Auditoria de Jamassi

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS
AUDITORIA DE LA EMPRESA AJAMA SOLUCIONES S.R.LTDA
(JULIACA)
TRABAJO ENCARGADO
PRESENTADO POR:
 MAMANI CHUI, YUDEL
 CLCINA QUISPE, TOTI
DOCENTE: ING. ANIBAL SACURI LEON
PUNO – PERU
2019 – I
GESTION AMBIENTAL EN MINERIA
FACULTAD DE INGINIERIA DE MINAS
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

FIRMA: FIRMA: FIRMA:
NOMBRE: Mauro Torres NOMBRE: Amco Apaza NOMBRE: Aydee Quilly

CARGO: Gerente Genreal. CARGO: Gerente de CARGO: Ambiental.
Operaciones.
INDICE
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES................................3
POLÍTICA AMBIENTAL........................................................5
POLITICA DE PROTECCIÓN Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE y CALIDAD........................................5
OBJETIVOS y METAS....................................................................................................................... 8
PROCEDIMIENTOS...........................................................11
PROCEDIMIENTO PARA CAMBIAR UN NEUMÁTICO DE UN AUTO...................................................11
PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR DE UN AUTO............................................12
Los 8 pasos básicos....................................................................................................................... 13

1. Busca la temperatura adecuada del motor....................................................................................13
2. Prepara el coche para el cambio....................................................................................................13
3. Localiza el tapón de vaciado...........................................................................................................13
4. Vacía el depósito del aceite............................................................................................................14
5. Cambia el filtro del aceite..............................................................................................................14
6. Rellena el depósito con el aceite nuevo.........................................................................................15
7. Comprobaciones............................................................................................................................15
8. El aceite viejo..................................................................................................................................15
RESPONSABILIDADES......................................................16
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.................................................................................................... 16


Operaciones.
LA AUDITORIA.................................................................23
PREGUNTAS DE LA AUDITORIA ISO 9001...........................24
CONCLUCIONES...............................................................30
ANEXOS.......................................................................... 31


Operaciones.
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

TALLERES AJAMA SOLUCIONES S.R.Ltda., es una empresa dedicada a prestar
servicio en reparación y mantenimiento mecánico de vehículos livianos, respecto a las
actividades de Cambio de aceite, Reparación de motores, planchado y pintado, Cambio
de neumáticos, y cambio de zapatas de freno; en los que se identificaron los siguientes
Aspectos e Impactos ambientales.
Por esta razón nos comprometemos a:
ASPECTOS O IMPACTOS
N° ACTIVIDAD INSUMOS CANTIDAD
DESHECHOS AMBIENTALES
Contaminación
Aceite en 1.75 Aceite usado o quemado
del Agua y el
baldes galones y Envases de plástico
Suelo
Filtro de aceite 7 unidades filtro usado Agotamiento de
Cambio de
01 Huaype 200 gr. Huaype usado Recursos
aceite
Franela 900 cm2 Franela usada Naturales
Trapos 900 cm2 Trapos usados
Piezas y
32 piezas Piezas usadas
repuestos
Contaminación
1.75
aceite Aceite quemado del Agua y el
galones
Suelo
Empaques Agotamiento de
Empaquetaduras de
nuevos 1 Recursos
asbesto
Reparación de (asbestos) Naturales
02
Motores Orings de goma 6 Orings de goma usado
Huaype 600gr. Huaype usado
Franela 1800 cm2 Franela usada
Trapos 1200 cm2 Trapos usados
Contaminación
Gasolina 2 galones Combustible evaporado
del aire
Detergente Contaminación
50 litros Aguas servidas
Agua del Agua
03 Planchado y Pinturas 3 galones Envases Contaminación
pintado Tinners 3 galones Envases y tinners del aire


