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FOTOGRAFIA DE LA OBSERVACIÓN
1 X FOTOGRAFIA DE LA ACCIÓN CORRECTIVA
ENCONTRADA
FOTOGRAFIA DE LA OBSERVACIÓN
2 X FOTOGRAFIA DE LA ACCIÓN CORRECTIVA
ENCONTRADA
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FORMULARIO
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FORMULARIO
Firma
Nombre del Inspector: Nombre del Supervisor Responsable:
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RMULARIO CÓDIGO FOR-HSE-002
VERSIÓN 00
LUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE APROBADO 10.05.19
PÁGINA 1 de 1
FECHA Y HORA INSPECCIÓN: 5/4/2019 10:15
EQUIPO: N/A
ajo.
PROGRAMADO TÉRMINO
RESPONSABLE % cumplimiento
Fecha Fecha
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RMULARIO CÓDIGO FOR-HSE-002
VERSIÓN 00
LUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE APROBADO 10.05.19
PÁGINA 1 de 1
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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RMULARIO CÓDIGO FOR-HSE-002
VERSIÓN 00
LUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE APROBADO 10.05.19
PÁGINA 1 de 1
Firma
Jhon Goycochea Tiburcio
FIRMA:
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN SSOMAC
Marcar con un check ( √ ) si está correcto y con un aspa (X) si está para reparar
GESTIÓN SSOMAC
INSPECCIÓN CONTROL DE RIESGOS
XII. SEÑALIZACION SI NO SEÑALIZACION
1. Letreros de seguridad. 2. Cintas reflectivas
1.1. Bienvenida AK Drilling. 3. Cintas de segurida
1.2. Peligro solo personal autorizado. 4. Cinta de segurida
1.3. Zona de parqueo. 5. Conos de segurid
1.4. Poza de lodos. 6. Estacas de mader
1.5. Tubos de Perforación. 7. Malla de segurida
1.6. Clasificación Residuos. 8. Rombos NFPA (ta
1.7. Aditivos, (grasas y aceites). 9. Rombo DOT (tanq
1.8. Herramientas. 10. Rombo UN (tanq
1.9. Uso obligatorio de EPP. 11. HMIS III.
12. Guardas señaliza
Acciones Correctivas, Fecha responsable. Acciones Correctiva
1. IDENTIFIQUE LOS RIESGOS POTENCIALES 2. EVALUE LOS RIESGOS 3. CONTROLE LOS RIESGOS
ENCERRAR EN UN CIRCULO LOS RIESGOS DEL TRABAJO A REALIZA
1. Intoxicación 8. Golpes
2. Sordera 9. Electrocución
3. Gaseado 10. Colisión.
4. Silicosis 11. Volcamiento
5. Derrumbes/deslizamientos 12. Hundimiento
6. Incendio 13. Resbalamiento
7. Explosión 14. Caídas
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
NOMBRE Y APELLIDOS
Firma
Nombre del Inspector: Nombre del Supervisor Responsa
NOMBRE: CARGO:
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN SSOMAC
INSPECCIÓN CONTROL DE RIESGOS
REGISTRO FOTOGRAFICO
FOTO 01
Descripción: Descripción:
FOTO 03
FOTO 03
Descripción: Descripción:
AKD-P-065-SSOMAC-F-02
INTEGRADO DE GESTIÓN Versión: 03
Vigencia: 13/01/2017
ESTIÓN SSOMAC Página 1 de 2
CONTROL DE RIESGOS
FECHA Y HORA INSPECCIÓN:
MAQUINA:
Otro Detallar:
SI NO N/A
1. Superficie de trabajo es segura (incluye taludes, pisos).
2. Accesos estan en buenas condiciones
3. Espacio de plataforma cumple con el estándar.
4. La iluminacion es adecuada.
5. Existen protecciones adecuadas (mecánicas y/o eléctricas).
6. Canalización de aguas superficiales.
7. Para comenzar el trabajo existe orden y limpieza.
Acciones Correctivas, Fecha responsable.
SI NO N/A
7. Check list de Cisterna.
8. Check list de camionetas.
9.Check list Morooka.
10. Reporte de incidentes.
11. Manual Hojas MSDS de Aditivos utilizados.
SI NO N/A
SI NO N/A
8. Poza de fluidos al 80%.
9. Bandeja de contencion para bomba lister.
10. Fugas de conexiones y válvulas.
11. Servicios higiénicos portátiles.
12. Mantenimiento de SSHH.
13. Baño cuenta con berma de seguridad.
14. Baño cuenta con pértiga (Zona de operación en Mina).
Acciones Correctivas, Fecha responsable.
ES Y RECOMENDACIONES
CARGO FIRMA
Firma
Nombre del Supervisor Responsable:
FECHA: FRIMA:
AKD-P-065-SSOMAC-F-02
INTEGRADO DE GESTIÓN
Versión: 02
Vigencia: 01/02/2016
ESTIÓN SSOMAC
Página 3 de 3
CONTROL DE RIESGOS
TRO FOTOGRAFICO
FOTO 02
Descripción:
FOTO 04
FOTO 04
Descripción:
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN SSOMAC
5
6
ACTOS SUB ESTANDARES
1
2
3
CAUSA(S) INMEDIATA(S)
CONDICIONES SUB ESTANDARES
1
2
3
ACCIÓN CORRECTIVA - ACTOS SUB ESTANDARES
1
2
3
ACCION(ES) CORRECTIVA(S) INMEDIATA
ACCIÓN CORRECTIVA - CONDICIONES SUB ESTANDARES
1
2
3
ANALISIS DE CAUSA RAIZ
CAUSA(S) BASICA(S)
1
FACTORES PERSONALES 2
3
1
FACTORES DE TRABAJO 2
3
IT ACCION CORRECTIVA PERMANENTE RESPONSABLE DEL LEVANT. CARGO FECHA ESTIMADA DE TERMINO
1
2
3
Firma
Nombre del Inspector: Nombre del Supervisor Responsable:
RESPONSABLE DEL REGISTRO
GESTIÓN SSOMAC
FOTO 01 FOTO 02
Descripción: Descripción:
FOTO 03 FOTO 04
Descripción: Descripción:
AKD-P-065-SSOMAC-F-03
Versión: 03
Vigencia: 13/01/2017
Página: 1 de 2
PLANEADA DE TAREA
A EJECUCION DE LA TAREA
IS DE CAUSA RAIZ
SA(S) BASICA(S)
FIRMA
Firma
FOTO 02
Descripción:
FOTO 04
Descripción:
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN SSOMAC
INSPECCIONES DE HERRAMIENTAS MANUALES Y DE PODER
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Perforación ÁREA INSPECCIONADA:
N° TRAB. EN EL CENTRO LABORAL: PROYECTO :
MAQUINA: FECHA Y HORA INSPECCIÓN:
OBJETIVO:
TIPO DE INSPECCIÓN: Planeada No Planeada Otro Detallar:
PERIODO: DIARIO MENSUAL CODIGO-CINTA COLOR:
USO, CONDICION Y
IT LISTA DE HERRAMIENTAS MANTEMIENTO CORRECTO OBSERVACIONES
SI NO
1 ALICATE CORTADOR
2 ALICATE DE PRESION
3 ALICATE DE PUNTA
4 ALICATE MECANICO
5 ARCO DE SIERRA
6 FUNDA DE ARCO DE SIERRA
7 BARRETA
8 CAJAS DE HERRAMIENTAS
9 CAJAS DE TUBOS
10 CINCEL
11 COLGADORES DE CASETAS
12 COLGADORES PARA HERRAMIENTAS
13 COMBA 12 LIBRAS
14 COMBA 8 LIBRAS
15 COMBA DE 20 LIBRAS
