Orden Administrativa No 001 Coarc 2019 1 PDF

ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO
No. 001- COARC

ARMADA NACIONAL Proceso: Planeamiento Institucional 1 de
Autoridad: 341
JEPLAN
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-FT-001-JEPLAN-V01 Rige a partir de: 21/11/2017 Página 1 de 47

No. 001- COARC-2019
ELABORADO POR: AUTENTICADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

CNLADM JAIME CA JOSÉ JOAQUÍN VA ANDRÉS VA EVELIO ENRÍQUE
GÓMEZ GONZÁLEZ AMÉZQUITA GARCÍA VÁSQUEZ VILLEGAS RAMÍREZ GÁFARO
CARGO: CARGO: CARGO: CARGO:
Director de Planeación Jefe de Planeación Jefe de Formación, Comandante Armada
Presupuestal Naval Instrucción y Educación Nacional
Naval encargado de las
Funciones del Segundo
Comando de la Armada
Nacional y Jefe de
Estado Mayor Naval
FECHA: 01/01/2019 FECHA: 01/01/2019 FECHA: 01/01/2019 FECHA: 01/01/2019
FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA:
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

No. 001- COARC
Autoridad: 341
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TABLA DE CONTENIDO PAGINA

DISPOSICIONES GENERALES DE COMANDO 3
1. PRESUPUESTO ARMADA NACIONAL 14
2. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO
14
PARA LA VIGENCIA 2019
3. CRITERIOS PARA LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL
18
PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA 2019
3.1. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS GASTOS DE PERSONAL 23
3.2. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS GASTOS POR TRIBUTOS,
24
MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA
3.3. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS ADQUISICIÓN DE BIENES Y
24
SERVICIOS
3.4. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS TRANSFERENCIAS
26
CORRIENTES Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS
3.5. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS INVERSIÓN 27
3.6. CONSIDERACIONES REFERIDAS A LA CENTRALIZACIÓN 28
3.7. UNIDADES BENEFICIARIAS DE LAS SUBUNIDADES
33
ADMINISTRATIVAS
3.8. CONSIDERACIONES ACUERDO DE DESEMPEÑO 40
ANEXO No. 1 : GASTOS DE PERSONAL RECURSO 10 41
ANEXO No. 2 : ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS RECURSO 10 76
ANEXO No. 3 : GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E
239
INTERESES DE MORA RECURSO 10
ANEXO No. 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECURSO 10 271
ANEXO No. 5 : DISMINUCIÓN DE PASIVOS RECURSO 10 276
ANEXO No. 6 : INVERSIÓN RECURSOS 10 281
ANEXO No. 7 : INVERSIÓN RECURSOS 11 319
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DISPOSICIONES GENERALES DEL COMANDO
Por la cual se dispone la distribución y ejecución del presupuesto apropiado a la Armada

Nacional para la vigencia fiscal del 2019, se dictan normas para su administración y
control, se asignan partidas de Funcionamiento e Inversión necesarias para la operación
normal de la Fuerza y se definen responsabilidades.
EL COMANDANTE DE LA ARMADA NACIONAL

En el ejercicio de sus facultades legales, y
C O N S I D E R A N D O:
Que mediante Decreto No. 2467 del 28 de Diciembre de 2018, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, se liquida el Presupuesto General de la Nación para la
vigencia fiscal del 2019, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.
Que la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993, reglamentada por los Decretos 1826 de
1994 y Decreto 1537 de 2001, modificada por la Ley 617 del año 2000, Ley 1474 de
2011 y Decreto 019 de 2012, establece normas para el ejercicio del control interno en
las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.
Que el Decreto 111 del 15 de enero de 1996, modificado por los Decretos 85 de 1999,
Decreto 950 de 1999, 981 de 1999, Decreto 1202 de 1999, Decreto 1338 de 1999,
Decreto 2778 de 2000, Decreto 1094 de 2001, Decreto 1786 de 2001, Decreto 2772 de
2001, Decreto 3220 de 2002, Decreto 1066 de 2004, Decreto 2789 de 2004, Decreto
2305 de 2004, Decreto 3313 de 2005, Decreto 966 de 2007, Decreto 1101 de 2007,
Decreto 1440 de 2007, Decreto 1068 de 2015 2015 - Decreto Único Reglamentario del
Sector Hacienda y Crédito Público, reglamentado por el Decreto 2712 de 2014, se
compilan las normas de las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, que conforman
el Estatuto Orgánico del Presupuesto.
Que mediante Resolución 036 del 7 de mayo de 1998, expedida por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, se determinan algunas normas y procedimientos sobre
registros presupuestales, suministro de información y su sistematización del
Presupuesto General de la Nación.
Que mediante Ley 734 del 5 de febrero de 2002, modificada por el decreto 224 de 2002,
Decreto 4335 de 2008, Decreto 126 de 2010, Decreto 4702 de 2010, Ley 1474 de 2011,
Decreto 19 de 2012 y Ley 1523 de 2012 se expide el Código Disciplinario Único; y
mediante Ley 836 del 16 de Julio de 2003, se expide el reglamento del Régimen
Disciplinario para las Fuerzas Militares.
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Que la ley 819 del 9 de julio de 2003, reglamentada por los Decretos 1117 de 2013,
Decreto 2968 de 2003, Decreto 3679 de 2003, Decreto 3800 de 2005 y Decreto 4730 de
2005 compilado en el Decreto 1068 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector
Hacienda y Crédito Público, modificada por el Decreto 315 de 2008, Decreto 1957 de
2007; Decreto 2844 de 2010; y Decreto 1117 de 2013; dicta normas orgánicas en materia
de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.
Que el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, compilado en el Decreto 1083 de 2015 –
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, se actualiza el Modelo
Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano.
Que la Ley No 1097 del 2 de Noviembre de 2006, reglamentada por el Decreto 1837 de
2007, regula lo relacionado con Gastos Reservados, y la Ley 1219 del 16 de Julio de
2008, se establece el Régimen de Contratación con cargo a gastos reservados.
Que la Ley 1474 de 12 de julio de 2011, modificada por el Decreto 19 de 2012, Ley 1551
de 2012, Ley 1682 de 2013, Decreto 335 de 2016, Ley 1778 de 2016 y reglamentada
mediante Decreto 4326 de 2011, Decreto 2461 de 2012 y Decreto 958 de 2016, se dictan
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción
de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
Que mediante Ley Estatutaria 1621 del 17 de abril de 2013, Reglamentada por el Decreto
Nacional 857 de 2014 compilado en el Decreto 1070 de 2015, el Congreso de la
República expidió normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos
que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión
constitucional y legal, y dicta otras disposiciones.
Que mediante Decreto 1068 de 2015, modificado por los Decretos 1246 de 2015,
2017, Decreto 120 de 2017, Decreto 176 de 2017, Decreto 320 de 2017, Decreto 344 de
2017, Decreto 445 de 2017, Decreto 586 de 2017, Decreto 938 de 2017, Decreto 1268
de 2017, Decreto 1411 de 2017, Decreto 1442 de 2017, Decreto 1460 de 2017, Decreto
2018, Decreto 1451 de 2018, Decreto 1913 de 2018, Decreto 1980 de 2018, se expide
el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.
Que mediante Decreto 1070 de 2015, modificado por la Ley 1801 de 2016, los Decretos
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2017, Decreto 027 de 2017, Decreto 703 de 2017, Decreto 910 de 2017, Decreto 1284
de 2017, Decreto 1454 de 2017, Decreto 1575 de 2017, Decreto 2419 de 2017, Decreto
300 de 2018, Decreto 977 de 2018, Decreto 1844 de 2018, se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa.
Que la Ley 1861 del 04 de agosto de 2017, reglamenta el servicio de reclutamiento,

control de reservas y la movilización.
Que mediante Resolución Orgánica 7350 del 29 de noviembre de 2013, la Contraloría

General de la República- CGR, modificó la Resolución Orgánica 6289 del 8 de marzo de
2011 que estableció el sistema de información electrónica de la Cuenta e Informes-
SIRECI que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la rendición
de cuenta e informes a la Contraloría General de la República.
Que por Resolución 4519 del 27 de mayo de 2016, expedida por el Señor Ministro de
Defensa Nacional, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, “Por
la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de
bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares
y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones”.
Que la Resolución No. 0010 del 07 de marzo de 2019 expedida por la Dirección General
del Presupuesto Público Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se
establece el Catálogo de Clasificación Presupuestal y se dictan otras disposiciones para
su administración.
Que mediante Ley 1940 del 26 de Noviembre de 2018, el Congreso de la República

decretó el presupuestó de rentas y recursos de capital y la ley de apropiaciones para la
vigencia fiscal del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2019.
Que fueron autorizadas unas Vigencias Futuras Ordinarias con cargo a las partidas de
funcionamiento e inversión así:
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 2019
A. GASTOS DE PERSONAL RECURSO 10
VIGENCIA
UNIDAD OFICIO DE
RUBRO CONCEPTO FUTURA
BENEFIC. APROBACIÓN
APROBADA
SUELDOS Y COMISIONES AL Sueldos y Comisiones al
1.507.000.000
EXTERIOR Exterior
PRIMA DE COSTO DE VIDA Prima de Costo de Vida 90.329.285
Oficio No. 2-2018-
PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL Prima de Instalación en
629.811.999 CARMA 035851 MHCP del
EXTERIOR el Exterior
08/10/18
PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL Prima de Alojamiento en
2.822.208.539
EXTERIOR el Exterior
PRIMA DE ESTADO MAYOR Prima de Estado Mayor 183.839.177
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VIGENCIA
UNIDAD OFICIO DE
APROBADA
PARTIDA DE ALIMENTACIÓN Partida de Alimentación
17.794.000.000 CARMA Oficio No. 2-2018-
SOLDADOS Soldados
039521 MHCP del
PARTIDA DE ALIMENTACIÓN Partida de Alimentación
774.200.000 ENSB 31/10/18
SOLDADOS Soldados
TOTAL 23.801.389.000
B. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS RECURSO 10
VIGENCIA
UNIDAD OFICIO DE
APROBADA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, Dotación - Prendas de
1.253.000.000 CIMAR
BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, Vestir y Calzado
PRENDAS DE VESTIR Y Dotación - Prendas de
13.000.000.000 BN6
PRODUCTOS DE CUERO Vestir y Calzado
OTROS BIENES TRANSPORTABLES Aceites de Petróleo o
(EXCEPTO PRODUCTOS Aceites Obtenidos de 20.000.000.000 BN6
METÁLICOS, MAQUINARIA Y Minerales Bituminosos
EQUIPO) Químicos Básicos 41.000.000 DINCOR
Servicios Postales y de
4.072.000 DINCOR
Mensajería
Servicios de
Alojamiento, Servicios
de Suministro de 1.078.000.000 DINCOR
Comidas y Bebidas,
Servicio de Transporte
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; Servicio de Transporte
229.000.000 JEDHU
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE de Pasajeros
COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS Servicio de Transporte
14.400.000 BN6
DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE de Pasajeros
DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Servicio de Transporte
248.000.000 BN6
GAS Y AGUA de Pasajeros Oficio No. 2-2018-
Servicio de Transporte BN6 039521 MHCP del
60.000.000
de Pasajeros (DINCOR) 31/10/18
Servicio de Transporte BN6
22.000.000
de Pasajeros (CALOGIM)
Servicio Distribución de
Electricidad y Servicios 6.001.010.000 BN6
de Distribución de Gas
Servicio de
Arrendamiento y Alquiler 97.500.000 DITIC
SERVICIOS FINANCIEROS Y
de Equipos sin Operario
SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS
Servicio de
INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE
Arrendamiento y Alquiler 20.000.000 BN6
LEASING
Servicios Inmobiliarios 328.000.000 BN6
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, Dotación - Prendas de
1.253.000.000 CIMAR
BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, Vestir y Calzado
PRENDAS DE VESTIR Y Dotación - Prendas de
13.000.000.000 BN6
PRODUCTOS DE CUERO Vestir y Calzado
OTROS BIENES TRANSPORTABLES Aceites de Petróleo o
(EXCEPTO PRODUCTOS Aceites Obtenidos de 20.000.000.000 BN6
METÁLICOS, MAQUINARIA Y Minerales Bituminosos
EQUIPO) Químicos Básicos 41.000.000 DINCOR
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
VIGENCIA
UNIDAD OFICIO DE
APROBADA
Servicios Postales y de
4.072.000 DINCOR
Mensajería
Servicios de
Alojamiento, Servicios
de Suministro de 1.078.000.000 DINCOR
Comidas y Bebidas,
229.000.000 JEDHU
14.400.000 BN6
DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Servicio de Transporte
248.000.000 BN6
GAS Y AGUA de Pasajeros
60.000.000
de Pasajeros (DINCOR)
22.000.000
de Pasajeros (CALOGIM)
Servicio Distribución de
Electricidad y Servicios 6.001.010.000 BN6
de Distribución de Gas
Servicio de
Arrendamiento y Alquiler 97.500.000 DITIC
SERVICIOS FINANCIEROS Y de Equipos sin Operario
SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS Servicio de
INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE Arrendamiento y Alquiler 20.000.000 BN6
LEASING de Equipos sin Operario
Servicio de Oficio No. 2-2018-
Telecomunicación, 039521 MHCP del
Transmisión y 1.200.000.000 DITIC 31/10/18
Suministro de
Información
Servicios de Limpieza 156.000.000 BN6
Servicio de
Mantenimiento y
Reparación Productos 30.000.000 DITIC
Metálicos Elaborados,
Maquinaria y Equipo
Servicio de
Mantenimiento y
Reparación Productos 30.000.000 BN6
SERVICIOS PRESTADOS A LAS Metálicos Elaborados,
EMPRESAS Y SERVICIOS DE Maquinaria y Equipo
PRODUCCIÓN
Servicio de
Mantenimiento y
Reparación de 60.000.000 CALOGIM
Maquinaria y Equipo de
Transporte
Servicio de
Mantenimiento y
Reparación de 229.266.300 BN6
Transporte
Servicio de
Mantenimiento y
Reparación de 5.000.000 BN6
Transporte
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
VIGENCIA
UNIDAD OFICIO DE
APROBADA
60.000.000 FNC
60.000.000 FNC (5KMT)

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,
BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, Productos Alimenticios, 6.000.000 FNC (GUCA)
PRENDAS DE VESTIR Y Bebidas y Tabaco
PRODUCTOS DE CUERO 4.000.000 FNC (EVIPE)
FNC
3.000.000
(GRUCON-C)
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO;
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE
110.000.000 BN1
DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD,
GAS Y AGUA
13.200.000 BN1
17.250.000 FNC
1.350.000 5KMT
SERVICIOS FINANCIEROS Y Servicio de
SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS Arrendamiento y Alquiler 4.800.000 GUCA
INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE de Equipos sin Operario
2.550.000 BIM12
LEASING
20.000.000 FSUCA
2.500.000 FSUBCA Oficio No. 2-2018-