Operaciones.
evaporados
Restos de pintura y
Compresora 1 kg.
envases
Huaype 600 gr. Huaype usado Agotamiento de
Lijar usado y restos de recurzos
Lijar 1 m2
pintura lijada
Masilla Envases Agotamiento de
Laca recursos
Pinturas en Contaminación
5 Envases
Aerosol del aire
Agotamiento de
Mascarillas 2 Mascarillas usadas
recursos
Neumático Agotamiento de
4 Neumático viejo
nuevo recursos
Contaminación
04 Cambio de Parches Aire contaminado
del aire
neumáticos
Vulcanizante
Contaminación
Compresora
del aire
Zapatas nuevas 8 unid. Zapatas viejas Agotamiento de
Pegamento 50 gr. Restos de pegamento recurzos
Cambio de
05 Remaches 64 unid. Remaches usados
zapatas de freno
Derrame de líquido de Contaminación
Liquido de fierro 0.25 galon
freno del agua y suelo
FUENTE: EMPRESA AJAMA


Operaciones.
POLÍTICA AMBIENTAL
POLITICA DE PROTECCIÓN Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE y
CALIDAD
TALLERES AJAMA SOLUCIONES S.R.Ltda., empresa dedicada a
prestar servicio en rubro automotriz en vehículos livianos, consciente de su
misión y responsabilidad social, considera que el Medio Ambiente y la Calidad
(MAC), son elementos significativos de su existencia empresarial.
Por esta razón nos comprometemos a:
1. Prevenir la contaminación ambiental y fallas en los procesos

relacionados a los servicios que se presta a los clientes, realizando
mejoras continuas en todas nuestras actividades y en los mecanismos
del Sistema de Gestión.
2. Esforzarnos por conocer y mejorar continuamente la calidad, así como

la situación ambiental generada por nuestras actividades, productos o
servicios, realizando consultas en forma continua a todas las partes
interesadas, e implementando un Sistema de Gestión que cumpla con
los requisitos de las normas OHSAS 18001, ISO 14001 e ISO 9001.
3. Cumplir las leyes, reglamentos locales aplicables, los requisitos de los

clientes así como otros requisitos relacionados. Designar un
profesional encargado de Gestión la MAC que conduzca la fiel
aplicación de esta política y proporcione el marco para establecer,
revisar y cumplir los objetivos y metas.
4. Ejecutar continuamente programas de capacitación y entrenamiento en

materia de gestión del medio ambiente y calidad, con el fin de elevar el
nivel de consciencia y participación de nuestros trabajadores,
proveedores y clientes.
5. Sensibilizar con nuestras acciones a todas las partes involucradas

sobre la protección del medio ambiente y la mejora de la calidad,
mediante la permanente difusión de esta política.
Juliaca, 15 de enero del 2019


Operaciones.


Operaciones.


Operaciones.
OBJETIVOS y METAS
POLÍTICA OBJETIVO META INDICADOR
1. Prevenir la contaminación ambiental y fallas en 1.1. Lograr un buen 1.1.1. Formar al Eficiencia, objetivos
los procesos relacionados a los servicios que se desempeño del 100% del conseguidos y
presta a los clientes, realizando mejoras personal en materia personal para calidad de trabajo.
continuas en todas nuestras actividades y en los ambiental que brindar servicios
mecanismos del Sistema de Gestión. incida en el de calidad y
desempeño mejora continua
ambiental global de en todas las
la organización. actividades
prestadas.
2. Esforzarnos por conocer y mejorar continuamente 2.1. Conocer y aplicar Implementar Nuestro taller
la calidad, así como la situación ambiental la normatividad progresivamente en mecánico contempla
generada por nuestras actividades, productos o
relacionada a la un 60% las normas con la certificación
servicios, realizando consultas en forma continua
a todas las partes interesadas, e implementando calidad y OHSAS 18001, ISO del OHSAS 18001,
un Sistema de Gestión que cumpla con los protección del 14001 y el ISO 9001, a ISO 14001 y el ISO
requisitos de las normas OHSAS 18001, ISO medio ambiente Julio 2019. 9001.
14001 e ISO 9001. en nuestro taller
mecánico.
3. Cumplir las leyes, reglamentos locales aplicables, Implementar el uso Mejor señalización
los requisitos de los clientes, así como otros 3.1. Asegurar el de rótulos y etiquetas de los materiales
requisitos relacionados. Designar un profesional
manejo adecuado en recipientes, peligroso.
encargado de Gestión la MAC que conduzca la
fiel aplicación de esta política y proporcione el de los residuos depósitos y bulto con El taller automotriz
marco para establecer, revisar y cumplir los generados en el sustancias y residuos se encuentra exenta
objetivos y metas. taller automotriz peligrosos en un 80%, de multas y
de acuerdo a la a noviembre 2019. sanciones.

