Modificacion Analitico

PROYECTO ESPECIAL CAMELIDOS
SUDAMERICANOS - PECSA
“año de la lucha contra la corrupción e impunidad”
INFORME N° 028-2019/GRP-PECSA/WMQP-RO-PMCVFARP.
PARA : MVZ. HENRY FÉLIX QUIZA MAMANI

DIRECTOR EJECUTIVO – PECSA
ATENCION : Ing. Sergio Eliseo Godoy Ruelas
SUPERVISOR DEL PROYECTO ZONA SUR
: Mvz. Washington Castro Mamani
SUPERVISOR DEL PROYECTO ZONA NORTE
DE : ING. WILMERT MARX QUISPE PEREZ

RESIDENTE DE PROYECTO MCVFARP
ASUNTO : Modificación de Presupuesto Analítico.
REF. : RESOL. GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 199-2017-GGR-GR PUNO
FECHA : Puno, 28 de noviembre de 2019.
Tengo a bien al dirigirme a Ud. con el fin de saludarlo cordialmente y al mismo

tiempo para solicitarle que disponga a quien corresponda implementar las acciones
administrativas respectivas para impulsar la GESTION DE APROBACION DE LA
MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N°2 del Proyecto de Inversión Pública:
“MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGIÓN PUNO”
CON CODIGO 2187217, aprobado con RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 199-
2017-GGR-GR PUNO.
En efecto, remito Expediente de modificatoria de expediente conforme al marco

general de la DIRECTIVA N° 003-2017-EF/63.01, y los alcances de la DIRECTIVA
REGIONAL Nº 10-2018-GOBIERNO REGIONAL PUNO, “NORMAS PARA LA EJECUCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA Y/O POR ENCARGO”,
aprobado con RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 627-2018-GGR-GR PUNO y
demás Normas Vigentes.
Sin otro particular reitero a Ud. las más distinguidas consideraciones de mi

estima personal.
Se adjunta:
 Expediente técnico de modificación de analítico N°2+CD
Atentamente,
Gobierno Regional – Puno / Proyecto Especial - PECSA

Jr. Carabaya N° 351/ Puno – Teléf. 051-369632
INFORME TÉCNICO
MODIFICACIÓN DE ANALÍTICO N°2
I. DATOS GENERALES:
OBRA Y/O PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA

DE ALPACA EN LA REGIÓN PUNO”
1.1 ESTRUCTURA FUNCIONAL:

 SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 458 GOBIERNO REGIONAL PUNO
 UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE PUNO
 FUENTE FTO : 01 RECURSOS ORDINARIOS
 FUNCIÓN : 10 AGROPECUARIA
 PROGRAMA : 024 PECUARIO
 SUB PROGRAMA : 049 INOCUIDAD PECUARIA
 PROYECTO : 2.187217 “MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA
DE ALPACA EN LA REGION PUNO".
 META : 00001 “MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE
ALPACA EN LA REGION PUNO".
 FINALIDAD : “MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE
ALPACA EN LA REGION PUNO".
 CÓDIGO : 2187217
 MODALIDAD DE EJEC. : ADMINISTRACION DIRECTA
 PLAZO DE EJECUCION : 12 MESES CALENDARIO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO)
 1RA AMPLIACION DE PLAZO : 228 DIAS CALENDARIO (RGGR N° 529-2018-GGR-GR PUNO)
 2DA AMPLAICION DE PLAZO : 275 DIAS CALENDARIO (RGGR N° 491-2019-GGR-GR PUNO)
 RESIDENTE DE PROYECTO : ING. WILMERT MARX QUISPE PEREZ
 SUPERVISOR DE PROYECTO ZONA SUR : ING. SERGIO ELISEO GODOY RUELAS
 SUPERVISOR DE PROYECTO ZONA NORTE : MVZ. WASHINGTON CASTRO MAMANI
1.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO:

 LOCALIDAD : (468) MULTICOMUNAL
 DISTRITO : (55) MULTIDISTRITAL
 PROVINCIA : (12) MELGAR, CARABAYA, CHUCUITO, EL COLLAO, PUNO,
SANDIA, AZANGARO, S.A. PUTINA, HUANCANÉ, LAMPA, SAN ROMÁN y MOHO.
 REGION : PUNO
 DEPARTAMENTO : PUNO
1.3 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO:
Constituyen beneficiarios del Proyecto, 11,785 productores de alpaca, quienes se
localizan en: 12 Provincias, 55 Distritos y 468 Organizaciones/C.C/Parcialidades
/Sectores y/o anexo en la Región de Puno, estos representan unidades productivas
agropecuaria en manejo de alpacas.
 Departamento/Región : Puno
 Provincia : 12 Provincias
 Distrito : 55 Distritos
 Localidad : 468 Organizaciones
 Región Geográfica : Sierra
 Zona : Área Rural
 Altitud promedio : 3,812 m.s.n.m

UBICACIÓN GEOGRÁFICA :
El ámbito de intervención del proyecto se localiza al sureste del país, en la meseta del
Collao entre las coordenadas geográficas: 13°00’00” y 17°17’30” de latitud sur y los
71°06’57” y 68°48’46” de longitud oeste del meridiano de Greenwich; a una altitud
promedio de 3,812 m.s.n.m. (nivel del lago Titicaca), hasta las alturas que sobrepasan
los 5,500 m.s.n.m. (cordillera occidental y oriental) con un clima frio seco. La
humedad relativa promedio es 58.34 %, y la precipitación promedio es de 583.585
mm, y temperaturas promedio que oscilan entre 5º C 13º C.
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO – PIP: PRO-ALPACA

Nro. PROVINCIA DISTRITO
1 Azángaro Azángaro, Muñani, Potoni, San Antón, San José, Tirapata
Ajoyani, Coaza, Corani, Crucero, Ituata, Macusani, Ollachea,
2 Carabaya
Usicayos
3 Chucuito Huacullani, Juli, Kelluyo, Pizacoma
4 Collao Capaso, Condoriri, Ilave, Santa Rosa
5 Huancané Cojata, Inchupalla, Rosaspata, Vilquechico
Cabanillas, Lampa, Ocuviri, Palca, Paratia, Pucará, Santa Lucía,
6 Lampa
Vilavila
7 Melgar Ayaviri, Macarí, Nuñoa, Orurillo, Santa Rosa
8 Moho Huarapata
Acora, Mañazo, Pichacani, San Antonio Esquilaque, Tiquillaca,
9 Puno
Vilque
10 S.A. Putina Ananea, Putina, Quilcapunco
11 San Román Cabana, Cabanillas
12 Sandia Quiaca, Cuyocuyo, Patambuco, Limbani
TOTAL 12 55
Fuente: Estudio de factibilidad
1.4 ANTECEDENTES:
A nivel de Pre-inversión:
El Proyecto de Inversión Pública: “MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE
LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGIÓN PUNO” CON CODIGO 2187217; es
declarado viable con fecha 13 de agosto 2013, en concordancia a los lineamientos del
Sistema Nacional de Inversión Pública a nivel de Pre-inversión mediante INFORME
TECNICO N° 252-2013-GR.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI, emitido por la Sub Gerencia de

Inversión Pública y CTI del Gobierno Regional Puno, con presupuesto de

S/.88,730,732.00 soles, con una inversión por etapas – (03 etapas).
En fase de inversión:
RESUMEN DE REPORTE FINANCIERO RESPECTO AL PIM - 2019-OCTUBRE
EJECUCION DE PRESUPUESTO - PIM 2019

PRESUPUESTO
DESCRIPCION ANTERIOR OCTUBRE ACUMULADO SALDO
PIM - 2019
S/. % S/. % S/. % S/. %
COSTO DIRECTO S/ 10,428,516.04 S/ 6,170,211.91 59.16673 S/ 1,202,570.79 11.53 S/ 7,372,782.70 70.70 S/ 3,055,733.34 29.30
GASTOS GENERALES S/ 852,948.30 S/ 606,401.29 71.09473 S/ 66,955.67 7.85 S/ 673,356.96 78.94 S/ 179,591.34 21.06
GASTO DE SUPERVISION S/ 176,383.00 S/ 104,320.90 59.14453 S/ 15,567.34 8.83 S/ 119,888.24 67.97 S/ 56,494.76 32.03
GASTOS DE LIQUIDACION S/ 35,073.72 S/ - 0 S/ - 0.00 S/ - 0.00 S/ 35,073.72 100.00
GASTOS DE SEGUIM. MONIT. S/ 55,419.94 S/ 17,712.93 31.96129 S/ 2,007.78 3.62 S/ 19,720.71 35.58 S/ 35,699.23 64.42
EXPEDIENTE TECNICO S/ - S/ - 0 S/ - S/ - 0.00 S/ -
TOTAL S/ 11,548,341.00 6898647.02 59.73713 S/ 1,287,101.58 11.15 S/ 8,185,748.60 70.88 S/ 3,362,592.40 29.12
Con RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 179-2015-GGR-GR PUNO, de fecha 24

de abril 2015, el Expediente Técnico correspondiente a la Etapa 01 ha sido aprobado con
presupuesto de S/.14,451,532.69 soles para un periodo de ejecución de 12 meses calendario
– 365 días, por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa – Administración Directa.
Con Asiento Nº 0181 y 0182 - 2017 del Cuaderno de Obra, el Residente da por concluido la
ejecución físico financiera del Proyecto correspondiente a la etapa 01 en fase de inversión, lo
cual es corroborado por los Supervisores en Asiento Nº 0182 y 0183 - 2017 del Cuaderno de
Obra. Este acto es comunicado a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de
Proyectos, mediante Informe Técnico a nivel de Pre-liquidación; con OFICIO N° 190-2018-GR-
PUNO-PECSA/DE, de fecha 11 de julio 2018. En respuesta, es comunicado para implementar
la apertura de ejecución del Expediente Técnico correspondiente a la Etapa 02 de la fase de
inversión.
Con RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 199-2017-GGR-GR PUNO, de fecha 19

