SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO 2018

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

RIESGO INHERENTE TRATAMIENTO DEL RIESGO Acciones

Observaciones Oficina de Control
Descripción de los Valoración del Opción de Registros Seguimiento
N° Proceso Riesgo Descripción Causas Efectos Impacto Probabilidad Acciones Responsable Interno de Gestión - Seguimiento 31 de
Controles Riesgo Manejo (Evidencias)
agosto de 2018

En el primer Trimestre de 2018, la oficina de adquisiciones

ha liquidado Nueve (9) Contratos con la totalidad de los
soportes exigidos, como se puede apreciar mediante el visto
Aplicar el trámite de liquidación
bueno que hace la secretaría jurídica del documento de
de los contratos sin que se haya Autorización de todos los pagos al Incumplimiento del 9 = Zona de
Revisión y aprobación final Oficina de liquidación Y de los soportes que se adjuntan con este.
Liquidación de realizado la ejecución total del contrato sin haber ejecutado la objeto contractual, riesgo alta. Orientación y acompañamiento Base de datos de los
de las liquidaciones por parte Adquisiciones. Se viene cumpliendo a cabalidad con las
contratos sin la objeto contractual o de los totalidad de las actividades pactadas investigaciones, Reducir el Evitar el preliminar a las dependencias contratos liquidados y
1 Adquisiciones Catastrófico Posible de la Oficina de Profesional En el segundo Trimestre de 2018, la Oficina de acciones correspondientes, por lo tanto
totalidad de los acuerdos y compromisos para favorecer los intereses demandas, procesos riesgo. Evitar el riesgo para que realicen de manera por liquidar, acta de
adquisiciones y la Secretaria Universitario Adquisiciones ha liquidado Cincuenta y dos (52) Contratos este riesgo esta controlado.
soportes requeridos. pactados, con el ánimo de particulares del supervisor o del disciplinarios y riesgo compartir correcta las liquidaciones. liquidación, planilla.
Jurídica. Adquisiciones. con la totalidad de los soportes exigidos, como se puede
favorecer al supervisor o al contratista. detrimento patrimonial. o transferir.
apreciar mediante el visto bueno que hace la Secretaría
contratista.
Jurídica del documento de liquidación y de los soportes que
se adjuntan con este. En este sentido el riesgo no se ha
materializado.

A la fecha 22/03/2018 no se detectaron publicaciones

Oficina de
alteradas, ni ocultación de información ni el uso indebido de
Pérdida de credibilidad, Publicar la información siempre y Comunicaciones
No publicar información de Formulario virtual de la información de la Administración.
deterioro de la imagen 12 = Zona de cuando esté confirmada por parte Profesional
Ocultar, alterar de interés general o hacerlo de solicitudes, correo
Intereses de terceros, actitudes de institucional, sanciones, riesgo alta. de quien la suministren Universitario Con las acciones adelantadas por los
manera intencionada manera tardía. También electrónico, actas de Durante el segundo trimestre se evidencia que este riesgo no
Comunicación deshonestidad, búsqueda de desinformar, demandas, Revisión de formularios y Reducir el Evitar el (secretarías) bajo criterios de responsables se ha podido evitar la
2 o usar indebidamente, manipular la información a Catastrófico Posible comité, y se materializó gracias a la revisión constante que se realiza
Pública beneficios personales y/o presiones detrimento patrimonial, solicitudes, riesgo. Evitar el riesgo transparencia, objetividad, Técnico materialización de este riesgo de
información publicar, esto con el fin de publicaciones, de los medios de la Oficina de Comunicaciones y su
políticas sanciones disciplinarias, riesgo compartir generación de opinión y Administrativo o corrupción en la Administración Municipal
considerada pública favorecer o lesionar los intereses Información publicada publicación solo hasta su aprobación. No se evidencian
investigaciones por los o transferir. conveniencia evaluados por la Técnico
de un tercero. en diversos medios publicaciones alteradas, ni ocultación de información, ni uso
entes de control. Oficina de Comunicaciones Operativo
indebido de la información de la Administración. No requiere
plan de mejoramiento.

Capacitar al personal de Atención El tratamiento dado a las PQRS permite

al ciudadano en Código Único evidenciar que no se ha ocultado ningún
12 = Zona de
Disciplinario y delitos contra la Secretaría tipo de información para beneficio de un
riesgo extrema.
Afectación de la imagen Administración Pública y General No se recibió queja por ocultamiento de PQRDS, a la fecha tercero o propio por parte de los
Gestión de Ocultar PQRDS para beneficio Evitar el riesgo. Actas y control de
Ocultamiento de • Interés de obtener un beneficio Institucional, Evitar el Estrategias anticorrupción Líder de proceso no se ha realizado la capacitación en código único responsables del manejo de estos. Sin
3 Trámites y propio o favorecimiento propio o Catastrófico Probable Número único de radicado Reducir el asistencia de las
PQRDS particular o de terceros investigaciones, riesgo Remitir al funcionario de PQRDS disciplinario. No se ha materializado el riesgo. No requiere embargo las acciones planteadas hablan
Servicios de terceros. riesgo, capacitaciones
demandas y sanciones. responsable a la Oficina de acción de mejora. de capacitar al personal de la oficina de
Compartir o
Control Disciplinario Interno Control Interno Atención al Ciudadano en normas que
transferir.
Solicitud de informe mensual del permitían mejorar la conducta de quienes
operador del Software PQRS allí laborar.

Todo documento ingresa por

los canales de recepción de
documentos (ventanilla única 12 = Zona de Implementación de planillas de Secretaría
Ocultamiento o Ocultar o alterar documentos de correspondencia y riesgo alta. control en los diferentes filtros General No se presento queja alguna por ocultamiento o alteración de Las planillas implementadas permiten
• No se aplican los debidos controles Afectación de la imagen Planillas de entregas
Gestión alteración de oficiales de la entidad para carpetas de recepción de las Reducir el Evitar el que recorre la correspondencia Líder de documentos, Ni se ha hallado en los controles internos controlar el flujo de la correspondencia de
4 en el archivo de los registros Institucional, demandas Catastrófico Posible de correspondencia y
Documental documentos oficiales beneficio propio o favorecimiento diferentes dependencias), riesgo. Evitar el riesgo interna hasta ser entregada a la Programa ningún documento extraviado. No requiere acción de la administración evitando que este riesgo
documentales y sanciones. radicados.
de la entidad a terceros. con su debido registro riesgo compartir dependencia de origen con su Oficina Gestión mejora. se materialice.
documental radicado en el o transferir. correspondiente radicado. Documental
software de SISGED
(Sistema de Gestión

Después de un análisis e indagaciones realizadas, al director

de las TIC, se evidencio que no se materializo este riesgo,
5 = Zona de por lo tanto por ahora no se requiere acciones ni plan de
Sistemas de • Interés de obtener un beneficio Investigaciones, riesgo alta. Encuesta de mejoramiento.
Dirección TICS
Información e Cobro por los Cobrar por los servicios ofrecidos particular o beneficiar a terceros sanciones, destituciones, Reducir el Evitar el Supervisión permanente del Líder satisfacción Se considera apropiados los controles y
5 Catastrófico Improbable Encuesta de satisfacción Líder de
Infraestructura servicios prestados en el PVD afectación de la imagen riesgo. Evitar el riesgo de Programa TIC Se evidencia a través de un correo del director de las TIC acciones propuestas.
Programa TIC
Tecnológica institucional riesgo compartir Informe de Gestión con fecha 9 de julio de 2018, que no se materializó este
o transferir. riesgo, ya que hasta el momento no se ha recibido queja al
respecto ni a través de las PQRS, por lo tanto por ahora no
se requiere acciones ni plan de mejoramiento.

Seguimiento 06/04/2018: Se verificó en el archivo de quejas

y procesos que no hubo actos de favorecimiento, además
que no se presento ningún reporte por parte de los órganos
de control o partes interesadas, no se materializó el riesgo.
Los controles establecidos fueron efectivos, así como las
Impunidad, perdida de Seguimiento periódico a las acciones, no se realizaron modificaciones al mismo. Ver acta
4 = Zona de Seguimiento a las quejas
credibilidad ante los actuaciones adelantadas Control Interno de comité primario Nº 004 del día 06 de abril de 2018.
Favorecimiento por riesgo interpuestas en contra de los
Realizar u omitir acciones, en Desconocimiento de la norma, y de funcionarios y la dentro de los expedientes, Disciplinario
Gestión del acción u omisión en moderada. Prevenir el servidores públicos adscritos a la Archivo de quejas y Se considera apropiados los controles y
6 favor o perjuicio de un tercero, la ética profesional y favorecimiento comunidad, violación al Catastrófico Rara Vez revisión por parte del líder del Se verificó en el archivo de quejas y procesos que no hubo
Talento Humano las actuaciones en el Asumir el riesgo oficina de control Disciplinario procesos acciones propuestas.
obteniendo beneficios particulares personal o de un tercero. debido proceso, programa de los actos Profesionales actos de favorecimiento, además que no se presentó ningún
proceso disciplinario. riesgo. Reducir por presuntos actos de
Investigaciones de administrativos antes de su Universitarios reporte por parte de los órganos de control o partes
el Riesgo. corrupción.
carácter disciplinario. firma interesadas. Se revisa periódicamente los expedientes por
parte del Profesional Universitario (comisionado) y del Líder
de Programa, además de la revisión de las actuaciones
antes de su firma. No se materializó el riesgo. Ver acta de
comité primario Nº 008 del día 06 de julio de 2018.