normatividad, Medir al 100% los
leyes y residuos identificados
reglamentos en el taller.
locales.
4. Ejecutar continuamente programas de 4.1. Propiciar que todo 4.1.1. Evaluar al  Conducta
capacitación y entrenamiento en materia de el personal mejore 100% de  Reacción
gestión del medio ambiente y calidad, con el fin  Aprendizaje
continuamente su nuestros
de elevar el nivel de consciencia y  Resultados
participación de nuestros trabajadores, competencia en trabajadores, al
proveedores y clientes. materia ambiental e 50% de los
incentivar y apoyar proveedores y
la formación clientes para
académica del medir el
personal operativo desempeño en
a través de materia de
capacitaciones. gestión
ambiental, para
luego tomar
acciones
correspondiente
s.
5. Sensibilizar con nuestras acciones a todas las 5.1. Ofrecer servicios Asegurar el Kg/Día / residuos
partes involucradas sobre la protección del medio de reparación y de tratamiento y la peligrosos
ambiente y la mejora de la calidad, mediante la generados en el
mantenimiento de eliminación
taller mecánico.
vehículos con bajo apropiada de residuo
permanente difusión de esta política. impacto peligroso en un 30%,

ambiental. a Abril 2019.

PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO PARA CAMBIAR UN NEUMÁTICO DE UN AUTO
Los elementos esenciales que necesitas para poder cambiar la rueda del

coche son los siguientes:
 Rueda de repuesto
 Gato para levantar el coche
 Llave de tubo para desatornillar las tuercas de la rueda
 Guantes
 Chaleco reflectante
 Triángulos de seguridad
Éstos son los pasos a seguir para comenzar a cambiar la rueda:
1. Ponerse unos guantes: Si se tiene al alcance un par de guantes es

aconsejable ponérselos antes de empezar a cambiar la rueda para evitar
mancharse las manos de grasa, aunque no es un elemento indispensable.
2. Quitar los tapacubos: Si la rueda a cambiar tiene la llanta cubierta con
un tapacubos deberás separarlo del neumático.
3. Aflojar los tornillos: Una vez que has quitado el tapacubos, en el caso
de que hubiera, debes de aflojar los tornillos utilizando la llave de tubo. Eso
sí, no debes quitarlos ya que la rueda podría caerse. Esta herramienta la
debes acoplar a los tornillos y girarla. Si están demasiados duros y no
consigues moverlos aplicando únicamente fuerza con las manos, entonces
una solución es tratar de aflojarlos situando una pierna sobre el extremo de
la llave y hacer fuerza con el cuerpo. También es de ayuda dar unos saltitos
sobre el extremo de la llave.
4. Elevar el coche: Una vez que has aflojado todos los tornillos llega el
momento de utilizar el gato para elevar el coche. Esta herramienta tiene una
ranura que debe colocarse sobre una muesca que el vehículo tiene en la
parte inferior. Para localizarla debes agacharte y situarte a ras de suelo. Si
tienes alguna duda de dónde se encuentra ésta consulta las instrucciones.
Pues bien, una vez que has colocado correctamente el gato empieza a
girarlo poco a poco. Comprobarás que la rueda comienza a elevarse.
5. Quitar los tornillos: Cuando la rueda está lo suficientemente
separada del suelo es el momento de quitar los tornillos. Como éstos ya
han sido aflojados previamente será muy fácil desprenderlos del neumático.
Podrás hacerlo con los dedos, aunque si se te resisten puedes usar de
nuevo la llave de tubo para hacerlos girar. Una vez fuera guárdalos y evita
que estén cerca de una alcantarilla o cualquier otro lugar por el que puedan
introducirse y perderse.
6. Poner la rueda de repuesto: Cuando hayas quitado los tornillos, golpea
ligeramente la rueda con el pie hasta conseguir aflojarla y tira de ella hasta
sacarla definitivamente. Una vez fuera coloca la rueda de repuesto,
introduce los tornillos que le has quitado al neumático anterior y apriétalos
con las manos.
7. Bajar el coche: Una vez que la rueda está colocada y asegurada con
sus correspondientes tornillos utiliza el gato en el sentido contrario con el fin
de bajar el coche hasta situar la rueda sobre el suelo. No olvides quitar el
gato y guardarlo de nuevo en el maletero una vez hayas finalizado.
8. Apretar los tornillos: Con la llave de tubo aprieta los
tonillos haciéndola girar en el sentido de las agujas de reloj. Para una
mayor seguridad usa el pie para hacer aún más fuerza y apretar más los
tornillos de la rueda. Procura que estén lo más fuertes posible para evitar que
se salgan cuando estés circulando.
PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR DE UN AUTO
Si decides enfrentarte al cambio de aceite tú mismo, los materiales

