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Formato V-1
Objetivos
Defina el Objetivo general y los objetivos específicos a lograr con el desarrollo de su proyecto, teniendo en cuenta
aspectos sociales, económicos, ambientales y los demás que usted considere importantes.
Objetivo General
Objetivos Específicos
1- Realizar el Panorama de Riesgos para identificar los factores de riesgo presentes en las áreas
de trabajo, valorarlos, jerarquizarlos (correlacionados con el Diagnóstico de Salud), con el fin
de su priorización e intervención.
2- Diseñar sistema de información que permita la retroalimentación a las partes interesadas de los
datos que el Programa SG- SST se genera.
3- Proponer los Programas de Vigilancia Epidemiológica que sean necesarios diseñar para
controlar los riesgos que sean relevantes.
4- Realizar el Panorama de Riesgos para identificar los factores de riesgo presentes en las áreas
de trabajo, valorarlos, jerarquizarlos (correlacionados con el Diagnóstico de Salud), con el fin
de su priorización e intervención en las áreas a intervenir.
ANALISIS MERCADO
Justificación y Antecedentes del Proyecto
Justifique en qué consiste su proyecto, cuál es la innovación, valor agregado y a que da respuesta; cuáles son los
antecedentes de su propuesta, experiencia, conocimiento y perfil de los emprendedores .
A través del tiempo se ha demostrado la posibilidad de ocurrencia de situaciones de emergencia
derivadas de causas naturales y humanas que pueden, de acuerdo con su magnitud comprometer
la vida, la salud de las personas y los bienes materiales de las mismas o de las empresas
afectadas. Se enfatiza el bienestar físico y mental de la población trabajadora como parte
fundamental del desarrollo de un país y más específicamente del crecimiento y progreso de una
comunidad, por ende, las personas en buen estado se constituyen en el capital más importante para
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planear y ejecutar todas aquellas actividades tendientes a dar cumplimiento de los objetivos
institucionales.
La administración, en sus distintos niveles ha ido respondiendo a las necesidades de prevención y
protección de las personas, bienes materiales y ambiente, mediante esfuerzos importantes para
regular las actividades de la institución que pueden presentar mayor riesgo. Igualmente, da
respuesta a la normatividad vigente enfocada al bienestar, Seguridad y la Salud Ocupacional con el
fin de evitar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
La planificación constituye un elemento importante en la prevención de emergencias y la mitigación
de sus consecuencias, es así como el reconocimiento que los accidentes son posibles y la
evaluación de las consecuencias de los accidentes representa la estrategia inicial para prepararse
ante la posibilidad de ocurrencia de cualquier situación que pueda afectar la empresa en cuanto a
lesiones a sus trabajadores, daños materiales y pérdidas económicas. Basados en lo anterior, y por
el desconocimiento se resalta la existencia y la importancia de implementar Programa de Salud
Ocupacional aplicado a las distintas Instituciones que lo requieran teniendo en cuenta el panorama
de riesgo, en busca de la planeación, organización, ejecución, control y evaluación de todas
aquellas actividades tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los
trabajadores.
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La Salud Ocupacional en Colombia fue creada en el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo,
posterior en la Ley 9 de 1979 en su Título III, que establece normas a los empleadores tendientes a
la implementación de Programa de Salud Ocupacional que conlleve a preservar, conservar y
mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones, obligación reglamentada por el Decreto 614
de 1984 y la Resolución 1016 de 1989, entre otras normas. A pesar de estas normas, es necesario
que los empresarios conozcan que para el año 2015 se fortalecieron aún más las leyes que
protegen el Bienestar laboral en lo relacionado a la salud de los trabajadores, teniendo en cuenta el
sector productivo a la cual se enmarca nuestra empresa, en lo relacionado en la prestación del
servicio, se tienen estadísticas sobre el sector laboral, donde se carece de por muchos años a pesar
de existir los decretos, resoluciones y leyes que amparan esta materia, se tenían unos vacíos que
no permitían a los organismos de control tomar medidas sancionatorias graves a las empresas que
de alguna manera tenían la Salud Ocupacional en un segundo plano, o no era contemplado en los
planes de inversión de recursos.