16 DESARMADOR ESTRELLA
17 DESARMADOR PLANO
18 EMBUDO PARA LLENAR COMBUSTIBLE
19 ESPATULA
20 ESTUCHE DE LLAVES MIXTAS
21 INYECTOR DE ACEITE MANUAL
22 JUEGO DE DADOS
23 JUEGO DE LIMAS
24 JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES
25 LAMPAS
26 LLAVE TIPO Y
27 LLAVE CADENA
28 LLAVE FRANCESA N° 12
29 LLAVE FRANCESA N° 18
30 LLAVE FRANCESA N° 24
31 LLAVE FRANCESA N° 8
32 LLAVE PARA TUBO INTERIOR HQ (BISAGRA)
33 LLAVE PARA TUBO INTERIOR NQ
34 LLAVE PARA TUBO INTERIOR PQ
35 LLAVE STILSON N° 48
36 LLAVE STILSON N° 18
37 LLAVE STILSON N° 24
38 LLAVE STILSON N° 36
39 LLAVES HEXAGONALES
40 MARTILLO DE BOLA
41 MARTILLO PARA MUESTRA (GOMA)
42 NIVEL
43 PATA DE CABRA
44 PICO
45 CIZALLA
46 RASTRILLO
47 ROSCA DE TUBERIAS
48 TUBERIAS
49 OTRO:
50 OTRO:
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN SSOMAC
1 FOTO 01 FOTO 02
FOTO 02:
FOTO 03 :
2 FOTO 03 FOTO 04
FOTO 04:
FOTO 05 :
3 FOTO 05 FOTO 06
FOTO 06:
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PLAN DE ACCION
FECHA DE
IT N° DE OBSERVACION RESPONSABLE DE CONTROL FIRMA EJECUCION
FIRMA FIRMA
Nombre del Inspector: Nombre del Supervisor Responsable:
OBSERVACIONES ENCONTRADAS
AKD-P-065-SSOMAC-F-04
Versión: 03
Vigencia: 13/01/2017
Página 2 de 2
RRAMIENTAS MANUALES
MAS RESALTANTES
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION ENCONTRADA
DE LA INSPECCIÓN
Y RECOMENDACIONES
DE ACCION
FECHA DE FECHA DE
EJECUCION VERIFICACION
FIRMA
LE DEL REGISTRO
FRIMA:
SISTEMA INTEGRADO D
GESTIÓN SSOMA
CAMPAMENTO
EQUIPO / VEHICULO
TALLER
N° INSPECCION CONDICION IDENTIFICADA
2 Salchicha Absorvente
3 Trapos industriales
4 Bolsas de PVC
6 Escoba de mano
10 Guantes de Nitrilo
11 Tarjeta de Inspección de Kit Emergencia
13 Otros:
14 Otros:
15 Otros:
16 Otros:
A: Mayor: La acción correctiva deberá ser tomada de inmediato y ser terminada antes de 24 horas
B: Moderado: La acción correctiva deberá ser completada antes de 48 horas.
C: Menor: La acción correctiva deberá ser completada antes de dos semanas.
DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN
FIRMA
Nombre del Inspector: Nombre del Supervisor Responsable:
NOMBRE: CARGO:
SISTEMA INTEGRADO D
GESTIÓN SSOMA
FOTO 01
FOTO 02
Descripción: Descripción:
FOTO 04 FOTO 05
Descripción: Descripción:
AKD-P-065-SSOMAC-F-05
MA INTEGRADO DE GESTIÓN
Versión: 03
Vigencia: 13/01/2017
GESTIÓN SSOMAC
Página 1 de 2
KIT DE EMERGENCIA
FECHA Y HORA INSPECCIÓN:
MAQUINA:
Otro Detallar:
CLASIFICACION
FECHA
ON IDENTIFICADA ACCION CORRECTIVA RESPONSABLE PROGRAMADA DE % CUMP.
A B C CUMPLIMIENTO
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
FIRMA
FECHA: FRIMA:
AKD-P-065-SSOMAC-F-05
MA INTEGRADO DE GESTIÓN
Versión: 03
Vigencia: 13/01/2017
GESTIÓN SSOMAC
Página 2 de 2
KIT DE EMERGENCIA
O FOTOGRAFICO
OTO 02 FOTO 03
Descripción:
TO 05 FOTO 06
Descripción:
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN SSOMAC
ROTULADO
TAPONES
ACCESO
VASIJA
ITEM EQUIPO/ CODIGO CAPACIDAD
B M B M B M B M
4
5
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
FIRMA
Nombre del Inspector: Nombre del Supervisor Responsable:
GESTIÓN SSOMAC
FOTO 01
FOTO 02
Descripción: Descripción:
FOTO 04 FOTO 05
Descripción: Descripción:
AKD-P-065-SSOMAC-F-06
TIÓN
Version: 03
Vigencia: 13/01/2017
Pagina: 1 de 2
OS
FECHA Y HORA INSPECCIÓN:
MAQUINA:
Otro Detallar:
AVAOJOS
PRESIÓN DE AGUA
INSPECCIÓN
TARJETA DE
LAVAOJOS
VALVULA
OBSERVACION
B M B M B M
N
RABLES DE LA INSPECCIÓN
NES
FIRMA
or Responsable:
FRIMA:
AKD-P-065-SSOMAC-F-06
TIÓN
Version: 03
Vigencia: 13/01/2017
Pagina: 1 de 1
OS
FOTO 03
Descripción:
FOTO 06
Descripción:
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN SSOMAC
INSPECCION DE BOTIQUINES
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Perforación ÁREA INSPECCIONADA:
N° TRAB. EN EL CENTRO LABORAL: FECHA Y HORA INSPECCIÓN:
PROYECTO : MAQUINA:
OBJETIVO:
TIPO DE INSPECCIÓN: Planeada No Planeada Otro Detallar:
CAMPAMENTO EQUIPOS/VEHICULOS
OFICINAS
TALLER
IT DESCRIPCION DE INSUMOS
2
Tarjeta de Inspección de
Botiquines
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 Otros:
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PLAN DE ACCION
MEDIDAS DE CONTROL FECHA DE FECHA
IT OBSERVACION RESPONSABLE DE CONTROL
(Descripción) EJECUCION VERIFICA
1
2
3
Firma
Nombre del Inspector: Nombre del Supervisor Responsable:
RESPONSABLE DEL REGISTRO
NOMBRE: CARGO: FECHA:
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN SSOMAC
INSPECCION DE BOTIQUINES
REGISTRO FOTOGRAFICO
FOTO 01 FOTO 02
Descripción: Descripción:
FOTO 03 FOTO 04
FOTO 03 FOTO 04
Descripción: Descripción:
AKD-P-065-SSOMAC-F-07
Versión: 03
Vigencia: 13/01/2017
Página 1 de 2
DE BOTIQUINES
EQUIPOS/VEHICULOS
DE LA INSPECCIÓN
RECOMENDACIONES
DE ACCION
FECHA DE FIRMA
VERIFICACION
Firma
LE DEL REGISTRO
FIRMA:
AKD-P-065-SSOMAC-F-07
Versión: 03
Vigencia: 13/01/2017
Página 2 de 2
DE BOTIQUINES
FOTOGRAFICO
FOTO 02
Descripción:
FOTO 04
FOTO 04
Descripción:
AKD-P-O65-SS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Versió
Vigencia: 13
GESTIÓN SSOMAC
Página
INSPECCION DE CAMIONETAS
ACTIVIDAD ECONÓMICA: ÁREA INSPECCIONADA: PROYECTO
N° TRAB. EN EL CENTRO LABORAL: PLACA DE VEHICULO: KM. INICIO:
FECHA Y HORA INSPECCIÓN: FECHA DE ULT. MATTO.: KM. FIN:
NOMBRE DEL CONDUCTOR: N° LICENCIA/CATEGORIA: TURNO:
TIPO DE INSPECCIÓN: Planeada No Planeada Otro Detallar:
NOTA: Probar freno de mano enganchando en 2da y soltando el embrague Medición de Emisión de Monóxido:
¿Se encuentra este vehículo apto para su conducción? SI NO Fecha de medición:
¿Se encuentra Ud. En buenas condiciones para manejar? SI NO Emisión de Monóxido (Resultado): p.p.m.