de mayo 2017, el Expediente Técnico correspondiente a la Etapa 02, es Aprobado con
presupuesto de S/.38`567,173.10 soles para un periodo de ejecución de 12 meses calendario
– 365 días, por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa – Administración Directa.
Con Asiento Nº 001 - 2017 del Cuaderno de Obra e Informe de Compatibilidad INFORME TEC.
Nº 005 – 2018-GR P/PECSA/RESIDENTE III PROYECTO SNIP N°240622/JCC, de fecha 05 de
febrero 2018, El Proyecto Especial Camélidos Sudamericanos - PECSA, como Unidad Operativa
del Gobierno Regional Puno, da por iniciado la ejecución físico financiera del Proyecto
correspondiente a la Etapa 02 de la fase de inversión; Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA
CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGIÓN PUNO” CON CÓDIGO 2187217,
aprobado con RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 199-2017-PR-GR PUNO.
En esa medida, conforme a la ficha registral del banco de inversiones - MEF, el mencionado
Proyecto de Inversión Pública, presenta una ejecución financiera de:
RESUMEN DE PRESUPUESTO PROGRAMADO, EJECUTADO EN FASE DE INVERSION DEL PROYECTO:

Monto
Monto PIP Registrado en PIM –
Monto devengado
viable Fase de Acumulado
acumulado
Inversión
S/.88`730,732.00 S/.88`730,732.00 S/.18,449,161.33 S/. 14,794,6711.76
Fuente: MEF - Dirección General de Inversión Pública, 2019.

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS
El proyecto especial PECSA – PIP, es un proyecto que a la fecha se encuentra en la

segunda etapa de ejecución y que para alcanzar las metas propuestas y no retrasar la
ejecución físico financiera para esta segunda etapa es preciso realizar una
modificatoria de analítico derivado del componente 1, partida 01.09 Implementación y
funcionamiento de Centro de Producción de Reproductores (CPR) para cubrir los
haberes de todo el personal técnico y obrero que interviene en la construcción de los
Centros de Producción de Reproductores. En tal sentido es preciso realizar la segunda
modificación al presupuesto analítico, para dar continuidad al proyecto.
DE LAS ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA:
ASIENTO Nº 221 - DEL SUPERVISOR, 13 de octubre 2019.

“…Visto la ejecución del proyecto Expediente Año 02 el cual estuvo programado para
12 meses, debido a la asignación presupuestal fraccionada no se ha podido ejecutar
las metas al 100%, ejecutándose metas de acuerdo al presupuesto asignado por lo
que se tiene un tiempo de ejecución de 26 meses, ejecutándose mayor gasto a lo
programado en gastos generales y gastos de supervisión del proyecto, por lo que se
recomienda al residente la modificación del presupuesto analítico donde deben
considerar el presupuesto para cubrir los gastos de pago de personal en gastos
generales y supervisión con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las metas
planteadas en el Expediente Técnico del Año 02 para lo cual presentar el informe
técnico correspondiente se recomienda tomar las medidas correctivas”.
ASIENTO Nº 227 - 2019 - DEL SUPERVISOR, 31 de octubre 2019.

“…Se recomienda hacer el seguimiento de la ampliación de plazo de ejecución del
expediente técnico Año 02, de la misma forma lo manifestado en el asiento N° 221 del
Supervisor del Proyecto.
Se recomienda realizar la modificación del presupuesto analítico, donde se considera
presupuestos para gastos generales y gastos de supervisión con la finalidad de poder
realizar la ejecución, seguimientos y control del proyecto y cumplir las metas
programadas del expediente técnico año 2.
ASIENTO Nº 232 - 201 - DEL RESIDENTE, 15 de noviembre 2019.

Se comunica a la supervisión del proyecto la necesidad de implementar acciones
pertinentes con la finalidad de modificar el presupuesto analítico de gastos del
proyecto “mejoramiento de la cadena de valor de la fibra de alpaca en la región Puno”
con código SNIP 24062, derivados del componente 01, partida 01.09, implementación
y funcionamiento de centro de producción de reproductores y el componente 02,;
partida 02.03 instalación de módulos demostrativos pastó cultivados con cerco, en
caso de la partida 01.09 la estructura de gastos según cronograma establecido en el
expediente técnico etapa 02 en fase de inversión no se ajusta a los alcances y/o
necesidades implementados bajo la modalidad de ejecución en la que se viene
desarrollando para cumplir con los objetivos y metas; por lo tanto esta residencia
solicita la modificación del presupuesto analítico , para continuar la ejecución de las
metas programadas , centros de producción de reproductores (CPRs) vía modalidad
de ejecución presupuestada directa por lo que se tendrá que realizar una modificación
de rebaja y ampliación en el presupuestos general del expediente técnico
correspondiente a las especificaciones de gastos 2.6.7.1.6.3 , 2.6.7.1.6.2 y

2.6.7.1.6.1, respectivamente , según lo requiera , según las recomendaciones

realizadas por la supervisión en los asientos 221 y 227
ASIENTO Nº 233 - DEL SUPERVISOR, 16 de noviembre 2019.
Se continua en la ejecución de las actividades programadas principalmente actividades

1.09 y 1.12, a lo manifestado por el residente del proyecto en el asiento 232, por los
motivos expuestos por el residente del proyecto sobre la la solicitud de modificación
del presupuesto analítico para continuar la ejecución de las metas programadas ,
también advertidas por la supervisión en los asientos N° 221 Y 227 del supervisor, la
supervisión aprueba la solicitud planteada, por residencia y solicita al residente del
proyecto elaborar el informe técnico correspondientes de acuerdo a la normatividad. Y
directivas vigentes para la ejecución del proyecto por la modalidad de administración
directa
II. OBJETIVO DEL INFORME
MODIFICAR EL PRESUPUESTO ANALITICO y establecer mecanismos para dar

continuidad a los módulos pecuarios – “Centros de Producción de Reproductores
(CPR)”, del Proyecto de Inversión publica “MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE
LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGIÓN PUNO” con código 2187217, y cumplir con los fines del
Proyecto; lo cual se define como MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES conforme a lo
estipulado en la NORMATIVIDAD VIGENTE.
III. MARCO GENERAL DEL PROYECTO
2.1. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO DE INVERSION

El enfoque general del Proyecto está orientado a incrementar la producción y
productividad en la crianza de alpacas, incorporando un trabajo técnico organizado y
competitivo, considerando los eslabones de la economía de la producción de alpacas
(Producción, organización-valor agregado y comercialización), con el objetivo de
dinamizar la economía en el manejo de alpacas de la Región Puno.
En ese contexto se viene ejecutando el Proyecto, en cuyo efecto busca revertir la baja
productividad de la crianza de alpacas; situación que se presenta debido al manejo
inadecuado de los recursos primarios para la crianza de alpacas, altas tasas de
morbilidad y mortalidad (crías), deficiente intervención técnico y la débil organización
asociativa del sector para una oferta de los productos a mejores precios y en mejores
condiciones con valor agregado.
En consecuencia, el Proyecto de Inversión Pública: “MEJORAMIENTO DE LA CADENA

DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGIÓN PUNO” CON CODIGO 2187217, en
la Etapa 02 de la fase de inversión, se ejecuta con una inversión de S/.38`567,173.10
soles con un plazo de ejecución de 365 días calendario (12 meses), y una ampliación
de plazo N° 01 aprobado bajo Resolución Gerencial General Regional N° 529 – 2018-
GGR-GR PUNO, de fecha 05 de octubre de 2018 por un plazo de 228 días calendarios
desde el 16 de agosto de 2018 al 31 de marzo de 2019. A la fecha existe una segunda
ampliación de plazo en trámite, por 275 días calendarios, el cual implica que exixtira
una nueva fecha de culminación el cual seria para el 31 de diciembre de 2019.

Por otra parte, es preciso hacer notar que el proyecto comprende la ejecución de (06)
componentes:
COMPONENTE – I
MAYOR TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA EL MEJORAMIENTO

GENÉTICO
Mediante acciones de Mapeo de la calidad de Fibra, Elaboración de Plan Regional de
Mejora Genética en alpacas, Implementación de Núcleo Elites de Reproducción con el
uso de la Técnica de Inseminación Artificial y Transferencia de Embriones,
Fortalecimiento y Promoción del banco de germoplasma de alpacas de color (Huacaya
y Suri), Implementación de un Centro de Evaluación Genética en Camélidos,
Capacitación y Acompañamiento de Unidades Productivas, Implementación y
operatividad del Módulo de Laboratorio de Análisis de Fibra (OFDA 2000),
Implementación y funcionamiento de Centro de Producción de Reproductores (CPR),
Capacitación de la Técnica del Empadre Controlado, Implementación de módulos de
manejo de empadre controlado, Capacitación y Formación de Extensionistas
Alpaqueros (planteleros), Asistencia técnica a productores.
COMPONENTE - II
MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES (SUELO, AGUA Y
PASTOS)
Se considera alcanzar mediante la Implementación de Módulos demostrativos de

riego, Capacitación en gestión del agua, Instalación de Módulos demostrativos
artesanales de represamiento de agua (cosecha de agua), Instalación de Módulos
demostrativos artesanales de reservorio del agua, Fortalecimiento de organizaciones
para el manejo y gestión del agua, Implementación de módulos demostrativo de
espejos de agua, Capacitación en gestión de Recursos Naturales y recuperación de los
pastos Naturales, Evaluación Agrostoedafologica de las praderas alto andinas.
COMPONENTE - III
MAYOR CAPACIDAD PARA LA GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO DE
REPRODUCTORES DE CALIDAD
El logro dependerá de la capacitación en Selección e identificación de reproductores de
Calidad.
COMPONENTE - IV
FORTALECIDAS CAPACIDADES EN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Los Resultados dependerán de la ejecución de: Capacitación en esquila Manejo del

vellón Categorización de Fibra de alpaca, Formación de Esquiladores, Formación de
Maestras Categorizadoras y Clasificadoras, Gestión de Centros de acopio y clasificación
de fibra de alpaca, Implementación de módulo demostrativo de Centro de Acopio,
Implementación de módulo demostrativo de Clasificación de fibra.