Nuestros principales competidores, las empresas que hoy prestan sus servicios en todo lo relacionado con promoción y
prevención de los riesgos laborales, como son ARL.
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Pero tenemos una gran fortalezas en nuestro medio, que en la actualidad no existen empresas que presente sus
servicios en Asesoría y Consultorías en la implementación de los programas del SG-SST a instituciones y empresas del
sector, pero se presenta una gran debilidad, es la carencia de recursos económicos para direccionar actividades de la
empresa
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Los costos que se incurren en la estrategia de mercado para nuestra empresa, se fundamentan en lo concerniente a
como se describe en la siguiente tabla – donde está relacionado gastos e ingreso.
GASTOS GENERALES
Detalle Cantidad V. unitario V. Total
INGRESOS
Detalle Cantidad V. unitario V. Total
Estrategia de Aprovisionamiento
Identifique sus proveedores, elabore una base de datos de ellos con sus principales fortalezas y debilidades.
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Según su plan de producción, cuantifique sus ventas en cantidad mes a mes durante el primer año y proyecté los totales
a 5 años. Anexo No.3 Proyección de Ventas Mensuales y Anuales
Nuestra producción se enmarca encada uno de los programas que podamos diseñar e implementar, al igual que
asesorías y ventas de equipos EPP, como se muestra en la siguiente tabla.
Asesoría y consultoría 1 1 1 1 1 1 6
TOTAL 305
Asesoría y consultoría 1 0 0 1 4 4 9
Equipos de Protección EPP 100 200 400 800 300 200 2.000
TOTAL
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- Socialización y capacitación
- Simulacros
- Creación de comité paritarios COPASO
- Entrega del documento oficial a la empresa
Plan de Producción
Elabore el plan de producción mes a mes durante 3 años.
Asesoría y consultoría 1 1 1 1 1 1 6
TOTAL 305
Asesoría y consultoría 1 2 1 1 5
Costos de Producción
Elabore y relacione los costos de Materias Primas e insumos requeridos en el proceso de producción de su producto
por cada unidad de producto y por periodo de producción, Mano de obra operativa que requiere el proceso de
producción. Anexo No. 4 Materias Primas e Insumos y Mano de Obra Operativa
GASTOS PRODUCCION POR UNIDADES PRODUCIDAS
Detalle Cantidad V. unitario V. Total
Necesidades y Requerimientos
Tecnología requerida: Costo y descripción de la construcción y/o remodelación de las instalaciones, maquinas,
equipos y herramientas ; Cuantificación del PRESUPUESTO requerido para el cubrimiento de las necesidades y
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requerimientos. Anexo No.5 Necesidades y Requerimientos
La tecnología requerida en los costos de producción, serían las maquinarais, equipo de cómputo, los cuales requieren de
mantenimiento periódico, mensual de $120.000
Para nuestra empresa, que está diseñada a la prestación de servicio, los parámetros técnicos y los niveles de conversión,
están dados en:
- Asesorías y consultorías contratadas o convenios
- Diseño e implementación de programas del SG-SST
- Suministros de EPP
ANALISIS ORGANIZACIONAL
Análisis DOFA
El análisis debe contener la relación de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que se identifican en el
producto. Anexo No.6 Análisis DOFA
Análisis "DOFA
Fortalezas:
F1: Lideres en la implementación del SG-SST.
F2: Precios competitivos y adecuados a la economía actual.
F3: Contamos con un servicio tecnificado en asesoría y consultoría en el SG-SST
F4: Ubicación estratégica de los programas.
F5: Buena comunicación con nuestros proveedores, fidelidad y confianza.
F6: Tarifas corporativas para empresas.
F7: Seguridad y garantía brindada por la empresa.
Oportunidades:
O1: Aumento de la actividad económica de la empresa.
O2: Mayor afluencia de nuestros servicios en la zona
O3: Estabilidad política, social y económica de la empresa.
Debilidades:
D1: Falta de innovación por parte de las empresas.
D2: El personal de la empresa no está bien capacitado
D3: Escaso conocimientos de la cultura y costumbres de los trabajadores al tomar instrucciones.
D4: Falta de recursos Económicos.