039521 MHCP del
Servicios Inmobiliarios 4.500.000 BN1 (BIM12) 31/10/18
22.700.000 BN1
11.328.000 FNC
8.500.000 GUCA
Servicios de Limpieza 2.850.000 EANCAR
2.850.000 FSUCA
SERVICIOS PRESTADOS A LAS
EMPRESAS Y SERVICIOS DE 5.700.000 FSUBCA
PRODUCCIÓN
5.700.000 ESCUIG
Servicios de Limpieza 8.000.000 FSUCA

Servicio de 20.000.000 BN1
Mantenimiento y
Reparación de 4.000.000 GUCA
Transporte 6.000.000 FSUCA
39.387.000 ENAP
GAS Y AGUA
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
VIGENCIA
UNIDAD OFICIO DE
APROBADA
Servicios de Limpieza 148.500.000 ENAP
Servicio de
Mantenimiento y
Reparación de
91.170.000 ENAP
SERVICIOS PRESTADOS A LAS Productos Metálicos
EMPRESAS Y SERVICIOS DE Elaborados, Maquinaria
PRODUCCIÓN y Equipo
Servicio de
Mantenimiento y
Reparación de 16.714.000 ENAP
Transporte
110.000.000 BN2
de Pasajeros
Servicio de Transporte 5.000.000 BN2

de Pasajeros 500.000 CEF
600.000 BN2
COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS
DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE Servicios Postales y de
600.000 FNP
DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Mensajería
GAS Y AGUA 440.000 BACAIM2
Servicio de Distribución
de Electricidad y
25.000.000 BN2
Servicios de Distribución
de Gas Oficio No. 2-2018-
5.000.000 BN2 039521 MHCP del
31/10/18
3.000.000 FNP
SERVICIOS FINANCIEROS Y Servicio de 1.500.000 GANPA

SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS Arrendamiento y Alquiler
de Equipos sin Operario 500.000 CEF
LEASING 1.000.000 FSUPA
5.000.000 BRIM2
Servicios Inmobiliarios 5.000.000 BN2 (BIM23)
27.000.000 BN2
21.000.000 FSUPA
Servicio de
SERVICIOS PRESTADOS A LAS Mantenimiento y 16.000.000 BACAIM2
EMPRESAS Y SERVICIOS DE Reparación de
PRODUCCIÓN Maquinaria y Equipo de 9.000.000 BFIM24
Transporte
600.000 BIM21
5.000.000 BIM22
Servicios de
Alcantarillado,
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, Recolección,
93.000.000 BN2
SOCIALES Y PERSONALES Tratamiento y
Disposición de
Desechos
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
VIGENCIA
UNIDAD OFICIO DE
APROBADA
OTROS BIENES TRANSPORTABLES
Aceites de Petróleo o
(EXCEPTO PRODUCTOS
Aceites Obtenidos de 49.500.000 JINA
METÁLICOS, MAQUINARIA Y
Minerales Bituminosos
EQUIPO)
5.000.000 JINA
GAS Y AGUA
Servicio de
Mantenimiento y
Reparación Productos 1.500.000 JINA
Metálicos Elaborados,
SERVICIOS PRESTADOS A LAS
Maquinaria y Equipo
EMPRESAS Y SERVICIOS DE
Servicio de
PRODUCCIÓN
Mantenimiento y
Reparación de 40.000.000 JINA
Transporte
45.000.000 ENSB
GAS Y AGUA
80.000.000 BACAIM1
de Pasajeros
650.000 BACAIM1 Oficio No. 2-2018-
039521 MHCP del
750.000 BRIM1 31/10/18
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE 200.000 BIM14
DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE Servicios Postales y de 500.000 BFIM16
DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Mensajería 900.000 BFIM17
GAS Y AGUA
262.000 BFEIM
240.000 FTCN-73
300.000 GAULA SUC.
Servicios Inmobiliarios 13.350.000 BACAIM1
LEASING
15.000.775 BACAIM1
18.650.000 BIM14
25.000.000 BFIM17
Servicio de 4.000.000 GAULA SUC.
SERVICIOS PRESTADOS A LAS Mantenimiento y
EMPRESAS Y SERVICIOS DE Reparación de 18.349.225 BFIM16
PRODUCCIÓN Maquinaria y Equipo de
Transporte 3.000.000 ESCOFLU
23.000.000 BFEIM
8.000.000 EGUR
5.000.000 FTCN73
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
VIGENCIA
UNIDAD OFICIO DE
APROBADA
OTROS BIENES TRANSPORTABLES
(EXCEPTO PRODUCTOS
Químicos Básicos 51.000.000 BACAIM6
METÁLICOS, MAQUINARIA Y
EQUIPO)
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; Servicio de Suministro
35.750.000 BACAIM6
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE de Comidas y Bebidas
DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE Servicio de Transporte
102.150.000 BACAIM6
DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, de Pasajeros
GAS Y AGUA
Servicio de
EMPRESAS Y SERVICIOS DE Reparación de 37.750.000 BACAIM6
Transporte
BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, Productos Alimenticios,
43.800.000 FNS
PRODUCTOS DE CUERO
73.632.000 BN3
COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS Servicio de Distribución
DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE de Electricidad y
17.500.000 BN3
DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Servicios de Distribución
GAS Y AGUA de Gas
SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS Oficio No. 2-2018-
INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE 039521 MHCP del
LEASING 31/10/18
Servicio de
EMPRESAS Y SERVICIOS DE Reparación de 73.800.000 FFS
Transporte
3.995.000 BN4
PRODUCTOS DE CUERO
850.000 BN4
BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, Productos Alimenticios, 1.424.000 CESYP
PRENDAS DE VESTIR Y Bebidas y Tabaco 7.140.000 EGSAI
PRODUCTOS DE CUERO
5.440.000 BPNM11
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE 23.950.000 BN4
de Pasajeros
DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE Postales y de
DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, 1.250.000 BN4
Mensajería
GAS Y AGUA
Servicio de
Arrendamiento y Alquiler 10.302.000 BN4
LEASING
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
VIGENCIA
UNIDAD OFICIO DE
APROBADA
Servicios de
Alcantarillado,
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, Recolección,
21.420.000 BN4
SOCIALES Y PERSONALES Tratamiento y
Disposición de
Desechos
SERVICIOS PRESTADOS A LAS Servicio de
EMPRESAS Y SERVICIOS DE Mantenimiento y
PRODUCCIÓN Reparación de 15.057.000 BN4
Transporte
15.000.000 FNO
PRODUCTOS DE CUERO
4.000.000 BN5
COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS Servicio de Distribución
DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE de Electricidad y
1.000.000 BN5
DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Servicios de Distribución
GAS Y AGUA de Gas
LEASING Oficio No. 2-2018-
039521 MHCP del
31/10/18
2.000.000 BN5
2.000.000 BFIM50
SERVICIOS PRESTADOS A LAS Servicio de
EMPRESAS Y SERVICIOS DE Mantenimiento y 1.000.000 FNO
PRODUCCIÓN Reparación de
Maquinaria y Equipo de 2.000.000 BRIM5
Transporte
1.130.700 BFIM51
2.000.000 BFIM52
34.900.000 BACAIM4
GAS Y AGUA
SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS BACAIM4
Servicios Inmobiliarios 8.400.000
INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE (BIM40)
LEASING
Servicio de
EMPRESAS Y SERVICIOS DE Reparación de 36.495.000 BACAIM4
Transporte
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
VIGENCIA
UNIDAD OFICIO DE
APROBADA
Oficio No. 2-2018-
SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS Servicios de Seguros y
2.974.500.000 BN6 040955 MHCP del
INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE Pensiones
09/11/18
LEASING
Oficio No. 2-2018-
COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS Servicios de Apoyo al
1.200.000.000 BN6 044033 MHCP del
DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE Transporte
30/11/18
GAS Y AGUA
Oficio No. 2-2018-
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS
Viáticos al Exterior 37.000.000 JEDHU 046860 MHCP del
EN COMISIÓN
17/12/18
Oficio No. 2-2018-
Servicios Inmobiliarios 6.377.000.000 BN6 0047941 MHCP
del 21/12/18
LEASING
TOTAL 56.781.847.000
A. INVERSIÓN RECURSO 11
VIGENCIA
UNIDAD OFICIO DE
PROYECTO PRODUCTO FUTURA
APROBADA
FORTALECIMIENTO DE LOS
Unidades Mayores Oficio No. 2-2018-
MEDIOS NAVALES PARA LA
Navales con 10.500.000.000 JEMAT 026200 MHCP del
PROTECCIÓN DE LA SOBERANÍA
mantenimiento mayor 31/07/18
NACIONAL
ACTUALIZACIÓN DE LAS
CAPACIDADES OFENSIVAS, DE
Oficio No. 2-2018-
VIGILANCIA Y SISTEMAS Servicio de dotación de
22.801.144.500 JOLA 026200 MHCP del
ELECTRÓNICOS PARA LAS armamento
31/07/18
UNIDADES DE LA ARMADA
NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LOS
Unidades Mayores Oficio No. 2-2018-
MEDIOS NAVALES PARA LA
Navales con 22.529.082.938 JEMAT 044754 MHCP del
PROTECCIÓN DE LA SOBERANÍA
mantenimiento mayor 04/12/18
NACIONAL
ACTUALIZACIÓN DE LAS
CAPACIDADES OFENSIVAS, DE
Oficio No. 2-2018-
VIGILANCIA Y SISTEMAS Servicio de dotación de
5.998.855.500 JOLA 044754 MHCP del
ELECTRÓNICOS PARA LAS munición militar
04/12/18
UNIDADES DE LA ARMADA
NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE MEDIOS E
Oficio No. 2-2018-
INFRAESTRUCTURA DE LA Equipo aéreo con
1.240.000.000 CAVNA 046863 MHCP del
AVIACIÓN NAVAL A NIVEL mantenimiento mayor
17/12/18
NACIONAL
TOTAL 63.069.082.938
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
Que se hace necesario fijar las partidas de Funcionamiento e Inversión para la operación
normal de las unidades de la Armada Nacional, y dictar las normas para su
administración y control.
R E S U E L V E:
1. PRESUPUESTO ARMADA NACIONAL
Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento e inversión de la Armada Nacional

durante la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019, la suma de UN
BILLÓN SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES
CIEN MIL PESOS M/CTE ($1.717.231.100.000), según el detalle descrito en cada uno
de los Anexos y Apéndices contenidos en esta Orden Administrativa y el detalle del
Presupuesto, así:
RECURSO
PRESUPUESTO
CONCEPTO 10 11 16
VIGENCIA 2019
PPTO. BÁSICO PPTO. BÁSICO FONDOS INT.
GASTOS DE PERSONAL 1.184.297.000.000 4.556.000.000 1.188.853.000.000
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS 221.463.000.000 28.192.000.000 249.655.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.585.000.000 19.585.000.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 16.159.000.000 16.159.000.000
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS 16.998.000.000 214.000.000 17.212.000.000
INVERSIÓN 123.210.000.000 97.932.100.000 4.625.000.000 225.767.100.000
TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA 2019 1.717.231.100.000
2. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARA LA

VIGENCIA 2019.
La Jefatura de Planeación Naval a través de la Dirección de Planeación Presupuestal

asignara los recursos a las diferentes unidades de la Armada Nacional siguiendo los
lineamientos fijados en el marco del Plan de Desarrollo Naval, teniendo en cuenta las
restricciones presupuestales para la vigencia 2019.
Para lo anterior en relación con los Gastos de Funcionamiento, se asignarán recursos,

previo desarrollo de los ejercicios de verificación de los anteproyectos presupuestales
de cada una de las dependencias de afectación del gasto y subunidades ejecutoras,
dirigidos por la Dirección de Planeación Presupuestal, teniendo en cuenta lineamientos
de cumplimiento como:
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
- Cumplimiento Plan de Acción Institucional: Los requerimientos presupuestales

presentados por cada Unidad deberán ir enfocados y alineados con el cumplimiento
de las actividades establecidas en el Plan de Acción de la vigencia 2019 de acuerdo
con la metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales establecidas en el
decreto de liquidación de presupuesto 2019.
- Presupuesto Unidades y Dependencias a Incorporar 2019: La asignación de

partidas presupuestales para el funcionamiento de Unidades a Flote, Submarinas,
Aeronavales, Unidades Fluviales y Unidades de Reacción de Guardacostas
proyectadas a incorporar en la vigencia 2019, se efectuará una vez se materialice la
destinación y entrada en operación de la Unidad al correspondiente componente
operativo, previa incorporación a los Estados Financieros y alta mediante Disposición
o Resolución. Para tal fin, se tomará como base la asignación presupuestal de
acuerdo con la clasificación por unidad tipo, distribuyéndola porcentualmente
conforme a la fecha de entrada en funcionamiento de la Unidad.
Se deberá dar estricto cumplimiento al plan de reposición de equipos y desactivación

de Unidades establecido por la Jefatura de Material de la Armada Nacional, teniendo
en cuenta el panorama de inflexibilidad presupuestal presentado por la Fuerza para
la presente vigencia fiscal. En el escenario que un Componente o Fuerza Naval
solicite la continuidad operacional de un activo incluido dentro del plan de bajas, este
deberá asumir con cargo a su techo presupuestal los gastos de funcionamiento
correspondientes, dado que no se asignarán partidas presupuestales adicionales
para el funcionamiento de estas Unidades.
De igual forma, la creación y/o modificación de Dependencias al interior de la Fuerza

no deberá generar la destinación de recursos adicionales, por lo que los gastos de
funcionamiento de las mismas procederán de la recomposición presupuestal de las
dependencias y/o unidades de las cuales se escindieron las funciones o
responsabilidades para la creación de estas nuevas estructuras. Lo anterior de
conformidad a lo establecido en la Directiva Presidencial No. 09 del 09 de noviembre
de 2018 “Directrices de Austeridad” - Numeral 1 “Modificación de Plantas de
Personal, Estructuras Administrativas y Gastos de Personal” - Sub-Numeral 1.1
donde se indica que “las estructuras administrativas de las entidades de la rama
ejecutiva del orden nacional, solamente se podrán modificar cuando dicha reforma
sea a costo cero o se generen ahorros en los gastos de funcionamiento de la entidad”,
así mismo lo indicado en el Sub-Numeral 1.2 donde se menciona que “el cálculo del
ahorro o del costo cero se entiende como el no incremento en los recursos asignados
a gastos de funcionamiento”.
Por último, para poder efectuar las recomposiciones presupuestales descritas en el

párrafo anterior, las nuevas dependencias deberán contar con la correspondiente
disposición de creación y/o modificación, debidamente validada y aprobada por el
Comando General de las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa Nacional, de
conformidad con el procedimiento establecido para tal fin.
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
- Cumplimiento Compromisos de Ley: Se deberá contemplar la asignación de

recursos para los compromisos de ley de manera obligatoria y prioritaria relacionados
a continuación:
 Pago de Impuestos, Valorización y Contribuciones