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
FIRMA FIRMA
AKD-P-O65-SS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Versió
Vigencia: 13
GESTIÓN SSOMAC
Página
INSPECCION DE CAMIONETAS
REGISTRO FOTOGRAFICO
FOTO 01 FOTO 02
Descripción: Descripción:
FOTO 03 FOTO 04
Descripción: Descripción:
FOTO 05 FOTO 06
Descripción: Descripción:
AKD-P-O65-SSOMAC-F-08
Versión: 04
Vigencia: 13/01/2017
Página 1 de 2
E CAMIONETAS
S DEL VEHICULO
VERIFICACION - INTERNA
OBSERVACIONES
ESTADO DE LA CARROCERIA
E LA INSPECCIÓN
RECOMENDACIONES
E DEL REGISTRO
AKD-P-O65-SSOMAC-F-08
Versión: 04
Vigencia: 13/01/2017
Página 2 de 2
E CAMIONETAS
OTOGRAFICO
FOTO 02
Descripción:
FOTO 04
Descripción:
FOTO 06
Descripción:
AKD-P-065-SSOMAC-F-09
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Versión: 02
Vigencia: 13/01/2017
GESTIÓN SSOMAC
Página 1 de 1
OBJETIVO:
Cumple
INSPECCION OBSERVACIONES
SI NO NA
1. CILINDROS
1.1 Los cilindros estan correctamente afianzados o estrobados para evitar caídas.
1.2 Los cilindros se encuentran sin abolladuras o dañados en su estructura.
1.3 Los cilindros se encuentran ubicados de manera vertical asegurados con cadenas.
1.4 Los cilindros de oxígeno y acetileno cuentan con su tapa protectora.
1.5 Los cilindos cuentan con una llave central cada uno.
1.5.1 Presión del cilindro de oxigeno por encima de 200 bar.
1.5.2 Presión del cilindro de acetileno por encima de 15 bar.
1.5.3 Los cilindros cuentan con su respectiva tarjeta HMIS y sus hojas MSDS.
1.5.4 Los cilindros cuentan con su certificado de prueba hidrostática vigente.
1.5.5 Los manómetros instalados a los cilindros tienen su certificación.
Válvulas sucias (con aceite, grasa, etc).
Se encuentran válvulas abiertas cuando no están siendo usadas.
La válvula de sobrepresión tiene el rango indicado por norma.
1.6 La válvula del cilindro de Oxigeno esta identificada con la Norma CGA 540.
La válvula del cilindro de Acetileno esta identificada con la Norma CGA 510.
La válvula del cilindro de Argón esta identificada con la Norma CGA 580.
Las válvulas de seguridad o arrestadores se encuentran en el extremo de las mangueras.
2. REGULADORES
2.1 Reguladores de presión sucios (con aceite, grasa, etc).
2.2 Está identificado el tipo de gas a ser utilizado.
2.3 Cañón de la tubería recto, tuerca, asiento o conexión en mal estado.
2.4 Presión de salida de oxigeno inadecuada (superior a 15 Bar).
2.5 Presión de salida de acetileno inadecuada (superior a 15 Bar).
2.6 Los tornillos para ajustar la presión gira con mucha dificultad.
2.7 Indicadores o vidrios enastillables inadecuados.
3. VALVULAS ANTIFLAMA (ANTIRETORNO)
3.1 Válvula antiretorno en buenas condiciones.
3.2 Las tenazas, cables y conexiones se encuentran en óptimas condiciones operativas.
3.3 Presencia de fugas.
4. MANGUERAS
4.1 Las mangueras cumplen con las especificaciones SABS, en cuanto a tipo y color.
4.2 Las mangueras se encuentran con presencia de aceite, grasa, etc.
4.3 Las mangueras presentan defectos en su superficie (cortes, quemaduras).
4.4 Las tuercas de conexión de las mangueras son adecuadas .
4.5 Las uniones de las mangueras utilizan el tipo correcto de dispositivos de unión.
4.6 Se puede probar el flujo en reversa, en las válvulas de chequeo y de parada.
5. BOQUILLAS Y SOPLETES
5.1 Presentan daño superficial o estan sucias (con aceite, grasa, etc. )
5.2 Las válvulas giran con dificultad.
5.3 Las válvulas pivote están derechas.
5.4 Tiradores en buenas condiciones y asegurados.
5.5 Las válvulas para cortar el oxígeno no cierran completamente.
5.6 La tuerca de la boquilla, asientos, orificios y conexiones en buen estado.
5.7 La tuerca de la boquilla cumple con el tamaño correcto para aplicaciones con gas.
El soplete se encuuentra en buenas condiciones.
5.8 No tiene soplete
Se realiza un buen mantenimiento del soplete.
OTRAS OBSERVACIONES
6 Las máquinas soldadoras cuentan con su línea a tierra.
8 Cuenta con extintor.
9 Cuenta con estuche de herramientas.
10 Vehículo para traslado de equipo en buenas condiciones.
11 Chispero en buenas condiciones (adecuado).
12 Los balones de oxigeno y acetileno se encuentran almacenados de manera correcta.
13 Se realiza un correcto almacenamiento de los balones de oxígeno.
Nota: Coloque un check. Si el equipo está defectuoso, debe ser rotulado “Defectuoso”; informar a la persona responsable de su reparación e indicar en la casilla de Observación.