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MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

RIESGO INHERENTE TRATAMIENTO DEL RIESGO Acciones

Observaciones Oficina de Control
Descripción de los Valoración del Opción de Registros Seguimiento
N° Proceso Riesgo Descripción Causas Efectos Impacto Probabilidad Acciones Responsable Interno de Gestión - Seguimiento 31 de
Controles Riesgo Manejo (Evidencias)
agosto de 2018

Se verifico en el software de PQRS, taquilla de catastro,

boletines y resoluciones OVC, que se expidieron el 98,03%
de los trámites catastrales solicitados con el cumplimiento de
Secretaria de
los requisitos. El 1,97 % de los tramites restantes, se
Verificación al cumplimiento Hacienda
5 = Zona de encuentran dentro de los términos de respuesta.
Realizar trámites catastrales sin de los requisitos antes del Continuar con el seguimiento al
Expedir tramites Falta de seguimiento a los tramites Perdida de imagen, riesgo alta. Software de PQRS,
Gestión del seguir los requisitos definidos reparto a los funcionarios cumplimiento de los requisitos Subsecretaría de
catastrales sin el catastrales que se registran. No perdida de credibilidad, Reducir el Evitar el taquilla de catastro, N° de trámites expedidos con requisitos cumplidos 2347 /N° Se considera apropiados los controles y
7 Desarrollo para la expedición de estos con el Catastrófico Improbable para la expedición de para la expedición de los trámites Gestión de
cumplimiento de los realizar verificación a los requisitos Investigaciones, riesgo. Evitar el riesgo boletines y de Trámites Solicitados 2254 x 100 = 98,03 %. Se continúa acciones propuestas.
Territorial fin de obtener un beneficio propio, trámites catastrales y por el catastrales antes de ser firmados Rentas, Jefe
requisitos definidos para expedir los trámites demandas. riesgo compartir resoluciones OVC con el seguimiento trimestral al riesgo.
para terceros o para ambos. funcionario que expide el y entregados al usuario. Oficina de
o transferir.
trámite. Control Interno
N° de trámites expedidos con requisitos cumplidos1840 /N°
de Gestión.
de Trámites Solicitados 1840 x 100 = 100 %. Se continúa
con el seguimiento trimestral al riesgo, se conserva el riesgo
con la misma valorización y control.

MEDIO AMBIENTE: En el segundo trimestre y de

conformidad al seguimiento de las acciones de manejo, no
se han presentado quejas relacionadas a hechos de
corrupción. El riesgo no se materializó en el periodo de
seguimiento. Se mantienen los controles y acciones
establecidas
PLANEACION: se expidieron durante el primer trimestre 796
tramites y servicios quedaron 42 por dar respuesta dentro de
Secretaria de los tiempos establecidos, todos los tramites expedidos
Hacienda: cumplieron con los requisitos y normatividad establecida y se
Secretaria de Hacienda: Documentos físicos verifico la veracidad de la información suministrada por el
Realizar Seguimiento a la Secretaria de Hacienda: que soportan el usuario, no se materializo el riesgo por tanto no se requieren
expedición de trámites de Revisión de los requisitos trámite, reportes y acciones de mejora
acuerdo a los requisitos establecidos en las fichas de bases de datos con el HACIENDA: Se verifico en el registro y control de taquilla de
establecidos y verificar en el Trámites y en el software de registro y control de la Secretaría de Hacienda y en el software de PQRS -
registro de control de la PQRS- Modulo catastro por el taquilla de la modulo de Catastro, que el 100% de los tramites que fueron
taquilla el debido proceso. responsable de la expedición del Secretaría de solicitados por los usuarios fueron expedidos en su totalidad
• Falta de seguimiento a los tramites
Secretaria de Medio trámite. Hacienda y registros sin quejas ni reclamos dentro de los términos establecidos.
que se registran en la taquilla. • Perdida de imagen,
Secretaria de del software de PQRS N° de trámites expedidos dentro de los términos establecidos
• No realizar verificación a los •perdida de credibilidad Ambiente: Se cuenta con
Secretaria de 2972 N° de Trámites Solicitados 2972 x 100 = 100 %. Se
requisitos definidos para expedir los •Investigaciones. fichas de tramites en las Secretaria de Medio Ambiente: - modulo de Catastro.
Secretaria de Medio Hacienda continúa con el seguimiento trimestral al riesgo.
Expedir tramites sin el trámites. •Demandas. cuales están relacionados los Verificación aleatoria del
9 = Zona de Secretaria de NO SE MATERIALIZO EL RIESGO.
cumplimiento de los • Interés particular para obtener un •Sanciones requisitos que se deben cumplimiento de los requisitos Ambiente: Actas de
Expedir tramites y riesgo alta. Medio Ambiente: VIVIENDA Y HABITAD: Gracias a las responsabilidades
Gestión de requerimientos de ley, técnicos o beneficio propio, para tercero o •Pérdida de credibilidad cumplir para el tramite por parte del responsable de la comité primario
servicios sin el Reducir el Evitar el Secretaria de delegadas para la revisión de documentación y posterior Se considera apropiados los controles y
8 Trámites y formales establecidos para la ambos •Reproceso Catastrófico Posible correspondiente, revisión y firma del registro. base de datos
cumplimiento de los riesgo. Evitar el riesgo Vivienda y emisión de los tramites; al menos 2 funcionarios adscritos a acciones propuestas.
Servicios expedición de los trámites con el • Falta de revisión de los • Deterioro en el nivel de firma de los tramites por parte Seguimiento y control a la Secretaria de
requisitos riesgo compartir Hábitat la unidad administrativa evidencian y verifican el
fin de obtener un beneficio propio, documentos anexos a la solicitud. gestión de los secretarios de actualización permanente de las Vivienda y Hábitat.:
o transferir. Departamento cumplimiento de los requisitos por parte de los solicitantes
para terceros o para ambos. • Falta de idoneidad o improvisación • insatisfacción de la despacho o responsables de fichas de trámites Lista de chequeo de Administrativos para la emisión final de los tramites referentes a la
del funcionario que atiende el trámite comunidad los mismos Secretaría de Vivienda y requisitos. de Planeación enajenación de inmuebles destinados a vivienda; todas y
• Tráfico de influencias • posibles afectaciones al Secretaría de Vivienda y Hábitat.: Revisión por parte de el Tramites suscritos y
cada una de las solicitudes son evaluadas por el profesional
• Sobornos, presiones políticas, presupuesto público Hábitat: Verificación Secretario de Vivienda de la firmados por El competente y delegado para esta actividad. Cada expediente
favores constante de los totalidad de los trámites Secretario de cuenta con su respectiva evidencia de verificación mediante
requerimientos normativos expedidos. Vivienda y Hábitat. listas de chequeo u oficios de respuesta ya sea solicitando
Departamento Departamento Administrativos Departamento documentación faltante o emitiendo como tal el tramite
Administrativos de de Planeación: Verificación y Administrativos de solicitado; estas comunicaciones son suscritas obviamente
Planeación: Verificación de control de la información Planeación: Actas de por los responsables de la verificación. La base de datos
cumplimiento de requisitos solicitada por los usuarios comité Primario de la asociada a los tramites ofrecidos por la unidad administrativa
con lista de chequeo Subdirección de entregan el detalle del estado de cada una de las solicitudes.
Ordenamiento la Secretaria de Vivienda y Hábitat construye y administra los
Territorial expedientes físicos de cada solicitud con su documentación
adjunta y posterior respuesta. Los canales de comunicación
dispuestos por la entidad para interactuar con la comunidad
no registran ningún tipo de actuación negativa (Queja,
Reclamo, Denuncia) de esta naturaleza. Adicional a esto
ningún funcionario adscrito a la unidad administrativa tiene
procesos disciplinarios o judiciales por actos de corrupción
cometidos en la emisión de tramites de enajenación de
inmuebles.

e verifico en las diferentes Dependencias que para el

segundo trimestre del 2018, se cargaron al sistema de
información los expedientes correspondientes a: Procesos
Secretaria de de Cobro Coactivo y Procesos Fiscalizados, realizando la
Hacienda respectiva trazabilidad.
Subsecretaria de En total se cargaron por Dependencia los siguientes
Procesos
Gestión de expedientes :
escaneados, en el
Falta de restricciones a los usuarios Rentas, Líder de *Cobro Coactivo: Cargados al aplicativo: 4066 Escaneados:
Modificar, esconder, sustraer Demandas, denuncias, Digitalización de todos los 12 = Zona de sistema de
para acceder y modificar la Hacer seguimiento a los programa Oficina 3267 se realiza trazabilidad a los expedientes mediante
Ocultar, sustraer o intencionalmente información de sanciones, perdida de expedientes en el aplicativos riesgo alta. información, con la
información en el sistema. No se expedientes mediante muestreos de Fiscalización, auditorias mensuales a los diferentes abogados y se
Hacienda Pública alterar información de los contribuyentes con el fin de credibilidad e imagen de información, con Reducir el Evitar el respectiva trazabilidad Se considera apropiados los controles y
9 digitalizan los expedientes en los Catastrófico Posible y revisiones aleatorias físicos vs Control y Cobro compara el expediente físico con la información registrada en
Municipal los expedientes o obtener u otorgar beneficios institucional, detrimento restricción de usuarios para riesgo. Evitar el riesgo y bases de datos de acciones propuestas.
aplicativos de información. sistema de información y revisión Persuasivo, Líder el aplicativo
documentos públicos particulares que afecte los patrimonial, acceso y modificación de riesgo compartir procesos ingresados
constante de la Base de datos. de programa *Fiscalización Control y Cobro Persuasivo: Cargados al
ingresos del municipio. insatisfacción social información en el sistema. o transferir. como segundo control
Oficina de Cobro aplicativo 170 Escaneados: 356 se realiza trazabilidad a los
de vigilancia y
Coactivo, Jefe de expedientes mediante auditorias mensuales y se diligencia
seguimiento.
la Oficina de planilla de control de expedientes para la custodia del mismo.
Control Interno No existe en la oficina de Control Interno Disciplinario,
de Gestión. procesos adelantados para ninguno de los funcionarios de la
Secretaria de Hacienda conforme al código de ética.
Se continúa con el seguimiento trimestral al riesgo.
NO SE MATERIALIZO EL RIESGO.