 Pago de Licencias, Permisos, Tasas, Concesiones y Usos de Carácter Ambiental
(acuerdo Circular No. 20150422130268781 MD-CG-CARMA-SECAR-JEPLAN-
DARMAR-13 del 28 de Sep./15)
 Pago de Servicios Públicos
 Seguros Obligatorios de Ley
- Planes de Mejoramiento: Los requerimientos presupuestales presentados por cada

Unidad deberán ir enfocados y alineados con el cubrimiento de las actividades
tendientes a la mitigación de hallazgos y observaciones emitidos por los Órganos de
Control y las observaciones de la Inspección General de la Armada Nacional, teniendo
en cuenta las limitaciones presupuestales establecidas en el decreto de liquidación
de presupuesto 2019.
- Política Ambiental ARC: Se establece el cumplimiento de la política ambiental de la

Armada Nacional, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales establecidas en
el decreto de liquidación de presupuesto 2019, contemplando las partidas para
adelantar las actividades de fortalecimiento de la Gestión Ambiental, incluyendo lo
pertinente a licencias, permisos, concesiones, programas de manejo de residuos
convencionales y peligrosos, programas de ahorro de agua y energía y otras
actividades de carácter legal relacionados con el cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente.
- Políticas Administración Activos Informáticos: Se establece en forma obligatoria

el cumplimiento a las políticas y parámetros establecidos en la D.P
20150422510000034 MD-CGFM-CARMA-SECAR-JOLA-DITEL-DINFO-23 de fecha
18 de Febrero de 2015 "Implementación del Sistema de Administración de Hardware
y Software de la ARC" referentes a adquisición de activos, así como también la
inclusión de los requerimientos necesarios para subsanar las novedades de software
y equipos actuales sin las respectivas licencias.
- Dotación Seguridad Industrial: En cumplimiento de las políticas establecidas en

salud y seguridad en el trabajo, se deberá contemplar en forma obligatoria los
recursos necesarios para suplir los requerimientos mínimos de seguridad industrial y
salud ocupacional conforme a la distribución y a la priorización efectuada por cada
una de las unidades, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales establecidas
en el decreto de liquidación de presupuesto 2019.
- Dotación Ley 1861 de 2017: En cumplimiento a citada ley se asignará el 100% del
presupuesto requerido por este concepto al Comando de Infantería de Marina.
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
- Vehículos: De acuerdo con la priorización efectuada por cada unidad delegataria se

deberán asignar los recursos requeridos para efectuar el suministro de combustible,
cambio de llantas, adquisición de seguros, el mantenimiento correctivo y preventivo y
demás bienes y servicios inherentes al adecuado funcionamiento del parque
automotor de la Armada Nacional.
Se incluye las ambulancias de los establecimientos de Sanidad Militar en las

diferentes guarniciones, así:
ÍTEM REGIONAL UBICACIÓN TIPO MARCA MOD. PLACA UNIDAD

1 CENTRO CEMED AMBULANCIA CHEVROLET 2013 DIX 933 BN6
2 CENTRO CEMED AMBULANCIA NISSAN 2008 QHJ 085 BN6
3 CENTRO CEMED AMBULANCIA MAZDA 2013 GAQ 075 BN6
ÍTEM REGIONAL UBICACIÓN TIPO MARCA MOD. PLACA UNIDAD

4 CARIBE HONAC AMBULANCIA MAZDA 2013 GAL 098 BN1
5 CARIBE ESM 2029 AMBULANCIA MAZDA 2014 GAL 095 BN1
6 CARIBE ESM 1034 AMBULANCIA MAZDA 2014 GAL 042 BN1
7 CARIBE ESM 1102 AMBULANCIA MAZDA 2013 GAK 141 BN1
8 CARIBE HONAC AMBULANCIA MAZDA 2013 GAQ 073 BN1
9 CARIBE ESM 1033 AMBULANCIA MAZDA 2013 GAK 142 ENAP
10 PACIFICO HONAM AMBULANCIA MAZDA 2014 GAK 140 BN2
11 PACIFICO ESM 3056 AMBULANCIA MAZDA 2014 GAL 099 BN2
12 CARIBE ESM 1034 AMBULANCIA HYUNDAY 2014 GAN 023 ENSB
13 CARIBE ESM 1034 AMBULANCIA MAZDA 2014 GAQ 074 ENSB
14 CARIBE ESM 1048 AMBULANCIA MAZDA 2013 GAQ 076 BACAIM1
15 CARIBE ESM 240042 AMBULANCIA MAZDA 2013 GAK 102 BACAIM1
16 CARIBE ESM 6021 AMBULANCIA MAZDA 2013 GAQ 069 BACAIM1
17 CARIBE ESM 1049 AMBULANCIA MAZDA 2013 GAL 096 BACAIM6
18 CENTRO HONAL AMBULANCIA MAZDA 2013 GAQ 071 BN3
19 CARIBE ESM 1042 AMBULANCIA RENAULT 2010 CES 996 BN4
20 CARIBE ESM 1042 AMBULANCIA MAZDA 2013 GAQ 072 BN4
21 CENTRO ESM 4030 AMBULANCIA MAZDA 2013 GAQ 077 BN5
22 CENTRO ESM 4041 AMBULANCIA MAZDA 2013 GAQ 070 BN5
23 PACIFICO ESM 3022 AMBULANCIA MAZDA 2014 GAL 097 BACAIM4
- Responsabilidades para el Cumplimiento de los Conceptos Obligatorios: Es

responsabilidad de los Comandantes y Jefes de Dependencias con asignación
presupuestal en la presente Orden Administrativa, realizar la priorización de los
conceptos de obligatorio cumplimiento descritos anteriormente sobre cualquier otro
tipo de gasto de funcionamiento de las Unidades, por lo que se deberán tomar las
acciones pertinentes tendientes a dar cubrimiento a mencionadas necesidades
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
3. CRITERIOS PARA LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARA

LA VIGENCIA 2019.
En cabeza de la Jefatura de Operaciones Logísticas, los Delegatarios y Ordenadores del

Gasto serán los responsables de la ejecución de los recursos asignados a las diferentes
unidades de la Armada Nacional siguiendo los lineamientos fijados a continuación:
- Vigencias Futuras: Las unidades con aprobación de vigencias futuras para el año
2019, deberán registrar los compromisos en el Sistema Integrado de Información
Financiera a más tardar el 20 de Enero del 2019 de conformidad a los niveles de
desagregación establecidos en el nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal; Así
mismo deberán justificar las partidas no comprometidas y dejarlas disponibles ante la
Dirección de Planeación Presupuestal.
Finalmente, las unidades que requieran solicitar vigencias futuras Ordinarias con
cargo a los presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión para la vigencia
2020, deberán enviar las solicitudes correspondientes antes del 31 de Enero del 2019
ante la Dirección de Planeación Presupuestal, conforme al procedimiento establecido
en el Instructivo Presupuestal de la Armada Nacional. Los requerimientos posteriores
a esta fecha, deberán obedecer exclusivamente a solicitudes de Vigencias Futuras
Excepcionales las cuales tendrán como fecha límite el 30 de Julio del 2019.
- Vigencias Expiradas: En caso de existir solicitudes bajo el concepto de vigencias

expiradas para la vigencia fiscal 2019, las Unidades deberán dar cumplimiento al
nuevo procedimiento establecido en la Circular No. 20180421250795193 MDN-
COGFM-COARC-SECAR-JEJUR-DIACO-13 del 26 de Octubre de 2018, en atención
a la Circular No. 2018-375 del 13 de junio de 2017 expedida por la Dirección de
Planeación y Presupuestación MDN y la Dirección Financiera MDN, mediante la cual
se emiten lineamientos y acciones para el cumplimiento del procedimiento de trámite
y pago de vigencias expiradas.
El reconocimiento y ordenación del pago bajo este concepto, sin perjuicio de la

responsabilidad fiscal y administrativa a que haya lugar sólo será procedente en los
siguientes eventos:
 Cuando en vigencias anteriores no se haya realizado el pago de obligaciones

adquiridas con las formalidades previstas en el Estatuto Orgánico de
Presupuesto y demás normas que regulan la materia, y sobre los mismos no se
haya constituido la reserva presupuestal o la cuenta por pagar correspondiente.
 Cuando el pago no se hubiere realizado pese a haberse constituido

oportunamente la reserva presupuestal o la cuenta por pagar en términos del
Artículo 89 del Estatuto Orgánico de Presupuesto.
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
 Cuando se trate del cumplimiento de una obligación originada en la ley, exigible

en vigencias anteriores aun sin que medie certificado de disponibilidad
presupuestal ni registro presupuestal.
Sólo se podrá atender el gasto de “Pasivo Pagos Exigibles – Vigencias Expiradas” a

través del rubro presupuestal que dio origen a la obligación, de acuerdo con el detalle
del anexo del decreto de liquidación de presupuesto, por lo que las unidades que
requieran efectuar este tipo de solicitudes, deberán proyectar la provisión de recursos
correspondientes dentro de la distribución asignada a la unidad.
Para tal fin se deberá remitir a la Dirección de Planeación Presupuestal, la proyección

de pagos de vigencias expiradas a más tardar el 25 de Enero del 2019 determinando
los valores y rubros presupuestales afectados. En caso de que en el transcurso de la
vigencia se surta el reconocimiento del pago de una vigencia expirada que no haya
sido contemplada en la proyección inicial, se actualizará la proyección ante la
Dirección de Planeación Presupuestal, con fecha máxima antes del 31 de Octubre
de 2019, con el fin de adelantar la aprobación del trámite de pago, Requerimientos
posteriores a esta fecha deberán obedecer exclusivamente a casos de Fuerza Mayor
o Caso Fortuito, debiéndose justificar los motivos o circunstancias que no permitieron
la inclusión de la misma en la proyección inicial.
- Fechas Límite Ejecución Presupuestal: Se establecen las siguientes fechas límite

para la ejecución de los recursos de funcionamiento e inversión en las diferentes
modalidades de contratación:
Modalidad de Contratación Plazo Establecido

CONTRATACIÓN DIRECTA 05 de Marzo de 2019
MÍNIMA CUANTÍA 05 de Marzo de 2019
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 12 de Marzo de 2019
SUBASTA INVERSA 14 de Mayo de 2019
LICITACIÓN PÚBLICA 28 de Mayo de 2019
En todo caso, los delegatarios planearán la ejecución presupuestal para efectos de

recepción de bienes, servicio y obras, así como para el trámite de facturas a más
tardar el 31 de Octubre de 2019.
- Orden de Prioridad: Para la ejecución de los recursos, los Delegatarios y

Ordenadores del Gasto, deberán tener en cuenta que se priorizarán los compromisos
de ley, tales como: Gastos de personal (sueldos y contribuciones), transferencias,
impuestos, dotaciones de ley para el personal de Infantes de Marina y personal civil,
el pago de los servicios públicos, licencias, permisos y seguros. Luego se
considerarán aquellos rubros que afectan el cumplimiento de las Operaciones de la
Armada Nacional, tales como: Mantenimiento equipo de navegación y transporte,
mantenimiento bienes inmuebles, combustible y lubricantes, repuestos y dotación
(elementos de protección personal).
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
Seguidamente se consideraran los rubros que impacten el bienestar del personal, así
como la capacitación y actualización profesional para personal de planta de la Armada
Nacional.
- Gimnasia Presupuestal: Las solicitudes de recursos adicionales, reducciones y

traslados presupuestales deberán ser originados por los Delegatarios Contractuales
correspondientes de cada una de sus dependencias beneficiarias adscritas a la Sub-
Unidad Administrativa o en su defecto por los Señores Jefes de Jefatura y/o
Señores Oficiales de Insignia para requerimientos excepcionales de unidades bajo
su mando, estas solicitudes deberán ser centralizadas y canalizadas a través de la
Dirección de Planeación Presupuestal, encargada del planeamiento y programación
de los recursos para la Armada Nacional dentro de la Jefatura de Planeación.
Por lo anterior las solicitudes de traslados de Gastos de Funcionamiento (excepto

servicios públicos y rubros con connotación deficitaria) e Inversión que requieren
trámite ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, serán recibidas previo
cumplimiento del proceso establecido en el Instructivo Presupuestal de la Armada
Nacional en la Dirección de Planeación Presupuestal hasta el 20 de Septiembre de
2019, atendiendo los tiempos y procedimientos establecidos por el Ministerio de
Defensa y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la recepción, estudio,
análisis y aprobación de las solicitudes. Para los demás trámites presupuestales que
no requieran modificaciones a la distribución establecida en el Decreto de Liquidación
de Presupuesto, la recepción de las solicitudes se efectuara dentro de los primeros
diez días hábiles de cada mes.
- Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar: Es importante recordar que la

constitución de Reservas Presupuestales está consagrada no como una excepción al
principio de anualidad (Estatuto Orgánico de Presupuesto), sino como un mecanismo
que tiene el Estado para poder honrar sus compromisos, por lo cual estas se deberán
constituir pero solo en casos excepcionales de fuerza mayor o casos fortuitos,
debidamente justificados.
Así mismo a más tardar el 13 de enero de 2019, se constituirán las reservas

presupuestales y cuentas por pagar de la respectiva sección presupuestal
correspondientes a la vigencia fiscal de 2018, de conformidad con los saldos
registrados a 31 de diciembre de 2018 a través del Sistema SIIF –Nación.
Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a 31
de diciembre de 2019 expiran sin excepción. En consecuencia, los respectivos
recursos de la Nación deben reintegrarse a la Dirección General de Crédito Público y
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los primeros
diez días del mes de enero de 2020.
- Plan de Austeridad en el Gasto para el Sector Defensa: En cumplimiento a los

dispuesto en el artículo 81 “Plan de Austeridad en el Gasto” de la Ley 1940 del 26 de
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
noviembre de 2018 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de