RESULTADOS DE LA INSPECCION
CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES
REGISTRO FOTOGRAFICO
Firma Firma
Nombre del Inspector: Nombre del Supervisor Responsable:
GESTIÓN SSOMAC
OBJETIVO:
TIPO DE INSPECCION: Planeada No Planeada Otro Detallar:
SEMESTRAL
Rellenar en los recuadros con: √=Conforme X = Necesita Reparar NA=No Aplica
ESCALERAS :
IT DESCRIPCION
N°________ N°________ N°________ N°________
1 Cuenta con código visible y legible.
2 Su ubicación es estable.
3 La base se encuentra en buenas condiciones y es antideslizante.
4 Sus accesorios no presentan corrosión, desgaste o pandeo (peldaños).
5 Los peldaños se encuentran espaciados 30cm entre sí.
5 Las conexiones entre peldaños se encuentran firmes y seguras.
6 Los puntos de soldadura/ uniones se encuentran asegurados.
7 Las piezas móviles de la escalera se encuentran aceitadas o engrasadas.
8 Sus partes (peldaños, barandas) no tienen residuos de aceite o grasa.
9 Se cuenta con pasamanos.
10 Los peldaños cuentan con superficie antideslizante.
11 Los pasamanos se encuentran en buen estado y fijados a la escalera.
12 El lugar de almacenamiento se encuentra ordenado, seco y limpio.
13 Las cadenas de las escaleras de tijera se encuentran en buen estado.
14 Fuera de servicio. Indicar Fecha:
15 Color de escalera (Amarillo)
16 Otros
FOTOS TOMADA EN LA INSPECCION DESCRIPCION DE LA OBSER
FOTO 01 :
1 FOTO 01 FOTO 02 FOTO 02:
FOTO 03 :
GESTIÓN SSOMAC
3 FOTO 05 FOTO 06
FOTO 06:
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN
CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PLANES DE ACCIÓN
FECHA DE
IT OBSERVACION N°FOTO MEDIDAS DE CONTROL (Descripción) RESPONSABLE DE CONTROL EJECUCION
Firma Firma
Nombre del Inspector: Nombre del Supervisor Responsable:
SCALERAS Y BARANDAS
ESCALERAS :
N°________ N°________
FOTO 03 :
FOTO 04:
AKD-P-065-SSOMAC-F-10
Versión: 03
Vigencia: 13/01/2017
Página 2 de 2
SCALERAS Y BARANDAS
FOTO 05 :
FOTO 06:
S DE LA INSPECCIÓN
Y RECOMENDACIONES
ES DE ACCIÓN
FECHA DE FIRMA
VERIFICACION
Firma
13
12
11
10
OBJETIVO:
PROYECTO:
CODIGO
TIPO DE INSPECCION:
TIPO
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
N° DE TRAB. EN EL CENTRO LABORAL:
CAPACIDAD DE CARGA
FECHA DE MANTENIMIENTO
Planeada
UBICACION
Perforación
No Planeada
Ubicación Correcta
Acceso libres
Extintor codificado
(NTP 350.021)
Otro Detallar:
GESTIÓN SSOMAC
INSPECCION DE EXTINTORES
CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PLAN DE ACCION
FECHA DE FECH
IT MEDIDAS DE CONTROL (Descripción) RESPONSABLE DE CONTROL EJECUCION VERIFI
REGISTRO FOTOGRAFICO
Firma Firma
Nombre del Inspector: Nombre del Supervisor Responsable:
RESPONSABLE DEL REGISTRO
Página 1 de 2
corrosión
Vigencia: 13/01/2017
Otros
S DE LA INSPECCIÓN
N DE ACCION
FECHA DE FIRMA
VERIFICACION
O FOTOGRAFICO
FOTO 6
FOTO:
Firma
BLE DEL REGISTRO
FIRMA:
PREGUNTA MAQUINA
OBJETIVO:
ta agua
1
TIPO DE INSPECCION:
ta engrasada BOMBA CONECCION
enta con tarjeta ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ta en buen estado N° TRAB. EN EL CENTRO LABORAL:
atasca la bomba
2
neccion CANALETAS TORRE
atasca la manguera
ta picado
ta picado
4
ta engrasado
ene todo sus
5
ta regulado según el
ado
tán todas las
rramientas
entan con la cinta del
6
es HERRAMIENTAS
tán en buen estado
ta identificad ala
pacidad
7
Perforación
ta nivelada
enta con todos los jebes
8
seguridad PARRILLA
enta con la guarda
MANGUERAS
Otro Detallar:
e corresponden)
ÁREA INSPECCIONADA:
GESTIÓN SSOMAC
INSPECCIÓN ACCESORIOS
SISTEMA INTEGRADO DE GES
FECHA DE CHEQUEO OBSERVACIONES PREGUNTA
EQUIPO
OPERATIVO
SI NO SI NO Bota agua
SI NO SI NO Esta engrasada
SI NO SI NO
Se atasca la bomba
coneccion
SI NO SI NO Se atasca la manguera
SI NO SI NO Esta picado
SI NO SI NO Está doblado
SI NO SI NO Esta picado
SI NO SI NO Esta doblado
SI NO SI NO Tiene uniones
SI NO SI NO Esta engrasado
SI NO SI NO
Tiene todo sus
componentes
SI NO SI NO
Esta regulado según el
grado
SI NO SI NO
Están todas las
herramientas
SI NO SI NO
Cuentan con la cinta del
mes
SI NO SI NO Están en buen estado
SI NO SI NO
Esta identificad ala
capacidad
SI NO SI NO Esta la cantidad necesaria
SI NO SI NO Esta nivelada
SI NO SI NO
Cuenta con todos los jebes
de seguridad
SI NO SI NO Cuenta con la guarda
SI NO SI NO
Los seguros están en buen
estado
SI NO SI NO
Los seguros tienen un
lugar de ubicación
SI NO SI NO Están en buen estado
SI NO SI NO
Están con winp check(las
que corresponden)
INA:
11
MANGUERAS
tán bien ubicadas
NSPECCIONADA:
manguera Kelly Tiene
ESTIÓN SSOMAC
otector
tán en buen estado
12
PROTECTOR DE MAGUERA
protector se atasca
NTEGRADO DE GESTIÓN
13
PASA MUROS
ACCESORIOS Y PARTES
encuentran a la vista
abrirse la rotación llega
"0"
ta en buen estado
14
GUARDA DE ROTACION
s terminales están
pios
equipo cuenta con
das las guardas
tán en buen estado
15
GUARDAS
s guardas están
dificadas
equipo cuenta con
tador de muestra
ta en buen estado
16
BOTADOR DE MUESTRA
mantiene en lugar
cesible
ta en buen estado
ta limpio
17
ROD ESPINER
encuentra cubierto de
lluvia
ene fugas de aceite
ta Limpio
18
CABEZAL DE ROTACION
ta alineado
PRENSA DE PIE
enta con todas las
ordazas
ta en buen estado
Versión: 03
Página 1 de 3
ta limpio
21
BLOCK ELEVADOR
Vigencia: 13/01/2017
encuentra en lugar
AKD-P-065-SSOMAC-F-12
cesible
equipo cuenta con
das sus escaleras
tán las escaleras en
22
en estado ESCALERAS
tán las escaleras en su
o y aseguradas
SI NO SI NO Están bien ubicadas
SI NO SI NO
La manguera Kelly Tiene
protector
SI NO SI NO Están en buen estado
SI NO SI NO El protector se atasca
SI NO SI NO
El equipo cuenta con
todos los pasamuros
SI NO SI NO Están en buen estado
SI NO SI NO Se encuentran a la vista
SI NO SI NO
Al abrirse la rotación llega
a "0"
SI NO SI NO Esta en buen estado
SI NO SI NO
Los terminales están
limpios
SI NO SI NO
El equipo cuenta con
