Mobile Equipment (Vehicles)

Preventative Controls Mitigating Controls

N° Preventative Controls Critical Type Efficacy Score N° Mitigating Controls Critical Type Efficacy Score

1 Plan of Fátiga - OSPAT. Yes 2 4 16 1 Cab FOPS, ROPS. Yes 3 4 12

2 Fleet Management System. Yes 2 4 16 2 Seat belt. Yes 3 4 12

3 Preventive Maintenance Yes 2 4 16 3 Road Safety Barriers Yes 2 2 4

4 Cleaning and irrigation of roads Yes 2 4 16 4 Emergency Response Plan Yes 2 3 6

5 Training in Defensive Driving. Yes 2 4 16 5 Perform energy switch off in vehicle or

equipment Yes 5 5 25

6 Internal License of Operation. Yes 2 5 20 6 First Aid Kit Yes 2 2 4

7 Pre-use and quarterly inspection. Yes 2 4 16 7 Application of the RCP Yes 2 2 4

8 Traffic Supervision Yes 2 3 8 Immobilization of patient Yes 2 3 6

9 Supervisión de tráfico Yes 2 3 9 Containment of spills Yes 2 2 4
10 Signaling. Yes 2 3 10 Stabilize the vehicle Yes 3 4 12
11 Design of roads. Yes 3 4 11
12 12
Total 116 Total 89

Threats (Causes) Consequences (Impacts)

Consequence

Consequence
Likelihood

Likelihood
Maximum Foresseable
RAW
N° Threat (Cause) Event (s) N° Consequence with all Risk Score

Mitigating Controls
Risk Score Preventative
Controls Controls Considered

1 Fatiga y somnolencia 5 3 21 HIGH 1 Injury (Fatalities) 5 2 19 HIGH

2 Improper maintenance or lack of

maintenance. 4 2 14 MEDIUM 2 Property
process)
damage (loss in the 3 2 9 MEDIUM

3 Lack of maintenance of roads. 5 1 15 MEDIUM 3 Reputation (International 5 2 19 HIGH

EXISTING MITIGATING
EXISTING PREVENTATIVE

Impact).
Total Mitigating Control

CONTROLS
4 Construction of roads without design. 5 1 15 MEDIUM Total Preventative Control Score PERDIDA DE CONTROL 4
CONTROLS

Score
DE LA UNIDAD
5 Lack of skill and operator experience. 4 3 18 MEDIUM 5

6 Speeding. 5 3 21 HIGH 116 89 6

7 Road without informative signage. 5 1 15 MEDIUM 7

8 Rain, hail, fog, glare. 5 3 21 HIGH 8

Improvement
Improvement

Control
Control

9 Reckless handling by third parties. 5 3 21 HIGH 9

Total Control Effectiveness Score
10 Influence of alcohol or drugs. 4 1 10

11 205 11

12 12
 U.E.A. CAROLINA I
LISTA DE VERIFICACION DE CAMPO DE CERRO CORONA
CONTROLES CRITICOS (VCCC) Código: SSYMA-P03.14-F09
Versión: 01
VOLADURA
Fecha de aprob.: 08/07/2019

Gerencia /Área:_____________________ Participantes:

Fecha :____________________________
Lugar:_____________________________
Hora:_____________________________
Tarea:_____________________________
VOLADURA
1.-________________________________
2.-________________________________
3:_________________________________
Cumplimiento

Personal con competencias para manipular explosivos Si No N/A

¿Personal que manipula explosivos cuentas con licencia SUCAMEC?
Restricción de área cargada con explosivos Si No N/A
¿El área cargada cuenta con señalización en el acceso al ingreso?
¿Personal se encuentra autorizado para estar en el área cargada?
¿En caso de la existencia de un proyecto cargado, cuenta con iluminación para el turno noche?
¿En caso de la existencia de un proyecto cargado, cuenta con resguardo?
Evacuación de zona cargada con explosivos - Protocolo de voladura Si No N/A
¿Se envió comunicación de Aviso de Voladura vía correo electrónico con 12 horas de anticipación adjuntando
el plano de influencia de la voladura?
¿Las pizarras de aviso de voladura fueron actualizadas antes de las 07:00 a.m.?
¿El personal se encuentra fuera del radio de influencia de los 500 metros?
¿Los equipos se encuentran fuera del radio de influencia de 300 metros?
¿Los vigías están ubicados correctamente en sus puntos de acuerdo al plano de voladura del día?
¿Los vigías cuentas con paleta, cono y radio de comunicación para el cierre y control de accesos?
¿Se cuenta con refugios para los vigías en caso de tormentas eléctricas?
¿De acuerdo al meeting de voladura, los supervisores liberaron las áreas bajo su responsabilidad?
¿Para el caso de tormentas eléctricas, las personas se encuentran fuera del radio de 500 m del proyecto
cargado?
Cálculo de factor de carga explosiva, diseño de amarre y secuencia de salida Si No N/A
¿El cálculo de diseño de carga está autorizado y se encuentra en campo?
¿Se cuenta con el diseño de amarre y secuencia de salida de los taladros a disparar?
Gestión de taladros detonados/tiros cortados Si No N/A
¿Se han verificado que todos los detonadores han sido detonados?
¿Se inspeccionó el área disparada para verificar la no existencia de tiros cortados por parte de una persona
autorizada o competente antes de reanudar el trabajo en el proyecto disparado?
¿Si se identifica tiros cortados, se sigue el procedimiento de "desactivación de tiros cortados"?
¿Se liberó el proyecto con presencia de tiros cortados para asegurar el inicio de las operaciones?
Transporte de material explosivo Si No N/A
¿El conductor cuenta las licencias y autorizaciones para el transporte de explosivo?
¿La camioneta de traslado de accesorios de voladura cuenta con: cadena a tierra, sirena, letreros de explosivo,
dos extintores de 9 kilogramos, caja pintada con pintura ignifuga, matachispa.
¿El camión fabrica cuenta con: cadena a tierra, dos extintores de 9 kilogramos?
¿El transporte de accesorios, explosivos y agentes de voladura, se realiza de forma separada?
¿El material explosivo sobrante/remanente ha sido devuelto al polvorín?
¿Se tiene un control del material explosivo saliente del polvorín vs el material usado en el proyecto?
¿Los residuos generados durante el proceso de carguío han sido dispuestos correctamente?

UNA RESPUESTA "NO" SIGNIFICA QUE EL TRABAJO DEBE SER PARALIZADO HASTA ASEGURAR EL
FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL

Observaciones:

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