Identificación: FOR-G-003

Formato para asegurar la protección de la

información confidencial de los clientes Revisión: 3
BIOTECNOLOGÍA CADO S.A. DE C.V. Inicio de vigencia: 2018-12-13

DOCUMENTO CONTROLADO

FOR-G-003 Formato para asegurar la protección de la información

confidencial de los clientes.

Copia controlada No. : Original

Nombre Puesto o función Firma Fecha

Elaboró Jesús David Martínez Morales Gerente de

2018-12-12
: (JDMM) Gestión

Revisó: Honorio Méndez Serrano (HMS) Gerente

Administrativo 2018-12-12

Aprobó: José Valente Elías Tepox Director General

Tequipanecatl (ETT) 2018-12-13

Localización del documento: Gerente de Gestión.

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 Identificación: FOR-G-003
Formato para asegurar la protección de la
información confidencial de los clientes Revisión: 3
BIOTECNOLOGÍA CADO S.A. DE C.V. Inicio de vigencia: 2018-12-13

Formato para asegurar la protección de la información confidencial de los clientes

FOR-G-003
(2)
(1)
Tipo de Servicio Orden de servicio No.
Solicitado: (3)
Fecha de recepción:
Nombre:
Dirección:
(4)
Datos del cliente:
Teléfono:
Correo-e:
☐ Documentos o registros de sus actividades diarias
☐ Permiso de funcionamiento

☐ Resultado de calibraciones
(5)
Tipo de información
☐ Análisis de producto
recibida:
☐ Resultado de evaluaciones previas (Auditorías, Revisiones, Dirección)
☐ Reportes de mantenimiento y/o pruebas

☐ Otra:

(6)
Lista de información
recibida:

☐ Impreso.
Medio de la
(7)

información recibida:
☐ Electrónico.
☐ Otro:
Lugar y condiciones
(8)
Información en:
especiales de
almacenaje (si aplica):
☐ Destrucción o eliminación.
(9)
Disposición final de la
información recibida:
☐ Almacenamiento.
☐ Otro:
(10)
Observaciones adicionales:

Verificación de fuente de información (si aplica): N/A

(11)
Recibió: _________________________________________________________________
Unidad de Verificación
Nombre y firma
Ref: PROC-G-001

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 Identificación: FOR-G-003
Formato para asegurar la protección de la
información confidencial de los clientes Revisión: 3
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Instrucciones de llenado:
(1)
Indicar el tipo de servicio solicitado por el cliente (Por ejemplo: Dictaminación de la NOM-016-CRE-2016,
NOM-005-ASEA-2017)
(2)
Indicar el número de orden de servicio que hace referencia el formato
(3)
Indicar la fecha en que se recibe la información confidencial del cliente
(4)
Indicar los datos del cliente, como: Nombre del cliente, Dirección, Teléfono, Correo electrónico.
(5)
Indicar el tipo de información confidencial recibida
(6)
Enumerar, y detallar de ser posible, la información recibida por el cliente
(7)
Indicar el medio en que se recibe la información.
(8)
Indicar el lugar y condiciones especiales para almacenar la información recibida, si es requerido
(9)
Indicar la disposición final de la información recibida. Si ésta será devuelta al cliente, indicar la fecha y
condiciones en que es devuelta.
(10)
Campo para anotar observaciones o recomendaciones adicionales o acuerdos posteriores a la recepción
de la información. Si es necesario verificar la fuente de información (confiabilidad), indicarlo.
(11)
Firma del personal de la Unidad de Verificación que recibe la información
(Nota)
Recuerde tachar o cancelar los espacios en blanco no utilizados durante el llenado de este formato (en
operación) y mantenerlo siempre legible. Si requiere hacer algún cambio a un valor ya escrito (registro),
colocar el nuevo valor al lado y rubricarlo con fecha sin hacer ilegible el anterior.

En operación, solo se imprime la página 2 de este documento (sin el número de página al pie), la página 1
es para su control en el sistema de gestión. La página 3 (instrucciones) se imprimen en la parte posterior de
cada formato (página 2); o se puede imprimir y colocar en la zona donde se usa el formato, para evitar
imprimir en cada hoja (ej. pegado físicamente en el lugar donde se localiza y usa el formato, serviría como
un instructivo único de llenado)

Este formato se aplica cuando se recibe información del cliente, clasificada como confidencial.

Control de Cambios
Fecha de
Descripción del cambio Realiz
Estado Inicio de Revisión Revisó Aprobó
realizado ó
vigencia
Obsolet
2017-12-08 0 Ninguno (versión original). RPL HMS ETT
o
Obsolet Se elimina firma del cliente al
2018-04-18 2 ARV HMS ETT
o final del formato
Se incorpora el renglón de
tipo de servicio y se elimina el
Vigente 2018-12-13 3 Código interno del cliente, JDMM HMS ETT
servicio de referencia No,
devolución al cliente y fecha.

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