Capital y la Ley de Apropiaciones para la Vigencia Fiscal del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2019” de enero al 31 de diciembre de 2019” y las directrices de
austeridad impartidas a través de la Directiva Presidencial No. 09 del 09 de noviembre
de 2018 y Circular No. 2018-750 del 17 de Diciembre de 2018 expedida por el
Ministerio de Defensa Nacional, se establecen las siguientes disposiciones
encaminadas a la racionalización del gasto que deben ser de obligatorio cumplimiento
por cada una de las Dependencias y Unidades Delegatarias beneficiarias del
Presupuesto General de la Nación en la ejecución presupuestal de la vigencia fiscal
2019, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
Según lo estipulado en el artículo 81 “Plan de Austeridad en el Gasto” de la Ley 1940

del 26 de noviembre de 2018, durante la vigencia fiscal de 2019, los órganos que
hacen parte del Presupuesto General de la Nación deberán abstenerse de realizar las
siguientes actividades:
a. Celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales o

jurídicas. Solo procederá la contratación cuando no exista personal de planta con
capacidad para realizar las actividades que serán contratadas, en concordancia
con lo previsto en el artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015.
b. Celebrar contratos de publicidad y/o propaganda personalizada o que

promocione la gestión del Gobierno Nacional (agendas, almanaques, libretas,
pocillos, vasos, esferos, etc.), adquirir libros, revistas o similares, imprimir
informes, folletos o textos institucionales.
c. Realizar publicaciones impresas, quedan prohibidas las publicaciones

impresas y en especial las de costos elevados correspondientes a impresiones a
color o en papeles especiales. Las publicaciones de toda entidad deberán hacerse
en su espacio web.
d. Iniciar cualquier tipo de contratación que implique mejoras suntuarias, tales

como el embellecimiento, la ornamentación o la instalación o adecuación de
acabados estéticos de bienes inmuebles. El mantenimiento a bienes inmuebles,
sólo procederá cando de no hacerse se ponga en riesgo la seguridad de los
funcionarios públicos.
e. Adquirir bienes muebles no necesarios para el normal funcionamiento de las

instituciones tales como neveras, televisores, equipos audiovisuales, video beam,
computadores portátiles, tableros interactivos, calentadores, hornos, etc.
f. Adquirir Vehículos Automotores
g. Cambiar de Sedes, sólo procederá cuando no genere impacto presupuestal o su

necesidad haga inaplazable su construcción.
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
h. Realizar recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de las entidades

con cargo a los recursos del Tesoro Público. Otorgar condecoraciones de
cualquier tipo.
i. Adquirir regalos corporativos, souvenirs o recuerdos.
Así mismo, las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación
deberán realizar las siguientes acciones:
- Reducir Comisiones de servicio, estudio o capacitación al interior y al exterior en

un 20% respecto al año anterior.
- Durante el primer mes de la vigencia deberá diseñarse un programa de compra
de energía que involucre el suministro de la misma a todas sus dependencias
que existan en el territorio nacional. Deberá lograrse un ahorro en el consumo de
energía del 15% respecto al consumo del año anterior.
- Contratar Planes Corporativos de telefonía móvil o conmutada que permita lograr
ahorros del 15% con respecto al consumo del año anterior. No podrán adquirirse
nuevos equipos de telefonía celular, salvo que las reposiciones de equipos no
representen costos adicionales.
- Se deberá justificar la necesidad de los gastos de viaje y viáticos, los pasajes
aéreos sólo serán en clase económica, excepto los señalados en el artículo
2.2.5.11.5 del Decreto 1083 de 2015.
Las Oficina de Control Interno verificarán en forma trimestral el cumplimiento de las

disposiciones contenidas en el presente artículo.
El Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional

establecerán un plan para la contratación o la realización directa de ediciones,
impresiones o publicaciones de documentos estricta y directamente relacionados con
los programas y funciones que legalmente debe cumplir para la adquisición de
vehículos que sean para uso exclusivo de defensa y seguridad nacional y para el
cumplimiento con los estatutos de carrera y las disposiciones en materia de estímulos
y ascensos, con el otorgamiento e imposición de condecoraciones de conformidad
con lo previsto en las disposiciones especiales que las rigen, el cual deberá generar
un ahorro en los gastos causados por estos conceptos por lo menos del 15% respecto
a la vigencia anterior.
Teniendo en cuenta lo anterior, de conformidad a lo establecido en la Circular No.

2018-750 del 17 de Diciembre de 2018 expedida por el Ministerio de Defensa
Nacional y con el fin de no afectar la capacidad operacional y mitigar los efectos del
incremento de los insumos operacionales, se establecen las siguientes metas y
porcentajes de ahorro con respecto a la asignación de la vigencia 2018, enmarcados
dentro de la política de austeridad, así:
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
%
RUBRO
AUSTERIDAD
Comisiones de servicio, estudio o capacitación 20%
Viáticos y Gastos de Viaje 20%
Elementos para estímulos 15%
Vehículos (Funcionamiento e Inversión) 15%
Impresos y Publicaciones 15%
Energía 15%
Telefonía móvil celular 15%
Teléfonos, fax y Otros 15%
- Principio de Jerarquía Normativa: En caso de presentarse contradicción entre lo

establecido en la presente Orden Administrativa y lo establecido en leyes, decretos,
resoluciones o actos administrativas de Jerarquía superior, se dará aplicación a lo
establecido en éstas últimas.
3.1 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS GASTOS DE PERSONAL
“Gastos de Personal”: Le corresponde a la Dirección de Personal a través de la

División Control de Gastos de Personal, efectuar la planeación y control de la ejecución
de los gastos de personal de la Armada Nacional, así mismo se mantiene lo ordenado
referente al trámite directo ante a la Jefatura de Planeación Naval de todas las
modificaciones presupuestales del rubro Gastos de Personal (traslados, reintegros y
adiciones). Para tal fin esa Dirección deberá proponer ante la Dirección de Planeación
Presupuestal ARC, todas las modificaciones y movimientos presupuestales entre
subunidades administrativas y dependencias que afecten la distribución inicial de la
apropiación de gastos de personal. Para lo anterior se deberá regir acuerdo
procedimiento establecido en Gastos Generales a través de los formatos y fechas
establecidas para tal fin.
La Jefatura de Desarrollo Humano y Familia efectuará la supervisión y control en el

sistema de información financiera SIIF, de las partidas de gastos de personal y su
respectiva delegación a las unidades administrativas. Así mismo efectuará la solicitud de
PAC ante la Dirección de Economía y Finanzas para efectos del pago de las nóminas de
las unidades a través de las tesorerías. El pago de la nómina mensual se realizará de
acuerdo con la programación del Ministerio de Defensa Nacional para todas las fuerzas.
La ejecución de Gastos de Personal reflejada en SIIF Nación a nivel de todas las
unidades, deberá corresponder con el techo presupuestal asignado.
Así mismo para la vigencia 2019 las partidas correspondientes al rubro partida de
alimentación soldados, continuaran bajo la gerencia de área funcional del Comando de
Apoyo Logístico de I.M., independientemente de la dependencia de afectación del gasto
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
en que se sitúen los recursos, por lo que ese Comando deberá implementar los controles
y procedimientos pertinentes para una adecuada y oportuna ejecución del recurso. El
seguimiento y control de esta partida continuará a cargo de la División de Control de
Gastos de Personal de la Jefatura de Desarrollo Humano.
3.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS,

SANCIONES E INTERESES DE MORA
Los Delegatarios y Ordenadores del Gasto deberán contemplar el pago de Gastos por
Tributos (Impuesto predial e Impuestos de vehículos, y las Tasas y Derechos
Administrativos Causados en los meses de enero y febrero de 2019) de todas sus
dependencias de afectación del gasto en el primer trimestre de la vigencia 2019. Así
mismo deberán efectuar la programación del pago de los impuestos de causación
mensual como el Impuesto de Alumbrado y otras Tasas y Derechos Administrativos de
forma inmediata se genere el cobro. En tal sentido, deberán gestionar ante la Dirección
de Economía y Finanzas el cupo PAC requerido para el pago de mencionados recursos.
3.3 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Dotación (Personal Civil): Se estableció la responsabilidad de la planeación local de la

dotación del personal civil, con ingresos menores a 2 SMMLV, en cabeza de los
Delegatarios de todas las unidades de la Armada Nacional a través de los rubros
definidos en el Nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal para este fin.
Administración de los Servicios Públicos: La Jefatura de Operaciones Logísticas

implementara las políticas necesarias para el uso adecuado de los servicios públicos.
De igual forma los Delegatarios serán los responsables del control y optimización de los
recursos asignados dentro de la vigencia en curso.
Servicios de Bienestar Social: La partida se encuentra centralizada en la Dirección de

Bienestar Social a Nivel Nacional, quien la distribuirá a través de los rubros definidos en
el Nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal para este fin, de acuerdo con el plan
de Bienestar para la Armada Nacional, dando cumplimiento a las directrices ordenadas
por el Comando de la Armada Nacional, y a las normas vigentes relacionadas con
austeridad del gasto público. Por este rubro solamente podrán cancelarse gastos para
atender necesidades de bienestar social autorizadas por las normas legales vigentes
para la vigencia 2019. La Dirección de Bienestar Social, previa coordinación con la
Jefatura de Planeación Naval podrá solicitar distribución a las Unidades Delegatarias
regionales de partidas específicas a través de este rubro para realización de actividades
de Bienestar a través de los Comités Locales de Bienestar designados para tal fin.
Dotación Ley 1861 de 2017: Le corresponde al Comando de Infantería de Marina, la

centralización de la partida correspondiente a la dotación para licenciamiento del
personal de Infantes de Marina de todas las Unidades de la Armada Nacional.
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
Compra y Sostenimiento de Semovientes: Le corresponde al Comando de Apoyo

Logístico de I.M., la centralización por este concepto para todas las Unidades de la
Armada Nacional a través de los rubros definidos en el Nuevo Catálogo de Clasificación
Presupuestal para este fin, de la totalidad de los semovientes que se encuentren
registrados en los correspondientes inventarios fiscales.
Combustibles y Lubricantes y Servicios Portuarios: Le corresponde al Comando

Logístico Naval a través de la Base Naval ARC “Bogotá” la centralización, control y
administración a nivel nacional de las partidas en mención de acuerdo con los rubros
definidos en el Nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal para este fin, teniendo en
cuenta las prioridades operacionales de los Comandos de las Fuerzas Navales y
Brigadas de I.M.
Seguros: A través de la Base Naval ARC “Bogotá” establecerá las políticas y prioridades
para la ejecución por este concepto a nivel nacional de acuerdo con los rubros definidos
en el Nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal para este fin.
Equipo de Sistemas – Software – Equipo de Comunicaciones: La Dirección de

Tecnologías de Información y Comunicaciones centralizara y emitirá las políticas
relacionadas con la adquisición de equipos de comunicación, cómputo y software de las
unidades a nivel nacional. Los Delegatarios se abstendrán de autorizar la adquisición de
equipos de cómputo, software y equipos de comunicación sin el cumplimiento de las
políticas emitidas para este concepto.
Servicios de Capacitación: La Jefatura de Formación, Instrucción y Educación Naval

centralizara y ejecutará a nivel nacional las partidas de capacitación de acuerdo con los
rubros definidos en el Nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal para este fin, con
base en los lineamientos institucionales aprobados por el Comando de la Armada
Nacional.
Publicación y Edición de Documentos Doctrinales: A través de la Jefatura de

Formación, Instrucción y Educación Naval se centralizaran todas las solicitudes de las
unidades de la Armada Nacional relacionados con la elaboración de Doctrinas
Institucionales.
La impresión de informes, folletos o textos institucionales se deberá hacer con

observancia del orden y prioridades establecidos en normas y directivas presidenciales
de austeridad. Se recuerda que está prohibida la impresión, suministro y utilización, con
cargo a recursos públicos, de tarjetas de navidad, tarjetas de presentación o tarjetas de
conmemoraciones.
Campañas, Publicidad y Propaganda: Por intermedio del Grupo de Comunicaciones

Estrategias de la Armada Nacional establecerá las políticas y prioridades para la
ejecución por este concepto a nivel nacional, enmarcados dentro de la política de
austeridad establecida por el Gobierno Nacional.
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
Vehículos: La Jefatura de Operaciones Logísticas a través del Comando Logístico Naval

establecerá las prioridades de adquisición de los vehículos que se requieren en las
diferentes unidades de la Armada Nacional, relacionados directamente con actividades
de Seguridad y Defensa Nacional de acuerdo con las políticas de austeridad
establecidas por el Gobierno Nacional, los cuales deben obedecer a un plan de
reposición de equipos que no
Viáticos y Gastos de Viaje al Interior: Le corresponde a los Delegatarios de las

subunidades administrativas llevar la ejecución y el control de la totalidad del rubro en
mención en las partidas establecidas para tal fin (Rubro A-02-02-02-006-004 Servicio de
Transporte de Pasajeros para los pasajes nacionales y Rubro A-02-02-02-010 Viáticos
de los Funcionarios en Comisión para viajes nacionales). Para la ejecución del valor
asignado por la Dirección de Planeación Presupuestal por este rubro presupuestal
deberá contemplarse en forma obligatoria el 100% de los conceptos del gasto de
licenciamiento de infantes de marina, traslados de personal, cursos de ley y comisiones
de estudio teniendo como ultima prioridad las comisiones administrativas; Las
adicionales para este rubro presupuestal solo serán autorizadas para el concepto Plan
traslados o Cursos de Ley debidamente justificados las demás solicitudes solo se
aprobaran en el caso de realizarse por caso fortuito o fuerza mayor.
Viáticos y Gastos de Viaje al Exterior: Le corresponde a la Jefatura de Desarrollo

Humano a través de la División de Comisiones al Exterior llevar la ejecución y control de
la totalidad del rubro en mención, para lo cual tendrá dentro de su dependencia de
afectación las apropiaciones por este concepto en los rubros A-02-02-02-006-004
Servicio de Transporte de Pasajeros para los pasajes internacionales y Rubro A-02-02-
02-010 Viáticos de los Funcionarios en Comisión para viajes internacionales. De igual
forma por intermedio de la Base Naval ARC “Bogotá” se continuará con la contratación,
supervisión y expedición de los tiquetes aéreos al exterior, a través del contrato
centralizado que para tal fin se disponga.
3.4 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y

DISMINUCIÓN DE PASIVOS
Le corresponde a la Jefatura de Desarrollo Humano y Familia a través la Dirección de

Prestaciones Sociales la ejecución y control de los rubros presupuestales por este
concepto, teniendo en cuenta como prioridad el pago de las Cesantías Definitivas y
Parciales por cuanto su pago extemporáneo genera sanción moratoria, seguido del pago
del rubro Prestaciones Sociales, correspondientes a Indemnizaciones por disminución
de la capacidad laboral y Compensaciones por Muerte, la cuales están sujetas a la
disponibilidad de recursos.
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3.5 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS INVERSIÓN
Las actividades y/o productos a ejecutar y en cada proyecto deben estar acordes con la
justificación del proyecto y de igual manera deben estar plenamente descritas en la Ficha
BPIN registrada en el Sistema unificado de Inversiones y Finanzas Publicas (SUIFP) del
Departamento Nacional de Planeación. De acuerdo lo anterior el Gerente del Proyecto
deberá actualizar a través de la Dirección Planeación Presupuestal antes del 25 de
enero de 2019, las diferentes actividades y recursos asignados para la vigencia.
Toda solicitud de modificación presupuestal o cambio de actividad al interior de un