imprescindibles que tienes que tener son:
 2 rampas portátiles
 Cuñas
 Recogedor de aceite
 Aceite para motor
 Un filtro de aceite
 Llave inglesa para el filtro del aceite
 Llave combinada
 Embudo, en el caso de que la botella de aceite no lo tenga
Además, debido a que es muy posible que te manches te recomendamos:
 Un trapo viejo
 Ropa vieja: utiliza la que no te importe que se estropee
 Guantes de nitrilo o vinilo
Los 8 pasos básicos

Si tienes todos los materiales y ya te has puesto la vestimenta adecuada sigue

las indicaciones que te ofrece Rastreator.com y cambia el aceite de tu coche
en 8 sencillos pasos.
1. BUSCA LA TEMPERATURA ADECUADA DEL MOTOR
Enciende el motor durante unos minutos para que el aceite se caliente un poco.
El aceite frío se vacía peor que si tiene una temperatura templada, pero si el
coche ha estado funcionando durante un tiempo antes de que te dispongas a
cambiarlo deberás esperar un poco. Si intentas vaciar el depósito de aceite en
ese momento estará muy caliente y podrías quemarte.
2. PREPARA EL COCHE PARA EL CAMBIO
Es necesario elevar el coche para poder operar, algo que no sucede cuando