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OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

RIESGO INHERENTE TRATAMIENTO DEL RIESGO Acciones

Observaciones Oficina de Control
Descripción de los Valoración del Opción de Registros Seguimiento
N° Proceso Riesgo Descripción Causas Efectos Impacto Probabilidad Acciones Responsable Interno de Gestión - Seguimiento 31 de
Controles Riesgo Manejo (Evidencias)
agosto de 2018

Se verificó en el sistema de Información que en la Oficina de

Cobro Coactivo que se registraron 4066 procesos para
iniciar proceso de cobro para este trimestre, una ves
ingresados al sistema de información se realiza el respectivo
reparto a los diferentes Abogados, los cuales deben a su ves
Identificar y hacer Expedientes Secretaria de
registrar la información conforme a como avanza el proceso
No tener identificados los trazabilidad permanente a registrados en el Hacienda
No iniciar, suspender No aplicar proceso de cobro 9 = Zona de tanto en el sistema de información como en la base de
expedientes de los deudores Detrimento patrimonial, expedientes de los deudores sistema de Líder de
o interrumpir sin justa coactivo a los deudores morosos riesgo alta. Realizar seguimiento al sistema datos.
morosos. No validar constantemente perdida de credibilidad, morosos, registrados en el información de programa Oficina
Hacienda Pública causa proceso dentro de los términos de ley Reducir el Evitar el de información y hacer un Conforme a este reparto se realizan auditorias mensuales en Se considera apropiados los controles y
10 en el sistema de información los demandas y denuncias, Catastrófico Posible sistema de información y deudores Morosos, de Cobro
Municipal administrativo de existiendo un titulo ejecutivo, para riesgo. Evitar el riesgo comparativo con la base de las cuales se realiza seguimiento a los procesos y se valida acciones propuestas.
contribuyentes pendientes por pagar. afectación a la imagen validación constante de la Bases de datos y Coactivo, Jefe de
cobro coactivo a los obtener un beneficio propio, para riesgo compartir datos. la información registrada en el sistema de información ver
Falta de seguimiento a lo registrado institucional. base de datos de Soporte de la Oficina de
deudores morosos. terceros o ambos. o transferir. expedientes físicos que se encuentren en Proceso o
en el sistema. contribuyentes pendientes documentos Control Interno
Archivados. para este trimestre se realizo un reparto de
por pagar. escaneados. de Gestión.
4132 expedientes en la Oficina de Cobro Coactivo - Transito
y Baricentro, esta acción a permitido realizar un control a los
procesos y a la trazabilidad de los mismos. Se continúa con
el seguimiento trimestral al riesgo.
NO SE MATERIALIZO EL RIESGO.

Se verificó en la plataforma "Aplicaciones Itagüí" , en el

Secretaria de sistema de información y en las cuentas escaneadas, que
Definir y organizar los filtros Hacienda durante el trimestre del año se causaron y pagaron todas las
de revisión, para que quienes 9 = Zona de Revisar que las cuentas por Líder de cuentas que contenían los filtros de registro y confirmación y
Causar y/o realizar pagos de Falla en los filtros de revisión, los Cuentas escaneadas
Causar y/o pagar realizan registro no tengan el riesgo alta. pagar contengan ambos filtros programa Oficina que cumplieron con los requisitos especificados en el "IN-HM-
cuentas que no reúnen los cuales deben contener 2 revisiones Investigaciones, con sus respectivos
Hacienda Pública cuentas sin el perfil para la confirmación de Reducir el Evitar el (Registro y Confirmación) y sean de Contabilidad, 01 Instructivo para la Causación y Pago de cuentas" y que Se considera apropiados los controles y
11 soportes requeridos para obtener de registros y confirmación acorde demandas, detrimento Catastrófico Posible soportes, actas de
Municipal cumplimiento de los una cuenta por pagar y quien riesgo. Evitar el riesgo procesadas de acuerdo al Jefe Oficina de además se cargaron oportunamente a la plataforma de acciones propuestas.
un beneficio propio, para terceros con la parametrización del Sistema patrimonial reunión y controles de
requisitos realiza el pago no llevará a riesgo compartir Instructivo Causación y Pago de Tesorería, Jefe Gestión Transparente de la Contraloría Municipal de Itagüí
o ambos. de Información. asistencia
cabo el proceso sin tener o transferir. cuentas- IN-HM-01 de la Oficina de los pagos a los contratos con la totalidad de los anexos
ambos filtros. Control Interno requeridos. Se continua con el monitoreo trimestral al riesgo.
de Gestión. NO SE MATERIALIZO EL RIESGO.

09/07/2018: se verifica que se realizaron encientas de

Secretaria de percepción y satisfacción del usuario o parte interesada para
Hacienda, durante los meses de Abril, Mayo y Junio, por las oficina de
Subsecretaria de Fiscalización Control y Cobro Persuasivo, Oficina de Cobro
Rentas, Coactivo y Subsecretaria de Rentas, se realizo la tabulación
Subsecretaria de de las mismas arrojando un nivel alto de satisfacción con
Presupuesto, referencia al puntaje definido para la aplicación y evaluación
Líder de de la misma, logrando un 100 % en satisfacción en
Programa de relación a la de la información brindada, la orientación a los
Oficina de contribuyentes y el servicio prestado para los tramites
No tener identificada la información 9 = Zona de
Brindar información y/o Aplicar mecanismos para Fiscalización, realizados, en total se realiza un total de 900 encientas de
que poseen los funcionarios y poca Perdida de credibilidad y riesgo alta.
Orientar y/o entregar orientación errónea a los usuarios evaluar la calidad del servicio Seguimiento a las PQRS, a las Encuestas Control y Cobro percepción y satisfacción del usuario o parte interesada para.
Gestión del aplicación de mecanismos para confianza, demandas y Reducir el Evitar el Se considera apropiados los controles y
12 información errónea a por desconocimiento, generando Catastrófico Posible prestado y la veracidad de la encuestas de satisfacción del diligenciadas, análisis Persuasivo, Líder Con respecto al análisis de las PQRSD se detectó que de las
Desarrollo Social conocer la calidad del servicio denuncias, afectación a riesgo. Evitar el riesgo acciones propuestas.
los usuarios desconfianza y credibilidad ante información suministrada al usuario o parte interesada. PQRSD de Programa 1264 PQRS registradas en la plataforma, 1180 de ellas
prestado y de la información la imagen institucional. riesgo compartir
la Institución. usuario. Oficina de Cobro habían sido peticiones de consulta, peticiones de
suministrada al usuario. o transferir.
Coactivo, Jefe documentación y solicitudes de información, a las cuales se
Oficina de les dio pronta respuesta dentro de los términos establecidos
Tesorería, Líder para ello. Con respecto a las 84 quejas, reclamos,
de Programa de denuncias y sugerencias identificados, se revisaron las
Contabilidad, causas que dieron origen a las solicitudes y se determinó el
Jefe de la Oficina tratamiento dado o sugerido frente a cada una de ellas,
de Control respondiendo a los usuarios dentro de los rangos
Interno de establecidos. Se continua con el monitoreo trimestral al
Gestión. riesgo.
NO SE MATERIALIZO EL RIESGO.

• La información privilegiada
o confidencial se comunica Verificados los archivos de oficios e informes remitidos a las
4 = Zona de
únicamente en los altos Secretaria de instancias de control se comprobó que en ninguno de estos
Uso indebido de •Pérdida de imagen riesgo alta. Esa no es una acción que permita evitar o
Gestión del Entrega de la información niveles de dirección, previa En caso de existir alguna Informe o Infraestructura se haya reportado funcionario de la Secretaría de
información • Interés por beneficiar a un tercero o •Demandas Reducir el Reducir el reducir el riesgo, por el contrario en ella se
13 Desarrollo privilegiada para beneficiar a Mayor Rara Vez advertencia de que se trata sospecha, se adoptarán medidas comunicación a las Infraestructura que hubiese realizado uso indebido de la
confidencial o mutuo propio •Investigaciones riesgo. Evitar el riesgo indica que si se materializa el riesgo se
Territorial terceros o mutuo propio. de información de esta de carácter disciplinario. instancias de control Secretario de información privilegiada, es decir, que no se materializo el
privilegiada •Detrimento patrimonial riesgo compartir remitirá a Control Interno Disciplinario.
naturaleza, y de la Infraestructura riesgo, continuando con éste y sin aplicar acciones de
o transferir.
prohibición de su uso o mejoramiento.
comunicación a terceros.