Amenazas:
A1: Alta competencia con otras instituciones o empresas que preste el mismo servicio en el entorno
A2: Cambios de directrices políticas, económicas y sociales del país.
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A3: conflictos internos
A4:
ANALISIS FINANCIERO
Formatos Financieros.
Diligencie el Anexo No.8 Utilidad Mensual de la Unidad Operativa. Estas Unidades Productivas deben generar
como mínimo 1 smmlv de ingresos mensuales y una tasa interna de retorno (TIR) igual o superior 12% .
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Utilidad o
Ganancia
costo precio de
producto o cantidad costo por (diferencia entre
unidad total (3x4) venta por total ventas
servicio mensual unidad el precio de
(2) unidad (3x6)
(1) (3) (4) venta por unidad
(5) (6)
y costo por
unidad(6-4)
9.400
Programa 7. .000
SG-SST Planes 1 600.000 7.600.000 9.400.000 1.800.000
5.95
Asesoría y Prestación de 5.950.000 0.000
Consultoría servicio 1 4.700.000 4.700.000 1.250.000
ANEXOS
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Composición del Ciudad o Producto Unidad de Cantidad Demanda
Mercado/Clientes Ubicación Medida Consumo/Mes satisfacer por su
(Unidad, Kg, U.P/Mes
etc.)
Asesoría y Consultorías Producto A 1 1 93.6%
Implementación de SG-SST Producto B 1 1 84.1%
Producto C
Producto D
Producto E
Producto B
Producto A
Producto D
Total
Anexo No. 2 Clasificación y Precio del Producto
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Proyección de Ventas Anuales en cantidades
Producto Año1 Año2 Año3
Producto A
9 11 13
Producto B 12 7 6
Producto C
Producto D
Producto E
Total
Anexo No. 4 Análisis de Costos Unitarios Materias Primas e Insumos y Mano de Obra Operativa
Costo de Materias Primas e Insumos por Unidad de Producción (Unidad, Kilogramo, etc.)
Descripción Unidad Cantidad Valor Valor Total
Unitario
Materiales, insumos Unidad 1 1.754.000 1’754.000
Profesionales Mano de obra Profes 3 2’700.000 8´100.000
Total
Total
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Total
Total
Equipos
Equipo de computo Equipo 1 980.000 980.000
Equipos audiovisuales Equipo 1 1’200.000 1’200.000
Mobiliarios Unidad 4 320.000 1’280.000
Total
Herramientas
Total
Gastos de Funcionamiento/Mensuales
Descripción Unidad Cantidad Valor Valor Total
Unitario
Arrendamiento Local 1 380.000 380.000
Total
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TOTAL COSTOS INSUMOS (Costo de Insumos
por Unidad de Producción por Las Unidades a
Producir/Mes) - 120.000
UTILIDAD OPERACIONAL (Total Ingresos
Mensuales – Total costos insumos -Total Gastos De
Funcionamiento-Total Costos Mano de Obra
Operativa) = 4’640.000
La tasa interna de retorno, es uno de los indicadores financieros que permiten evaluar la posible rentabilidad de un
negocio o proyecto, en función de lo que se obtendrá n un periodo de tiempo si se invierte una determinada cantidad de
dinero.
La función para realizar este tipo de cálculos, que aunque parece sencilla, puede presentar alguna dificultad en su
implementación, así que explicaremos paso a paso el procedimiento a seguir.
En primer lugar, es importante precisar, que para determinar la TIR , se tiene una inversión en un año 0 (cero), y unos
ingresos en años futuros, años que llamaremos Año1, Año2, y Año3. Se pueden trabajar tantos años como se requiera.
Para que la TIR sea más confiable, debe evaluarse un horizonte de por lo menos 5 años. Pero para efectos del análisis
básico del Plan de Negocio JRE trabajaremos con 3 años como mínimo.
La inversión se coloca en negativo, puesto que representa una erogación. Los ingresos de cada año se colocan positivos.
Ejemplo:
Anexo No.9 Registro Fotográfico Se deben evidenciar como mínimo 4 fotos que evidencien el proceso productivo , el
producto , las instalaciones y los emprendedores .
Apellidos Sexo
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Nombre del Contacto
Centro de Formación
Apellidos Sexo
Centro de Formación
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