COMPONENTE - V
FORTALECIDA ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL Y GESTIÓN
Este componente está relacionado con la sostenibilidad del Proyecto para ello es
necesario realizar las siguientes actividades : Desarrollo de Capacidades en
asociatividad empresarial y gestión a Nivel de productores, Fortalecimiento de la
Institucionalidad Mesa de Camélidos, Fortalecimiento y formalización de
organizaciones de base (Asociaciones, C.C. parcialidades Cooperativas etc.),
Constitución y formalización de Organización Regional de Alpaqueros (Segundo Nivel:
Producción, Acopio - Transformación y Producción Artesanal).
COMPONENTE - VI
MAYOR PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN COMERCIAL
El resultado de este componente se logrará a través de: Sensibilización para la oferta

asociativa y comercial de la Fibra, promoción para la oferta de reproductores y
productos de fibra de alpaca y promoción y acompañamiento de la venta organizada
de reproductores.
2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSION
Objetivo general:
“Mejorar en Desarrollo de la Cadena de Valor de la fibra de Alpaca en la región Puno”,
considerando los eslabones de la economía de la producción de alpacas (Producción,
organización-valor agregado y comercialización), para mejorar la calidad de vida de las
unidades familiares alpaqueras de la región Puno.
Objetivos Específicos:
1. Mayor transferencia de tecnología para el mejoramiento genético.
2. Manejo adecuado de los recursos naturales (suelo, agua y Pastos).
3. Mayor capacidad para la generación de valor agregado de reproductores de calidad.
4. Adecuada capacidad técnica para la obtención de productos intermedios y
terminados de la fibra de alpaca. Fortalecida asociatividad empresarial y gestión.
5. Mayor promoción y articulación comercial.
2.3. METAS DEL PROYECTO – ETAPA 02 DE LA FASE DE INVERSION
PARTID N° DE
DESCRIPCIÓN UND. TOTAL
A N° VECES

MAYOR TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO
01. MAYOR TRANSFERENCIA DE 129.601,0

TECNOLOGIA PARA EL
0
MEJORAMIENTO GENETICO
01.01. MAPEO DE LA CALIDAD DE FIBRA DOCUMENTO -
-
ELABORACIÓN DE PLAN REGIONAL DE
01.02. DOCUMENTO -
MEJORA GENÉTICA EN ALPACAS -
IMPLEMENTACIÓN DE NÚCLEOS ÉLITE DE
REPRODUCCIÓN CON EL USO DE LA 1, 1,0
01.03. MÓDULO
TÉCNICA DE INSEMINACÓN ARTIFICIAL Y 00 0
TRANSFERENCIA DE EMBRIONES
FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL
4, 4,0
01.04. BANCO DE GERMOPLASMA DE ALPACAS DE MÓDULO
00 0
COLOR (HUACAYA Y SURI)
IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO DE
01.05. MÓDULO -
EVALUACIÓN GENÉTICA EN CAMÉLIDOS -
FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE
1, 1,0
01.06. REGISTROS GENEALÓGICOS DE LA ALPACA MÓDULO
00 0
A NIVEL REGIONAL
CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE 75,0
01.07. EVENTO 75,00
UNIDADES PRODUCTIVAS 0
IMPLEMENTACIÓN Y OPERATIVIDAD DE
01.08. MÓDULO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS MÓDULO -
-
DE FIBRA (OFDA 2000)
IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
23, 23,0
01.09. CENTRO DE PRODUCCIÓN DE MÓDULO
00 0
REPRODUCTORES (CPR)
CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA DE
3, 3,0
01.10. RECURSO HUMANO PARA MEJORAMIENTO EVENTO
00 0
GENÉTICO DE LA ALPACA
PASANTÍA ESPECIALIZADA RECURSO
3, 3,0
01.11. HUMANO PARA MEJORAMIENTO GENÉTICO PASANTIA
00 0
DE LA ALPACA
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
CRIA 119.761,0
01.12. SANITARIAS DE INCIDENCIA ECONÓMICA 119.761,00
ATENDIDA 0
ENTEROTOXEMIA
CAPACITACIÓN DE LA TÉCNICA DEL
01.13. EVENTO 75,00
EMPADRE CONTROLADO 75,00
IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE 400, 400,0
01.14. MÓDULO
MANEJO DE EMPADRE CONTROLADO 00 0
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE
55, 55,0
01.15. EXTENSIONISTAS ALPAQUEROS EVENTO
00 0
(PLANTELEROS)
9.200,0
01.16. ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES VISITA 9.200,00
0
MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES (SUELO, AGUA Y PASTOS)
MANEJO ADECUADO DE LOS
02. RECURSOS NATURALES (SUELO, AGUA 4.255,0
Y PASTOS) 0
IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS
120, 120,0
02.01. DEMOSTRATIVOS DE MANEJO DE MÓDULO
00 0
PRADERAS NATURALES
IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS
02.02. MÓDULO 225,00
DEMOSTRATIVOS DE RIEGO 225,00
02.03. INSTALACIÓN DE MÓDULOS MÓDULO 130,0 130,00
DEMOSTRATIVOS DE PASTOS CULTIVADOS 0

CON CERCO
75,0
02.04. CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL AGUA EVENTO 75,00
0
INSTALACIÓN DE MÓDULOS
DEMOSTRATIVOS ARTESANALES DE 35, 35,0
02.05. MÓDULO
REPRESAMIENTO DE AGUA (COSECHA DE 00 0
AGUA)
INSTALACIÓN DE MÓDULOS
320, 320,0
02.06. DEMOSTRATIVOS ARTESANALES DE MÓDULO
00 0
RESERVORIO DEL AGUA
FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES 75, 75,0
02.07. EVENTO
PARA EL MANEJO Y GESTIÓN DEL AGUA 00 0
IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS 400, 400,0
02.08. MÓDULO
DEMOSTRATIVOS DE ESPEJOS DE AGUA 00 0
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RECURSOS
75, 75,0
02.09. NATURALES Y RECUPERACIÓN DE PASTOS EVENTO
00 0
NATURALES
EVALUACIÓN AGROSTOEDAFOLOGICA DE
02.10. DOCUMENTO -
LAS PRADERAS ALTO ANDINAS -
ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE 2.800,0
02.11. VISITA 2.800,00
RECURSOS NATURALES 0
MAYOR CAPACIDAD PARA LA GENERACION DE VALOR AGREGADO DE REPRODUCTORES
DE CALIDAD
MAYOR CAPACIDAD PARA LA
20.075,0
03. GENERACION DE VALOR AGREGADO
0
DE REPRODUCTORES DE CALIDAD
CAPACITACIÓN EN SELECCIÓN E
75, 75,0
03.01. IDENTIFICACIÓN DE REPRODUCTORES DE EVENTO
00 0
CALIDAD
SELECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 12.000,0
03.02. ABEZA/ALPACA 12.000,00
REPRODUCTORES PARA VENTA 0
ANÁLISIS DE FIBRA Y CERTIFICACIÓN DE 8.000,0
03.03. MUESTRA 8.000,00
REPRODUCTORES 0
ADECUADA CAPACIDAD PARA LA OBTENCION DE PRODUCTOS INTERMEDIOS Y
TERMINADOS DE LA FIBRA DE ALPACA
ADECUADA CAPACIDAD PARA LA
OBTENCION DE PRODUCTOS
04.
INTERMEDIOS Y TERMINADOS DE LA 478,0
FIBRA DE ALPACA 0
CAPACITACIÓN EN ESQUILA, MANEJO DEL
70,0
04.01. VELLON Y CATEGORIZACIÓN DE FIBRA DE EVENTO 70,00
0
ALPACA
FORMACIÓN DE ESQUILADORES CON 7,0
04.02. EVENTO 7,00
MÁQUINA ELECTROMECÁNICA 0
FORMACIÓN DE MAESTRAS 10,0
04.03. EVENTO 10,00
CATEGORIZADORAS Y CLASIFICADORAS 0
MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE VELLONES
25, 25,0
04.04. DE FIBRA CATEGORIZADA DE ALPACA PARA MODULO
00 0
CAPACITACIÓN CONTINUA
GESTIÓN DE CENTROS DE ACOPIO Y 45, 45,0
04.05. CAMPAÑA
CLASIFICACIÓN DE FIBRA DE ALPACA 00 0
IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO
20, 20,0
04.06. DEMOSTRATIVO DE CENTRO DE ACOPIO Y MODULO
00 0
CLASIFICACIÓN DE FIBRA
04.07. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO MODULO -