todas las guardas
SI NO SI NO Están en buen estado
SI NO SI NO
Las guardas están
codificadas
SI NO SI NO
El equipo cuenta con
botador de muestra
SI NO SI NO Esta en buen estado
SI NO SI NO
Se mantiene en lugar
accesible
SI NO SI NO Esta en buen estado
RESPUESTA
SI NO SI NO Esta limpio
SI NO SI NO
Se encuentra cubierto de
la lluvia
SI NO SI NO Tiene fugas de aceite
SI NO SI NO Esta Limpio
SI NO SI NO Esta alineado
SI NO SI NO
Cuenta con válvula de
seguridad
SI NO SI NO
Están tuercas de tapas
apretadas
SI NO SI NO
Cuenta con todos los
pasadores
SI NO SI NO Esta bien ajustada
SI NO SI NO
Cuenta con todas las
mordazas
SI NO SI NO Esta en buen estado
SI NO SI NO Esta limpio
SI NO SI NO
Se encuentra en lugar
accesible
SI NO SI NO
El equipo cuenta con
todas sus escaleras
SI NO SI NO
Están las escaleras en
buen estado
SI NO SI NO
Están las escaleras en su
sitio y aseguradas
PREGUNTA MAQUINA
TACHOS DE
2
SI NO
La plataforma cuenta con todas las bermas
necesarias
BERMAS DE
3
SI NO
BANDEJAS
5
LUMINARIA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
EQUIPO OPERATIVO
CHEQUEO
FECHA DE
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN
CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Firma
Nombre del Inspector:
6
SI NO cuenta con los focos necesarios LUMINARIA ADO DE GESTIÓN
ESORIOS Y PARTES
SI NO la poza esta cercada
SI NO TALUD
talud
SI NO Es de as dimensiones necesarias
SI NO
Es de la dimensiones adecuadas para todos INGRESO DE
10
Página 2 de 3
Vigencia:13/01/2017
SI NO
necesarios
LETREROS
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLE
ECOMENDACIONES
Firma
Nombre del Supervisor Responsable:
DEL REGISTRO
Firma
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN SSOMAC
FOTO 1 FOTO 2
RESPUESTA
DESCRIPCIÓN:
DESCRIPCIÓN:
DESCRIPCIÓN:
DESCRIPCIÓN:
FOTO 4 FOTO 5
DESCRIPCIÓN: DESCRIPCIÓN:
AKD-P-065-SSOMAC-F-12
E GESTIÓN
Versión: 03
Vigencia:13/01/2017
AC
Página 3 de 3
ORIOS Y PARTES
OGRAFICO
FOTO 3
DESCRIPCIÓN:
DESCRIPCIÓN:
FOTO 6
DESCRIPCIÓN:
AKD-P-065-SSOMAC-F-13
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Versión: 03
Vigencia: 13/01/2017
GESTIÓN SSOMAC
Página 1 de 1
1 FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA
2 FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA
3 FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA
4 FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA
5 FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA
Firma Firma
Nombre del Supervisor SSOMAC Nombre del Supervisor Operaciones
GESTIÓN SSOMAC
GESTIÓN SSOMAC
1 FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA
2 FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA
2 FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA
3 FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA
4 FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN
CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Firma
Nombre del Inspector Nombre del Supervisor Responsable
MATERIALES DE SEGURIDAD
OBSERVACIONES
(Colocar la observación en caso de encontrar el material en malas condiciones)
AKD-P-065-SSOMAC-F-14
NTEGRADO DE GESTION AKD
Versión: 03
Vigencia: 13/01/2017
GESTIÓN SSOMAC
Página: 2 de 2
OBSERVACIONES ENCONTRADAS:
ES Y RECOMENDACIONES
Firma
FECHA: FIRMA:
SISTEMA INTEGRADO
GESTIÓN SSOM
INSPECCION DE MATERIALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
PROYECTO:
OBJETIVO:
MATERIAL SOLICITADO
DESCRIPCION
NUEVO REPOSICION
GESTIÓN SSOM
INSPECCION DE MATERIALES
RESULTADOS DE LA INSPE
CONLUSIONES Y RECOMEND
REGISTRO FOTOGRAFI
FOTO 1
DESCRIPCIÓN:
FOTO 3
DESCRIPCIÓN:
Firma
Nombre del Nombre del Supervisor Respo
Inspector
NOMBRE: CARGO:
AKD-P-065-SSOMAC-F-15
MA INTEGRADO DE GESTIÓN
Versión: 03
Vigencia: 13/01/2017
GESTIÓN SSOMAC
Página: 1 de 1
MATERIALES DE SEGURIDAD
ÁREA INSPECCIONADA:
MAQUINA:
Otro Detallar:
MATERIAL ENTREGADO
OBSERVACIONES
CANTIDAD ULTIMA FECHA DE ENTREGA
ENTREGADA (En caso de ser reposición)
AKD-P-065-SSOMAC-F-15
MA INTEGRADO DE GESTIÓN
Versión: 03
Vigencia: 13/01/2017
GESTIÓN SSOMAC
Página: 1 de 1
MATERIALES DE SEGURIDAD
ADOS DE LA INSPECCIÓN
NES Y RECOMENDACIONES
ISTRO FOTOGRAFICO
FOTO 2
DESCRIPCIÓN:
FOTO 4
DESCRIPCIÓN:
Firma
del Supervisor Responsable
FECHA: FIRMA:
AKD-P-065-SSOMAC-F-16
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Versión: 03
Vigencia: 13/01/2017
GESTIÓN SSOMAC
Página 1 de 1
Firma Firma
Nombre del Despachador: Nombre del Supervisor Responsable
EVALUACION DE PETAR
ACTIVIDAD ECONOMICA: Perforación MAQUINA:
PROYECTO: TIPO DE PETAR: Altura ✘ Caliente Izaje Trabj. Eléctricos
FECHA:
CONSIDERACIONES:
Para la evaluación correspondiente, marcar con un X, tomando en cuenta, en una escala del 1 al 5 donde:
1. Malo 2. Regular 3. Bueno 4. Muy Bueno 5. Excelente
CALIFICACION:
IT CONCEPTOS A EVALUAR OBSERVACIONES
1 2 3 4 5
1 Aplicación de medidas de seguridad.
2 Conocimiento y aplicación del procedimiento respectivo.
3 Descripción del Trabajo/Tarea/Actividad.
4 Reconocimiento y Uso de las herramientas, equipos y materiales.
5 Identificación del PETS asociado.
6 Identificación del Equipo de Protección Personal requerido.
PUNTAJES SUBTOTALES GUIA PARA 30 puntos corresponde un 100% ----- 20 puntos corresponde un 67 %
25 puntos corresponde un 83 % ----- 15 puntos
PUNTAJE corresponde un 50 % 10 puntos corresponde un 33 % -----
PUNTAJE TOTAL (Suma de subtotales) Porcentaje total TOTAL 05 puntos corresponde un 17 %
Firma Firma
Nombre del evaluador: Nombre del Supervisor Responsable
CALIFICACION 3 CALIFICACION 4
1 El personal respeta parcialmente las medidas de seguridad. 1 Conoce en su totalidad las medidas de seguridad, y las aplica parcialmente.
2 El personal conoce parcialmente los procedimientos respectivos. / Ejecuta parcialmente. 2 El personal conoce los procedimientos a la perfección. / Ejecuta Parcialmente.