Aprobar actas y avances de obra, • Seguimiento oportuno a los 4 = Zona de • Bitácoras, memorias de Verificados los expedientes contractuales y el pago de
Secretaria de
sin el lleno de los requisitos •Pérdida de imagen controles de ejecución de riesgo alta. cantidades, control de materiales. • Expediente seguridad social, se comprobó que la suscripción e actas y
Gestión del Suscripción irregular Infraestructura
técnicos, legales, administrativos • Interés de beneficiar al contratista o •Demandas obra. Reducir el Reducir el • Verificación de los pagos del contractual. avances de obras, fueron realizadas cumpliendo con las Se considera apropiados los controles y
14 Desarrollo de actas y avances de Mayor Rara Vez
y financieros, para beneficiar al al interventor y/o supervisor. •Investigaciones • Salarios de interventoría riesgo. Evitar el riesgo personal de interventoría Vs • Pago de seguridad exigencias de las normas, es decir, que no se materializó el acciones propuestas.
Territorial obra Secretario de
contratista y/o al interventor o •Detrimento patrimonial entregados por el contratista riesgo compartir colillas de pago y pagos de social riesgo, se continúa con éste y no se aplican acciones de
Infraestructura
supervisor. en la propuesta económica o transferir. seguridad social mejoramiento.

Según el acta 1 y 2 de 2018 del Comité de repartición

Alteración en los documentos de
Ascenso o la hoja de vida de docentes y
Gestión del reubicación en el directivos docentes u omisión en
15
Talento Humano escalafón sin cumplir la revisión de uno o varios de los
requisitos requisitos para favorecer al
docente o directivo docente
Ofrecimiento de dinero u otra utilidad
por parte de particulares, para
beneficio directo o indirecto del
funcionario público.
Tráfico de influencias
organizacional, en el mes de enero se presentaron 156
solicitudes de ascenso en el escalafón, se verificó requisitos
al 100% cumpliendo con los mínimos para el ascenso, No se
materializa el riesgo en el periodo
5 = Zona de Según el acta 3 y 4 de 2018 del Comité de repartición
•Pérdida de imagen Validación de requisitos para Verificación por parte del comité
riesgo alta. Verificación en las Secretaria de organizacional, en el mes de febrero se presentó 1solicitud
•Pérdida de credibilidad el ascenso o reubicación en de repartición organizacional al
Reducir el Evitar el actas del comité de Educación de ascenso en el escalafón, se verificó requisitos cumpliendo Se considera apropiados los controles y
•Investigaciones Catastrófico Improbable el escalafón por parte del 100% de las solicitudes de
riesgo. Evitar el riesgo repartición Líderes de con los mínimos para el ascenso. No se materializa el riesgo acciones propuestas.
•Demandas comité de Repartición ascenso o mejoramiento salarial
riesgo compartir organizacional proceso en el periodo
•Detrimento patrimonial organizacional radicadas
o transferir. Según el acta 5 y 6 de 2018 del Comité de repartición
organizacional, en el mes de marzo se presentó 1solicitud de
ascenso en el escalafón, se verificó requisitos cumpliendo
con los mínimos para el ascenso. No se materializa el riesgo
en el periodo.

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RIESGO INHERENTE TRATAMIENTO DEL RIESGO Acciones

Observaciones Oficina de Control
Descripción de los Valoración del Opción de Registros Seguimiento
N° Proceso Riesgo Descripción Causas Efectos Impacto Probabilidad Acciones Responsable Interno de Gestión - Seguimiento 31 de
Controles Riesgo Manejo (Evidencias)
agosto de 2018

Según el reporte de vinculación del trimestre, de los 16

docentes que se posesionaron se verificó el cumplimiento de
requisitos del 20% y se evidenció el cumplimiento de los
Verificación del cumplimiento mismos con respecto a lo definido por la Comisión Nacional
9 = Zona de
Nombramiento de un docente sin •Pérdida de imagen de perfil definido por la CNSC del Servicio Civil y los requisitos del MEN para el perfil
Interés de obtener beneficios propios riesgo alta. Se seleccionará una muestra Secretaria de
Nombramiento sin el cumplir el perfil requerido por El •Pérdida de credibilidad Informe del docente. No se materializa el riesgo en este periodo.
Gestión del o particulares Reducir el Evitar el representativa del total de Educación Se considera apropiados los controles y
16 cumplimiento de Ministerio de Educación Nacional •Investigaciones Catastrófico Posible Verificación del cumplimiento cumplimiento de
Talento Humano Tráfico de influencias riesgo. Evitar el riesgo nombramientos realizados en el Líderes de acciones propuestas.
requisitos y Comisión Nacional del Servicio •Demandas de los requisitos exigidos requisitos Según el reporte de vinculación del trimestre, de los 98
Abuso de poder riesgo compartir trimestre de medición proceso
Civil •Detrimento patrimonial para tomar posesión Ley 190 docentes que se posesionaron se verificó el cumplimiento de
o transferir.
de 1995 requisitos del 10% y se evidenció el cumplimiento de los
mismos con respecto a lo definido por la Comisión Nacional
del Servicio Civil y los requisitos del MEN para el perfil
docente. No se materializa el riesgo en este periodo.

No acatar las Se realizo el cruce entre el Reporte de docentes con

disposiciones novedad de descuento judicial y comisarias de familia por
9 = Zona de
judiciales, fiscales, No hacer efectivas las Ofrecimiento de dinero u otra utilidad embargos judiciales y cuotas alimentarias respectivamente
•Pérdida de imagen Verificación aleatoria de la riesgo alta.
disciplinarias que deducciones en la liquidación de por parte de particulares, para Secretaria de mismos que fueron confrontaron con los desprendibles de
Gestión del •Pérdida de credibilidad prenómina de docentes con Reducir el Evitar el Continuar con los controles Informe de Se considera apropiados los controles y
17 afecten la liquidación nómina ordenada por los autos beneficio directo o indirecto del Catastrófico Posible Educación pago encontrando exactos los valores descontados, el
Talento Humano •Investigaciones autorización de descuentos riesgo. Evitar el riesgo existentes verificación acciones propuestas.
de nómina respectivos teniendo funcionario público. Líder de proceso universo de muestra fue del Universo en el trimestre enero-
•Demandas de nómina riesgo compartir
conocimiento de ello. Tráfico de influencias marzo
o transferir.

Se verifica listado de inscritos del DNP y formato de no cobro

del consorcio Colombia Mayor, la no ocurrencia de
Secretaria de
10 = Zona de favorecimiento a terceros.
Imagen deficiente de la Participación e
Inscripción de Uso indebido del poder riesgo extrema. Se verifica en el informe de PQRDS, que no se han
unidad administrativa por Delegación y/o designación Inclusión Social
subsidio para el Realizar entrega de subsidios Lesionar los intereses de una entidad Evitar el riesgo. Controlar la asignación y entrega presentado quejas ni denuncias acerca de presunta
Gestión del problemas de de un funcionario para la Evitar el Secretario, Se considera apropiados los controles y
18 favorecimiento para el favorecimiento personal o o del Estado Catastrófico Improbable Reducir el de los subsidios a través de la Manual de funciones corrupción en la entrega de subsidios, a la fecha de
Desarrollo Social corrupción. supervisión de entrega de riesgo subsecretarios y acciones propuestas.
personal o de un de un tercero Obtención de un beneficio particular riesgo, plataforma del DNP seguimiento,
Demandas. subsidios profesionales de
tercero o a un tercero. Compartir o De lo que se deduce que los controles y las acciones han
Detrimento patrimonial. cada área de
transferir. sido efectivas,
gestión
Se concluye que el riesgo no se materializado
No requiere acción de mejoramiento,
entrega de Imagen deficiente de la Se verifica el oficio de conformación del equipo
reconociendo a JAC y unidad administrativa por interdisciplinario de supervisión de otorgamiento de
JVC que no cumplan problemas de certificaciones y constancias de trámites.
los requisitos para el corrupción. 10 = Zona de Se verifica cumplimiento de requisitos para el otorgamiento.
Secretaria de
favorecimiento Realizar entrega de Uso indebido del poder Demandas. Crear un grupo riesgo extrema. Y se verifica en el informe de PQRDS, que no se han
Implementar cronograma de oficio de Participación e
Inspección personal o de un reconocimientos a JAC y JVC que Lesionar los intereses de una entidad Detrimento patrimonial. interdisciplinario de Evitar el riesgo. presentado quejas ni denuncias acerca de presunta
Evitar el visitas a las JAC y JVC. conformación, carpeta Inclusión Social Se considera apropiados los controles y
19 Vigilancia y tercero no cumplan los requisitos para el o del Estado Catastrófico Improbable supervisión de cumplimiento Reducir el corrupción en el otorgamiento de certificaciones o
riesgo Control periódico a través del de requisitos , subsecretario, acciones propuestas.
Control favorecimiento personal o de un Obtención de un beneficio particular de requisitos de las JAC y riesgo, constancias de trámites a la fecha de seguimiento,
Software informe de PQRDS técnicos y
tercero o a un tercero. JVC Compartir o De lo que se deduce que los controles y las acciones han
profesionales
transferir. sido efectivas,
Se concluye que el riesgo no se materializo.
No requiere acción de mejoramiento