DEMOSTRATIVO DE CLASIFICACIÓN DE
-
FIBRA
CENTRO PILOTO DE PRODUCCIÓN DE CENTRO 5, 5,0
04.08.
ARTESANIA DE ALPACA PILOTO 00 0
FORMACIÓN DE MAESTRAS EN ARTESANIA 36,0
04.09. EVENTO 36,00
TEXTIL 0
ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO 260, 260,0
04.10. VISITA
EN PRODUCCIÓN ARTESANAL 00 0
FORTALECIDA ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL Y GESTION
FORTALECIDA ASOCIATIVIDAD
05.
EMPRESARIAL Y GESTION 67,00
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN
30, 30,0
05.01. ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL Y GESTIÓN EVENTO
00 0
A NIVEL DE PRODUCTORES
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN
3, 3,0
05.02. ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL Y GESTIÓN EVENTO
00 0
A NIVEL DE LÍDERES
FORTALECIMIENTO DE LA
8, 8,0
05.03. INSTITUCIONALIDAD MESA DE TRABAJO MÓDULO
00 0
DE CAMÉLIDOS
FORTALECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE
ORGANIZACIONES DE BASE 18, 18,0
05.04. ORGANIZACIÓ
(ASOCIACIONES, C.C PARCIALIDADES 00 0
N
COOPERATIVAS)
CONSTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE
ORGANIZACIÓN REGIONAL DE
ALPAQUEROS (SEGUNDO NIVEL: 8, 8,0
05.05. ORGANIZACIO
PRODUCCION, ACOPIO - 00 0
N REGIONAL
TRANSFORMACION Y PRODUCCION
ARTESANAL)
PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA VENTA ORGANIZADA DE PRODUCTOS
INTERMEDIOS DE LA FIBRA DE ALPACA (FIBRA CLASIFICADA)
MAYOR PROMOCION Y ARTICULACION
06.
COMERCIAL 183,00
SENSIBILIZACIÓN PARA LA OFERTA 75, 75,0
06.01. EVENTO
ASOCIATIVA Y COMERCIAL DE LA FIBRA 00 0
PROMOCIÓN PARA LA OFERTA DE
65, 65,0
06.02. REPRODUCTORES Y PRODUCTOS DE FIBRA EVENTO
00 0
DE ALPACA
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE
1, 1,0
06.03. INFORMACIÓN PARA TOMA DE DECISIONES MÓDULO
00 0
EN VENTA DE FIBRA Y REPRODUCTORES
PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA 20, 20,0
06.04. EVENTO
VENTA ORGANIZADA DE REPRODUCTORES 00 0
PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA
VENTA ORGANIZADA DE PRODUCTOS 5, 5,0
06.05. EVENTO
INTERMEDIOS DE LA FIBRA DE ALPACA 00 0
(FIBRA CLASIFICADA)
PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA
3, 3,0
06.06. VENTA ORGANIZADA DE ARTESANIA EVENTO
00 0
TEXTIL
ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIOS PLAN DE 12, 12,0
06.07.
RURALES ALPAQUEROS NEGOCIO 00 0
ESTUDIO DE MERCADO PARA PRODUCTOS 2, 2,0
06.08. DOCUMENTO
INTERMEDIOS Y DE ATESANIA TEXTIL 00 0

Fuente: Expediente Técnico – Etapa 02.
2.4. DATOS FINANCIEROS

 Fuente de Financiamiento : Toda Fuente de Financiamiento.
 Sector : 99 Gobiernos Regionales
 Pliego : 458 Gobierno Regional Puno
 Entidad Financiera : Gobierno Regional - Puno
 Entidad ejecutora Proyecto
: Especial Camélidos Sudamericanos -
PECSA
 Modalidad de ejecución : Administración directa
00001 - 2.187217 “MEJORAMIENTO DE LA
 Meta : CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN
LA REGION PUNO".
 Presupuesto general : S/.38`567,173.09 soles (Según modificación n°

01 de analítico).
 Plazo de ejecución : 12 meses calendarios, según E.T. – Etapa 2
 Primera ampliación de plazo : 228 días calendario
 Fecha de culminación : 31 de marzo de 2019.
 Segunda ampliación de plazo : En trámite, por 275 días calendario.
 Reprogramación de culminación : 31 de diciembre de 2019.
A.- RESUMEN DE PRESUPUESTO GENERAL - EXPEDIENTE TÉCNICO.
DESCRIPCIÓN TOTAL, S/.

COSTO DIRECTO 36, 352, 978.40
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 0.28% 102,044.00
GASTOS GENERALES 4.22% 1,534,274.82
EXPEDIENTE TÉCNICO 0.23% 83,186.20
GASTOS DE SUPERVISIÓN 1.24% 450,235.33
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 0.12% 44,454.35
TOTAL, PRESUPUESTO (S/.) 38,567,173.10
B.- RESUMEN DE PRESUPUESTO GENERAL – MODIFICADO PROPUESTO
DESCRIPCIÓN TOTAL, S/.

COSTO DIRECTO 35, 370, 824.80
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 0.36% 129, 018.40
GASTOS GENERALES 6.83% 2, 414, 067.70
EXPEDIENTE TÉCNICO 0.24% 83, 186.20

GASTOS DE SUPERVISIÓN 1.49% 525, 621.64

GASTOS DE LIQUIDACIÓN 0.13% 44, 454.35
TOTAL, PRESUPUESTO (S/.) 38, 567, 173.09
C .- PRESUPUESTO GENERAL - EXPEDIENTE TÉCNICO ETAPA 02.
GOBIERNO REGIONAL PUNO

PROYECTO ESPECIAL – PECSA

4.2. PRESUPUESTOS

4.2.1. PRESUPUESTO DE OBRA Y/O ACTIVIDAD

PROYECT : “MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGIÓN PUNO” CON
O CÓD. SNIP 240622
: 00001 “MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGIÓN
META
PUNO”
DEPARTAM
: PUNO
ENTO
REGION : PUNO
PROVINCIA : MULTIPROVINCIAL
DISTRITO : MULTIDISTRITAL
LOCALIDA
: MULTICOMUNAL
D

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA Y/O ACTIVIDAD

ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL SUB TOTAL

I. COSTO DIRECTO 36,352,978.40

MAYOR TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA EL
01. 21,698,491.69
01.01. MAPEO DE LA CALIDAD DE FIBRA DOCUMENTO - -

100,019.30
ELABORACIÓN DE PLAN REGIONAL DE MEJORA GENÉTICA EN
01.02. DOCUMENTO - -
ALPACAS 45,019.30
IMPLEMENTACIÓN DE NÚCLEOS ÉLITE DE REPRODUCCIÓN
01.03. CON EL USO DE LA TÉCNICA DE INSEMINACÓN ARTIFICIAL Y MÓDULO 1.00
TRANSFERENCIA DE EMBRIONES 791,497.30 791,497.30
FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL BANCO DE

01.04. MÓDULO 4.00
GERMOPLASMA DE ALPACAS DE COLOR (HUACAYA Y SURI) 206,201.30 824,805.20
IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN GENÉTICA EN

01.05. MÓDULO - -
CAMÉLIDOS 153,819.30
FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE REGISTROS
01.06. MÓDULO 1.00
GENEALÓGICOS DE LA ALPACA A NIVEL REGIONAL 288,679.30 288,679.30
CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE UNIDADES
01.07. EVENTO 75.00
PRODUCTIVAS 526.14 39,460.32
IMPLEMENTACIÓN Y OPERATIVIDAD DE MÓDULO DE
01.08. MÓDULO - 1,075,085.8 -
LABORATORIO DE ANÁLISIS DE FIBRA (OFDA 2000)
0
IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE
01.09. MÓDULO 23.00
PRODUCCIÓN DE REPRODUCTORES (CPR) 678,187.30 15,598,307.99
01.10. CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA DE RECURSO HUMANO PARA EVENTO 3.00

MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA ALPACA 19,821.63 59,464.90

PASANTÍA ESPECIALIZADA RECURSO HUMANO PARA
01.11. PASANTIA 3.00
MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA ALPACA 20,294.97 60,884.90
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES SANITARIAS DE
01.12. CRIA ATENDIDA 119,761.00
INCIDENCIA ECONÓMICA ENTEROTOXEMIA 22.57 2,703,352.24
01.13. CAPACITACIÓN DE LA TÉCNICA DEL EMPADRE CONTROLADO EVENTO 75.00

771.17 57,838.12
IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MANEJO DE EMPADRE
01.14. MÓDULO 400.00
CONTROLADO 1,016.80 406,720.37
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE EXTENSIONISTAS
01.15. EVENTO 55.00
ALPAQUEROS (PLANTELEROS) 11,155.76 613,566.55
01.16. ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES VISITA 9,200.00

27.60 253,914.49
MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES (SUELO,
02. 10,715,327.80
AGUA Y PASTOS)
IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE

02.01. MÓDULO 120.00
MANEJO DE PRADERAS NATURALES 24,841.15 2,980,937.93
02.02. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE RIEGO MÓDULO 225.00