3 El personal identifica y evalúa correctamente los peligros asociados de la tarea. 3 Identifica y evalúa los peligros asociados de la tarea. Ejecuta parcialmente.
4 El personal usa correctamente las herramientas correspondientes a cada tarea. 4 Conoce el uso de las herramientas correspondientes a cada tarea. Ejecuta parcialmente.
5 Identifica parcialmente el EPP requerido para la tarea a realizar./ Usa EPP incompleto. 5 Identifica correctamente el EPP requerido para cada tarea./ Usa EPP incompleto.
CALIFICACION 5 LEYENDA
1 El personal conoce y respeta en su totalidad las medidas de seguridad. 5 Conoce Totalmente / Ejecuta Totalmente
CALIFICACION
2 El personal conoce los procedimientos a la perfección y lo ejecuta. 4 Conoce Totalmente/ Ejecuta Parcialmente
3 Identifica y evalúa correctamente los peligros asociados de la tarea. Ejecuta al 100%. 3 Conoce Parcialmente / Ejecuta Parcialmente
4 Conoce al 100% el uso de las herramientas correspondientes a cada tarea y lo aplica. 2 Conoce Parcialmente / No ejecuta
5 El personal identifica correctamente el EPP requerido para cada tarea./ Usa EPP. 1 Desconoce/No ejecuta
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN SSOMA
ENTREGA - RECEPCION DE PL
SUPERVISOR OPERACIONES :
SUPERVISOR SSOMAC :
SUP. DEL CLIENTE
PUNTOS DE INSPECCION
COMENTARIO
FIRMA : FIRMA :
AKD-P-065-SSOMAC-F-17
MA INTEGRADO DE GESTIÓN
Versión: 02
Vigencia: 01/02/2016
GESTIÓN SSOMAC
Página: 1 de 1
ECEPCION DE PLATAFORMAS
PROYECTO: CLIENTE:
MAQUINA: FECHA:
PLATAFORMA :
CONDICION
DESCRIPCION FOTOGRAFIAS
SI NO
FOTO 1
FOTO 2
FOTO 3
FOTO 4
FOTO 4
COMENTARIO
FIRMA :
AKD-P-065-SSOMAC-F-18
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Versión: 02
Vigencia: 13/01/2017
GESTIÓN SSOMAC
Página 1 de 1
OBJETIVO:
ADMINISTRADOR
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN
CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Firma Firma
Nombre del Inspector Nombre del Supervisor Responsable
Vigencia: 13/01/2016
GESTIÓN SSOMAC
Página 1 de 1
INSPECCIÓN DE LUMINARIA
Cumple
OBSERVACIONES
INSPECCIÓN SI NO NA
NIVELES
Aceite de motor
Refrigerante
Combustible
ESTADO
Panel de Controles
Sistema Eléctrico
Faja de Alternador
Torre de Iluminación
Cable de Torre
Lamparas / Faros
Vidrios
Carroceria
Llantas
Bateria
Puesta a Tierra
Pines
Pernos
Extintor
Bandeja
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Firma Firma
Nombre del Inspector Nombre del Supervisor Responsable
RESPONSABLE DEL REGISTRO
Nombre: Cargo: Fecha:
Firma:
SISTEMA INTEGRADO DE G
GESTIÓN SSOMAC
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
PLATAFORMA Y ACCESOS A4 ( PARA MÁQU
OBSERVACIONES
POZAS DE FLUIDOS
PLATAFORMA
A1 Cuenta con las medidas. B: 5.0 m X b= 3.0 m X h= 1.50 m
A2 Cuenta con las medidas. B: 3.0 m X b= 3.0 m X h= 1.50 m
A3 Cuenta con las medidas. B: 2.0 m X b= 2.0 m X h= 1.0 m
A4 Cuenta con las medidas. B: 1.5 m X b= 1.5 m X h= 1.0 m
OBSERVACIONES
PLAN DE ACCION
IT OBSERVACION MEDIDAS DE CONTROL (Descripción)
Firma
Nombre del Verificador
RESPONSABLE DEL REGISTR
Nombre: Cargo:
AKD-ST-050-SSOMAC-F-01
GRADO DE GESTIÓN Versión: 02
Vigencia:13/0572017
ÓN SSOMAC Página: 1 de 1
PLATAFORMAS DE PERFORACION
CLIENTE:
FECHA:
ACCESOS
Dimensiones de 4 m.
Bermas de seguridad de 0.8 m de altura.
Cuenta con Cuneta de drenaje.
FOTO 2
Cuenta con sanjas de coronación 0.30 cm X 0.40 Cm.
Bombeo del 2%.
Pendiente máxima 12%.
OBSERVACIONES
ACCESOS
Dimensiones de 3 m
Bermas de seguridad de 0.8 m de altura
Cuenta con Cuneta de drenaje
FOTO 4
Cuenta con sanjas de coronación 0.30 cm X 0.40 cm
Bombeo del 2%
Pendiente máxima 20 %
OBSERVACIONES
ACCESOS
Dimensiones de 2.5 m
Bermas de seguridad de 0.3 m de altura
Cuenta con Cuneta de drenaje
FOTO 6
Cuenta con sanjas de coronación 0.30 cm X 0.40 cm
Peralte 2%
Pendiente máxima 20 %
OBSERVACIONES
A4 ( PARA MÁQUINA RC - BAGGY)
ACCESOS
Dimensiones de 2.5 m
Señalización
Peralte 2%
FOTO 8
Pendiente máxima 25 %
OBSERVACIONES
DE FLUIDOS
DE ACCION
RESPONSABLE DE CONTROL FECHA DE EJECUCION FECHA DE VERIFICACION FIRMA
Firma
Nombre del Supervisor Responsable
BLE DEL REGISTRO
Fecha: Firma:
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN SSOMAC
INSPECCIÓN DE PLATAFORMA
ACTIVIDAD ECONOMICA: ÁREA INSPECCIONADA:
N° TRAB. EN EL CENTRO LABORAL: PROYECTO:
PROYECTO: FECHA Y HORA INSPECCIÓN
OBJETIVO
TIPO DE INSPECCIÓN: Planeada No Planeada Otro Detal
C: CORRECTO NC: NO CORRECTO NA: N
IT DESCRIPCION C
1 CONDICIONES DE PLATAFORMA
1.1 Accesos a plataforma
1.2 Talud superior/inferior
1.3 Drenaje hacia poza de lodos
2 AISLAMIENTO DE ENERGÍA
2.1 Paradas de Emergencia
2.2 Puntos de bloqueo (con dispositivo de aislamiento colocado)
2.3 Tarjetas y candadados de aislamiento
4 CONDICIÓN DE ACCESORIOS DE PERFORACIÓN
4.1 Guardas en la máquina
4.2 Block elevador
4.3 Bomba connection
4.4 Wip check en mangueras
4.5 Cabeza del tubo interior
4.6 Estado de las mangueras hidráulicas
4.7 Billas y resortes del pescador
4.8 Seguro en "R"
4.9 Tercer seguro del pescador
4.10 Pasador del tercer seguro del pescador
4.11 Cable principal
4.12 Pasador de pin de cable principal
4.13 Cable wireline
4.14 Porta tuberías (caballetes)
4.15 Canaleta
4.16 Porta tubo interior (cadenas)
4.17 Escaleras en plataforma (antideslizante, tarjetas de inspección, fijación, etc.)
5 CONDICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS
5.1 Caja de herramientas
5.2 Llaves stilson
5.3 Llaves bisagra
5.4 Barretas, picos, lampa
5.5 Combas de 4 y 8 libras
5.6 Martillo de baquelita y de bola
5.7 Martilo de bola
5.8 Alicates
5.9 Llaves mixtas
5.10 Llaves hexagonales (pulgadas,milimétricas)
5.11 Aceitero manual
5.13 Llaves francesas
5.14 Nivel
5.16 Desarmador plano y estrella
6 EQUIPOS DE EMERGENCIA
6.1 Extintores
6.2 Botiquín
6.30 Camilla
6.4 Lava ojos
7 MEDIO AMBIENTE
7.1 Contenedores de residuos sólidos (residuos segregados)
7.2 Kit de emergencia (paños, salchichas, bolsas, guantes de nitrilo)
7.3 Bandejas de contención
7.4 Condiciones de los SSHH
7.5 Hojas MSDS
8 TORMENTAS ELECTRICAS
8.1 Detector de tormentas electricas
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Firma Firma
Nombre del Inspector Nombre del Supervisor Responsable
CIÓN DE PLATAFORMA
ÁREA INSPECCIONADA:
PROYECTO:
FECHA Y HORA INSPECCIÓN:
Otro Detallar:
NA: NO APLICA
NC NA OBSERVACIONES
Firma
LE DEL REGISTRO
Firma:
AKD-ST-051-SSOMAC-F-01
Fecha: 31/12/2016
ACTIVIDAD ECONOMICA: Perforación N° TRAB. EN EL CENTRO LABORAL: UNIDAD MINERA: AREA / PROYECTO:
TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO: EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EQUIPO DE EMERGENCIA
CABEZA OJOS Y CARA OIDO RESPIRATORIO MANOS PIES ROPA PROTECTORA CALIENTE EQUIPO DE EMERGENCIA
DESCRIPCIÓN
FECHA DE ENTREGA FECHA ESTIMADA DE TAFILET CORTAVIBARBIQUCASCO BSOBRELESOBREL LENTES LENTES LENTE OLENTE CINSERTOTAPON POREJERA
RESPIRAFILTRO PFILTRO GUANTEGUANTES
GUANTES
GUANTES
GUANTES
BOTA CUBOTA CUBOTAS DCAPOTINCHALECO
CHALECO
OVEROL OVEROL
D MAMELUC
KCP TRABLOQUEAD
CARETA CARETA CASACA PANTALOGUANTES
MANDIL ESCARPIGORRO C
MANGA DCANDADO
OTROS: FIRMA DEL TRABAJADOR
"LA LABOR DE SEGURIDAD DEBERÁ SER UNO DE LOS FACTORES IMPORTANTES EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE TODOS LOS INTEGRANTES DE AK DRILLING INTERNATIONAL S.A."
1
IT
OBJETIVO:
PROYECTO:
TIPO DE INSPECCION:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
Nombres y Apellidos
Ajuste Correcto
Uso de Barbiquejo
Planeada
Estado de Tafilete
Perforación
Correcta atadura
√=Conforme
seguridad
Zapatos de
Uso continuo
Otro Detallar:
INSPECCION Y VERIFICAC
ÁREA INSPECCIO
FECHA Y HORA IN
SISTEMA INTEGRAD
2
10
11
12
13
14
RESULTADOS DE LA INSPEC
CONLUSIONES Y RECOMEND
FIRMA
NOMBRE CARGO
SISTEMA INTEGRAD
GESTIÓN S
INSPECCION Y VERIFICAC
REGISTRO FOTOGRAFICOS DE
IT FOTOGRAFIA
INSPECCIONADA:
ESTIÓN SSOMAC
Barbiquejo
A Y HORA INSPECCIÓN:
Sobre el overol
RIFICACION DE EPPs
NTEGRADO DE GESTIÓN
N/A= No aplica
Guardarlo en bolsa y cajón de
almacenamiento
escarpines,
Ropa de cuero
Mantiene en buen estado
capucha, mandil)
Uso continuo durante la labor
Adicionales
Mantiene en buen estado
Página: 1 de 2
personal
AKD-ST-051-SSOMAC-F-03
Guardado o almacenado
Protector Solar
adecuadamente
DE LA INSPECCIÓN
RECOMENDACIONES
FIRMA
E DEL REGISTRO
FECHA FIRMA
AKD-ST-051-SSOMAC-F-03
NTEGRADO DE GESTIÓN Versión: 03
Vigencia: 13/01/2017
ESTIÓN SSOMAC Página: 2 de 2
RIFICACION DE EPPs
COS DE LA INSPECCION
DESCRIPCCÓN DE LA OBSERVACIÓN
SISTEMA INTEGRADO D
GESTIÓN SSOM
CARGO: MAQUINA:
ENTREGADO EN
IT EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CODIGO TALLAS
PROYECTO
1
2
3
4
5
6
7
EVIDENCIAS MAS RES
IT
FOTOGRAFIAS
FOTO 01:
FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA
1
FOTO 02:
FOTO 01 FOTO 02
FOTO 01:
FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA
2
FOTO 02:
FOTO 01 FOTO 02
FOTO 01:
FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA
3
3
FOTO 02:
FOTO 01 FOTO 02
FOTO 01:
FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA
4
FOTO 02:
FOTO 01 FOTO 02
FOTO 01:
FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA
5
FOTO 02:
FOTO 01 FOTO 02
FOTO 01:
FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA
6
FOTO 02:
FOTO 01 FOTO 02
FOTO 01:
FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA
7
FOTO 02:
FOTO 01 FOTO 02
Firma
Nombre del Trabajador
FECHA DE
CANTIDAD REGULAR MALO ULTIMA OBSERVACIONES
BUENO ENTREGA
(Puede seguir (Necesita
trabajando ) Cambio)
CONSIDERACIONES:
La información que se solicita deberá ser de acuerdo a la evaluación en cada proyecto, considerando la información histórica con la que se cuenta referente a la entrega de EPP a cada trabajador.
La vida útil que se maneja en Lima, es de acuerdo a la información proporcionada por nuestros proveedores. Favor de tomar la información de manera referencial.
La evaluación solicitada deberá realizarse por caa puesto de trabajo; en caso de que un EPP descrito en la relación, no corresponda, colocar N/A.
Firma Firma
Nombre del Evaluador Nombre del Supervisor Responsable
GESTIÓN SSOMAC
INSPECCION DE GUARDAS
ACTIVIDAD ECONÓMICA: ÁREA INSPECCIONADA:
N° DE TRAB. EN EL CENTRO MAQUINA:
LABORAL:
PROYECTO: FECHA Y HORA INSPECCIÓN:
OBJETIVO:
TIPO DE INSPECCION: Planeada No Planeada Otro Detallar:
IT DESCRIPCION
1 Existen guardas en las máquinas.
2 Se dispone de un inventario de resguardos, previo a la inspección.
3 Todos los resguardos cuentan con codificación, visible y clara.
4 Se cumple con el color de las guardas (Amarillo).
5 Las guardas se encuentran en buen estado.
6 Cumplen con la función de protección para evitar el acceso hacia puntos móviles durante la operación.
7 Las aberturas de la malla es de 1/2" por lado como máximo.
8 Los pines de las guardas se encuentran en buen estado para su correcta utilización.
El operador y ayudantes conocen todas las guardas fijas y movibles con los que cuenta la máquina en la cual realizan sus
9 actividades.