Solicitar capacitaciones para

Autorizar la expedición 10 = Zona de actualización jurídica .Capacitar
Secretaria de NO se ha realizado la actividad de
Autorizar la expedición de de tramites o servicios Revisión permanente del riesgo extrema. a los funcionarios en ley 734 de
Movilidad capacitación a los funcionarios, y el
Inspección tramites o servicios sin el sin el cumplimiento de cumplimiento de los procesos Evitar el riesgo. 2000 código único disciplinario y 0% de Durante este periodo no se han capacitado los agentes en
Falta de continuidad Asumir el seguimiento no permite evidenciar que los
20 Vigilancia y cumplimiento de las exigencias Falta de continuidad en el proceso las exigencias de Catastrófico Improbable y requisitos de trámites y Reducir el Ley 906 de 2004 CPP. investigaciones y/o este tema, y no se han presentado PQRS que denuncien
en el proceso riesgo Secretario y controles señalados son adecuados para
Control de estudios y aforos para otorgar estudios y aforos para servicios por parte del riesgo, Informar a la ciudadanía para que sanciones hechos de corrupción
Subsecretario de evitar que este tipo de riesgo se
beneficios a particulares otorgar beneficios a Subsecretario Compartir o denuncie hechos de corrupción
Movilidad, materialice.
particulares transferir. mediante el diligenciamiento de
PQRDS

NO se ha realizado la actividad de
capacitación a los funcionarios, además no
12 = Zona de
Extralimitación de Secretaria de se cuenta con la evidencia de que a la
Extralimitación de funciones en el Capacitar a los funcionarios riesgo alta. Informar a la ciudadanía para que
Inspección funciones en el ejercicio Movilidad ciudadanía se le haya informado la manera
ejercicio de las labores de los en ley 734 de 2000 código Reducir el Asumir el denuncie hechos de corrupción Planillas de Asistencia
21 Vigilancia y Abuso de poder Abuso de poder de las labores de los Catastrófico Posible Durante este periodo no se han realizado capacitaciones como puede denunciar; por lo anterior, el
agentes de tránsito con respecto único disciplinario riesgo. Evitar el riesgo mediante el diligenciamiento de a capacitaciones
Control agentes de tránsito con Subsecretario de seguimiento no permite evidenciar que los
a la Norma. Ley 906 de 2004 CPP. riesgo compartir PQRDS
respecto a la Norma. Movilidad controles señalados son adecuados para
o transferir.
evitar que este tipo de riesgo se
materialice.
Expedir certificado sin Expedir certificado de
la debida asistencia al asistencia sin la debida Secretaria de En el seguimiento no se indica si se están
4 = Zona de
curso de infractores asistencia al curso de Movilidad verificando los listados FO-VC-030 listas
Expedir certificado de asistencia Verificar a tiempo los listado riesgo alta.
Inspección infractores, para obtener No expedir certificado sin verificar FO-VC-30 Lista de A la fecha no se han expedido Certificados sin la debida de asistencia, educación y Patrulleros. Por
sin la debida asistencia al curso Expedir certificado sin la debida en el FO-VC-30 Lista de Reducir el Evitar el
22 Vigilancia y u otorgar beneficios Mayor Rara Vez el listado de asistencia al Curso Asistencia Educación Agente de asistencia, ya que se han fortalecido los controles evitando lo que se considera que el seguimiento no
de infractores, para obtener u asistencia al curso de infractores Asistencia, Educación y riesgo. Evitar el riesgo
Control particulares de Infractores. Vial y Patrulleros Transito con ello el deterioro de la imagen Institucional corresponde a lo previsto en los controles
otorgar beneficios particulares Patrulleros riesgo compartir
Responsable de y esta es una actividad prevista para evitar
o transferir.
la Capacitación que se materialice dicho riesgo.

incumplir los requerimientos Perdida de imagen, perdida 5 = Zona de

Gestión de la Secretaria de
legales del proceso de credibilidad, Verificación por parte del riesgo alta. Con lo previsto en el seguimiento no se
Convivencia, No realizar el proceso Actas de Comité Movilidad
contravencional o admitir hechos .Investigaciones, demandas, inspector de documentos Reducir el Evitar el En Comité Primario se revisa de Se viene trabajando con los parámetros trazados en la evidencia que se de aplicación a la
23 Seguridad y conforme a la ley o Soborno, intereses particulares. Catastrófico Improbable Primario
que no corresponden con la detrimento patrimonial y el no aportados antes de tomar riesgo. Evitar el riesgo manera aleatoria los expedientes reunión. revisión documental por parte de los
Derechos faltando a la verdad Control Asistencia Líder de
realidad para favorecer u obtener cumplimiento con los fines de cualquier decisión riesgo compartir inspectores
Humanos procesos
beneficios particulares la entidad o transferir.

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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO 2018

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

RIESGO INHERENTE TRATAMIENTO DEL RIESGO Acciones

Observaciones Oficina de Control
Descripción de los Valoración del Opción de Registros Seguimiento
N° Proceso Riesgo Descripción Causas Efectos Impacto Probabilidad Acciones Responsable Interno de Gestión - Seguimiento 31 de
Controles Riesgo Manejo (Evidencias)
agosto de 2018

Afectación de los
Presión política y/o administrativa en resultados
el desarrollo y cumplimiento de la institucionales.
Permitir la manipulación de
gestión. Permisividad que
información, no realización de las
Intereses particulares o de terceros. favorece a los corruptos. 9 = Zona de Actas de revisión. Oficina de Hasta la fecha sólo se han realizado las auditorías de Ley y
visitas, valoración no adecuada
Ocultar Información importante que Pérdida de confiabilidad riesgo alta. Información de control Control Interno tres auditorias a procesos. Se revisaron los informes de
Evaluación y Manipulación de de las evidencias para presentar Revisión y aprobación de los Revisión en mesa de trabajo de
afecte o beneficie la gestión. e imagen de la Oficina Reducir el Prevenir el disciplinario interno o de Gestión. dichas auditorías en la respectiva mesa de trabajo y no se Se considera apropiados los controles y
24 Mejoramiento informes de auditorías informes de auditorias que Catastrófico Posible informes por parte del Jefe de todos los informes de auditorías
Carencia de una visión ética y Demandas en contra de riesgo. Evitar el riesgo de otros entes de encontró ninguna anomalía, por lo tanto podemos concluir acciones propuestas.
Continuo de Control Interno evalúen favorable o Control Interno. de control Interno
transparente de la Gestión la Entidad. riesgo compartir control por presuntos Jefe de Control que el control y las acciones fueron pertinentes y efectivas y
desfavorablemente la gestión de
Institucional Sanciones de las o transferir. actos de corrupción Interno. el riesgo no se materializó.
un proceso evitando la detección
Falta de imparcialidad en la autoridades
y sanción por indebidos manejos.
selección de áreas y procesos a competentes.
controlar. Aumento en los índices
de corrupción.

Afectación de los
resultados
institucionales.
Permisividad que
12 = Zona de De acuerdo con los controles y acciones establecidas, la
Realización de Informes de favorece a los corruptos. Oficina de
Omisión intencional Favorecimiento e intereses riesgo extrema. Elaborar y aprobar un código de OCIG elaboró el Código de Ética del Auditor Interno el cual
Auditorias y de seguimientos a la Pérdida de confiabilidad Elaborar código de ética del Actas de reuniones, Control Interno
Evaluación y de posibles actos de particulares. Evitar el riesgo. ética de Auditor Interno. está aprobado por parte del Comité Institucional del Sistema
gestión omitiendo posibles actos e imagen de la Oficina Auditor interno y socializar Prevenir el evidencias de la de Gestión. Se considera apropiados los controles y
25 Mejoramiento corrupción o Manipular información relacionada Catastrófico Probable Reducir el Socializar el Código de ética de Control Interno de Gestión, se ha hecho énfasis en el
de corrupción o irregularidades Demandas en contra de entre todos los miembros de riesgo socialización de los acciones propuestas.
Continuo irregularidades con el cumplimiento de las riesgo, entre el grupo de trabajo de tema de la integridad, la transparencia, la ética y en general
detectadas de orden la Entidad. la oficina de Control Interno valores éticos. Jefe de Control
administrativas. disposiciones legales. Compartir o Control Interno. de los valores que debe tener el auditor interno. El riesgo no
administrativo. Sanciones de las Interno.
transferir. se materializó
autoridades
competentes.
Aumento en los índices
de corrupción.