3,048.11 685,824.99
INSTALACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE PASTOS
02.03. MÓDULO 130.00
CULTIVADOS CON CERCO 14,778.55 1,921,210.88
02.04. CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL AGUA EVENTO 75.00
686.78 51,508.83
INSTALACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS ARTESANALES
02.05. MÓDULO 35.00
DE REPRESAMIENTO DE AGUA (COSECHA DE AGUA) 32,872.87 1,150,550.61
INSTALACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS ARTESANALES
02.06. MÓDULO 320.00
DE RESERVORIO DEL AGUA 8,772.01 2,807,042.76
FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES PARA EL MANEJO Y
02.07. EVENTO 75.00
GESTIÓN DEL AGUA 684.80 51,360.33
IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE
02.08. MÓDULO 400.00
ESPEJOS DE AGUA 2,037.92 815,166.43
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES Y
02.09. EVENTO 75.00
RECUPERACIÓN DE PASTOS NATURALES 691.29 51,846.83
EVALUACIÓN AGROSTOEDAFOLOGICA DE LAS PRADERAS
02.10. DOCUMENTO - -
ALTO ANDINAS 110,041.69
02.11. ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES VISITA 2,800.00
71.39 199,878.21
MAYOR CAPACIDAD PARA LA GENERACION DE VALOR
03. 480,094.93
AGREGADO DE REPRODUCTORES DE CALIDAD
CAPACITACIÓN EN SELECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE
03.01. EVENTO 75.00
REPRODUCTORES DE CALIDAD 504.06 37,804.34
SELECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE REPRODUCTORES PARA CABEZA/ALPAC
03.02. 12,000.00
VENTA A 22.40 268,854.36
03.03. ANÁLISIS DE FIBRA Y CERTIFICACIÓN DE REPRODUCTORES MUESTRA 8,000.00

21.68 173,436.24
ADECUADA CAPACIDAD PARA LA OBTENCION DE PRODUCTOS

04. 2,695,252.32
INTERMEDIOS Y TERMINADOS DE LA FIBRA DE ALPACA
CAPACITACIÓN EN ESQUILA, MANEJO DEL VELLON Y

04.01. EVENTO 70.00
CATEGORIZACIÓN DE FIBRA DE ALPACA 415.19 29,063.27
FORMACIÓN DE ESQUILADORES CON MÁQUINA
04.02. EVENTO 7.00
ELECTROMECÁNICA 9,176.17 64,233.21
FORMACIÓN DE MAESTRAS CATEGORIZADORAS Y
04.03. EVENTO 10.00
CLASIFICADORAS 24,195.88 241,958.75
MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE VELLONES DE FIBRA
04.04. MODULO 25.00
CATEGORIZADA DE ALPACA PARA CAPACITACIÓN CONTINUA 39,385.96 984,648.98

GESTIÓN DE CENTROS DE ACOPIO Y CLASIFICACIÓN DE

04.05. CAMPAÑA 45.00
FIBRA DE ALPACA 8,310.84 373,987.67
IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO DEMOSTRATIVO DE CENTRO
04.06. MODULO 20.00
DE ACOPIO Y CLASIFICACIÓN DE FIBRA 14,904.96 298,099.19
IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO DEMOSTRATIVO DE
04.07. MODULO - -
CLASIFICACIÓN DE FIBRA 680,645.96
CENTRO
04.08. CENTRO PILOTO DE PRODUCCIÓN DE ARTESANIA DE ALPACA 5.00
PILOTO 64,773.96 323,869.80
04.09. FORMACIÓN DE MAESTRAS EN ARTESANIA TEXTIL EVENTO 36.00
8,905.63 320,602.53
ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN PRODUCCIÓN
04.10. VISITA 260.00
ARTESANAL 226.11 58,788.93
05. FORTALECIDA ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL Y GESTION 267,984.64
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN ASOCIATIVIDAD

05.01. EVENTO 30.00
EMPRESARIAL Y GESTIÓN A NIVEL DE PRODUCTORES 1,155.67 34,670.14
05.02. EVENTO 3.00
EMPRESARIAL Y GESTIÓN A NIVEL DE LÍDERES 32,222.28 96,666.84
FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD MESA DE
05.03. MÓDULO 8.00
TRABAJO DE CAMÉLIDOS 3,192.67 25,541.36
FORTALECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES
05.04. ORGANIZACIÓN 18.00
DE BASE (ASOCIACIONES, C.C PARCIALIDADES COOPERATIVAS) 1,529.86 27,537.43
CONSTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIÓN

ORGANIZACION
05.05. REGIONAL DE ALPAQUEROS (SEGUNDO NIVEL: PRODUCCION, 8.00
REGIONAL 10,446.11 83,568.86
ACOPIO - TRANSFORMACION Y PRODUCCION ARTESANAL)
06. MAYOR PROMOCION Y ARTICULACION COMERCIAL 495,827.03

SENSIBILIZACIÓN PARA LA OFERTA ASOCIATIVA Y
06.01. EVENTO 75.00
COMERCIAL DE LA FIBRA 825.28 61,895.82
PROMOCIÓN PARA LA OFERTA DE REPRODUCTORES Y
06.02. EVENTO 65.00
PRODUCTOS DE FIBRA DE ALPACA 754.71 49,056.04
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA TOMA
06.03. MÓDULO 1.00
DE DECISIONES EN VENTA DE FIBRA Y REPRODUCTORES 27,056.93 27,056.93
PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA VENTA
06.04. EVENTO 20.00
ORGANIZADA DE REPRODUCTORES 2,857.70 57,153.98
06.05. ORGANIZADA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS DE LA FIBRA DE EVENTO 5.00
ALPACA (FIBRA CLASIFICADA) 17,022.59 85,112.96

06.06. EVENTO 3.00
ORGANIZADA DE ARTESANIA TEXTIL 25,227.11 75,681.33
ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIOS RURALES PLAN DE
06.07. 12.00
ALPAQUEROS NEGOCIO 10,568.60 126,823.23
ESTUDIO DE MERCADO PARA PRODUCTOS INTERMEDIOS Y
06.08. DOCUMENTO 2.00
DE ATESANIA TEXTIL 6,523.37 13,046.74

II COSTO INDIRECTO 2,214,194.70

2.1 SEGUIMIENTO Y MONITOREO Global 0.28% 102,044.00
2.2 GASTOS GENERALES Global 4.22% 1,534,274.82
2.3 EXPEDIENTE TECNICO Documento 0.23% 83,186.20
2.4 GASTOS DE SUPERVISION Global 1.24% 450,235.33
2.5 GASTOS DE LIQUIDACION Global 0.12% 44,454.35

TOTAL PRESUPUESTO (S/.) 38,567,173.10

C .- PRESUPUESTO GENERAL - MODIFICADO .

PROYECTO ESPECIAL – PECSA

4.2.
PRESUPUESTO
S
4.2.1. PRESUPUESTO DE OBRA Y/O ACTIVIDAD

: “MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGIÓN PUNO” CON CÓD. SNIP 240622
PROYECTO

: 00001 “MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGIÓN PUNO”
META

DEPARTAMENTO : PUNO
REGION : PUNO
PROVINCIA : MULTIPROVINCIAL
DISTRITO : MULTIDISTRITAL
LOCALIDAD : MULTICOMUNAL
fecha: 20/11/19
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA Y/O ACTIVIDAD - MODIFICADO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL SUB TOTAL

I. COSTO DIRECTO 35,370,824.80

MAYOR TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA EL
01. 21,877,540.98
01.01. MAPEO DE LA CALIDAD DE FIBRA DOCUMENTO - 100,019.30 -

ELABORACIÓN DE PLAN REGIONAL DE MEJORA
01.02. DOCUMENTO - 45,019.30 -
GENÉTICA EN ALPACAS
IMPLEMENTACIÓN DE NÚCLEOS ÉLITE DE
REPRODUCCIÓN CON EL USO DE LA TÉCNICA DE
01.03. MÓDULO 1.00 751,044.60 751,044.60
INSEMINACÓN ARTIFICIAL Y TRANSFERENCIA DE
EMBRIONES
FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL BANCO DE
01.04. GERMOPLASMA DE ALPACAS DE COLOR (HUACAYA Y MÓDULO 4.00 181,825.68 727,302.72
SURI)
IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN
01.05. MÓDULO - 153,819.30 -
GENÉTICA EN CAMÉLIDOS
FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE REGISTROS

01.06. MÓDULO 1.00 279,631.30 279,631.30
GENEALÓGICOS DE LA ALPACA A NIVEL REGIONAL
CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE UNIDADES
01.07. EVENTO 75.00 526.14 39,460.32
PRODUCTIVAS
IMPLEMENTACIÓN Y OPERATIVIDAD DE MÓDULO
01.08. MÓDULO - 1,075,085.80 -
DE LABORATORIO DE ANÁLISIS DE FIBRA (OFDA 2000)
IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTRO

01.09. MÓDULO 23.00 696,488.95 16,019,245.86
DE PRODUCCIÓN DE REPRODUCTORES (CPR)
CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA DE RECURSO
01.10. HUMANO PARA MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA EVENTO 3.00 19,821.63 59,464.90
ALPACA
PASANTÍA ESPECIALIZADA RECURSO HUMANO
01.11. PASANTIA 3.00 20,294.97 60,884.90
PARA MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA ALPACA
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES SANITARIAS DE
01.12. CRIA ATENDIDA 119,761.00 22.57 2,703,352.24
INCIDENCIA ECONÓMICA ENTEROTOXEMIA
CAPACITACIÓN DE LA TÉCNICA DEL EMPADRE
01.13. EVENTO 75.00 771.17 57,838.12
CONTROLADO
01.14. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE MANEJO DE MÓDULO 400.00 787.84 315,134.97

EMPADRE CONTROLADO
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE EXTENSIONISTAS
01.15. EVENTO 55.00 11,095.76 610,266.55
ALPAQUEROS (PLANTELEROS)
01.16. ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES VISITA 9,200.00 27.60 253,914.49
MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES

02. 9,561,824.90
(SUELO, AGUA Y PASTOS)
IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS

02.01. MÓDULO 120.00 18,334.32 2,200,118.09
DE MANEJO DE PRADERAS NATURALES
02.02. MÓDULO 225.00 3,032.11 682,224.99
DE RIEGO
INSTALACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE
02.03. MÓDULO 130.00 12,299.44 1,598,927.82
PASTOS CULTIVADOS CON CERCO
02.04. CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL AGUA EVENTO 75.00 686.78 51,508.83
INSTALACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS
02.05. ARTESANALES DE REPRESAMIENTO DE AGUA MÓDULO 35.00 32,701.45 1,144,550.61
(COSECHA DE AGUA)
INSTALACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS
02.06. MÓDULO 320.00 8,697.01 2,783,042.76
ARTESANALES DE RESERVORIO DEL AGUA
FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES PARA EL

02.07. EVENTO 75.00 684.80 51,360.33
MANEJO Y GESTIÓN DEL AGUA
02.08. MÓDULO 400.00 1,995.92 798,366.43
DE ESPEJOS DE AGUA
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RECURSOS
02.09. NATURALES Y RECUPERACIÓN DE PASTOS EVENTO 75.00 691.29 51,846.83
NATURALES
EVALUACIÓN AGROSTOEDAFOLOGICA DE LAS
02.10. DOCUMENTO - 110,041.69 -
PRADERAS ALTO ANDINAS
ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE RECURSOS
02.11. VISITA 2,800.00 71.39 199,878.21
NATURALES
MAYOR CAPACIDAD PARA LA GENERACION DE VALOR
03. 480,094.93
AGREGADO DE REPRODUCTORES DE CALIDAD
CAPACITACIÓN EN SELECCIÓN E IDENTIFICACIÓN
03.01. EVENTO 75.00 504.06 37,804.34
DE REPRODUCTORES DE CALIDAD
SELECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CABEZA/ALPAC
03.02. 12,000.00 22.40 268,854.36
REPRODUCTORES PARA VENTA A
ANÁLISIS DE FIBRA Y CERTIFICACIÓN DE
03.03. MUESTRA 8,000.00 21.68 173,436.24
REPRODUCTORES
ADECUADA CAPACIDAD PARA LA OBTENCION DE

04. PRODUCTOS INTERMEDIOS Y TERMINADOS DE LA 2,693,052.32
FIBRA DE ALPACA
CAPACITACIÓN EN ESQUILA, MANEJO DEL VELLON

04.01. EVENTO 70.00 415.19 29,063.27
Y CATEGORIZACIÓN DE FIBRA DE ALPACA
FORMACIÓN DE ESQUILADORES CON MÁQUINA

04.02. EVENTO 7.00 9,176.17 64,233.21
ELECTROMECÁNICA
FORMACIÓN DE MAESTRAS CATEGORIZADORAS Y
04.03. EVENTO 10.00 24,195.88 241,958.75
CLASIFICADORAS
MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE VELLONES DE
04.04. FIBRA CATEGORIZADA DE ALPACA PARA MODULO 25.00 39,337.96 983,448.98
CAPACITACIÓN CONTINUA
GESTIÓN DE CENTROS DE ACOPIO Y
04.05. CAMPAÑA 45.00 8,310.84 373,987.67
CLASIFICACIÓN DE FIBRA DE ALPACA

04.06. MODULO 20.00 14,904.96 298,099.19
CENTRO DE ACOPIO Y CLASIFICACIÓN DE FIBRA

04.07. MODULO - 680,645.96 -
CLASIFICACIÓN DE FIBRA
CENTRO PILOTO DE PRODUCCIÓN DE ARTESANIA CENTRO
04.08. 5.00 64,573.96 322,869.80
DE ALPACA PILOTO
04.09. FORMACIÓN DE MAESTRAS EN ARTESANIA TEXTIL EVENTO 36.00 8,905.63 320,602.53

ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN

04.10. VISITA 260.00 226.11 58,788.93
PRODUCCIÓN ARTESANAL
FORTALECIDA ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL Y
05. 267,984.64
GESTION
05.01. EVENTO 30.00 1,155.67 34,670.14
EMPRESARIAL Y GESTIÓN A NIVEL DE PRODUCTORES

05.02. EVENTO 3.00 32,222.28 96,666.84
EMPRESARIAL Y GESTIÓN A NIVEL DE LÍDERES
FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD
05.03. MÓDULO 8.00 3,192.67 25,541.36
MESA DE TRABAJO DE CAMÉLIDOS
FORTALECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE
05.04. ORGANIZACIONES DE BASE (ASOCIACIONES, C.C ORGANIZACIÓN 18.00 1,529.86 27,537.43
PARCIALIDADES COOPERATIVAS)
CONSTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE
ORGANIZACIÓN REGIONAL DE ALPAQUEROS ORGANIZACION
05.05. 8.00 10,446.11 83,568.86
(SEGUNDO NIVEL: PRODUCCION, ACOPIO - REGIONAL
TRANSFORMACION Y PRODUCCION ARTESANAL)
06. MAYOR PROMOCION Y ARTICULACION COMERCIAL 490,327.03
SENSIBILIZACIÓN PARA LA OFERTA ASOCIATIVA Y
06.01. EVENTO 75.00 825.28 61,895.82
COMERCIAL DE LA FIBRA
PROMOCIÓN PARA LA OFERTA DE
06.02. REPRODUCTORES Y PRODUCTOS DE FIBRA DE EVENTO 65.00 754.71 49,056.04
ALPACA
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
06.03. PARA TOMA DE DECISIONES EN VENTA DE FIBRA Y MÓDULO 1.00 27,056.93 27,056.93
REPRODUCTORES
06.04. EVENTO 20.00 2,657.70 53,153.98
ORGANIZADA DE REPRODUCTORES
06.05. ORGANIZADA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS DE LA EVENTO 5.00 16,722.59 83,612.96
FIBRA DE ALPACA (FIBRA CLASIFICADA)
06.06. EVENTO 3.00 25,227.11 75,681.33
ORGANIZADA DE ARTESANIA TEXTIL
ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIOS RURALES PLAN DE
06.07. 12.00 10,568.60 126,823.23
ALPAQUEROS NEGOCIO
ESTUDIO DE MERCADO PARA PRODUCTOS
06.08. DOCUMENTO 2.00 6,523.37 13,046.74
INTERMEDIOS Y DE ATESANIA TEXTIL

II COSTO INDIRECTO 3,196,348.29

2.1 SEGUIMIENTO Y MONITOREO Global 0.36% 129,018.40
2.2 GASTOS GENERALES Global 6.83% 2,414,067.70
2.3 EXPEDIENTE TECNICO Documento 0.24% 83,186.20
2.4 GASTOS DE SUPERVISION Global 1.49% 525,621.64
2.5 GASTOS DE LIQUIDACION Global 0.13% 44,454.35

38,567,173.0
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)
9
IV. JUSTIFICACIÓN LEGAL Y TÉCNICA DE LA MODIFICACIÓN
4.1. MARCO NORMATIVO GENERAL

El Proyecto Especial Camélidos Sudamericanos – PECSA, tiene dependencia jerárquica,
funcional, técnica y administrativa en asuntos de su competencia del Gobierno
Regional Puno; como Proyecto Especial del Órgano de Línea de la Gerencia Regional
de Desarrollo Económico de la estructura orgánica del Gobierno Regional Puno, creada

por RER N° 335-91-R, J.C.M de fecha 06-09-1991, cuyo objetivo principal es

desarrollar un sistema integral de conservación, mejoramiento, transformación y
comercialización de los Camélidos Sudamericanos y de sus derivados.
En ese marco se viene ejecutando el Proyecto de Inversión Pública: “MEJORAMIENTO

DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGIÓN PUNO” CON
CODIGO 2187217, correspondiente a la Etapa 02 de la fase de inversión, aprobado
con RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 199-2017-GGR PUNO.
No obstante, para alcanzar la finalidad del Proyecto, se ha visto necesario implementar

la segunda Modificación del Presupuesto Analítico, conforme al marco general
de la DIRECTIVA N° 003-2017-EF/63.01, DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE
INVERSIONES PUBLICAS EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION
MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES, “…con el objeto de establecer los
procesos y disposiciones aplicables en la fase de ejecución del ciclo de inversión”, y a
los alcances de la DIRECTIVA REGIONAL Nº 10-2018-GOBIERNO REGIONAL
PUNO, “NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DIRECTA Y/O POR ENCARGO”, aprobado con RESOLUCIÓN
GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 627-2018-GGR-GR PUNO; dejando definido que
la presente solicitud se enmarca en:
NUMERAL IX.
CONTROL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA DE OBRAS PÚBLICAS.
SOBRE OTROS ASPECTOS VINCULADOS A LA EJECUCION DE LA OBRA
9.31. “……toda las contrataciones y adquisiciones necesarias o relacionadas a la

ejecución de la obra se efectúan por intermedio de la Oficina Regional de
Administración del Gobierno Regional Puno, de conformidad a la Ley de
Contrataciones y su Reglamento.…”
9.35. “……concluida la ejecución de la Obra, lo saldos de materiales y herramientas

operativas se devolverán bajo inventario y valorizado al Almacén Central del
Gobierno Regional Puno, bajo responsabilidad del Residente y Supervisor….”
SOBRE LAS MODIFICACIONES DE UN PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

DURANTE LA FASE DE INVERSION
9.36. “……Durante la fase de inversión, un PIP puede tener modificaciones no

sustanciales que conlleven al incremento del monto de inversión con la que fue
declarado viable el PIP. Las variaciones que pueden ser registradas por el
órgano que declaro la viabilidad, siempre que el proyecto siga siendo
socialmente rentable.…”
a. Se consideran modificaciones no sustanciales:

 El cambio de la modalidad de ejecución.
b. El monto de inversión total con el que fue declarado viable el PIP es:
 “….. la modificación no deberá incrementar en más de 20% respecto a lo
declarado viable…”.

