas para minimizar y prevenir
las afectaciones que se generen al medio ambiente.

NORMATIVIDAD

 NTC ISO 14001:2004

 Matriz de Requisitos Legales

DEFINICIONES Y/O
ABREVIATURAS
 Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.
 Proceso: Especifica el proceso donde se están identificando el aspecto ambiental.
 Fecha de Actualización: Detallar el día, mes y año en que se incluyeron cambios o modificaciones en la Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales.
 Evaluación Inicial: Es la fecha de la primera vez que se diligencia el formato Lista de inspección de aspectos ambientales.
 Evaluación revisada por: Nombre de la persona encargada de revisar y actualizar el formato Lista de inspección de aspectos ambientales.
 Fecha próxima evaluación: Fecha programada para la siguiente evaluación de cumplimiento del formato Lista de inspección de aspectos ambientales.
 Evaluación Periódica: Frecuencia de evaluación del Formato Lista de inspección de aspectos ambientales.
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AMBIENTAL

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN Versión : 02

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DEFINICIONES Y/O
ABREVIATURAS
 Aspectos ambientales: Cualquier acción o actividad que desencadena un impacto positivo o negativo para el medio ambiente. Ejemplo: vertimiento de sustancias peligrosas
a un cuerpo de agua.
 Impactos Ambientales: De acuerdo con la observación del proceso identificar la influencia negativa o positiva en los aspectos ambientales por ejemplo contaminación del agua
por la
sustancia vertida.
 Contaminantes: Fenómenos físicos o sustancias, o elementos en estado sólido, líquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los recursos naturales
renovables y la salud humana.
 Clasificación de Impacto. (Si (X)/No (-)): La naturaleza concreta el sentido en términos positivos o negativos de la acción evaluada. Es positivo (+), cuando es benéfico
para el medio
ambiente, o negativo si, genera efectos adversos o dañinos.
 Fuente: Origen, situación o acto con potencial de daño en términos de impacto al medio ambiente. (Maquinaria, Acciones humanas, Materias primas, residuos, materiales, etc.).
 Actividad Rutinaria: La fuente impactante actúa durante las operaciones de producción y servicios, o son procedimientos normales.
 Actividad No Rutinaria: La fuente impactante actúa de una manera periódica y ocasional.
 Medidas de Control: Son todas aquellas medidas que buscan contrarrestar la incidencia de las fuentes impactantes que actúan sobre el medio ambiente:
- La eliminación y/o sustitución del aspecto ambiental localizado, que está afectando negativamente el medio ambiente.
- La implementación de controles con el fin de intervenir en las fuentes que generan los impactos, con el fin de volverlos tolerables o de fácil manejo.
- El establecimiento de medidas de señalización, advertencia o controles administrativos con el propósito de recordar mediante medios visuales, las acciones que se
deben realizar, para evitar la generación de impactos.
- El remplazo de materias primas, equipos y procesos que busquen minimizar el impacto ambiental.
 Valor obtenido de la calificación del impacto ambiental: Es el valor numérico obtenido en la matriz de identificación de Aspectos e Impactos Ambientales.
 UAA: Unidad Académico Administrativa.
CONSIDERACIONES

 La actual calificación de la significancia de los impactos ambientales se realizó teniendo en cuenta los aspectos ambientales de las actividades más representativas de cada UAA,
debido a que en este momento para estos no hay forma de medirlos de manera individual. A futuro cuando se tengan implementados los sistemas de medición en cada UAA la
significancia de estos impactos deberá ser recalculada para cada área.

 Las personas responsables de la elaboración o actualización de las matrices de aspectos e impactos ambientales, deben contar con las competencias para dicha actividad.

 El líder ambiental en consideración a la dinámica de los procesos evaluará la necesidad de actualización de las matrices ambientales.

 El personal de la dependencia hace referencia a contratistas, docentes, estudiantes, proveedores y el personal administrativo que interactúa con la misma.
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Versión : 02
PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN
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Inicio/Fin Activi Decisión Documento Procesamiento en S.I. o Conector Conector de página

intranet Procedimiento predefinido
dad
DOCUMENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCI RESPONSABLE DE
ÓN REFERENCIA

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

INICIO

1. Identifica 1. Identifica de los aspectos ambientales que se pueden Coordinador Sistema

aspectos generar en las actividades de la Universidad. de Gestión
ambientales Ambiental

2. Elabora lista de chequeo de aspectos ambientales para la Lista de

Coordinador Sistema
2. Elabora lista de chequeo Universidad.
de Gestión Chequeo
Ambiental

Lista de
Chequeo

3. Valida y aprueba de lista de aspectos ambientales identificados.

Comité Técnico
3. Valida y aprueba Ambiental y
Los aspectos
ambientales.
Sanitario
4. Define las Unidades Académico Administrativas (UAA) por
edificio a las cuales se les hace la verificación de los aspectos
ambientales.

