Informe Técnico de Mapeo de Procesos

Organismo de Formalización de la Propiedad Informal

Servicio de Consultoría para la elaboración del Mapeo de

Procesos e Identificación de Mejoras del Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI

Segundo entregable

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Índice

1. PRESENTACIÓN...................................................................................................................... 3
2. METODOLOGÍA....................................................................................................................... 3
3. MAPA DE PROCESOS............................................................................................................. 3
4. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS.............................................................................................. 5
4.1. MATRIZ DE MAPEO DE PROCESOS........................................................................................ 6

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1. Presentación

El informe de Mapeo de Procesos es el documento técnico que permite conocer en detalle las
acciones u operaciones que realizan las Unidades Orgánicas que intervienen en la elaboración de
un documento o información, los puestos o cargos que participan, así como el tiempo de duración
de las actividades. Por lo tanto, se detallan los procesos y actividades que ejecuta cada Unidad
Orgánica.

La elaboración del presente documento permitirá:

 Conocer el funcionamiento interno, en lo que respecta a la descripción de las actividades,

ubicación, requerimientos y puestos responsables de su ejecución.
 Constituir un documento de base para facilitar las labores de mejoramiento continuo de los
procesos a partir del análisis de sus componentes (tiempo, personal, infraestructura) y
posterior simplificación (racionalización o sistematización).
 Uniformizar el cumplimiento de la rutina de trabajo y controlar a partir de la construcción
de indicadores de gestión.

El informe del Mapeo de Procesos comprende la siguiente información:

 Definición de los procesos: a partir del análisis de las funciones y de los productos
documentados, se identifican las actividades que desarrolla la Unidad Orgánica.
 Caracterización de los procesos identificados: implica la identificación de elementos
esenciales necesarios para llevar a cabo el proceso y la definición de sus principales
características facilitando su entendimiento, gestión y control. Entre los principales
elementos que se analizan podemos mencionar:
- Proveedores: Entidades, Grupos de Personas, Unidades Orgánicas, otros procesos,
que proveen los insumos necesarios para la ejecución de los procesos.
- Insumos: Elementos que requiere el proceso para ser transformados.
- Salidas: Resultados de los procesos, a partir de la transformación de los insumos.
- Usuarios: Entidades, Grupos de Personas, Unidades Orgánicas, otros procesos,
que utilizan los servicios o productos generados en los procesos.

2. Metodología

La metodología utilizada en la elaboración del presente informe de Mapeo de Procesos, está

dentro del marco de lo estipulado en Directiva N° 002-2017-SERVIR/GDSRH - “Normas para la
elaboración del mapeo de procesos y el plan de mejoras de las entidades públicas en proceso de
tránsito”.

3. Mapa de Procesos

En Mapa de Procesos, es una representación del total de procesos que una organización realiza
para generar valor para el cliente final. Esta representación no presenta interacciones o
secuencias específicas entre procesos.

El identificar en Mapa de Procesos de COFOPRI, le permitirá identificar los procesos claves para
la generación de valor para sus clientes. Esto constituirá una base sólida para la mejora continua
de los procesos y por ende de los niveles de satisfacción de sus clientes.

Los procesos contenidos en el Mapa de Procesos son complementarios y abarcan la totalidad de

los procesos de la organización, diferenciando los mismos en tres tipos, de acuerdo a su

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naturaleza de los mismos, pudiendo ser Procesos Estratégicos, Procesos Misionales y Procesos
de Soporte:

 Procesos Estratégicos

Son aquellos que contemplan actividades para para la gestión de nivel más alto de la
organización, los cuales permiten tanto definir, como desplegar las estrategias y objetivos
de la organización. Entre estos se encuentran el Planeamiento Estratégico, Control
Institucional, Mejora Continua y Desarrollo Institucional.

 Procesos Misionales

Son aquellos procesos esenciales de la organización, que responden a la razón de ser de la

misma. Abarcan el ciclo completo de los mismos, desde la concepción de los servicios hasta
su provisión al usuario.

 Procesos de Soporte

Comprenden todos los procesos que sirven de soporte transversal a todos los otros
procesos de la Entidad, tales como los procesos relacionados a la gestión de Recursos
Humanos, Tecnología de la Información y Gestión Documentaria.

A continuación se presenta el Mapa de Procesos de Cofopri:

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4. Descripción de Procesos

A continuación se detallan los procesos de la Entidad en los niveles 0 (macroprocesos), 1

(procesos), 2 (subprocesos).

Las fichas técnicas de los procesos correspondientes al nivel 0, 1 y 2 y los diagramas de bloque y
de flujo correspondientes al nivel 0, 1 y 2 se encuentran en el CD adjunto, dada su extensión.

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4.1. Matriz de Mapeo de Procesos

Dada su extensión este archivo se encuentra en medio digital.