Ofrecer apoyo -entrega de Bienes Definir criterios objetivos para

15 = Zona de
y Servicios- a clubes no Mal uso y destinación de otorgamiento de apoyo y
Asignar u otorgar La falta de aplicación de criterios riesgo extrema. Secretaria de
constituidos legalmente, juntas de los bienes entregados aplicarlos como lista de chequeo.
beneficios a quienes para determinar a quienes se les Verificar el cumplimiento de Evitar el riesgo. Acto administrativo. Deportes
Gestión del acción comunal, grupos por la dependencia, Evitar el En caso de presentarse o tener Se realiza seguimiento por el cual no se materializa el riesgo. No indica cual es el seguimiento y su
26 no cumplen los brinda el apoyo por la influencia Catastrófico Posible los criterios definidos para Reducir el Plan de mejoramiento
Desarrollo Social poblacionales y personas posibles aperturas de riesgo indicios de incumplimiento de evidencia.
requisitos legales y política o voluntariedad de los brindar el apoyo riesgo, individual. Secretario y
naturales, sin el cumplimiento de investigaciones, pérdida dichos criterios o aspectos
administrativos funcionarios responsables. Compartir o Subsecretarios
los requisitos o criterios de credibilidad. legales presentar la respectiva
transferir.
establecidos denuncia.

Evitar el
Beneficiar a un particular con a riesgo
Favorecimiento de un • Investigaciones y
pesar de no cumplir con los 5.1 Capacitación anual sobre el Se puede verificar que en las actas del comité primario de la Las acciones hablan de capacitación sobre
particular que carece sanciones por los entes 5 = Zona de Secretaria de
requisitos, alteración de Código de Ética y el Sistema de Registro de asistencia Secretaria de Gobierno, en lo que va del año, se detalla el el código de ética y el Sistema de calidad
de méritos, amparo de control. riesgo alta. Gobierno
Gestión de documentación, agilización o Interés ilegal de favorecer a un Calidad a los funcionarios de la a capacitación. seguimiento que se les realiza a los tramites y solicitudes, las a los funcionario de la secretaría de
legal o extralimitando • Detrimento patrimonial 5.1. Monitoreo a casos Reducir el
27 Trámites y dilatación de tiempos u otras tercero, obtención de beneficios Catastrófico Posible secretaria. Registro Fotográfico. acciones y los controles han sido efectivos por lo tanto no Gobierno, y sobre esta acción no se
términos en la por parte de la entidad. contrarios al código de ética. riesgo. Evitar el • Secretario de
Servicios acciones afines que posibiliten su particulares, ofrecimientos. 5.2 Realizar seguimiento aleatorio Informe trimestral de necesita acción de mejora y no necesita plan de plantea ningún tipo de resultado, siendo
entrega de tramites o • Perdida de confianza riesgo compartir Gobierno
favorecimiento a un interés de los procesos contractuales y seguimiento. mejoramiento hasta el momento. esta la principal actividad del control
prestación de un de la comunidad hacia la o transferir. • Jefes de área
irregular a lo determinado por dar informe en comité primario. planteado.
servicio. Administración
norma.

Base de Datos,
Expedientes , registro
fotográfico, informes
- Control de proyección y
3. revisión por parte del jefe de visitas, Actas de
Decisiones ajustadas • Investigaciones y ejecución de los actos
• Ofrecimiento pecuniario por parte inmediato de cada uno de los descargos, pruebas y Según los controles se tiene la revisión de los jefes
en los actos sanciones por los entes 12 = Zona de administrativos con la firma del Secretaria de
Decisiones ajustadas en los actos de 3ros interesados en el proceso o actos administrativo Resolución inmediatos de los actos administrativos enviados de cada La segunda actividad planteada en las
admirativos de control. riesgo alta. funcionario responsable de su Gobierno
Inspección admirativos (resoluciones, partes del mismo. proyectado por los una de las dependencias. Por lo tanto los indicies son acciones no se ve reflejada en el
(resoluciones, • Detrimento patrimonial Reducir el Reducir el elaboración (Proyecto)
28 Vigilancia y documentos, autorizaciones y • Indebida motivación dolosa por Catastrófico Posible funcionarios adscritos a la -Se contempla el positivos, a la fecha no se ha materializado, no requiere seguimiento, por lo que es incierto
documentos, por parte de la entidad. riesgo. Evitar el riesgo • Se le oficiara a la personería • Secretario de
Control certificaciones) a intereses parte del servidor publico. dependencia. Así mismo, proyectó para todos acciones correctivas, por lo tanto no se lleva a Plan de determinar que no se haya materializado el
autorizaciones y • Perdida de confianza riesgo compartir municipal y a control interno Gobierno
particulares • Interés del funcionario publico para para la firma del director o el los actos mejoramiento. riesgo.
certificaciones) a de la comunidad hacia la o transferir. disciplinario para que sean estos • Jefes de área
favorecer a un tercero . inspector se debe de pasar administrativo por
intereses particulares Administración que nos informen si se ha
toda la carpeta del expediente parte del funcionario
recibido alguna queja por
responsable de su
corrupción.
elaboración.

• Investigaciones y
Beneficiar a un 16 = Zona de •Capacitación anual sobre el Secretaria de Se puede verificar que en las actas del comité primario de la
Interés ilegal de favorecer a un sanciones por los entes
particular (Contratista) riesgo extrema. Código de Ética y el Sistema de Registro de asistencia Gobierno Secretaria de Gobierno, en lo que va del año, se ha No se habla de los controles aleatorios
Favorecimiento a un particular o tercero, obtención de beneficios de control.
que carece de méritos Evitar el riesgo. Calidad a los funcionarios de la a capacitación. detallado el seguimiento que se les realiza a los procesos señalados en las acciones, y la
Gestión del contratista, sin motivos legales y particulares, ofrecimientos. • Detrimento patrimonial 5.1. Monitoreo a casos Reducir el
29 o amparo legal, por Catastrófico Probable Reducir el secretaria. Registro Fotográfico. contractuales, la capacitación sobre el código de ética esta capacitación Ha realizar en el segundo
Desarrollo Social con el fin de favorecer un bien No publicar Información institucional por parte de la entidad. contrarios al código de ética. riesgo
irregularidad en los riesgo, * Realizar seguimiento aleatorio Informe trimestral de *Jefes de área programado para el segundo semestre del año, las acciones semestre no daría los mismos resultados
particular. o publicarla de manera alterada con • Perdida de confianza
procedimientos Compartir o de los procesos contractuales y seguimiento. *Profesional y los controles han sido efectivos por lo tanto no necesita debido a que el riesgo es de la vigencia.
fines de favorecimiento a terceros de la comunidad hacia la
contractuales. transferir. dar informe en comité primario. Universitario acción de mejora y no necesita plan de mejoramiento.
Administración

• Investigaciones y Se puede verificar que en las actas del comité primario de la

Beneficiar a un •Interés ilegal de favorecer a un 16 = Zona de
sanciones por los entes Secretaria de Secretaria de Gobierno, en lo que va del año, se ha
Gestión de la particular (Contratista) tercero, obtención de beneficios riesgo extrema. Registro de asistencia No se habla de los controles aleatorios
Favorecimiento a un particular o de control. 6.1. Capacitación anual * Realizar seguimiento aleatorio Gobierno detallado el seguimiento que se les realiza a los procesos
Convivencia, que carece de méritos particulares, ofrecimientos. Evitar el riesgo. a capacitación. señalados en las acciones, y la
contratista, sin motivos legales y • Detrimento patrimonial sobre el Código de Ética y el Reducir el de los procesos contractuales y contractuales, la capacitación sobre el código de ética esta
30 Seguridad y o amparo legal, por • No publicar Información Catastrófico Probable Reducir el Registro Fotográfico. capacitación realizada en el segundo
con el fin de favorecer un bien por parte de la entidad. Sistema de Calidad a los riesgo dar informe en comité primario. *Jefes de área programado para el segundo semestre del año, las acciones
Derechos irregularidad en los institucional o publicarla de manera riesgo, Informe trimestral de semestre no daría los mismos resultados
particular. • Perdida de confianza funcionarios de la secretaria. *Monitoreo a casos contrarios al *Profesional y los controles han sido efectivos por lo tanto no necesita
Humanos procedimientos alterada con fines de favorecimiento Compartir o seguimiento. debido a que el riesgo es de la vigencia.
de la comunidad hacia la código de ética. Universitario acción de mejora y no necesita plan de mejoramiento.
contractuales. a terceros transferir.
Administración

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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO 2018

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

RIESGO INHERENTE TRATAMIENTO DEL RIESGO Acciones

Observaciones Oficina de Control
Descripción de los Valoración del Opción de Registros Seguimiento
N° Proceso Riesgo Descripción Causas Efectos Impacto Probabilidad Acciones Responsable Interno de Gestión - Seguimiento 31 de
Controles Riesgo Manejo (Evidencias)
agosto de 2018