4.2. JUSTIFICACION TECNICA

El Proyecto Especial Camélidos Sudamericanos - PECSA, como Unidad Operativa del
Gobierno Regional Puno, es una entidad creado para fomentar el sector camélidos
(Alpaca) y tiene el objetivo de desarrollar actividades inherentes al manejo de un
sistema integral de mejoramiento, conservación, transformación y comercialización de
los camélidos sudamericanos y sus derivados con participación directa de los
productores para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del poblador alto
andino de la región.
En ese escenario se viene ejecutando el Proyecto de Inversión Pública:

“MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGIÓN
PUNO” CON CÓDIGO 2187217, correspondiente a la Etapa 02 de la fase de inversión,
aprobado con RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 199 -2017-PR-GR
PUNO; en cuyo efecto busca revertir la baja productividad de la crianza de alpacas;
situación que se presenta debido al manejo inadecuado de los recursos primarios,
altas tasas de morbilidad y mortalidad (crías), deficiente intervención técnico y la débil
organización asociativa del sector para una oferta de los productos a mejores precios;
generando el retraso socioeconómico de las unidades familiares avocados al manejo
de alpacas.
No obstante, para lograr los objetivos y metas del proyecto, se ha visto pertinente
realizar la modificación del presupuesto analítico por las razones siguientes:
 El Proyecto se ejecuta por la MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA y está

adscrita al marco de la DIRECTIDA REGIONAL Nº 10-2018-GOBIERNO REGIONAL
PUNO, “NORMAS PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA DIRECTA Y/O POR ENCARGO”, aprobado con RESOLUCION
GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 627-2018-GGR-GR PUNO, y el responsable de
la ejecución es el Proyecto Especial Camélidos Sudamericanos - PECSA, como
Unidad Operativa del Gobierno Regional Puno. Sin embargo, la implementación
de los Módulos CPR (Centros de Producción de Reproductores) , requiere
la continuidad en su implementación, porque los gastos para personal técnico y
obrero, además del personal afecto al costo directo del proyecto, el COMPONENTE
01, partida 01.09: Implementación y funcionamiento de Centro de Producción de
Reproductores (CPR), requiere de un incremento presupuestal.
 Debido a una asignación presupuestal por partes no se pudo programar el

cumplimiento de las metas en el tiempo programado según Expediente Técnico,
esto a conllevado a que el plazo de ejecución se extienda y se generen mayores
gastos en la contratación del personal en los costos indirectos gastos generales y
gastos de supervisión del proyecto, así también en los costos directos en la
contratación de personal profesional y técnico de campo los cuales fueron
programados para una ejecución de 12 meses personal indispensable para el
cumplimiento de las metas planteadas en el Expediente Técnico, para ello es
necesario la modificación del presupuesto analítico en el rubro de personal, tanto
en el costo directo, gastos generales y gastos de supervisión.
 La situación actual del proyecto y para dar continuidad a la actividad de la

implementación de Módulos CPR (Centros de Producción de
Reproductores), para lo cual se han formulado expedientes técnicos de
construcción para cada módulo por ser diferentes las ubicaciones geográficas, se
requiere contratación de mano de obra, para continuar con su ejecución, por ello
es necesario realizar un incremento de presupuesto para este rubro.

 Para el cumplimiento de las metas del proyecto, es preciso contar con mayor
tiempo del fijado, esto debido a factores que influyen directamente en la ejecución
de las metas, es decir el desabastecimiento de materiales, factores climatológicos,
entre otros, lo que ha traído consigo el aplazamiento de la fecha de culminación,
razón por el cual se hace indispensable la modificación N° 02 al analítico.
 La modificación del analítico N° 02 no reduce las metas del proyecto, dado que
optimiza el presupuesto, sincerando costos de los insumos debido a que en el
mercado se han encontrado a un menor costo al presupuestado, por ello
consideramos que la modificación al analítico es no sustancial, además que no es
perjudicial al proyecto y es completamente factible, siempre con la finalidad de
cumplir las metas tangibilizadas en el analítico modificado N° 01 del proyecto.
 Para evitar posteriores retrasos en los avances de la ejecución físico financiera del
Proyecto de Inversión Pública “MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA
FIBRA DE ALPACA EN LA REGIÓN PUNO” CON CÓDIGO 2187217, es que se
solicita la modificación N° 2 del analítico.
Por otra parte, cabe precisar que el EXPEDIENTE TECNCICO DEL PIP:
“MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGIÓN
PUNO” CON CÓDIGO 2187217, correspondiente a la Etapa 02 de la fase de inversión,
ha sido modificado su presupuesto analítico al siguiente:
PRESUPUESTO ANALÍTICO GENERAL MODIFICADO 1 - ETAPA 02

PRESUPUESTO - ANALITICO DE GASTOS
GASTOS DE GAST OS DE
COSTO GAST OS GASTOS DE GASTOS DE
TT G SG ESP DESCRIPCION EXPEDIENTE SEGUIMIENTO TOTAL S/.
DIRECTO GENERALES SUPERVISION LIQUIDACION
TECNICO Y MONITOREO
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 36.356.202,40 1.530.986,10 450.300,04 44.454,35 83.186,20 102.044,00 38.567.173,09
2 6 3 ADQUISICION DE DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 397.249,67 5.200,00 17.420,00 - - - 419.869,67
2 6 3 1 ADQUISICIONES DE VEHICULOS 38.000,00 - - - - - 38.000,00
2 6 3 1 1 ADQUISICION DE VEHICULO
2 6 3 1 1 1 GASTOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE 38.000,00 - - 38.000,00
2 6 3 2 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 359.249,67 5.200,00 17.420,00 - - - 381.869,67
2 6 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS - - -
2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO 213.648,00 5.200,00 218.848,00
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 145.601,67 17.420,00 163.021,67
2 6 3 2 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES - -
2 6 6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 3.668.000,00 - - - - - 3.668.000,00
2 6 6 1 ADQUISICIONES DE OTROS ACTIVOS FIJOS 3.668.000,00 - - - - - 3.668.000,00
2 6 6 1 1 2 ANIMALES REPRODUCTORES 3.655.000,00 3.655.000,00
2 6 6 1 3 2 SOFTWARES 13.000,00 13.000,00
2 6 7 INVERSIONES INTANGIBLES 32.290.952,74 1.525.786,10 - - - - 33.816.738,83
2 6 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES 32.290.952,74 1.525.786,10 - - - - 33.816.738,83
2 6 7 1 6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES 32.290.952,74 1.525.786,10 - - - - 33.816.738,83
2 6 7 1 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 6.423.055,59 965.494,00 7.388.549,59
2 6 7 1 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 21.200.145,08 313.736,76 21.513.881,84
2 6 7 1 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 4.667.752,07 246.555,34 4.914.307,40
2 6 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - 432.880,04 44.454,35 83.186,20 102.044,00 662.564,59
2 6 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - 432.880,04 44.454,35 83.186,20 102.044,00 662.564,59
2 6 8 1 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TENICOS - - - - 83.186,20 - 83.186,20
2 6 8 1 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 83.186,20 83.186,20
2 6 8 1 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - 432.880,04 44.454,35 - 102.044,00 579.378,39
2 6 8 1 4 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 363.088,00 30.754,35 100.420,00 494.262,35
2 6 8 1 4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 39.889,00 5.200,00 1.382,00 46.471,00
2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 29.903,04 8.500,00 242,00 38.645,04
TOTAL 36.356.202,40 1.530.986,10 450.300,04 44.454,35 83.186,20 102.044,00 38.567.173,09
DISTRIBUCION PORCENTUAL 94,27% 4,21% 1,24% 0,12% 0,23% 0,28% 100%
Fuente: Expediente Técnico, Etapa 02 de la fase de inversión – Analítico modificado, 2018.

Sin embargo, para una ejecución acorde a los lineamientos de la DIRECTIVA REGIONAL Nº
10-2018-GOBIERNO REGIONAL PUNO, “NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS
PUBLICAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA Y/O POR ENCARGO”, aprobado con
RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 252-2012-GGR-GR PUNO, por la
modalidad Administración Directa, requiere establecer una modificación presupuestal
según presupuesto analítico siguiente:


PROYECTO ESPECI AL - PECSA
PROYECTO :“ MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE L A FI BRA DE ALPACA EN L A REGI ÓN PUNO” CON COD. SNIP 240622
CODIGO SNI P : 240622
META : 00001 “ MEJORAMI ENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FI BRA DE ALPACA EN LA REGI ÓN PUNO”
FTE. FTO. : TODA FUENTE DE FI NANCI AMI ENTO
MOD. EJECUCION : ADMI NI STRACI ON DIRECTA
PL AZO EJECUCI ON : 32 MESES CALENDARI O
PRESUPUESTO ANALITICO GENERAL MODIFICADO N°2 - ETAPA 02
PRESUPUESTO - ANALITICO DE GASTOS MODIFICADO N° 2
GASTOSDE GASTO SDE
GASTO S GASTOSDE GASTO SDE
TT G SG ESP
DESCRIPCIO
N CO
STODIRECTO
GENERALES SUPERVISION LIQ
UIDACION
EXPEDIENTE SEGUIMIENTOY TO
TALS/.
TECNICO MONITOREO
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35,370,824.80 2,414,067.70 525,621.64 44,454.35 83,186.20 129,018.40 38,567,173.09
2 6 3 ADQUISICION DE DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 389,649.67 5,200.00 17,420.00 - - - 412,269.67
2 6 3 1 ADQUISICIONES DE VEHICULOS 30,400.00 - - - - - 30,400.00
2 6 3 1 1 ADQUISICION DE VEHICULO
2 6 3 1 1 1 GASTOS PARA TRAN SPORTE TERRESTRE 30,400.00 - - 30,400.00
2 6 3 2 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 359,249.67 5,200.00 17,420.00 - - - 381,869.67
2 6 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS - - -
2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO 213,648.00 5,200.00 218,848.00
2 6 3 2 3 1 EQU IPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 145,601.67 17,420.0000 163,021.67
MAQUINARIAS, EQU IPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
- -
2 6 3 2 9 99 IN STALACIONES
2 6 6 ADQUISICION DE OT ROS ACTIVOS FIJOS 2,428,000.00 - - - - - 2,428,000.00
2 6 6 1 ADQUISICIONES DE OTROS ACTIVOS FIJOS 2,428,000.00 - - - - - 2,428,000.00
2 6 6 1 1 2 ANIMALES REPRODU CTORES 2,415,000.00 2,415,000.00
2 6 6 1 3 2 SOFTWARES 13,000.00 13,000.00
2 6 7 INVERSIONES INTANGIBLES 32,553,175.13 2,408,867.70 - - - - 34,962,042.83
2 6 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES 32,553,175.13 2,408,867.70 - - - - 34,962,042.83
2 6 7 1 6 OT RAS INVERSIONES INTANGIBLES 32,553,175.13 2,408,867.70 - - - - 34,962,042.83
2 6 7 1 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSON AL 8,502,020.99 1,863,866.00 10,365,886.99
2 6 7 1 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 19,799,950.31 302,850.36 20,102,800.67
2 6 7 1 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 4,251,203.83 242,151.34 4,493,355.17
2 6 8 OT ROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - 508,201.64 44,454.35 83,186.20 129,018.40 764,860.59
2 6 8 1 OT ROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - 508,201.64 44,454.35 83,186.20 129,018.40 764,860.59
2 6 8 1 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES T ENICOS - - - - 83,186.20 - 83,186.20
2 6 8 1 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TEC NICOS 83,186.20 83,186.20
- - 508,201.64 44,454.35 - 129,018.40 681,674.39

2 6 8 1 4 OT ROS GASTOS DIVERSOS DE ACT IVOS NO FINANCIEROS
2 6 8 1 4 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSON AL 433,400.00 30,754.35 127,400.00 591,554.35
2 6 8 1 4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 44,898.60 5,200.00 1,376.40 51,475.00
2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 29,903.04 8,500.00 242.00 38,645.04
TOTAL 35,370,824.80 2,414,067.70 525,621.64 44,454.35 83,186.20 129,018.40 38,567,173.09
DISTRIBUCION PORCENT UAL 91.71% 6.26% 1.36% 0.12% 0.22% 0.33% 100.00%

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1) El Proyecto de Inversión Pública: “MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA

FIBRA DE ALPACA EN LA REGIÓN PUNO” CON CÓDIGO 2187217, se ejecuta con la
finalidad de mejorar la condición socioeconómica de 11,785 productores beneficiarios en
manejo de alpacas, localizados en 12 Provincias, 55 Distritos y 468 Organizaciones y/o
C.C. de la Región Puno, con un presupuesto de S/.38`567,173.10 soles correspondiente
a la etapa 02 en fase de inversión de un total de S/.88,730,732.00 soles del horizonte de
ejecución.
2) El Proyecto de Inversión Pública mencionado es ejecutado por la MODALIDAD

ADMINISTRACION DIRECTA y está adscrita al marco de la DIRECTIDA REGIONAL Nº
09-2012-GOBIERNO REGIONAL PUNO, cuyo responsable de la ejecución es el Proyecto
Especial Camélidos Sudamericanos - PECSA, como Unidad Operativa del Gobierno
Regional Puno. Sin embargo, para la implementación de los Módulos CPR (Centros
de Producción de Reproductores) se requiere la intervención de mano de obra
calificada (personal); lo cual ha generado la necesidad de realizar un incremento de
presupuesto para este fin, sobre todo en el rubro personal; porque los costos calculados
para el COMPONENTE 01, PARTIDA 01.09: IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
CENTRO DE PRODUCCIÓN DE REPRODUCTORES (CPR), requiere un incremento de
presupuesto para el rubro personal.
3) En la especifica de gasto contratación de personal para la ejecución y seguimiento se

requiere la contratación de personal profesional técnico para el cumplimiento de las
metas planteadas en el expediente tecnico.
4) En la situación actual, la especifica de gastos contratación de personal requiere un

incremento presupuestal, para proseguir con la ejecución de los Módulos CPR
(Centros de Producción de Reproductores), además de los haberes del personal
afecto a mano de obra del costo directo del proyecto.
5) Preveendo esta situación, a fin de salvaguardar el avance físico financiero del proyecto
es que se tramita el expediente de modificación de analítico, siendo la modificación
solicitada no sustancial.
6) La modificación número 2 del PRESUPUESTO ANALITICO, permitirá dar continuidad a las

actividades de la PARTIDA 01.09: IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTRO
DE PRODUCCIÓN DE REPRODUCTORES (CPR), conforme a la disponibilidad presupuestal
y en los plazos definidos, conforme al marco general de la DIRECTIVA N° 003-2017-
EF/63.01, DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE INVERSIONES PUBLICAS EN EL MARCO
DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE
INVERSIONES, “…con el objeto de establecer los procesos y disposiciones aplicables en
la fase de ejecución del ciclo de inversión”.

7) Por lo expuesto a lo largo del expediente, estimamos pertinente implementar los

procesos que requiere la MODIFICACIÓN N°2 DE PRESUPUESTO ANALÍTICO DEL
MENCIONADO PROYECTO DE INVERSION PUBLICA para ejecutar acorde a los
lineamientos establecidos que corresponde; teniendo en cuenta que el COMPONENTE
01, PARTIDA 01.09 IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE
PRODUCCIÓN DE REPRODUCTORES (CPR), cuya continuidad resulta indispensable y/o
necesaria para el logro de metas previstas en el Proyecto principal. Además, es
vinculante y tipificado como MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES.


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PROYECTO ESPECIAL CAMELIDOS

“año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

PARA : MVZ. HENRY FÉLIX QUIZA MAMANI

DE : ING. WILMERT MARX QUISPE PEREZ

REF. : RESOL. GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 199-2017-GGR-GR PUNO

FECHA : Puno, 28 de noviembre de 2019.

Tengo a bien al dirigirme a Ud. con el fin de saludarlo cordialmente y al mismo

En efecto, remito Expediente de modificatoria de expediente conforme al marco

Sin otro particular reitero a Ud. las más distinguidas consideraciones de mi

Gobierno Regional – Puno / Proyecto Especial - PECSA

“año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

OBRA Y/O PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA

1.1 ESTRUCTURA FUNCIONAL:

1.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO:

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“año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO – PIP: PRO-ALPACA

Gobierno Regional – Puno / Proyecto Especial - PECSA

“año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

Inversión Pública y CTI del Gobierno Regional Puno, con presupuesto de

RESUMEN DE REPORTE FINANCIERO RESPECTO AL PIM - 2019-OCTUBRE

EJECUCION DE PRESUPUESTO - PIM 2019

Con RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 179-2015-GGR-GR PUNO, de fecha 24

Con RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 199-2017-GGR-GR PUNO, de fecha 19

RESUMEN DE PRESUPUESTO PROGRAMADO, EJECUTADO EN FASE DE INVERSION DEL PROYECTO:

Gobierno Regional – Puno / Proyecto Especial - PECSA

“año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El proyecto especial PECSA – PIP, es un proyecto que a la fecha se encuentra en la

ASIENTO Nº 221 - DEL SUPERVISOR, 13 de octubre 2019.

ASIENTO Nº 227 - 2019 - DEL SUPERVISOR, 31 de octubre 2019.

ASIENTO Nº 232 - 201 - DEL RESIDENTE, 15 de noviembre 2019.

Gobierno Regional – Puno / Proyecto Especial - PECSA

“año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

2.6.7.1.6.1, respectivamente , según lo requiera , según las recomendaciones

ASIENTO Nº 233 - DEL SUPERVISOR, 16 de noviembre 2019.

Se continua en la ejecución de las actividades programadas principalmente actividades

II. OBJETIVO DEL INFORME

MODIFICAR EL PRESUPUESTO ANALITICO y establecer mecanismos para dar

III. MARCO GENERAL DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO DE INVERSION

En consecuencia, el Proyecto de Inversión Pública: “MEJORAMIENTO DE LA CADENA

Gobierno Regional – Puno / Proyecto Especial - PECSA

“año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

MAYOR TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA EL MEJORAMIENTO

Se considera alcanzar mediante la Implementación de Módulos demostrativos de

Los Resultados dependerán de la ejecución de: Capacitación en esquila Manejo del

Gobierno Regional – Puno / Proyecto Especial - PECSA

“año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

El resultado de este componente se logrará a través de: Sensibilización para la oferta

2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSION

2.3. METAS DEL PROYECTO – ETAPA 02 DE LA FASE DE INVERSION

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“año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

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“año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

Fuente: Expediente Técnico – Etapa 02.

2.4. DATOS FINANCIEROS

 Presupuesto general : S/.38`567,173.09 soles (Según modificación n°