se trata de un tráiler. Por eso deberás utilizar un par de rampas portátiles y
cuñas. Coloca las 2 rampas sobre una superficie elevada y conduce
cuidadosamente el vehículo hasta que las ruedas delanteras estén
completamente encima de ellas. Una vez hecho eso debes asegurarte de que
no se va a mover. Para eso pon el freno de mano, apaga el motor y deja el
coche con la primera marcha metida o bien en modo neutro si es automático.
Al bajarte del coche coloca las cuñas detrás de las ruedas traseras y el coche
estará fijo. Asimismo, te recomendamos que no utilices 2 gatos hidráulicos para
sustituir las rampas, son muy inestables y pueden poner en peligro tu
seguridad.
3. LOCALIZA EL TAPÓN DE VACIADO
Ponte los guantes de nitrilo o vinilo para protegerte la piel de las sustancias
químicas perjudiciales que contiene el aceite, pero nunca de látex, ya que este
material se puede disolver con él. Después deslízate por debajo del coche
hasta localizar el tapón de vaciado del aceite del motor y coloca debajo el
recogedor de aceite. Para encontrar el sitio exacto donde se encuentra puedes
consultar el manual de tu coche.
4. VACÍA EL DEPÓSITO DEL ACEITE
Afloja el tapón del depósito del aceite con la llave inglesa hasta que puedas
quitarlo con la mano. Una vez que lo desenrosques del todo el aceite contenido
en el depósito caerá hacia el recogedor que has colocado, por lo que es posible
que te manche y, como decíamos antes, que te queme en el caso de que no
hayas esperado a que alcance una temperatura media. Otra opción es utilizar
una bomba de aceite. Este instrumento te permitirá sacar el 80% del aceite
viejo de una manera sencilla por el agujero del capó en el que se mide el nivel
de aceite, así evitas el chorro de aceite con las posibles manchas y
quemaduras que puede ocasionarte. Pero si optas por la bomba recuerda que
después tendrás que meterte debajo del coche para quitar el tapón para poder
extraer el aceite restante y que el cambio de aceite sea completo y efectivo.
Una vez que hayas vaciado todo el líquido coloca de nuevo el tapón y
apriétalo con la llave inglesa de nuevo.
5. CAMBIA EL FILTRO DEL ACEITE
Sube el capó del vehículo y sostenlo adecuadamente con las sujeciones que
tiene para que no se cierre. Para ello levanta la varilla o palanca metálica para
que aguante el peso del capó mientras tú sigues trabajando. Presta atención
para que quede bien colocado y evitar que se te caiga encima y te dañe.
Después localiza el filtro del aceite y utiliza una llave especial para poder
desenroscarlo. Coge el filtro nuevo y lubrica con una capa fina de aceite el sello
de goma que tiene, así lo protegerás. Una vez insertado atornilla el filtro en su
lugar y ajústalo con la misma llave.
6. RELLENA EL DEPÓSITO CON EL ACEITE NUEVO
El depósito ya no tiene aceite y el filtro está cambiado, por lo que el siguiente

paso es llenarlo de nuevo. Retira el tapón del almacén de aceite, que se
encuentra en la parte superior del motor. Coloca el embudo en el agujero y
vierte el aceite limpio. La capacidad de aceite viene indicada en el manual
de instrucciones del vehículo, confirma con una varilla medidora que el nivel
que has echado es el adecuado e instala de nuevo el tapón para que quede
cerrado.
7. COMPROBACIONES
Para comprobar que el cambio se ha realizado de manera correcta pon el coche

en punto muerto y mira si hay algo que gotee debajo del coche. Si es así debes
parar el motor, volver a encenderlo y asegurarte de que todos los tapones están
bien cerrados y ajustados.
8. EL ACEITE VIEJO
El aceite de motor usado es un producto muy tóxico para el medio

ambiente. Para poder eliminar sus residuos correctamente llévalo a tu taller
particular e infórmate de cómo reciclarlo o almacenarlo.
Como has podido comprobar cambiar el aceite de tu coche no es una tarea tan
difícil y además no te llevará mucho tiempo. Confiere a tu taller el
mantenimiento general de tu vehículo, como puede ser la revisión de los frenos
y otras cuestiones, pero el aceite y los filtros puedes cambiarlos personalmente
si quieres ahorrar. ¡Ya puedes presumir con tus amigos de tus impresionantes
dotes de mecánico!
RESPONSABILIDADES
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
El medio ambiente es hoy en día un tema transversal que no pierde ni

relevancia ni pertinencia en ningún sector de la vida. Se ha convertido en norma
o criterio de valoración, de aceptación o de legitimación de cualquier actividad
en el sector de la producción, prestación de servicios, del consumo de bienes y
riquezas. pasando por la actividad reguladora. Por tanto, todos los actores
tienen cierta responsabilidad respecto al medio ambiente que debe ser
protegido y conservado, para así de esa forma propiciar el desarrollo sostenible;
en realidad, el desarrollo sostenible se ha convertido en el nuevo ethos mundial,
pues el futuro de nuestro planeta, las suertes de las generaciones futuras nos
preocupan.
La implementación y desarrollo del SGA requiere que se asignen,
responsabilidades y autoridades a la Función Ambiental siendo imprescindible
disponer de:
 Un equipo humano acorde al tamaño de la organización.
 Un responsable de la función Ambiental que depende directamente de la