4. Define UAA a verificar Coordinador Sistema

de Gestión
Ambiental
5. Identifica el personal a entrevistar para la identificación de
los aspectos e impactos ambientales.
5. Identifica el
personal a
entrevistar. Coordinador Sistema
de Gestión
Ambiental
1
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DESCRIPCI DOCUMENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO RESPONSABLE
DE
ÓN
REFERENCIA

6. Define el grupo de apoyo para el levantamiento de la Coordinador Sistema

6. Define grupo de apoyo
información en cada unidad académico administrativa. de Gestión
Ambiental

7. Capacita y entrena 7. Capacita y entrena el grupo de apoyo en conceptos y

grupo de
metodología de recolección y presentación de información. Coordinador Sistema
apoyo
de Gestión
Ambiental

8. Asigna unidades académico administrativas para el

levantamiento de la información al grupo de apoyo.
8. Asigna UAA Coordinador Sistema
de Gestión
Ambiental

9. Inspecciona, consulta al personal involucrado y registra la Lista de

9. Levanta información
10. Entrega de documentos
información en la lista de chequeo. Chequeo
Coordinador Sistema
de Gestión
Ambiental
10. Entrega de documentos impresos y digitales a la
Coordinación de Sistema de Gestión Ambiental para la
consolidación de la información.

Grupo de apoyo
CONSTRUCCIÓN Y VALORACIÓN DE LA MATRIZ
11. Define estructura
11. Define la estructura de la matriz de aspectos e impactos
de la matriz Coordinador Sistema
ambientales para la Universidad.
de Gestión
Ambiental

2
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AMBIENTAL

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DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO RESPONSABLE
DE
REFERENCIA

Coordinador Sistema
1 12. Revisa información 12. Revisa la información presentada por el grupo de apoyo
de Gestión
Ambiental

13. Consolida la información en la matriz de aspectos e

13. Consolida información
impactos ambientales Coordinador Sistema
de Gestión
Ambiental

14. Califica el impacto de acuerdo con criterios metodológicos

14. Califica el impacto establecidos (ver Anexo 1.)
Coordinador Sistema
de Gestión
Ambiental

15. Determina 15. Determina la significancia de los impactos mediante la

significancia de suma de la calificación de cada variable. (ver anexo 2)
los impactos
Coordinador Sistema
de Gestión
Ambiental
16. Identifica los controles existentes y los que se deben Matriz de
16. Identifica controles implementar Junto con el funcionario responsable de cada aspectos
área. e impactos
ambientales
Matriz de aspectos Coordinador Sistema
e impactos de Gestión
ambientales Ambiental

3
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Versión : 02
PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN
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DESCRIPCI DOCUMENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO RESPONSABLE
DE
ÓN
REFERENCIA

VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LA MATRIZ

3

17. Presenta la matriz calificada al Jefe/Director de cada UAA, o Coordinador Sistema

17. Presenta matriz calificada funcionario asignado para la validación de la matriz de Gestión
Ambiental

18. Valida la matriz de aspectos e impactos ambientales

18. Valida matriz verificando:
- Aspectos identificados. Jefe/Director de cada
- Significancia del impacto. UAA
- Controles operacionales existentes.

19. Realiza ajustes
20. Presenta matriz validada
19. Realiza los ajustes resultados de la validación de la matriz
incluyendo las propuestas de controles a implementar.
Coordinador Sistema
de Gestión
Ambiental
20. Presenta la matriz validada al Jefe/ Director del UAA.

Coordinador Sistema
de Gestión
21. Aprobación de la 21. Aprueba las matrices de aspectos e impactos ambientales Ambiental
matriz de la Universidad.
validada

22. Presenta matriz Jefe/Director de cada

aprobada por el 22. Presenta la matriz validada al Comité de Gestión Integrado. UAA
Jefe/Director de UAA.

Coordinador Sistema
4
de Gestión
Ambiental
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DESCRIPCI DOCUMENTOS
DIAGRAMA DE RESPONSABLE
DE
FLUJO ÓN
REFERENCIA

VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LA MATRIZ

4

23. Aprueba las matrices de aspectos e impactos ambientales Comité de Gestión

23. Aprueba matriz de la Universidad Integrado

24. Socializa de la 24. Socializa matriz valorada por parte del Jefe/Director de la
matriz Jefe/Director de cada
UAA a todo el personal de la dependencia.
aprobada.
UAA

ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ

25. Revisa, actualiza y asigna la significancia de los Matriz

impactos Asociados a los aspectos ambientales de Coordinación Sistema
25. Revisa, actualiza y
la UAA. de Gestión
asigna la Ambiental de
significancia. aspectos e
impactos
ambientales.

Pág 7 26. Reporta a la UAA las modificaciones efectuadas y

¿Identifica realiza el tramite de publicación en la intranet a través
cambios? de la coordinación HSEQ.