FOTOS TOMADA EN LA INSPECCION DESCRIPCION DE LA OBSERVACION
FOTO 01:
FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA
1
FOTO 02:
FOTO 01 FOTO 02
FOTO 03:
FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA
2
FOTO 04:
FOTO 03 FOTO 04
FOTO 05:
FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA
3
FOTO 06:
FOTO 05 FOTO 06
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN
PLAN DE ACCION
FECHA DE
ITEM MEDIDAS DE CONTROL N ° DE FOTO RESPONSABLE DE CONTROL EJECUCION
Firma Firm
Nombre del Inspector: Nombre del Supervisor Responsable:
DE GUARDAS
SI NO
FOTO 02:
FOTO 03:
FOTO 04:
FOTO 05:
FOTO 06:
E LA INSPECCIÓN
TE RESULTADOS DESFAVORABLE
RECOMENDACIONES
E ACCION
FECHA DE FIRMA
VERIFICACION
Firma
DEL REGISTRO
AKD-P-060-SSOMAC-F-03
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Versión: 03
Vigencia: 13/01/2017
GESTIÓN SSOMAC
Página 1 de 1
INSPECCION DE SISTEMA CONTRA CAIDAS
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Perforación ÁREA INSPECCIONADA: FECHA Y HORA INSPECCIÓN:
N° TRAB. EN EL CENTRO LABORAL: PROYECTO : MAQUINA:
OBJETIVO:
MOSQUETONES
(Amortiguador de
IT CODIGO DEL MATERIAL UBICACION MATERIAL MATERIAL LISTO PARA OBSERVACIONES
LUBRICACION
FIBRAS DE LA
UNIONES DE
(ANILLOS D)
(GANCHOS)
PROTECTOR
LIMPIO DETERIORADO USARSE
COSTURAS
ARGOLLAS
PLASTICO
HEBILLAS
ESLINGA
CORREA
Impacto)
OJALES
DRIZA
SI NO SI NO SI NO
ARNES DE SEGURIDAD:
1
2
3
DISPOSITIVO AUTO RETRACTIL:
1
2
LÍNEA DE VIDA:
1
2
3
LÍNEA DE POSICIONAMIENTO:
1
CORREA ANTITRAUMA:
1
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PLAN DE ACCION
FIRMA FIRMA
Nombre del Inspector: Nombre del Supervisor Responsable:
RESPONSABLE DEL REGISTRO
NOMBRE: CARGO: FECHA: FRIMA:
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN SSOMAC
CONDICIONES
CONDICIONES
FECHA DE INSTALACION FECHA DE ULTIMO FECHA DE PROXIMO
REPARACION
REPARACION
REPOSICION
IT MAQUINA
EN BUENAS
EN BUENAS
CORRECTO
(Según comentario) MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
CODIGO DIMENSIONES
1 50 pies 30 pies
2 50 pies 30 pies
3 50 pies 30 pies
4 50 pies 30 pies
5 50 pies 30 pies
6 50 pies 30 pies
7 50 pies 30 pies
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
FIRMA FIRMA
Nombre del Inspector: Nombre del Supervisor Responsable:
OBSERVACIONES
E LA INSPECCIÓN
TE RESULTADOS DESFAVORABLE
RECOMENDACIONES
DEL REGISTRO
AKD-P-061-SSOMAC-F-02
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Versión: 02
Vigencia: 27/12/2016
GESTIÓN SSOMAC
Página 1 de 1
INSPECCION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS DE IZAJE
OBSERVACIONES : OBSERVACIONES :
OBSERVACIONES : OBSERVACIONES :
OBSERVACIONES : OBSERVACIONES :
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PLAN DE ACCION
IT OBSERVACION MEDIDAS DE CONTROL (Descripción) N°FOTO RESPONSABLE DE FECHA DE FECHA DE FIRMA
CONTROL EJECUCION VERIFICACION
Firma Firma
Nombre del Inspector: Nombre del Responsable del Equipo (Grua):
RESPONSABLE DEL REGISTRO
CAPACIDAD DE
TRIZADURAS, DOBLES FECHAMTTO
DE ULTIMO FECHA DE
IT MAQUINA/UNIDAD TIPO DE CABLE CARGA EN DIAMETRO HEBRAS GANCHOS GRILLETES ULTIMO CAMBIO
TONELADAS
1 FOTO 02:
FOTO 01 FOTO 02
FOTO 03 :
FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA
2 FOTO 04:
FOTO 03 FOTO 04
FOTO 05 :
FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA
3
FOTO 06:
FOTO 05 FOTO 06
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PLAN DE ACCION
FECHA DE FECHA DE
IT OBSERVACION N° FOTO MEDIDAS DE CONTROL (Descripción) RESPONSABLE DE CONTROL EJECUCION VERIFICACION FIRMA
Firma Firma
Nombre del Inspector: Nombre del Supervisor Responsable:
GASES COMPRIMIDOS
IT DESCRIPCION
N°________ N°________ N°________ N°________
Se encuentra en posición vertical (válvula hacia arriba) y sujetados a una estructura estable con cadenas o
3 fajas de sujeción.
4 El transporte manual de cilindros se realiza mediante las “carretillas de mano para cilindro”.
Los cilindros serán almacenados, separando los llenos de los vacíos, los cuales deberán estar debidamente
5 señalizados.
Los cilindros de gas oxidante (oxígeno, cloro, etc.) se encuentran separados 6.5 metros de cilindros de gas
5 inflamable (acetileno, propano, etc.)
19 El lugar de almacenamiento temporal o permanente esta protegido de la intemperie (calor y lluvia extremos).
20 Otros :
1 FOTO 02:
FOTO 01 FOTO 02
FOTO 03 :
FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA
2 FOTO 04:
FOTO 03 FOTO 04
FOTO 05 :
FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA
3
FOTO 06:
FOTO 05 FOTO 06
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PLAN DE ACCION
Firma Firma
Nombre del Inspector: Nombre del Supervisor Responsable:
1 FOTOGRAFÍA
2 FOTOGRAFÍA
3 FOTOGRAFÍA
4 FOTOGRAFÍA
4 FOTOGRAFÍA
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PLAN DE ACCION
IT OBSERVACION MEDIDAS DE CONTROL (Descripción) N°FOTO RESPONSABLE DE FECHA DE EJECUCION FECHA DE FIRMA
CONTROL VERIFICACIÓN
Firma Firma
Nombre del Inspector: Nombre del Supervisor Responsable:
GES
Proyecto:
Fecha Elaboración:
Jefe de Proyecto y/o Sup. Operaciones:
Coordinador/Supervisor SSOMAC:
6
7
10
11
12
13
14
15
SISTEMA INTE
DEPARTA
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
GES
Proyecto:
Fecha Elaboración:
Jefe de Proyecto y/o Sup. Operaciones:
Coordinador/Supervisor SSOMAC:
6
7
10
11
12
13
14
15
SISTEMA INTE
DEPARTA
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
GES
Proyecto:
Fecha Elaboración:
Jefe de Proyecto y/o Sup. Operaciones:
Coordinador/Supervisor SSOMAC:
6
7
10
11
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