• Investigaciones y
16 = Zona de Se puede verificar que en las actas del comité primario de la
sanciones por los entes Secretaria de
Gestión de la riesgo extrema. Registro de asistencia Secretaria de Gobierno, en lo que va del año, se ha
Recepción de dadiva Funcionario publico recibe •Prácticas, conductas y valores de control. Capacitación anual sobre el Gobierno No se ha llevado a cabo la capacitación, es
Convivencia, 7.1. Revisión aleatoria a los Evitar el riesgo. a capacitación. detallado el seguimiento que se les realiza a los procesos
que incida en el dadivas por parte de un inapropiados y contrarios al código • Detrimento patrimonial Reducir el Código de Ética, Código del buen necesario para evitar el riesgo que esta se
31 Seguridad y Catastrófico Probable casos contrarios al código de Reducir el Registro Fotográfico. contractuales, la capacitación sobre el código de ética esta
Favorecimiento de un ciudadano para el beneficio de de ética de la entidad que lleven a por parte de la entidad. riesgo Gobierno a los funcionarios de la • Secretario de lleve a cabo, no es pertinente hacerla en el
Derechos ética riesgo, Informe trimestral de programado para el segundo semestre del año, las acciones
tercero este. favorecer a un tercero • Perdida de confianza secretaria de Gobierno. Gobierno segundo semestre del año.
Humanos Compartir o seguimiento. y los controles han sido efectivos por lo tanto no necesita
de la comunidad hacia la • Jefes de área
transferir. acción de mejora y no necesita plan de mejoramiento.
Administración
Capacitación en estatuto
anticorrupción y código
Interés de favorecer a un tercero, 5 = Zona de Secretaria de
disciplinario a los funcionarios Actas de comité
Uso indebido de obtener beneficios personales o riesgo alta. Medio Ambiente En este periodo y de conformidad al seguimiento de las En el seguimiento enunciado para este
Inspección Usar información que se ha Pérdida de credibilidad. Clasificación de la públicos. primario
información particulares, coacción política. Reducir el Evitar el acciones de manejo, no se han presentado quejas período, No se evidencia el cumplimiento
32 Vigilancia y conocido en razón del cargo para Perdida de imagen de la Catastrófico Rara Vez información que es
confidencial o Carencia de una visión ética y riesgo. Evitar el riesgo secretario y/o relacionadas a hechos de corrupción. El riesgo no se de las acciones previstas para darle
Control favorecer intereses particulares entidad privilegiada y confidencial Socialización y entrega de código registro de asistencia
privilegiada transparente de la gestión riesgo compartir subsecretario de materializó en el periodo de seguimiento aplicación a los controles.
de ética a cada uno de los
institucional o transferir. medio ambiente
funcionarios

Capacitación en estatuto
Interés de favorecer a un tercero, 5 = Zona de anticorrupción y código Secretaria de
Actas de comité
Uso indebido de obtener beneficios personales o riesgo alta. disciplinario a los funcionarios Medio Ambiente En este periodo y de conformidad al seguimiento de las En el seguimiento indicado para este
Gestión del Usar información que se ha Pérdida de credibilidad. Clasificación de la primario
información particulares, coacción política. Reducir el Evitar el públicos. acciones de manejo, no se han presentado quejas período, No se evidencia el cumplimiento
33 Desarrollo conocido en razón del cargo para Perdida de imagen de la Catastrófico Rara Vez información que es
confidencial o Carencia de una visión ética y riesgo. Evitar el riesgo Socialización y entrega de código Secretario y/o relacionadas a hechos de corrupción. El riesgo no se de las acciones previstas para darle
Territorial favorecer intereses particulares entidad privilegiada registro de asistencia
privilegiada transparente de la gestión riesgo compartir de ética a cada uno de los subsecretario de materializó en el periodo de seguimiento aplicación a los controles.
institucional o transferir. funcionarios medio ambiente

.-Restricción del uso del

software para la elaboración .-Elaboración de manual de
de certificados. inspección, vigilancia y control
.-Validación de certificados sanitario. IVC CONSUMO
en campo. .-Reporte de novedades por .-Informes de Secretaria de No se materializa el Riesgo. Según el informe de PQRDS se
Actuaciones Permanencia del factor
.-Encuestas de satisfacción al 9 = Zona de alertas sanitarias. seguimiento a Salud evidenció que no se presentó queja alguna por corrupción, el seguimiento reportada no cuenta de las
administrativas u de riesgo.
usuario. riesgo alta. .-Actividades de sensibilización PQRSD. igualmente se pudo evidenciar que el informe de las 96 acciones señalas para evitar que este
Inspección operativas no acordes Generación de información no Intereses de tipo personal y para un Sanciones
.- Ventanilla Única de Reducir el Reducir el en anticorrupción. .-Informe de Secretarios y encuestas telefónicas las cuales muestran absoluta riesgo se materialice, por lo que es
34 Vigilancia y a la normatividad acorde con la realidad del tercero. administrativas. Catastrófico Posible
Atención al Ciudadano para riesgo. Evitar el riesgo .-Uso del sistema de seguimiento a Subsecretario de satisfacción de los usuarios con el servicio prestado por parte importante que se desarrollen las
Control sanitaria vigente y al usuario. Coacción. Pérdida de imagen
PQRS. riesgo compartir identificación de autenticidad de satisfacción al despacho. del área de control de factores de riesgo asociados al actividades planteadas para que los
Código de Ética del institucional
.-Evitar desarrollo actividades o transferir. los certificados QR. usuario. Oficina de consumo, y por visitas realizadas por el coordinador y controles sean efectivos.
municipio de Itagüí
que generen conflictos de -Actividades de revisión Control Interno auditoria interna no se presentó este riesgo. Se continua con
intereses entre los normativa. los Controles que han sido efectivos.
encargados de IVC y los .-Actividades de sensibilización
sujetos vigilados en anticorrupción.

El profesional universitario de nomina certifica que durante el

primer trimestre del presente año no hubo reclamaciones por
liquidación de prestaciones sociales, además certifica que
FO-GH-05 Listado de revisa los actos administrativos antes de ser suscritos y
Requisitos para la Productos y servicios notificados, por lo tanto se puede afirmar que el
Secretaría de
Liquidación de Prestaciones 9 = Zona de Analizar las reclamaciones de los no conforme donde se riesgo no se materializo y que el control esta siendo efectivo.
Corrupción, detrimento Servicios
Alteración intencional en la Diligenciamiento intencional de la Sociales, Paz y salvo de riesgo alta. servidores públicos ante la realizan las Después de analizar las causas, el impacto y la probabilidad
Pago inadecuado de patrimonial, demandas, Administrativos
Gestión del liquidaciones de nomina o información errada para la cada unidad administrativa, Reducir el Evitar el Secretaría de Servicios reclamaciones de se decide dejar tal y como se encuentran en la actualidad. Se considera apropiados los controles y
35 nóminas y perdida de credibilidad, Catastrófico Posible
Talento Humano prestaciones sociales para liquidación de nómina y prestaciones Acto administrativo de riesgo. Evitar el riesgo Administrativos por mal nómina. acciones propuestas.
prestaciones sociales deterioro de imagen Profesional
beneficios particulares sociales. liquidación revisado por el riesgo compartir liquidación de prestaciones De acuerdo a la certificación de los funcionarios del área de
institucional. Universitario de
Coordinador del Grupo o transferir. sociales Control de asistencia nomina y prestaciones sociales se puede afirmar que el
nómina
Interno de Trabajo de Nomina de comité de nóminas riesgo no se materializó en el segundo trimestre del presente
y Prestaciones Sociales año y que lo controles realizados son efectivos, toda vez que
no se presentaron quejas, reclamos o solicitudes por el
SISGED, ni en medio físico, relacionadas con
inconsistencias en las nominas de este periodo.

Secretaría de
Servicios
Entrega de paz y salvo al servidor Administrativos
Detrimento del público al momento de su retiro o Las Técnica administrativas certifican que en cumplimiento
. 8 = Zona de
Perdida de bienes en el proceso Patrimonio del Municipio, traslado Profesional con los inventarios realizados en el trimestre no se ha
Apropiación indebida Falta de comunicación interna en el riesgo alta. Paz y salvo, FO-RF-
Gestión del de traslado de un bien mueble de inventarios Universitario, evidenciado perdidas de bienes muebles y tampoco se ha
de bienes muebles ingreso, retiro y ausencia de los Actualización constante de Reducir el Reducir el 02 Entrega de Falta la evidencia sobre la actualización
36 Recurso Físico y un funcionario a otro sin reportar a desactualizados, Mayor Posible Actualización constante del Técnico hecho alguna reclamación a la aseguradora. Lo anterior
por parte de los funcionarios que tienen a cargo los inventarios riesgo. Evitar el riesgo Inventario y Registro permanente de los inventarios.
Logístico la subsecretaria de bienes y deterioro de la imagen inventario Administrativo y permite afirmar que no se materializo el riesgo y que se
funcionarios de la bienes muebles. riesgo compartir de Novedades y oficio
servicios área inventario. institucional, falta de Auxiliar continua con el control la probabilidad y el impacto que se
Administración o transferir.
credibilidad. Reporte a la aseguradora de los Administrativo de tienen proyectado hasta el momento.
bienes muebles perdidos la Subsecretaria
de Bienes y
Servicios.