Proyecto de Inversión, de acuerdo a lo aprobado por el señor Comandante de la Armada
Nacional para la vigencia 2019, deberá contener en forma escrita las debidas
justificaciones técnicas y presupuestales, así como las modificaciones que sufriría el
horizonte financiero del proyecto. Ningún Gerente de Proyecto está autorizado para
cambiar las actividades de la ficha BPIN y contratar bienes y/o servicios que no se
encuentren en ésta, y cumpla con los requisitos anteriores. De igual forma y dada la
desagregación establecida en el Nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal, las
solicitudes de modificación a los Proyectos deben surtir el mismo trámite establecido
para los Gastos de Funcionamiento, a través de los formatos establecidos para tal fin.
Así mismo los delegatarios se abstendrán de adelantar y/o modificar procesos

contractuales sin previa y expresa autorización de la Jefatura de Planeación Naval,
teniendo en cuenta que las fichas BPIN modificadas forman parte integral de los
procesos.
Será responsabilidad de los Gerentes de proyecto, la actualización permanente de los

módulos del software de seguimiento y evaluación de los proyectos de Inversión
(Sistema de Seguimiento a los Proyectos de Inversión - SPI) los cuales se deberán
actualizar a más tardar los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. Así mismo
con fecha 08 de febrero de 2019 los Gerentes deberán reportar en el (Sistema de
Seguimiento a los Proyectos de Inversión - SPI) el informe ejecutivo del año 2018,
previamente validado por la Dirección de Planeación Presupuestal.
Es importante que el Gerente del Proyecto de acuerdo con la complejidad del proceso
contractual establezca una ruta crítica para los tiempos de ejecución teniendo en cuenta
licencias, permisos, certificaciones de uso, equipos importados, factores climatológicos,
lo cual garantizará una plena ejecución dentro del principio de anualidad y de otro lado
deberá establecer los costos implícitos por impuestos, financiación, nacionalización,
fletes entre otros costos asociados a la ejecución del proyecto. Igualmente se resalta
que las afectaciones al Presupuesto de Inversión, se harán teniendo en cuenta el
objetivo principal del proyecto originado en los compromisos que se adquieran, con
cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios los cuales
deben estar debidamente registrados e identificados en el SUIFP y deben estar
alineados al Nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal. Lo anterior significa que en
relación a los pasajes con cargo a los Proyectos de Inversión, deben estar plenamente
No. 001- COARC
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JEPLAN
justificados e incluidos en las fichas BPIN de acuerdo con la normatividad sobre

austeridad en el Gasto Público.
Así mismo los Delegatarios y Gerentes de Proyecto deberán dar prioridad dentro de la
ejecución de recursos de Inversión a los pagos por concepto de Desfinanciamiento, que
se presenten por fuerza mayor y/o caso fortuito.
La Dirección de Planeación Presupuestal informará de manera oportuna a las diferentes

Gerencias de Proyectos las modificaciones presupuestales a que haya lugar por parte
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) durante la vigencia.
Por último la Jefatura de Planeación Naval - Dirección de Planeación Presupuestal son

las únicas dependencias autorizadas por el Comando de la Armada Nacional para
realizar gestiones ante el Ministerio Defensa Nacional y entes externos, sobre los
asuntos relacionados con cualquier movimiento presupuestal de la Orden Administrativa.
Aspectos técnicos y de planeación:
Para la financiación de obras de infraestructura estas se deberán validar por parte de la

Dirección de Proyectos Institucionales, dentro del contexto macro a nivel de los Planes
Pilotos de las unidades.
El proyecto que contemple gastos de supervisión y gerencia (viáticos y pasajes), deberá

contener su correspondiente justificación y descripción bajo el “SUIFP”, teniendo en
cuenta las directrices de austeridad en el gasto, de no ser así no se podrán ejecutar con
cargo al proyecto.
Para el reconocimiento y ordenación de estos gastos se dará aplicación a lo establecido

en la Resolución No. 4519 MDN del 27 de Mayo de 2016 “Por la cual se delegan unas
funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con
destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y
se dictan otras disposiciones” modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo
de 2018, mediante el cual se faculta para reconocer y ordenar el pago de actos
administrativos que no obliguen la suscripción de un contrato (para el concepto de
viáticos), o en su defecto mediante la actividad contractual correspondiente (para el
caso de pasajes) de las actividades que afecten el presupuesto de Inversión
exclusivamente a través del Delegatario Contractual correspondiente.
Para tal efecto cada Gerente de Proyecto, será la persona responsable de la planeación
y administración de los recursos, debiendo gestionar ante el Delegatario Contractual
correspondiente la ejecución oportuna de estos, teniendo como única finalidad la
ejecución del presupuesto asignado en los Proyectos de Inversión previa actualización
de las actividades en la ficha BPIN y resoluciones de acuerdo con la normatividad
vigente. Los pasajes, viáticos y las comisiones al exterior serán con cargo al presupuesto
del Proyecto de Inversión, debiendo tener autorización previa de la Jefatura de
Desarrollo Humano para posterior autorización del Sr COARC y/o Sr. SECAR.
No. 001- COARC
Autoridad: 341
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3.6 CONSIDERACIONES REFERIDAS A CENTRALIZACIÓN
El Comando de la Armada Nacional a través de la Jefatura de Operaciones Logísticas y

previa coordinación con la Jefatura de Planeación Naval, mediante la presente orden
administrativa establece a nivel de las unidades que la conforman, las dependencias
encargadas de la centralización y debida ejecución de las partidas presupuestales como
más adelante se enuncia.
 CENTRALIZADOR PRESUPUESTAL A NIVEL NACIONAL
Nombrase como Centralizador Presupuestal a Nivel Unidad Nacional a las siguientes

dependencias relacionadas a continuación:
Comando de Apoyo Logístico de Infantería de Marina, como encargado de las

partidas centralizadas a Nivel Nacional para los siguientes procesos:
CLASE DE
RUBRO CONCEPTO DELEGATARIO
NECESIDAD
ACTIVOS NO PRODUCIDOS Compra de Semovientes TODOS BN6

OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO
PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y
EQUIPO) Material Veterinario TODOS BN6
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE
SOFTWARE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y
TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y
PRODUCTOS DE CUERO Sostenimiento TODOS BN6
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y
PRODUCTOS DE CUERO
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO Otros para Sostenimiento
TODOS BN6
PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y de Semovientes
EQUIPO)
SOFTWARE
Comando de Infantería de Marina, como encargado de las partidas centralizadas a

Nivel Nacional para los siguientes procesos:
CLASE DE
NECESIDAD
TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y Raciones de Campaña TODOS BN6
PRODUCTOS DE CUERO
TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y Dotación Ley 1861 TODOS BN6
PRODUCTOS DE CUERO
MAQUINARIA Y EQUIPO Camarotes Metálicos I.M. TODOS BN6
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
Dirección de Bienestar Social, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel

Nacional para los siguientes rubros:
CLASE DE
NECESIDAD
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Servicios de Bienestar
TODOS BN6
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y Social
PERSONALES
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y
PERSONALES
Servicios Funerarios TODOS BN6
Dirección de Incorporación Naval, como encargado de las partidas centralizadas a

Nivel Nacional para los siguientes rubros:
CLASE DE
NECESIDAD
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE
SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; Servicios de
TODOS BN6
SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE Reclutamiento
DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
Jefatura de Operaciones Logísticas por intermedio de la Dirección de Armas Navales

y Electrónica, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel Nacional para los
siguientes rubros:
CLASE DE
NECESIDAD
MAQUINARIA Y EQUIPO Armas TODOS BN6
ELEMENTOS MILITARES DE UN SOLO USO Municiones y Explosivos TODOS BN6

SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y Mantenimiento
TODOS BN6
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Armamento Táctico
Base Naval ARC “Bogotá”, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel
CLASE DE
NECESIDAD
TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y Dotación Militar TODOS BN6
PRODUCTOS DE CUERO
Combustibles, Grasas y
PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y TODOS BN6
EQUIPO) Lubricantes
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS
CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y Seguros TODOS BN6
SERVICIOS DE LEASING
SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS;
SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE
Servicios Portuarios TODOS BN6
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
Jefatura de Desarrollo Humano y Familia, como encargado de las partidas

centralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros:
CLASE DE
NECESIDAD
SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS;
Pasajes al Exterior TODOS BN6
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN Viáticos al Exterior TODOS BN6
Dirección Tecnología de Información y Comunicaciones, como encargado de las

partidas centralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros:
CLASE DE
NECESIDAD
Equipos de Cómputo
(exclusivamente
computadores de TODOS BN6
MAQUINARIA Y EQUIPO escritorio, portátiles y
tabletas) y Servidores
Equipos de
TODOS BN6
Comunicaciones Tácticas
Servicios de Transmisión
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y TODOS BN6
de Información
Telefonía Móvil Celular TODOS BN6
Jefatura de Inteligencia Naval, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel

CLASE DE
NECESIDAD
MAQUINARIA Y EQUIPO Equipo de Inteligencia TODOS BN6

Gastos Reservados
GASTOS RESERVADOS TODOS DADIN
Bienes y Servicios
Grupo de Comunicación Estratégica, como encargado de las partidas centralizadas a

Nivel Nacional para los siguientes rubros:
CLASE DE
NECESIDAD

Campañas TODOS BN6
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
Jefatura de Formación y Educación Naval, como encargado de las partidas

centralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros:
CLASE DE
NECESIDAD
Servicios Capacitación TODOS JINEN

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y
PERSONALES Apoyos Económicos
TODOS JINEN
Individuales Capacitación
Jefatura de Planeación Naval, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel

CLASE DE
NECESIDAD
Gastos Imprevistos
GASTOS IMPREVISTOS TODOS BN6
Bienes y Servicios
Previa coordinación con la Jefatura de Planeación Naval los centralizadores nacionales

podrán solicitar la distribución a las Unidades Delegatarias o Dependencias de
Afectación del Gasto de partidas de carácter centralizado, que por razones de ubicación
geográfica, aspectos operacionales, economía de escala u otros factores justificables no
pueden ser contratados a nivel nacional.
 CENTRALIZACIÓN A NIVEL LOCAL
Nombrase como Centralizador Presupuestal a Nivel Local de los siguientes Rubros a

todos los Ordenadores del Gasto de la Armada Nacional.
CLASE DE
NECESIDAD
Gastos Personal de DELEGATARIO
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE TODOS
Nómina LOCAL
DIRECTORES
PLANTA DE PERSONAL SUPERNUMERARIO Horas Cátedra TODOS ESCUELAS DE
FORMACIÓN
Impuestos, Tasas y DELEGATARIO
GASTOS POR TRIBUTOS TODOS
Derechos Administrativos LOCAL
Elementos de DELEGATARIO
TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y TODOS
Alojamiento y Campaña LOCAL
PRODUCTOS DE CUERO
PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y
EQUIPO)
Papelería, Útiles de DELEGATARIO
TODOS
Escritorio y Oficina LOCAL
SOFTWARE
Mantenimiento Viviendas DELEGATARIO
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN TODOS
Fiscales LOCAL
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
CLASE DE
NECESIDAD
A TRAVÉS DE
AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS LA FUERZA
DE LA PESCA NAVAL
RESPECTIVA –
EN
MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA Víveres TODOS GUARNICIÓN
SIN FUERZA
NAVAL SE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y EFECTUARA A
TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y TRAVÉS DEL
PRODUCTOS DE CUERO DELEGATARIO
Mantenimiento Equipos
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y DELEGATARIO
de Comunicaciones y TODOS
LOCAL
Computación
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y Acueducto, Alcantarillado DELEGATARIO
TODOS
PERSONALES y Aseo LOCAL
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE Energía
SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; DELEGATARIO
SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE Gas Natural TODOS
LOCAL
DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA Gas Propano
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y Teléfonos, Fax y Otros DELEGATARIO
TODOS
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Otros Servicios públicos LOCAL
SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; DELEGATARIO
Pasajes al Interior TODOS
LOCAL
DELEGATARIO
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN Viáticos al Interior TODOS
LOCAL
3.7 UNIDADES BENEFICIARIAS DE LAS SUBUNIDADES ADMINISTRATIVAS
Nombrase como Unidades Centralizadoras a Nivel Local a las siguientes Unidades

Administrativas y Delegatarios, los cuales tendrán función de centralizador de las
Unidades beneficiarias adscritas, relacionadas a continuación:
UNIDAD
DELEGATARIO UNIDADES BENEFICIARIAS
ADMINISTRATIVA
 BN6: Comando Base Naval, Departamentos, Oficinas, Centros de
Recreación, Banda de Músicos (BANMU1) y Dependencias
Adscritas.
 COLNAV BN6: Colegio Naval Bogotá y Dependencias adscritas.
 AYPAR: Despacho Señor Comandante Armada Nacional.
 AYGAR: Ayudantía General (AYGAR), Grupo Asesor Permanente
15-01-04-000 Comandante Base
Base Naval ARC Naval ARC (GAPA), Unidad de Servicios Especiales y Protección (JUESP),
“Bogotá” Bogotá (CBN6) Capellanía General (CAGEN), Oficina de Protocolo (OFPAR),
Asesoría Jurídica COARC (ASJUR-COARC), Oficina Jefe Técnico de
Comando ARC (JTC-ARC), Maestría de Armas (MACAR), Oficina
Gestión Documental (GEDOC) y Dependencias adscritas.
 AYGSCA: Despacho Señor Segundo Comandante Armada Nacional,
Ayudantía General Segundo Comando (AYGSCA), Asesoría Jurídica
SECAR (ASJUR-SECAR), y Dependencias adscritas.
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
 GCOMES: Grupo de Comunicaciones Estratégicas, Dependencias,
Oficinas y Emisoras Adscritas.
 IGAR: Despacho Inspección General, Dirección de Inspecciones
(DINSP), Dirección de Ética, Legalidad y Transparencia (DELTA),
Oficina de Planeación (OPLAIG) y dependencias adscritas.
 JONA: Despacho Jefatura, Comando Flota Naval (COFNA),
Comando Fuerzas Especiales Navales (COFEN), Dirección de
Acción Integral (DACIN), Dirección de Operaciones Navales
(DIONA), Dirección Contra las Drogas (DICOD), Oficina de
Planeación (OPLAON), Oficina de Asuntos Internacionales (OFAIN)
y Dependencias adscritas.
 COGAC: Comando Guardacostas, Departamentos y Oficinas
adscritas.
 CAVNA: Comando Aviación Naval, Centro de Mantenimiento
Aeronaval, Departamentos y Oficinas adscritas.
 GATAF: Comando Grupo Aeronaval, Departamentos, Oficinas y
Dependencias adscritas.
 JEPLAN: Despacho Jefatura, Dirección de Programas Estratégicos
(DIPROE), Dirección de Medio Ambiente, Desastres y Emergencias
(DARMAR), Dirección de Planeación Estratégica (DPLAE), Dirección
de Proyectos Institucionales (DPROI), Dirección Sistema Integrado
de Gestión (DSIG), Dirección de Planeación Presupuestal (DPLAN) y
15-01-04-000 Comandante Base  JEDHU: Despacho Jefatura, Dirección de Gestión Humana
Base Naval ARC Naval ARC (DIGEHU), Dirección de Personal (DIPER), Dirección de Seguridad y
“Bogotá” Bogotá (CBN6) Salud en el Trabajo (DISSAT), Dirección de Familias (DIFAM),
Dirección de Prestaciones Sociales (DPSOC), Dirección de
Profesionales Oficiales de la Reserva (DPORA), Junta Clasificadora
(JUCLA), Oficina de Planeación de Desarrollo Humano (OPLADHU),
Centro de Evacuados (CESAN) y dependencias adscritas.
 DIBES: Dirección, Dependencias y Oficinas adscritas.
 DINCOR: Dirección, Dependencias, Oficinas y Distritos de
Incorporación Naval adscritos.
 CIMAR: Comando Infantería de Marina; Departamentos, Oficinas y
 CALOGIM: Comando de Apoyo Logístico de I.M., Departamentos y
 BPNM70: Comando Batallón, Puestos Militares, Puestos
Destacados, Compañías de Seguridad, Departamentos, Oficinas y
 AEDIM: Comando Agrupación, Compañías y Dependencias
adscritas.
 DUF: Departamento de Unidades Fluviales, Oficinas y Dependencias
adscritas.
 JINEN: Despacho Jefatura, Dirección de Educación Naval (DIEDU),
Dirección de Doctrina (DIDOC), Dirección de Ciencia y Tecnología
(DICYT), Secretaria Historia Naval (SEHISNA), Oficina de Planeación
de Educación Naval (OPLANED), Departamento ARC Escuela
Superior de Guerra (ESDEGUE-DEARC) y Dependencias adscritas.
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
 JEJUR: Despacho Jefatura, Dirección de Victimas y Memoria