Dirección superior.
 Involucramiento ambiental coordinado y responsables de todos los

niveles.
RESPONSABILIDAD PERSONAL RESPONSABLE

AMBIENTAL
 Desarrollo y cumplimiento de Gerente general:
la política ambiental Mauro Torres Ramos
 Asegurar el manejo adecuado

de residuos y uso eficiente de Jefe administrativo:
agua y energía. Américo Apaza Colquehuanca
 Monitorio del desempeño y Jefe de control de calidad:
uso adecuado de lubricantes, Jhon Brucy Blanco Apaza
aceites, aditivos y evitar en lo
posible el derrame de líquidos
aceitosos producto de la
actividad mecánica.
 Control sanitario Jefe de mantenimiento:

Asistencia técnica Aydee Quilli Mamani
permanente, cubierto todos los
aspectos relacionados a la
prestación de servicios,
limpieza y mantenimiento de
las herramientas de trabajos y
equipos.
 Cumplimiento de los objetivos Todo el personal
ambientales

PLAN RESPUESTA DE EMERGENCIAS

1. OBJETIVOS DEL PLAN DE EMERGENCIA
Salvaguardar la integridad y en último término la vida de los ocupantes del centro.

 La conservación de los bienes materiales ante los posibles riesgos que puedan
materializarse especialmente en el caso de fuego.
 En el Plan de Emergencia buscamos dar una respuesta ante posibles situaciones
que en algún momento pudieran llegar a producirse en el centro o residencia de
que se trate.
2. PRINCIPIOS ESENCIALES PARA LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE

EMERGENCIA
 Todo el personal del centro deberá participar en las labores de prevención que
para el caso de emergencia se desarrollen.
 Todo aquel que en ese momento estuviere en dicho centro deberá ajustarse en
su conducta conforme a lo establecido en dicho plan.
 El personal del centro debe conocer de los posibles riesgos en las diversas
dependencias donde pudiera desarrollar su actividad.
 Indicará así mismo toda anomalía que detecte y velar por su subsanación.
 Todo el personal conocerá la existencia y funcionamiento de los medios
materiales disponibles.
 Formación del personal del centro o residencia con vistas a suprimir sin
demora toda causa anormal especialmente en los aspectos de transmisión de
alarma a las personas designadas en el plan de emergencia y en la actuación
en diversas situaciones en medidas tales como el corte de la corriente
eléctrica, aislamiento de materiales inflamables, cierre de puertas y ventanas,
combate del fuego en sí y en la prestación de primeros auxilios si la situación
así lo exigiere.
3. ACCIONES EN CASO DE INCENDIO

3.1. Emergencia
El plan de emergencia se pone en marcha cuando se detecta un conato de incendio.
3.2. Detección
La emergencia se detectará mediante una persona que se encuentra próxima al lugar
de la emergencia al no existir ningún sistema de detección automática.
La persona que detecte el incendio se pondrá en contacto con el jefe de Emergencia o
sustituto y en ausencia de estos con alguno de los miembros del equipo de alarma y
evacuación, informando del lugar y de los detalles del siniestro. Si no se localiza se
llama directamente a bomberos emergencias/médicos/policía informándoles del lugar y
de los detalles del siniestro.
El jefe de Emergencia o sustituto y en ausencia de estos alguno de los miembros del
equipo de alarma y evacuación, tras recibir el aviso de incendio, se responsabilizará de
avisar al equipo de primera intervención.
 El jefe de Emergencia o sustituto y en ausencia de estos alguno de los

