SOLICITUD DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO

LUGAR Y FECHA: Neiva, Abril 3 de 2019 SGA SGC OHSAS RUC

SOLICITANTE: Genny Astrid Losada Gutiérrez NORSOK
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVA TÉCNICO ✘
IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
SOLICITANTE

Material ✘ Proceso Servicio Auditoria Interna Auditoria Externa

Revisión de la Dirección Queja del cliente Evaluación de la Satisfacción del Cliente Aportes de Mejora ✘
Indicador de Gestion Otro ___________________________
TIPO DE PROBLEMA IDENTIFICADO:
NCMayor Ncmenor NCPotencial ✘ Observación
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL
Se puede detectar que los EPI, (Guantes) entregados al personal Operativo y de Servicios Generales, no cuenta con la calidad esperada y por
tanto no se da cumplimiento a la entrega en el tiempo programado, generando sobrecostos y daños anticipados de los mismos.
CORRECTIVO (SOLO APLICA PARA ACCIONES CORRECTIVAS):
Con un proveedor estrategíco realizar la capacitación y verificación de calidad del producto que nos garantize la durabilidad y el buen uso durante
la ejecución de las labores.
EQUIPO DE TRABAJO: Coordinador Sevicios Generales- Departamento HSEQ
TECNICA ESTADISTICA UTILIZADA: ¿5 Por qué? - ANALISIS CAUSA EFECTO - TORMENTA DE IDEAS
ANÁLISIS DEL PROBLEMA Y POSIBLES CAUSAS:
1. ¿Por qué? Por qué se debe definir la calidad de los EPI (Guantes)?
2. ¿Por qué? Por qué se debe contemplar la posibilidad de entrega por tiempo y no por uso?
3. ¿Por qué? Por qué los trabajadores no garantizan el buen uso de los EPI (Guantes)
4. ¿Por qué? Por qué si se usan en distintas actividades (Recolección, Servicios Generales) presentan el mismo deterioro siendo de diferente
calibre?
5. ¿Por qué? Por qué siendo el ultimo recurso como medida de protección contra los riesgos y peligros durante la ejecución de la labor, no se
puede evitar que sse deterioren tan rápido?
CAUSA RAIZ: Por qué
VALORACIÓN DE LOS RIESGOS
RESPONSABLE O AUDITADO

CLASE DE RIESGO CONSECUENCIA CONTROLES

Exposición a contaminantes
durante la ejecución de la Seguimiento al manejo y uso de los
Biologíco
labor llegando a producir EPI (Guantes)
tetano

Exposición a contaminantes Seguimiento al manejo y uso de los

Químico
como liquidos EPI (Guantes)

Exposición a contaminantes
químicos que pueden afectar
Seguimiento al manejo y uso de los
Físico su salud (Alergías,
EPI (Guantes)
Dermatitis) durante la
ejecución de la labor

TIPO ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO C P RESPONSABLE FECHA

Verificación de la Ficha Técnica del EPI (Guantes), validando la calidad x Willian Gonzalez Abril de 2019
del mismo por parte del proveedor
Programar con EL Proveedor una Capacitación para el manejo y uso
x HSEQ Abril de 2019
adecuado de los EPI (Guantes)
Acompañamiento al personal en la ejecución de la labor para
x Genny Astrid Losada Abril de 2019
verificación de manejo y uso de los EPI (Guantes)
Cambiar de proveedor en caso de que no cumpla con las
x Abril de 2019
especificaciones técnicas solicitadas Cecilia Marín
C: Corecctiva P: Preventiva
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA MEJORA:
FECHA DE VERIFICACION DE LA EFICACIA: Mayo 30 de 2019
SOLICITANTE

ACCION TOMADA FUE EFICAZ: SI ✘ NO

AUDITOR O

EVIDENCIA OBJETIVA:

Se evidencia soporte de verificación de calidad de Ficha Técnica del EPI (Guantes), además se presenta registro de asistencia a Capacitación por
parte del Proveedo (PROIN), en el buen uso y manejo.

RESPONSABLE VERIFICACION DE LA EFECTIVIDAD: KAROL MARITZA CHÁVARRO FECHA: ABRIL DE 2019