Departamento
Emitir viabilidad Unificación de criterios 9 = Zona de Administrativo de Durante el segundo trimestre se emitieron 82 viabilidades
Investigaciones y Verificar la solicitud de viabilidad,
técnica sin el Otorgar viabilidad técnica a un técnicos para expedir riesgo alta. Planeación contractuales y 57 viabilidades a modificaciones
sanciones disciplinarias verificar en el aplicativo Dinámica Expedición de la
Direccionamiento cumplimiento de los proyecto sin el cumplimiento de Coacción, trafico de influencia, viabilidad técnica a objetos Reducir el Reducir el presupuestales de las cuales previamente se verifico la Se considera apropiados los controles y
37 y fiscales, perdida de Catastrófico Posible el tema presupuestal y verificar viabilidad
Estratégico requisitos para los requisitos para favorecer los soborno e interés particular contractuales y que estén riesgo. Evitar el riesgo P.U área de veracidad en la información y articulación en el Plan de acciones propuestas.
imagen y credibilidad de en la matriz la articulación al Plan (FO-DE-06)
obtener un beneficio intereses particulares. articulados a los proyectos riesgo compartir proyectos y Desarrollo. No se materializo el riesgo por lo tanto no
la entidad de Desarrollo
particular del PD o transferir. gestión de requiere acción de mejora.
recursos

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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO 2018

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

RIESGO INHERENTE TRATAMIENTO DEL RIESGO Acciones

Observaciones Oficina de Control
Descripción de los Valoración del Opción de Registros Seguimiento
N° Proceso Riesgo Descripción Causas Efectos Impacto Probabilidad Acciones Responsable Interno de Gestión - Seguimiento 31 de
Controles Riesgo Manejo (Evidencias)
agosto de 2018

Asignar a un predio residencial, Departamento

Falta de ética en el funcionario que Pérdida de credibilidad, 5 = Zona de Sensibilización al personal por
un estrato no acorde con las Verificación de los Administrativo de No se tiene clara la actividad de
Asignación adelanta la estratificación del predio pérdidas económicas, riesgo alta. parte de la Subdirectora de
Gestión del características de la vivienda, tal certificados de estrato Acta del comité Planeación Mediante acta Nº 06 del 29 de junio de 2018 se evidencia sensibilización con el personal de la
inadecuada de estrato Animo de obtención de beneficios Investigaciones, Reducir el Prevenir el estratificación sobre temas
38 Desarrollo como lo estipula la normatividad Catastrófico Improbable confrontados con la base de técnico del área de que se trató el tema y que a la fecha no se ha materializado Subsecretaría y es parte de lo planteado,
para favorecer a propios o de terceros. demandas, procesos riesgo. Evitar el riesgo relacionados con la prevención
Territorial vigente con la intención de datos de estratificación, antes estratificación. Subdirector de el riesgo, por lo tanto no requiere acción de mejora. por lo que se requiere revisar mejor esta
terceros Presiones políticas. disciplinarios, riesgo compartir de la corrupción: ética y don del
otorgar u obtener beneficios de la expedición del mismo. información y acción.
Sobornos. administrativos y penales o transferir. servicio.
particulares. Caracterización.

Certificados originales
9 = Zona de Departamento
Investigaciones y Verificación de cumplimiento Se han emitido 186 certificado de usos durante el segundo
Generación de certificado y/o riesgo alta. Actas del comité Administrativo de
Gestión del Manipulación o uso Interés de beneficiar un tercero, sanciones disciplinarias de los requisitos, se verificara Verificar la expedición de los trimestre de suelo los cuales han cumplido con los requisitos Es necesario conocer los filtros para
tramite modificado para el Reducir el Prevenir el técnico territorial Planeación
39 Desarrollo indebido de la dadivas, Coacción, Sobornos, y fiscales, perdida de Catastrófico Posible la expedición a través de certificados a través de los establecidos por ley y estos han pasado por todos los filtros determinar si es suficiente para evitar que
beneficio personal y/o de un riesgo. Evitar el riesgo
Territorial información presiones políticas, favores imagen y credibilidad de varios filtros. controles establecidos. establecidos no se ha materializado el riesgo por tanto no se este riesgo se materialice.
tercero riesgo compartir Actas de seguimiento Subdirector de
la entidad requiere acción de mejora
o transferir. de expedición de área territorial
verificados

Afectación directa de los

procesos de cobertura,
Se hace seguimiento a través
selección y asignación
de 5 filtros: El Supervisor
indebida de
evalúa requisitos y
beneficiarios, en los
diligenciamiento de la
procesos misionales de
encuesta y reporta
la institución.
inconsistencias, El Crítico 9 = Zona de Departamento
Consignar información falsa en la Insatisfacción de la
Sistemas de verifica la consistencia de la riesgo alta. Sensibilización al personal Administrativo de En el Acta N°07-2018 se deja constancia que del análisis y Este control no es suficiente para evitar
Registrar información caracterización de los individuos Interés de beneficiar a un tercero por comunidad por la
Información e información en cada una de Reducir el Reducir el sobre las sanciones que acarrean Actas de Comité Planeación evaluación de resultado de las 98 auditorías realizadas en el este tipo de riesgo, se requiere mejorar las
40 falsa en la base de y sus grupos familiares en la coacción, dádivas, presiones o imposibilidad de acceder Catastrófico Posible
Infraestructura las preguntas de la encuesta riesgo. Evitar el riesgo sobre los funcionarios públicos Técnico Profesional período no se evidenciaron inconsistencias en las encuestas acciones respectivas para evitar que se
datos del SISBEN. encuesta del SISBEN para otorga favores políticos. a bienes y servicios por
Tecnológica y registra las inconsistencias. riesgo compartir los actos de corrupción Universitario tendientes a favorecer indebidamente a los usuarios. materialice.
u obtener beneficios particulares un mal proceso de
El Digitador y Administrador a o transferir. designado
clasificación.
través del proceso de mallas
Pérdida de imagen,
reporta los errores de rango e
credibilidad y confianza
inconsistencias. El
en la institución.
Supervisor realiza auditorias
Demandas, procesos
en campo (autocontrol).
disciplinarios y
sanciones.

Con el fin de evitar el El ultimo Comité Primario se realizó el 21 de marzo y a la

No dar cumplimiento a los
lineamientos legales y éticos de la
Gestión del Favorecimiento a perdida de credibilidad y
41 Administración Municipal y por
Desarrollo Social terceros.
consiguiente del Estado,
lesionando el bien común.
12 = Zona de favorecimiento a terceros, se fecha no se había realizo el análisis de la matriz de riesgo
Insatisfacción, daño de la Informes del Contratista y Actas de Supervisión,
En la medida que se direccione riesgo extrema. debe verificar las obligaciones por que no se había terminado el primer trimestre . El
Imagen Institucional, seguimiento por parte del ordenes de pago,
productos y servicios a ciertos Evitar el riesgo. contractuales y/o del supervisor Departamento Administrativo de Planeación solicitó el día 4 Se considera apropiados los controles y
Supervisor a lo establecido Evitar el informes técnicos del Subsecretario de
sectores en particular para beneficio Catastrófico Probable Reducir el mediante el seguimiento a las de Abril el seguimiento de la Matriz de Riesgos, el acciones propuestas, no tiene
confianza, sanciones, en el contrato o convenio y riesgo contratista y Actas de Cultura.
propio, perdiendo la objetividad de la riesgo, diferentes etapas del Convenio, a Subsecretario de Cultura realizó el seguimiento y lo seguimiento para el segundo trimestre.
perdidas económicas, soportado con la Comité de los
función publica. Compartir o fin de dar cumplimiento a los socializado con los funcionarios de la Unidad Administrativa ,
demandas. documentación necesaria. Convenios.
transferir. controles establecidos por la Alta a la fecha este riesgo no se ha materializado en el primer
Gerencia y los Entes de Control. trimestre del 2018 .

Verificar los objetos

Direccionar la Planificación de
actividades o proyectos en
Direccionamiento Favorecimiento a sectores en particular en detrimento
42 beneficio de personas o
Estratégico terceros.
poblaciones especificas en
función de intereses particulares.
Encausar recursos, productos y
servicios a personas o ciertos
de otras para el beneficio propio,
lesionando el ejercicio de la Función
Pública.
contractuales, las actividades y 05/03/2018 El ultimo Comité
Seguimiento trimestral, los resultados propuestos en los Actas de Comité Primario se realizo el 21 de marzo y a la fecha no se había
Insatisfacción, daño de la 9 = Zona de
verificando las actividades y estudios previos mediante el Técnico de los realizado el análisis de la matriz de riesgo por que no se
Imagen Institucional, riesgo alta.
proyectos desarrollados seguimiento en la ejecución de Convenios o había terminado el primer trimestre. El Departamento Se considera apropiados los controles y
perdida de credibilidad y Reducir el Evitar el Subsecretario de
Catastrófico Posible teniendo en cuenta la estos a partir de los informes del Contratos e informes Administrativo de Planeación solicitó el día 4 de Abril el acciones propuestas, no tiene seguimiento
confianza, sanciones, riesgo. Evitar el riesgo Cultura.
imparcialidad para el bien Contratista y los de los de ejecución del seguimiento de la Matriz de Riesgos, el Subsecretario de para el segundo trimestre
perdidas económicas, riesgo compartir
común y la transparencia de supervisores dando cumplimiento Contratista y del Cultura realizó el seguimiento y lo socializado con los
demandas. o transferir.
los informes. a los controles establecidos por la Supervisor. funcionarios de la dependencia , a la fecha este riesgo no se
Alta Gerencia y los Entes de ha materializado en el primer trimestre del 2018 .
Control.

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