miembros del equipo de alarma tras confirmar la alarma por medio del equipo
de primera intervención, llamara a los bomberos en su caso.
 Si fuera en horario no laboral o fines de semana no hay ninguna persona
encargada de velar por la seguridad del edifico por lo cual el aviso se
producirá por personas que detectaran el posible incendio desde el exterior del
edificio avisando directamente a bomberos/emergencias/médicos/policía,
informándoles del lugar y los detalles del siniestro. Puesto que en horario no
laboral el centro permanece cerrado y no hay ninguna persona en él, ni hay
vigilante únicamente se va a considerar el horario en jornada laboral para la
elaboración del plan de emergencia.
Aviso al jefe de emergencia o sustituto y en ausencia de estos alguno de los
miembros del equipo de alarma
 La persona que detecte el incendio informará al jefe de Emergencia o sustituto
y en ausencia de estos alguno de los miembros del equipo de alarma.
 Si no los localiza, llame a los bomberos/emergencias médicas/policía.
3.3. Confirmación de la emergencia

El jefe de primera intervención confirmará o no la presencia de un incendio.
3.4. Fin emergencia.

En el caso de que el jefe de emergencia no confirme la emergencia dará fin a la
situación de emergencia, realizando una valoración y análisis de las causas que han
producido dicha alarma y dará la orden de que se rearmen los equipos de protección
contra incendios.
3.5. Emergencia real

Si la emergencia se confirma, el Jefe de Emergencia con la información facilitada
valorará la magnitud de la misma, así como las posibilidades de controlar la situación
con medios propios, determinando la actuación en función de los siguientes criterios.
a) Fuego de pequeña magnitud
Se determina en los casos donde el conato detectado se considere controlable,

mediante el uso de extintores portátiles.
Si se consigue la extinción, el J. E. dará por finalizada la emergencia. El J.E. realizará
un análisis de las causas del incendio, e informará a la Dirección de la Empresa para que
se efectúen las acciones preventivas necesarias.
Si, por el contrario, la extinción no se consigue, el J.E. determinará fuego de gran
magnitud, procediendo según lo contemplado en el apartado.
b) Fuego de gran magnitud
En los casos donde el conato detectado no se considere controlable, se determinará Fuego

de gran magnitud según lo cual el Jefe de Emergencias avisara de forma inmediata a los
BOMBEROS y activará la señal para que se proceda a la evacuación.
3.6. Evacuación
En caso de necesidad el J.E. dará la orden de evacuación.
3.7. Traslado al punto de reunión

Si se ordena la evacuación, el personal desconectará los equipos eléctricos a su cargo
y ordenadamente se trasladará al punto de reunión, situado enfrente de las puertas de
salida del edificio junto al edificio de empresariales.
3.8. Recepción de bomberos

El Jefe de Emergencia recibirá, o delegará esta función a otra persona, a los
Bomberos, informándoles de la situación.
3.9. Traslado al punto de emergencia
Se trasladará a los Bomberos al punto de la emergencia.
3.10. Bomberos asumen la dirección de la emergencia

Los Bomberos asumirán la dirección de la emergencia.
3.11. Fin emergencia

Los Bomberos comunicaran el fin de la emergencia al J.E. y este procederá en
consecuencia.
a) Emergencia en caso de accidente grave
En caso de producirse un accidente grave:

* Permanezca sereno.
* Solicite ayuda sanitaria a emergencias médicas. Llame al 061.
* Observe la situación antes de actuar.
* Actúe prontamente, pero sin precipitación.
* No mover un accidentado sin saber antes lo que tiene.
* Jamás dar de beber a quien esté sin conocimiento.
* No permitir que se enfríe.
a) Instrucciones particular
Accidentado en llamas:
 Cubrir con una manta o chaqueta
 Enfriar con agua. No retirar ropa adherida a la piel.
 Traslado urgente.
Envenenamiento por ácidos / álcalis:
 No provocar el vómito. Dar de beber agua si está consciente.
 Traslado urgente.
Quemaduras químicas:
* Quitar ropa. Disolver en agua zona afectada (ducha / lavaojos).
* Solicitar asistencia sanitaria.
Intoxicación por inhalación.
* Extraerá la víctima del ambiente tóxico.
* Mantenerle tumbado y abrigado
* Traslado inmediato a Centro de asistencia médica.
LA AUDITORIA
Desarrollo de la intervención
Se realiza el trabajo más profundo de la auditoría. Se trata de evaluar el Sistema de
Gestión Ambiental que tiene implementado la empresa según la norma ISO 14001,
además de las condiciones en las que la compañía lleva a cabo sus actividades en
materia de impacto medio ambiental.
Cierre de la auditoría
Se produce la comunicación de los resultados obtenidos en el transcurso de la
auditoría ambiental a los responsables generales de la compañía y a los departamentos
cuyos procedimientos han sido auditados. En caso de que hayan sido detectadas áreas
pendientes de mejora se presentan las medidas correctoras que conviene adoptar.
PREGUNTAS DE LA AUDITORIA ISO 9001
En cuanto a los requisitos de la documentación
 ¿La organización cuenta con un documento de política de