Histórica (DIVIM), Dirección de Derechos Humanos y DIH (DDEHU),
Dirección de Investigaciones Disciplinarias y Administrativas (DIDA),
Dirección de Asuntos Jurídicos Contractuales (DIACO), Dirección de
Asuntos Legales (DASLEG), Dirección de Asuntos Jurídicos
Operacionales (DASJUROP), Oficina de Planeación Jurídica
(OPLAJUR) y Dependencias adscritas.
 JEMAT: Despacho Jefatura, Dirección de Ingeniería Naval (DINA),
15-01-04-000 Comandante Base Dirección de Mantenimiento de Material (DIMAN), Dirección de
Base Naval ARC Naval ARC Tecnología (DITEC), Dirección de Construcciones e Infraestructura
“Bogotá” Bogotá (CBN6) (DICI), Oficina de Planeación de Material Naval (OPLAMA) y
 JOLA: Despacho Jefatura, Comando Logístico Naval (COLOGNA),
Oficina de Gestión y Apoyo a la Contratación (OFGAC), Dirección de
Economía y Finanzas (DIEF), Dirección de Comercio Exterior
(DICOMEX), Dirección de Armas Navales y Electrónica (DIANE),
Oficina de Finca Raíz, Dependencias adscritas.
 DITIC: Dirección, Dependencias y Oficinas adscritas.
 AGREGADURÍAS NAVALES
 BN1: Comando Base Naval, Departamentos, Oficinas, Centros de
Recreación, Unidades de Transporte Marítimo y Dependencias
Adscritas.
 DEBUSA BN1: Departamento, Escuela de Buceo, Estaciones de
Buceo y Dependencias adscritas.
 COLNAV BN1: Colegios Navales Cartagena y Dependencias
adscritas.
 FNC: Comando Fuerza, Estado Mayor, Inspección Delegada y
 C5KMT: Comando Unidad a Flote y Departamentos.
 GUCA: Comando Guardacostas del Caribe, Estación de
Guardacostas de Cartagena EGUC, Departamentos, Oficinas,
Unidades de Reacción y Dependencias adscritas.
15-01-04-001 Comandante Base  EVIPE: Comando Estación de Vigilancia, Departamentos, Oficinas y
Base Naval ARC Naval ARC Bolívar Dependencias adscritas.
“Bolívar” (CBN1)  ESCUIG: Dirección Escuela, Departamentos Oficinas y
 EANCAR: Comando Estación Aeronaval, Departamentos, Oficinas y
 ESIN: Dirección Escuela, Departamentos Oficinas y Dependencias
adscritas.
 FSUCA: Comando Flotilla, Escuela de Superficie, Unidades a Flote
orgánicas FSUCA, unidades en construcción en COTECMAR,
Departamentos Oficinas y Dependencias adscritas.
 FSUBCA: Comando Flotilla, Escuela de Submarinas, Unidades a
Flote y Submarinas orgánicas FSUBCA, Departamentos, Oficinas y
 GRUCON-C: Comando Grupo, Unidades de Comando,
Departamentos Oficinas y Dependencias adscritas.
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
 BIM12: Comando Batallón, Puestos Militares, Puestos Avanzados,
Puestos Destacados, Departamentos, Oficinas y Dependencias
adscritas.
 BIM13: Comando Batallón, Puestos Militares, Puestos Avanzados,
15-01-04-001 Comandante Base Puestos Destacados, Departamentos, Oficinas y Dependencias
Base Naval ARC Naval ARC Bolívar adscritas.
“Bolívar” (CBN1)  BAMIM: Comando Batallón, Puestos Militares, Puestos Avanzados,
Puestos Destacados, Departamentos, Oficinas y Dependencias
adscritas.
 GAULA BOLÍVAR: Comando Grupo, Unidades, Departamentos,
Oficinas y Dependencias adscritas.
Comandante
 ENAP: Escuela Naval Almirante Padilla (ENAP), Dirección de
15-01-04-002 Logístico Escuela
Programas Estratégicos Cartagena (DIPROE CTG), Dependencias
Escuela Naval Naval Almirante
de la Escuela, DIPROE CTG), Departamentos, Oficinas y
Almirante Padilla Padilla
Dependencias Adscritas.
(CLEN)
 BN2: Comando Base Naval, Departamentos, Oficinas, Puestos
Destacados, Unidades de Transporte Marítimo, ARC Juanchaco y
 COLNAV BN2: Colegio Naval Bahía Málaga y Dependencias
adscritas.
 FNP: Comando Fuerza, Estado Mayor, Inspección Delegada y
 FSUPA: Comando Flotilla, Escuela de Superficie del Pacífico,
Unidades a Flote orgánicas FSUPA, Departamentos Oficinas y
 GANPA: Comando Grupo Aeronaval, Departamentos, Oficinas y
Dependencias adscritas
 CEF: Dirección Centro de Evaluación, Departamentos, Oficinas y
 GRUCON-P: Comando Grupo, Unidades de Comando,
Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas.
 BACAIM2: Comando Batallón, Puestos Militares, Compañías,
Base Naval ARC Naval ARC
“Málaga” Málaga (CBN2)
 BRIM2: Comando Brigada, Estado Mayor, Departamentos, Oficinas
 COLNAV BRIM2: Colegio Naval Buenaventura y Dependencias
adscritas.
 BFIM24: Comando Batallón, Puestos Militares, Puestos Fluviales
Avanzados de I.M., Puestos, Destacados, Departamentos, Oficinas y
 BIM21: Comando Batallón, Puestos Militares, Puestos Fluviales
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
 GAULA B/TURA: Comando Grupo, Unidades, Departamentos,

 GAPO: Comando Guardacostas del Pacífico, Estación de
Base Naval ARC Naval ARC
Guardacostas de Buenaventura EGUB, Estación de Guardacostas de
“Málaga” Málaga (CBN2)
Bahía Solano EGBAS, Departamentos, Oficinas, Unidades de
Reacción y Dependencias adscritas.
Director
15-01-04-007
Administrativo  JINA: Unidades de Inteligencia-Contrainteligencia-Cibernética Naval
Jefatura de
Inteligencia Naval y demás unidades adscritas a esa Jefatura.
Inteligencia Naval
(DADIN)
 ENSB: Escuela Naval de Suboficiales (ENSB), Dependencias de la
Escuela, Departamentos, Oficinas y Dependencias Adscritas.
 JARDÍN ENSB: Jardín Naval Barranquilla y Dependencias adscritas.
 EGSAM: Comando Estación de Guardacostas, Departamentos,
Oficinas, Unidades de Reacción y Dependencias adscritas.
Comandante
 EGBAR: Comando Estación de Guardacostas, Departamentos,
15-01-04-008 Logístico Escuela
Escuela Naval de Naval de
 EGBAL: Comando Estación de Guardacostas, Departamentos,
Suboficiales ARC Suboficiales ARC
“Barranquilla” “Barranquilla”
(CLENS)  EGUP: Comando Estación de Guardacostas, Departamentos,
 GANCA: Comando Grupo Aeronaval, Departamentos, Oficinas y
Dependencias adscritas
 ESCAN: Dirección Escuela, Departamentos Oficinas y Dependencias
adscritas.

Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas
 BIM14: Comando Batallón, Puestos Avanzados, Puestos
Destacados, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas.
 JARDÍN BRIM1: Jardín Naval Corozal y Dependencias adscritas.
Comandante  GAULA B/SUCRE: Comando Grupo, Unidades, Departamentos,
15-01.04-009
Batallón de Oficinas y Dependencias adscritas.
Batallón de
Comando y Apoyo  BFIM16: Comando Batallón, Puestos Militares, Puestos Fluviales
Comando y Apoyo
de I.M. No. 1 Avanzados de I.M., Puestos, Destacados, Departamentos, Oficinas y
de I.M. No. 1
(CBACAIM1) Dependencias adscritas.
 BFEIM: Comando Batallón, Unidades de Comando, Compañías,
 ESCOFLU: Dirección Escuela, Departamentos Oficinas, Unidades
Fluviales y Dependencias adscritas.
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Comandante
15-01.04-009  FTCN-73: Comando Fuerza de Tarea, Estado Mayor y Dependencias
Batallón de
Batallón de adscritas.
Comando y Apoyo
Comando y Apoyo  EGUR: Comando Estación de Guardacostas, Departamentos,
de I.M. No. 1
de I.M. No. 1 Oficinas, Unidades de Reacción y Dependencias adscritas.
(CBACAIM1)
 BACAIM6: Base de Entrenamiento y Estado Mayor BEIM, Batallones
de Instrucción No. 1, 2 y 3, Comando Batallón de Comando y Apoyo,
Puestos Militares, Compañías, Departamentos, Oficinas y
Dependencias adscritas Departamentos.
Comandante  COLNAV BEIM: Colegio Naval Coveñas y Dependencias adscritas.
15-01.04-010
Batallón de  EFIM: Escuela de Formación de I.M. (EFIM), Dependencias de la
Batallón de
Comando y Apoyo Escuela, Departamentos, Oficinas y Dependencias Adscritas.
Comando y Apoyo
de I.M. No. 6  CIEAN: Dirección Centro de Instrucción, Departamentos Oficinas y
de I.M. No. 6
(CBACAIM6) Dependencias adscritas.
 EGCOV: (Comando Estación de Guardacostas, Departamentos,
Oficinas, Unidades de Reacción y Dependencias adscritas).
 CENCOPAZ: Dirección Centro de Instrucción, Departamentos
 BN3: Comando Base Naval, Departamentos, Oficinas y
 COLNAV BN3: Colegio Naval Leguízamo y Dependencias adscritas.
 FNS: Comando Fuerza, Estado Mayor, Inspección Delegada y
 FFS: Comando Flotilla, Escuela Fluvial, Unidades a Flote orgánicas
FFS, Bongos, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas.
Comandante Base
15-01-04-011  BFIM31: Comando Batallón, Puestos Militares, Puestos Fluviales
Naval ARC
Base Naval ARC Avanzados de I.M., Puestos, Destacados, Departamentos, Oficinas y
Leguízamo
“Leguízamo” Dependencias adscritas.
(CBN3)
 GRUCON-S: Comando Grupo, Unidades de Comando,
y Dependencias adscritas
 CESYP: Comando Fuerza de Tarea, Estado Mayor, Unidades a Flote
Comandante Base orgánicas CESYP y Dependencias adscritas.
15-01-04-012
Naval ARC San  EGSAI: Comando Estación de Guardacostas San Andrés, Estación
Base Naval ARC
Andrés de Guardacostas de Providencia, Departamentos, Oficinas, Unidades
“San Andrés”
(CBN4) de Reacción y Dependencias adscritas.
 BPNM11: Comando Batallón, Puestos Militares, Puestos Navales
Avanzados, Puestos Destacados, Departamentos, Oficinas y
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
 FNO: (Comando Fuerza, Estado Mayor, Inspección Delegada y
Dependencias adscritas)
 FFS: Comando Flotilla, Escuela Fluvial, Unidades a Flote orgánicas
FFS, Bongos, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas.
Comandante Base
15-01-04-015 y Dependencias adscritas.
Naval ARC
Base Naval ARC  BFIM50: Comando Batallón, Puestos Militares, Puestos Fluviales
Orinoquía
“Orinoquía” Avanzados de I.M., Puestos, Destacados, Departamentos, Oficinas y
(CBN5)
 COLNAV BACAIM4: Colegio Naval Tumaco y Dependencias
adscritas.
y Dependencias adscritas
Comandante
15-01.04-016 Avanzados de I.M., Puestos, Destacados, Departamentos, Oficinas y
Batallón de
Batallón de Dependencias adscritas.
Comando y Apoyo
Comando y Apoyo  BFIM42: Comando Batallón, Puestos Militares, Puestos Fluviales
de I.M. No. 4
de I.M. No. 4 Avanzados de I.M., Puestos, Destacados, Departamentos, Oficinas y
(CBACAIM4)
 EGUT: Comando Estación de Guardacostas, Departamentos,
 GAULA TUMACO: Comando Grupo, Unidades, Departamentos,
 FTCN-72: (Comando Fuerza de Tarea, Estado Mayor y
Dependencias adscritas).
Comandante
15-01-04-017  GAMA: Comando Guardacostas del Amazonas, Oficinas, Unidades
Guardacostas del
Guardacostas del de Reacción y Dependencias adscritas.
Amazonas
Amazonas  COLNAV GAMA: Colegio Naval Leticia y Dependencias adscritas.
(CGAMA)
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
3.8 CONSIDERACIONES ACUERDO DE DESEMPEÑO
Los Delegatarios y Ordenadores del Gasto deberán cumplir con la siguiente

programación que expidió el Ministerio de Defensa para la vigencia 2019 como se indica
a continuación:
ACUERDO COMPROMISO ARMADA NACIONAL

CONCEPTO PROYECCIÓN MENSUAL
DETALLE
DEL RUBRO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gastos de Compromiso 6,60% 13,2% 20,2% 27,4% 34,4% 45,6% 55,5% 62,7% 70,3% 78,1% 85,6% 100,0%
Personal Obligación 6,60% 13,2% 20,2% 27,4% 34,4% 45,6% 55,5% 62,7% 70,3% 78,1% 85,6% 100,0%
Gastos Compromiso 19,5% 25,9% 35,4% 45,3% 54,9% 62,2% 69,9% 74,8% 80,7% 86,5% 94,9% 100,0%
Generales Obligación 2,7% 6,4% 8,9% 16,4% 22,7% 28,1% 36,9% 45,8% 57,4% 64,9% 85,0% 100,0%
Transferencias Compromiso 5,70% 9,40% 21,4% 33,9% 46,1% 55,6% 65,0% 73,3% 81,6% 89,9% 95,6% 100,0%
Corrientes Obligación 5,70% 9,40% 21,4% 33,9% 46,1% 55,6% 65,0% 73,3% 81,6% 89,9% 95,6% 100,0%
Disminución Compromiso 5,70% 9,40% 21,4% 33,9% 46,1% 55,6% 65,0% 73,3% 81,6% 89,9% 95,6% 100,0%
de Pasivos Obligación 5,70% 9,40% 21,4% 33,9% 46,1% 55,6% 65,0% 73,3% 81,6% 89,9% 95,6% 100,0%
Gastos por Compromiso 10,0% 24,0% 54,0% 84,0% 86,0% 88,0% 90,0% 92,0% 94,0% 96,0% 98,0% 100,0%
Tributos Obligación 0,00% 10,0% 24,0% 54,0% 84,0% 86,0% 88,0% 90,0% 92,0% 94,0% 96,0% 100,0%
Compromiso 16,2% 27,0% 39,5% 47,3% 59,6% 78,0% 86,6% 96,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Inversión
Obligación 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 1,4% 11,4% 12,1% 17,0% 34,7% 42,5% 62,4% 100,0%
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
ANEXO No. 1
GASTOS DE PERSONAL
RECURSO 10
42 de 341
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2019

RESUMEN GENERAL - GASTOS DE PERSONAL
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL
RUBRO PRESUPUESTAL TOTAL A.R.C.