1 26. Envía la matriz validada para su publicación a la Coordinación Sistema

Pág 5 coordinación HSEQ. de Gestión
Ambiental
26. Envía matriz
2 validada
publicación.
FIN
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Versión : 02
PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN
DE IMPACTOS AMBIENTALES Página 8 de 10

ANEXO 1. VALORACIÓN CUANTITATIVA DE ASPECTOS E IMPACTOS

AMBIENTALES

Se empleará como método de valoración el creado por Vicente Conesa, el cual permite evaluar un aspecto ambiental de acuerdo con el impacto positivo o negativo que genera al
ambiente mediante la determinación de la probabilidad, duración, magnitud, área de influencia, recuperabilidad e importancia del aspecto, con el propósito de dar una valoración
cualitativa y cuantitativa a los impactos, y poderlos clasificar de acuerdo con su grado de significancia.

A continuación se muestra un balance de los aspectos cualitativos con su respectiva calificación cuantitativa, teniendo en cuenta los señalamientos de la evaluación del impacto
ambiental, teniendo en cuenta el método de CONESA, Vicente.

Condición de
Normal, Anormal y Emergencia
operación
Descripción
Contaminación del aire, contaminación del
del
agua.
elemento
Impacto Positivo o Negativo

Baja 1: Cuando las condiciones de operación son intrínsecamente seguras, y solo una acción inusual podría provoca el impacto

Cuando la probabilidad de que el impacto ocurra se incrementa debido a la existencia de factores conocidos como por ejemplo;
la falta de capacitación, entrenamiento, experiencia o procedimientos escritos; no hay monitoreo o aviso de alarma temprana;
PROBABILIDA Media 5.
existen
D antecedentes de que el aspecto/impacto ha ocurrido con anterioridad
Cuando dadas las características del proceso, el impacto ocurre con toda seguridad, a menos que cambie alguna de las condiciones
Alta 10: habituales de operación (solamente aplicable a la condición normal)

Cuando la alteración del medio no permanece en el tiempo, y dura un lapso de tiempo muy pequeño. No existe ningún potencial
Baja 1: de
riesgo sobre el medio ambiente.

DURACIÓN Cuando la alteración del medio no permanece en el tiempo, pero dura un lapso de tiempo moderado. Tiene potencial de riesgo
Media 5:
medio e impactos limitados sobre el medio ambiente. Son reconocidos las objeciones y exigencias de los grupos de interés

Alta 10: Cuando se supone una alteración indefinida en el tiempo. Tiene impactos importantes sobre el medio ambiente y los grupos de
interés manifiestan objeciones y exigencias

Baja 1: Alteración mínima del factor o característica ambiental considerada

MAGNITUD Media 5. Cuando se presenta una alteración moderada del factor o característica ambiental considerada

Alta 10 Se asocia a destrucción moderada del factor o característica ambiental asociada

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ANEXO 1. VALORACIÓN CUANTITATIVA DE ASPECTOS E IMPACTOS

AMBIENTALES

Puntual 1: El impacto queda confinado dentro del ares de influencia

AREA Transciende los límites del área de influencia (afecta a un curso de agua superficial o subterráneo de agua, la atmosfera, el
Local 5:
DE suelo, genera un residuo especial peligroso etc.)
INFLUEN
Regional10: Tiene consecuencias a nivel regional (más de una localidad)
CIA

Reversible 1: Puede eliminarse el impacto por medio de actividades humanas tendientes a la recuperación de los recursos afectados

RECUPERABILIDA
D Recuperable 5: Se puede disminuir el impacto por medio de medidas de control (recuperar , reutilizar en el proceso) hasta un estándar determinado

Irrecuperable 10: Los recursos afectados no se pueden retornar a las condiciones originales
Baja 1: Se puede manejar el aspecto ambiental con controles operacionales
IMPORTAN
Media 5: Se pueden adaptar medidas para cumplir
CIA
“INTERNA” Alta 10: Manejar este aspecto ambiental requiere altas inversiones de capital

ANEXO 2. CALIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Con base en los parámetros descritos, se utiliza la siguiente expresión con la cual se calcula la "Importancia del efecto”:
§ Si el valor es menor o igual que 30 se clasifica como no significativo.
§ Si su valor es mayor que 30 se clasifica como significativo

Tabla 3. Calificación de Impactos ambientales

VALOR CALIFICACI DESCRIPCIÓN DE LA

OBTENIDO ÓN ACCIÓN

No requiere acción correctiva, pero

0- No significativo se puede tener presente para
generar
3
0 controles operacionales y plan de
acción.

Se requiere acción correctiva, pero se

> Significativo puede tener presente para generar
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CONTROL DE CAMBIOS

VERSI FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS

ÓN REALIZADOS

1 Febrero 15 de 2011. Creación del Documento

Se Elimino la consideración: “siempre que se inicien nuevos proyectos de investigación o extensión…”

Inclusión nota aclaratoria en consideraciones sobre asignación de significancia de los aspectos

ambientales. Modificación de las actividades 25 y 26.

2 Mayo 09 de 2012