META

UNIDAD DE
N° ACTIVIDAD FÍSICA
MEDIDA
ANUAL

5005866
Capacitaciones a los Hogar
1 50
hogares rurales en capacitado
educación sanitaria

Sub Total

UNIDAD DE META
N° ACTIVIDAD
MEDIDA FISICA

5004470
Capacitación en
Entidad
2 gestión para 1
capacitada
gobiernos locales y
operadores

SUB TOTAL

META
UNIDAD DE
N° ACTIVIDAD FÍSICA
MEDIDA
ANUAL

5004471 Seguimiento
y evaluación de la
3 prestación del servicio Sistema 8
de agua y
saneamiento

Sub Total

META
UNIDAD DE
N° ACTIVIDAD FÍSICA
MEDIDA
ANUAL

5006049Mantenimient
o de los Sistemas de
4 Sistema 4
Agua y Saneamiento
Rural

Sub Total
 ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL POR ACTIVIDAD
CATEGORÍA DE GASTO INSUMOS
I II III

2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 450 450 450

2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y

50 50 50
Materiales de Oficina
Sub Total 500 500 500

ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL POR ACTIVIDAD

CATEGORÍA DE GASTO INSUMOS
I II III

2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 450 450 450

2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y

50 50 50
Materiales de Oficina
SUB TOTAL 410 610 610

ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL POR ACTIVIDAD

CATEGORÍA DE GASTO INSUMOS
I II III

2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 200 200 200

2.3.1 3.1 1 Combustibles Y Carburantes 60

2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y

70 70 70
Materiales de Oficina
Sub Total 650 550 550

ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL POR ACTIVIDAD

CATEGORÍA DE GASTO INSUMOS
I II III
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 4000.00 4000.00 500.00
23.199.11 Herramientas 1600.00 1600.00
12.199.199 Otros bienes 4000.00 4000.00

23.199.12. productos quimicos 300.00

Sub Total 2,900.00 5,100.00 2,900.00

NUAL POR ACTIVIDAD SUB TOTAL
S/.
IV

450 1800.00

50 200.00

500 2000.00

NUAL POR ACTIVIDAD SUB TOTAL

IV S/.

450 1800

50 200

410 2,000.00

NUAL POR ACTIVIDAD SUB TOTAL

S/.
IV

200 800

60 120

70 280

550 1,200.00

NUAL POR ACTIVIDAD SUB TOTAL

S/.
IV
500.00 9000.00
3200.00
8000.00

300.00 600.00

5,100.00 20,800.00
26,000.00
VII. - FORMULACIÓN PRESUPUESTAL

Pliego Municipalidad Distrital de Chóchope

Unidad Orgánica Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios

Programa Presupuestal 0083 Programa nacional de saneamiento rural

Producto Servicio de agua potable y saneamiento para hogare

Resultado Especifico Suficiente acceso de la población rural a servicios de

UNIDAD DE
N° ACTIVIDAD META FÍSICA ANUAL
MEDIDA

5005866
1 Capacitaciones a los hogares rurales Hogar capacitado 50
en educación sanitaria

Sub Total
 5004470
2 Capacitación en gestión para Entidad capacitada 1
gobiernos locales y operadores

SUB TOTAL

5004471
Seguimiento y evaluación de la
3 Sistema 8
prestación del servicio de agua y
saneamiento

Sub Total

5006049
4 Mantenimiento de los Sistemas de Sistema 4
Agua y Saneamiento Rural
 5006049
4 Mantenimiento de los Sistemas de Sistema 4
Agua y Saneamiento Rural

Sub Total

Presupues
Distrital de Chóchope

Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento

a nacional de saneamiento rural

gua potable y saneamiento para hogares rurales

eso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles

ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL POR ACTIVIDA

CATEGORÍA DE GASTO INSUMOS

I II

2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 450.00 450.00

2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 50.00 50.00

500.00 500.00
 2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 450.00 450.00

2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 50.00 50.00

L 410.00 610.00

2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 200.00 200.00

2.3.1 3.1 1 Combustibles y Carburantes

2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 70.00 70.00

650.00 550.00

2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 4000.00 4000.00

23.199.11 Herramientas 1600.00 1600.00

12.199.199 Otros bienes 4000.00 4000.00

23.199.12. productos quimicos

2,900.00 5,100.00

Presupuesto Total
ANCIERA ANUAL POR ACTIVIDAD
SUB TOTAL S/.

III IV

450.00 450.00 1800.00

50.00 50.00 200.00

500.00 500.00 2000.00

450.00 450.00 1800.00

50.00 50.00 200.00

610.00 410.00 2,000.00

200.00 200.00 800.00

60.00 60.00 120.00

70.00 70.00 280.00

550.00 550.00 1,200.00

500.00 500.00 9000.00

 3200.00

8000.00

300.00 300.00 600.00

2,900.00 5,100.00 20,800.00

26,000.00