protección y cuidado del medio ambiente y la calidad?
SI
EVIDENCIAS
¿Existe otro documento en donde se discriminen los objetivos de

calidad?
NO
 ¿Se cuenta con el manual de calidad?
NO
Evidencias; no hay evidencias
 ¿Los procedimientos exigidos por la norma, han sido

documentados?
Si
Evidencias
IMAGEN: 02: FUENTE AUDITORIA
En cuanto a los requisitos generales

¿Han sido identificados todos los procesos del sistema e impactos?
SI
Evidencias
IMAGEN: 02: FUENTE AUDITOR
¿Existe otro documento en donde se discriminen los objetivos de

calidad?
SI
EVIDENCIAS
IMAGEN: 03: FUENTE AUDITOR
¿Los procedimientos exigidos por la norma, han sido documentados?

SI
EVIDENCIAS
IMAGEN: 04: FUENTE AUDITORIA
CONCLUCIONES
 Se realizó la auditoria a la empresa AJAMA soluciones se

concluyó que si cumple con el marco legal Iso 9001 y 14001
 Se realizó la auditoria con poca satisfacción porque la empresa nos
dio un tiempo 15minutos para realizar la auditoria
 Solo se realizó preguntas principales
ANEXOS
ANEXO 1

Auditoria de Jamassi

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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO

FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS

AUDITORIA DE LA EMPRESA AJAMA SOLUCIONES S.R.LTDA

 MAMANI CHUI, YUDEL

 CLCINA QUISPE, TOTI

DOCENTE: ING. ANIBAL SACURI LEON

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

NOMBRE: Mauro Torres NOMBRE: Amco Apaza NOMBRE: Aydee Quilly

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES................................3

POLITICA DE PROTECCIÓN Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE y CALIDAD........................................5

PROCEDIMIENTO PARA CAMBIAR UN NEUMÁTICO DE UN AUTO...................................................11

PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR DE UN AUTO............................................12

Los 8 pasos básicos....................................................................................................................... 13

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

NOMBRE: Mauro Torres NOMBRE: Amco Apaza NOMBRE: Aydee Quilly

PREGUNTAS DE LA AUDITORIA ISO 9001...........................24

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

NOMBRE: Mauro Torres NOMBRE: Amco Apaza NOMBRE: Aydee Quilly

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Por esta razón nos comprometemos a:

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

NOMBRE: Mauro Torres NOMBRE: Amco Apaza NOMBRE: Aydee Quilly

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

NOMBRE: Mauro Torres NOMBRE: Amco Apaza NOMBRE: Aydee Quilly

1. Prevenir la contaminación ambiental y fallas en los procesos

2. Esforzarnos por conocer y mejorar continuamente la calidad, así como

3. Cumplir las leyes, reglamentos locales aplicables, los requisitos de los

4. Ejecutar continuamente programas de capacitación y entrenamiento en

5. Sensibilizar con nuestras acciones a todas las partes involucradas

Juliaca, 15 de enero del 2019

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

NOMBRE: Mauro Torres NOMBRE: Amco Apaza NOMBRE: Aydee Quilly

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

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FUENTE: EMPRESA AJAMA

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FUENTE: EMPRESA AJAMA

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