Sub Sub
Rec CONCEPTO DEL RUBRO
Tipo Cta SubC ObjG Ord
Ord
Item
Item 1 2019
A 01 10 GASTOS DE PERSONAL 1.184.297.000.000

A 01 01 10 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE 1.184.297.000.000
A 01 01 01 10 SALARIO 629.748.000.000
A 01 01 01 001 10 FACTORES SALARIALES COMUNES 459.571.508.454
A 01 01 01 001 001 10 SUELDO BÁSICO 338.386.811.174
A 01 01 01 001 002 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 1.317.691.497
A 01 01 01 001 004 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 3.812.183.843
A 01 01 01 001 005 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 1.780.227.899
A 01 01 01 001 006 10 PRIMA DE SERVICIO 29.828.275.279
A 01 01 01 001 007 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 461.820.597
A 01 01 01 001 009 10 PRIMA DE NAVIDAD 54.882.570.910
A 01 01 01 001 010 10 PRIMA DE VACACIONES 29.101.927.255
A 01 01 01 002 10 FACTORES SALARIALES ESPECIALES 170.176.491.546
A 01 01 01 002 001 10 SUELDO BÁSICO 5.320.621.484
A 01 01 01 002 001 02 10 SUELDOS Y COMISIONES AL EXTERIOR 5.320.621.484
A 01 01 01 002 001 02 1 10 COMISIÓN DE SERVICIOS 4.455.421.484
A 01 01 01 002 001 02 2 10 COMISIÓN DE ESTUDIOS 865.200.000
A 01 01 01 002 002 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 108.128.536.469
A 01 01 01 002 006 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS 24.479.312
A 01 01 01 002 008 10 AUXILIO ESPECIAL DE TRANSPORTE 1.931.133.250
A 01 01 01 002 011 10 BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN 187.526.691
A 01 01 01 002 012 10 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 54.554.616.306
A 01 01 01 002 012 02 10 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 54.554.616.306
A 01 01 01 002 013 10 PRIMA ESPECIAL 29.578.034
A 01 01 02 10 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA 160.393.000.000
A 01 01 02 001 10 PENSIONES 2.512.358.480
A 01 01 02 002 10 SALUD 32.073.575.688
A 01 01 02 003 10 APORTES DE CESANTÍAS 52.399.748.811
A 01 01 02 004 10 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 700.000.000
A 01 01 02 005 10 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES 12.007.412.700
A 01 01 02 006 10 APORTES AL ICBF 16.323.452.772
A 01 01 02 007 10 APORTES AL SENA 2.128.934.700
A 01 01 02 008 10 APORTES A LA ESAP 5.502.945.432
A 01 01 02 009 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS 4.256.897.300
A 01 01 02 010 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA FUERZAS MILITARES Y POLICÍA 32.487.674.117
A 01 01 03 10 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 341.090.000.000
A 01 01 03 001 10 PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL 828.611.721
A 01 01 03 001 002 10 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 696.734.353
A 01 01 03 001 003 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 131.877.368
A 01 01 03 005 10 PRIMA DE RIESGO 2.046.077
A 01 01 03 009 10 PRIMA DE COSTO DE VIDA 383.486.950
A 01 01 03 012 10 PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR 1.013.718.147
A 01 01 03 015 10 PRIMA DE INSTALACIÓN 39.453.061.522
A 01 01 03 016 10 PRIMA DE COORDINACIÓN 10.291.565
A 01 01 03 018 10 PRIMA DE ALTO MANDO 82.837.463
A 01 01 03 019 10 PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 1.356.925.896
A 01 01 03 020 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 6.145.801.739
A 01 01 03 022 10 BONIFICACIÓN POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO 5.067.932.585
A 01 01 03 023 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 4.884.842.557
43 de 341

Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019
A 01 01 03 024 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 672.477.978

A 01 01 03 026 10 BONIFICACIÓN BUENA CONDUCTA 4.182.394.014
A 01 01 03 027 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN SOLDADOS 66.051.306.388
A 01 01 03 028 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PÚBLICO Y COBERTURA DE FRONTERAS 17.765.596.924
A 01 01 03 029 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL 119.384.808
A 01 01 03 030 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 820.053.451
A 01 01 03 036 10 BONIFICACIÓN ALUMNOS 3.929.976.163
A 01 01 03 037 10 SUBSIDIO FAMILIAR 78.758.318.694
A 01 01 03 042 10 BONIFICACIÓN SERVICIO MILITAR 24.858.403.917
A 01 01 03 046 10 PRIMA DE ORDEN PÚBLICO 55.053.509.915
A 01 01 03 047 10 BONIFICACIÓN EDECANES 58.917.186
A 01 01 03 048 10 PRIMA DE BUCERÍA 2.711.001.900
A 01 01 03 049 10 PRIMA COMANDOS 1.551.805.747
A 01 01 03 050 10 PRIMA DE ESTADO MAYOR 2.002.656.155
A 01 01 03 051 10 PRIMA SUBMARINISTA 287.674.590
A 01 01 03 052 10 PRIMA DE SALTO 234.323.247
A 01 01 03 053 10 PRIMA DE VUELO 1.087.261.645
A 01 01 03 054 10 PRIMA ESPECIALISTA 8.788.040.270
A 01 01 03 055 10 PRIMA OFICIALES SUPERIORES 77.743.519
A 01 01 03 056 10 PRIMA CUERPO ADMINISTRATIVO 4.849.877.878
A 01 01 03 059 10 BONIFICACIÓN JUDICIAL 893.870.620
A 01 01 03 060 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA 854.492.932
A 01 01 03 061 10 PRIMA MENSUAL OFICIALES Y SUBOFICIALES 6.251.355.837
A 01 01 04 10 OTROS GASTOS DE PERSONAL 53.066.000.000
A 01 01 04 10 OTROS GASTOS DE PERSONAL - PREVIO CONCEPTO DGPPN 53.066.000.000
44 de 341

RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
UNIDAD EJECUTORA
RUBRO PRESUPUESTAL CARMA DPLAN BN1 ENAP BN2 ENSB

Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019
A 01 10 GASTOS DE PERSONAL 574.771.790.294 206.841.266.746 96.180.192.139 13.953.226.921 73.891.094.377 27.728.447.773

A 01 01 10 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE 574.771.790.294 206.841.266.746 96.180.192.139 13.953.226.921 73.891.094.377 27.728.447.773
A 01 01 01 10 SALARIO 317.641.125.570 72.934.495.580 62.663.770.693 9.835.025.129 43.543.398.829 15.776.889.501
A 01 01 01 001 10 FACTORES SALARIALES COMUNES 247.081.235.475 72.934.495.580 35.293.075.929 5.418.946.008 25.564.375.569 8.806.469.103
A 01 01 01 001 001 10 SUELDO BÁSICO 228.593.172.935 20.451.021.340 21.572.463.936 3.240.287.097 16.767.376.253 5.473.814.479
A 01 01 01 001 002 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 64.960.917 0 298.940.835 10.433.880 305.944.415 97.120.465
A 01 01 01 001 004 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 1.467.536.504 0 1.457.185.154 314.555.698 49.270.771 418.170.162
A 01 01 01 001 005 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 506.044.846 0 426.709.545 221.398.114 191.977.004 112.005.423
A 01 01 01 001 006 10 PRIMA DE SERVICIO 7.717.409.289 0 5.728.198.753 790.985.793 4.039.716.926 1.289.585.131
A 01 01 01 001 007 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 161.643.901 0 94.133.321 53.599.723 42.200.349 27.387.748
A 01 01 01 001 009 10 PRIMA DE NAVIDAD 1.397.154.548 52.483.474.240 258.160.713 30.721.068 209.036.779 84.546.773
A 01 01 01 001 010 10 PRIMA DE VACACIONES 7.173.312.535 0 5.457.283.672 756.964.635 3.958.853.072 1.303.838.922
A 01 01 01 002 10 FACTORES SALARIALES ESPECIALES 70.559.890.095 0 27.370.694.764 4.416.079.121 17.979.023.260 6.970.420.398
A 01 01 01 002 001 10 SUELDO BÁSICO 5.320.621.484 0 0 0 0 0
A 01 01 01 002 001 02 10 SUELDOS Y COMISIONES AL EXTERIOR 5.320.621.484 0 0 0 0 0
A 01 01 01 002 001 02 1 10 COMISIÓN DE SERVICIOS 4.455.421.484 0 0 0 0 0
A 01 01 01 002 001 02 2 10 COMISIÓN DE ESTUDIOS 865.200.000 0 0 0 0 0
A 01 01 01 002 002 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 27.154.469.705 0 23.692.997.496 4.156.327.364 14.832.708.871 6.216.073.528
A 01 01 01 002 006 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS 9.901.744 0 4.950.872 0 3.300.581 0
A 01 01 01 002 008 10 AUXILIO ESPECIAL DE TRANSPORTE 44.614.870 0 140.271.419 0 359.995.481 7.628.639
A 01 01 01 002 011 10 BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN 187.526.691 0 0 0 0 0
A 01 01 01 002 012 10 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 37.813.177.567 0 3.532.474.977 259.751.757 2.783.018.327 746.718.231
A 01 01 01 002 012 02 10 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 37.813.177.567 0 3.532.474.977 259.751.757 2.783.018.327 746.718.231
A 01 01 01 002 013 10 PRIMA ESPECIAL 29.578.034 0 0 0 0 0
A 01 01 02 10 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA 146.206.475.954 14.186.524.046 0 0 0 0
A 01 01 02 001 10 PENSIONES 2.512.358.480 0 0 0 0 0
A 01 01 02 002 10 SALUD 32.073.575.688 0 0 0 0 0
A 01 01 02 003 10 APORTES DE CESANTÍAS 52.399.748.811 0 0 0 0 0
A 01 01 02 004 10 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 700.000.000 0 0 0 0 0
A 01 01 02 005 10 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES 12.007.412.700 0 0 0 0 0
A 01 01 02 006 10 APORTES AL ICBF 16.323.452.772 0 0 0 0 0
A 01 01 02 007 10 APORTES AL SENA 2.128.934.700 0 0 0 0 0
A 01 01 02 008 10 APORTES A LA ESAP 5.502.945.432 0 0 0 0 0
A 01 01 02 009 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS 4.256.897.300 0 0 0 0 0
A 01 01 02 010 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA FUERZAS MILITARES Y POLICÍA 18.301.150.071 14.186.524.046 0 0 0 0
A 01 01 03 10 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 110.924.188.770 66.654.247.120 33.516.421.446 4.118.201.792 30.347.695.548 11.951.558.272
A 01 01 03 001 10 PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL 361.693.284 0 153.483.409 32.887.439 56.551.592 15.711.167
A 01 01 03 001 002 10 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 321.138.887 0 123.940.994 14.502.698 43.753.246 6.112.376
A 01 01 03 001 003 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 40.554.397 0 29.542.415 18.384.741 12.798.346 9.598.791
A 01 01 03 005 10 PRIMA DE RIESGO 2.046.077 0 0 0 0 0
A 01 01 03 009 10 PRIMA DE COSTO DE VIDA 383.486.950 0 0 0 0 0
A 01 01 03 012 10 PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR 3.777.106 0 468.875.680 54.876 325.045.948 22.080.268
A 01 01 03 015 10 PRIMA DE INSTALACIÓN 1.140.373.072 34.967.247.040 594.778.396 181.481.278 598.470.650 456.672.403
A 01 01 03 016 10 PRIMA DE COORDINACIÓN 10.264.391 0 0 0 0 27.174
A 01 01 03 018 10 PRIMA DE ALTO MANDO 82.837.463 0 0 0 0 0
A 01 01 03 019 10 PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 1.356.925.896 0 0 0 0 0
A 01 01 03 020 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 6.145.801.739 0 0 0 0 0
A 01 01 03 022 10 BONIFICACIÓN POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO 5.067.932.585 0 0 0 0 0
A 01 01 03 023 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 491.028.591 0 892.410.444 86.867.434 703.939.592 133.727.836
A 01 01 03 024 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 149.649.028 0 82.400.453 14.015.746 72.773.714 14.582.246
A 01 01 03 026 10 BONIFICACIÓN BUENA CONDUCTA 1.219.361.974 0 918.641.520 60.314.166 469.493.389 271.575.013
A 01 01 03 027 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN SOLDADOS 57.239.927.531 2.000.000.000 625.140.545 11.631.277 804.605.136 2.940.635.627
A 01 01 03 028 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PÚBLICO Y COBERTURA DE FRONTERAS 1.660.407.893 0 1.356.275.554 7.560.361 4.651.717.356 195.366.486
A 01 01 03 029 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL 31.705.346 0 30.953.990 0 0 0
A 01 01 03 030 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 602.932.697 0 24.227.442 23.764.329 26.543.009 23.764.329
A 01 01 03 036 10 BONIFICACIÓN ALUMNOS 755.806.704 0 9.229.692 548.654.175 9.184.461 1.374.238.494
A 01 01 03 037 10 SUBSIDIO FAMILIAR 19.442.621.581 0 15.884.781.188 2.340.692.680 9.584.247.638 3.942.585.639
A 01 01 03 042 10 BONIFICACIÓN SERVICIO MILITAR 1.662.560.841 0 2.334.513.514 248.128.088 3.305.360.196 383.448.329
A 01 01 03 046 10 PRIMA DE ORDEN PÚBLICO 2.898.858.654 29.687.000.080 2.310.214.445 37.837.900 6.512.109.335 487.658.872
A 01 01 03 047 10 BONIFICACIÓN EDECANES 58.917.186 0 0 0 0 0
A 01 01 03 048 10 PRIMA DE BUCERÍA 203.871.910 0 1.744.055.962 58.222.280 319.179.138 57.477.458
A 01 01 03 049 10 PRIMA COMANDOS 356.103.618 0 763.419.299 20.962.649 188.840.127 6.314.474
A 01 01 03 050 10 PRIMA DE ESTADO MAYOR 1.015.821.727 0 375.258.039 47.279.295 153.654.870 117.834.650
A 01 01 03 051 10 PRIMA SUBMARINISTA 332.677 0 286.115.565 42.055 286.635 897.658
45 de 341
RUBRO PRESUPUESTAL CARMA DPLAN BN1 ENAP BN2 ENSB

Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019
A 01 01 03 052 10 PRIMA DE SALTO 207.075.542 0 6.582.034 1.737.918 10.032.379 1.450.925

A 01 01 03 053 10 PRIMA DE VUELO 500.334.925 0 45.767.422 0 207.095.226 323.823.009
A 01 01 03 054 10 PRIMA ESPECIALISTA 2.084.631.772 0 2.174.636.127 117.932.669 1.308.039.502 642.738.537
A 01 01 03 055 10 PRIMA OFICIALES SUPERIORES 77.743.519 0 0 0 0 0
A 01 01 03 056 10 PRIMA CUERPO ADMINISTRATIVO 2.108.069.955 0 838.874.357 162.531.923 443.403.191 143.794.150
A 01 01 03 059 10 BONIFICACIÓN JUDICIAL 291.548.944 0 200.897.579 0 45.713.196 0
A 01 01 03 060 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA 559.611.094 0 155.970.347 0 15.574.857 23.275.612
A 01 01 03 061 10 PRIMA MENSUAL OFICIALES Y SUBOFICIALES 2.750.126.498 0 1.238.918.443 115.603.254 535.834.411 371.877.916
A 01 01 04 10 OTROS GASTOS DE PERSONAL 0 53.066.000.000 0 0 0 0
A 01 01 04 10 OTROS GASTOS DE PERSONAL - PREVIO CONCEPTO DGPPN 0 53.066.000.000 0 0 0 0
46 de 341

GASTOS DE PERSONAL
UNIDAD EJECUTORA
RUBRO PRESUPUESTAL BACAIM1 BACAIM6 BN3 BN4 BN5 BACAIM4 GAMA

Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
A 01 10 GASTOS DE PERSONAL 44.322.325.821 35.183.753.445 37.309.242.817 8.534.393.437 28.643.194.452 34.366.360.886 2.571.710.892

A 01 01 10 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE 44.322.325.821 35.183.753.445 37.309.242.817 8.534.393.437 28.643.194.452 34.366.360.886 2.571.710.892
A 01 01 01 10 SALARIO 26.125.508.271 14.585.434.263 22.193.041.638 5.194.083.283 17.289.094.410 20.500.273.050 1.465.859.783
A 01 01 01 001 10 FACTORES SALARIALES COMUNES 15.903.329.563 7.725.187.348 13.654.584.168 2.886.502.243 10.571.921.142 12.949.943.110 781.443.216
A 01 01 01 001 001 10 SUELDO BÁSICO 10.222.683.070 4.442.016.309 9.101.967.009 1.864.348.363 7.194.373.680 9.007.843.684 455.443.019
A 01 01 01 001 002 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 96.217.981 87.685.086 141.783.713 43.993.292 91.123.444 70.230.170 9.257.299
A 01 01 01 001 004 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 16.140.117 33.198.408 20.664.462 2.573.263 10.885.838 20.135.961 1.867.505
A 01 01 01 001 005 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 63.900.411 38.866.145 114.867.096 26.914.970 26.038.192 25.563.357 25.942.796
A 01 01 01 001 006 10 PRIMA DE SERVICIO 2.653.453.007 1.516.910.402 2.071.680.944 452.243.807 1.589.744.776 1.845.026.114 133.320.337
A 01 01 01 001 007 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 18.325.725 11.267.408 31.187.180 5.194.978 5.309.465 6.299.418 5.271.381
A 01 01 01 001 009 10 PRIMA DE NAVIDAD 82.467.090 78.211.337 105.464.036 25.747.190 57.320.906 63.386.290 6.879.940
A 01 01 01 001 010 10 PRIMA DE VACACIONES 2.750.142.162 1.517.032.253 2.066.969.728 465.486.380 1.597.124.841 1.911.458.116 143.460.939
A 01 01 01 002 10 FACTORES SALARIALES ESPECIALES 10.222.178.708 6.860.246.915 8.538.457.470 2.307.581.040 6.717.173.268 7.550.329.940 684.416.567
A 01 01 01 002 001 10 SUELDO BÁSICO 0 0 0 0 0 0 0
A 01 01 01 002 001 02 10 SUELDOS Y COMISIONES AL EXTERIOR 0 0 0 0 0 0 0
A 01 01 01 002 001 02 1 10 COMISIÓN DE SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0
A 01 01 01 002 001 02 2 10 COMISIÓN DE ESTUDIOS 0 0 0 0 0 0 0
A 01 01 01 002 002 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 7.088.576.349 5.954.692.074 6.621.034.065 2.067.076.738 4.828.449.098 4.890.473.416 625.657.765
A 01 01 01 002 006 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS 1.650.291 1.375.242 1.650.291 0 0 1.650.291 0
A 01 01 01 002 008 10 AUXILIO ESPECIAL DE TRANSPORTE 233.183.905 41.018.543 195.576.954 7.242.113 362.629.552 537.362.415 1.609.359
A 01 01 01 002 011 10 BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN 0 0 0 0 0 0 0
A 01 01 01 002 012 10 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 2.898.768.163 863.161.056 1.720.196.160 233.262.189 1.526.094.618 2.120.843.818 57.149.443
A 01 01 01 002 012 02 10 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 2.898.768.163 863.161.056 1.720.196.160 233.262.189 1.526.094.618 2.120.843.818 57.149.443
A 01 01 01 002 013 10 PRIMA ESPECIAL 0 0 0 0 0 0 0
A 01 01 02 10 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA 0 0 0 0 0 0 0
A 01 01 02 001 10 PENSIONES 0 0 0 0 0 0 0
A 01 01 02 002 10 SALUD 0 0 0 0 0 0 0
A 01 01 02 003 10 APORTES DE CESANTÍAS 0 0 0 0 0 0 0
A 01 01 02 004 10 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 0 0 0 0 0 0 0
A 01 01 02 005 10 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES 0 0 0 0 0 0 0
A 01 01 02 006 10 APORTES AL ICBF 0 0 0 0 0 0 0
A 01 01 02 007 10 APORTES AL SENA 0 0 0 0 0 0 0
A 01 01 02 008 10 APORTES A LA ESAP 0 0 0 0 0 0 0
A 01 01 02 009 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS 0 0 0 0 0 0 0
A 01 01 02 010 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA FUERZAS MILITARES Y POLICÍA 0 0 0 0 0 0 0
A 01 01 03 10 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 18.196.817.550 20.598.319.182 15.116.201.179 3.340.310.154 11.354.100.042 13.866.087.836 1.105.851.109
A 01 01 03 001 10 PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL 25.431.914 15.224.752 75.724.213 17.391.976 47.740.122 25.235.147 1.536.706
A 01 01 03 001 002 10 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 20.984.873 12.562.622 68.413.090 15.467.986 46.123.561 23.734.020 0
A 01 01 03 001 003 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 4.447.041 2.662.130 7.311.123 1.923.990 1.616.561 1.501.127 1.536.706
A 01 01 03 005 10 PRIMA DE RIESGO 0 0 0 0 0 0 0
A 01 01 03 009 10 PRIMA DE COSTO DE VIDA 0 0 0 0 0 0 0
A 01 01 03 012 10 PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR 39.674.528 1.213.151 96.585.843 8.298.789 43.159.653 4.952.305 0
A 01 01 03 015 10 PRIMA DE INSTALACIÓN 276.329.452 181.555.687 351.946.106 134.556.266 236.619.695 297.992.713 35.038.764
A 01 01 03 016 10 PRIMA DE COORDINACIÓN 0 0 0 0 0 0 0
A 01 01 03 018 10 PRIMA DE ALTO MANDO 0 0 0 0 0 0 0
A 01 01 03 019 10 PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 0 0 0 0 0 0 0
A 01 01 03 020 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0 0 0 0 0 0 0
A 01 01 03 022 10 BONIFICACIÓN POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO 0 0 0 0 0 0 0
A 01 01 03 023 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 545.942.990 430.667.137 475.100.835 229.398.718 279.818.203 590.311.220 25.629.557
A 01 01 03 024 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 79.217.084 77.488.563 62.085.264 12.638.872 43.521.777 63.347.794 757.437
A 01 01 03 026 10 BONIFICACIÓN BUENA CONDUCTA 317.169.917 312.666.487 202.820.442 68.975.652 162.081.781 155.946.589 23.347.084
A 01 01 03 027 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN SOLDADOS 532.914.548 453.839.899 517.125.507 81.298.731 292.745.728 533.175.060 18.266.799
A 01 01 03 028 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PÚBLICO Y COBERTURA DE FRONTERAS 2.200.383.362 1.714.023.011 2.137.476.516 645.537.793 1.498.347.074 1.485.000.305 213.501.213
A 01 01 03 029 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL 16.287.512 20.218.980 10.109.490 0 0 10.109.490 0
A 01 01 03 030 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 0 23.764.329 23.764.329 23.764.329 23.764.329 23.764.329 0
A 01 01 03 036 10 BONIFICACIÓN ALUMNOS 4.520.130 1.155.377.806 18.172.603 13.776.691 22.961.151 18.054.256 0
A 01 01 03 037 10 SUBSIDIO FAMILIAR 7.748.329.579 4.852.938.979 5.006.271.370 1.124.647.955 3.918.836.967 4.552.802.652 359.562.466
A 01 01 03 042 10 BONIFICACIÓN SERVICIO MILITAR 1.922.970.596 7.511.188.005 1.984.849.943 526.980.851 1.805.138.206 3.095.441.477 77.823.871
A 01 01 03 046 10 PRIMA DE ORDEN PÚBLICO 3.110.173.098 2.545.472.138 2.862.988.682 22.099.559 2.173.107.406 2.160.321.565 245.668.181
A 01 01 03 047 10 BONIFICACIÓN EDECANES 0 0 0 0 0 0 0
A 01 01 03 048 10 PRIMA DE BUCERÍA 39.778.700 139.320.201 55.902.198 19.386.122 22.755.079 51.052.852 0
A 01 01 03 049 10 PRIMA COMANDOS 35.811.780 57.908.902 96.801.842 2.460.359 2.690.271 20.492.426 0
A 01 01 03 050 10 PRIMA DE ESTADO MAYOR 46.794.835 44.779.563 65.496.135 20.158.618 61.272.747 54.305.676 0
A 01 01 03 051 10 PRIMA SUBMARINISTA 0 0 0 0 0 0 0
47 de 341

Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
A 01 01 03 052 10 PRIMA DE SALTO 421.079 2.869.757 1.621.161 0 836.708 1.695.744 0

A 01 01 03 053 10 PRIMA DE VUELO 10.241.063 0 0 0 0 0 0
A 01 01 03 054 10 PRIMA ESPECIALISTA 574.159.512 478.680.825 534.426.483 172.932.907 341.780.965 301.711.385 56.369.586
A 01 01 03 055 10 PRIMA OFICIALES SUPERIORES 0 0 0 0 0 0 0
A 01 01 03 056 10 PRIMA CUERPO ADMINISTRATIVO 234.111.981 143.500.211 251.690.411 128.544.704 182.789.043 181.135.439 31.432.513
A 01 01 03 059 10 BONIFICACIÓN JUDICIAL 119.975.332 91.592.825 66.943.964 0 10.166.393 67.032.387 0
A 01 01 03 060 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA 19.307.092 7.951.911 12.969.496 14.068.679 11.781.282 33.982.562 0
A 01 01 03 061 10 PRIMA MENSUAL OFICIALES Y SUBOFICIALES 296.871.466 336.076.063 205.328.346 73.392.583 172.185.462 138.224.463 16.916.932
A 01 01 04 10 OTROS GASTOS DE PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0
A 01 01 04 10 OTROS GASTOS DE PERSONAL - PREVIO CONCEPTO DGPPN 0 0 0 0 0 0 0
48 de 341

GASTOS DE PERSONAL
UNIDAD EJECUTORA

Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019
A 01 10 GASTOS DE PERSONAL 1.184.297.000.000

A 01 01 10 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE 1.184.297.000.000
A 01 01 01 10 SALARIO 629.748.000.000
A 01 01 01 001 001 10 SUELDO BÁSICO 338.386.811.174
A 01 01 01 001 002 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 1.317.691.497
A 01 01 01 001 004 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 3.812.183.843
A 01 01 01 001 005 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 1.780.227.899
A 01 01 01 001 006 10 PRIMA DE SERVICIO 29.828.275.279
A 01 01 01 001 007 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 461.820.597
A 01 01 01 001 009 10 PRIMA DE NAVIDAD 54.882.570.910
A 01 01 01 001 010 10 PRIMA DE VACACIONES 29.101.927.255
A 01 01 01 002 001 10 SUELDO BÁSICO 5.320.621.484
A 01 01 01 002 001 02 1 10 COMISIÓN DE SERVICIOS 4.455.421.484
A 01 01 01 002 001 02 2 10 COMISIÓN DE ESTUDIOS 865.200.000
A 01 01 01 002 002 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 108.128.536.469
A 01 01 01 002 006 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS 24.479.312
A 01 01 01 002 008 10 AUXILIO ESPECIAL DE TRANSPORTE 1.931.133.250
A 01 01 01 002 011 10 BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN 187.526.691
A 01 01 01 002 012 02 10 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 54.554.616.306
A 01 01 01 002 013 10 PRIMA ESPECIAL 29.578.034
A 01 01 02 001 10 PENSIONES 2.512.358.480
A 01 01 02 002 10 SALUD 32.073.575.688
A 01 01 02 003 10 APORTES DE CESANTÍAS 52.399.748.811
A 01 01 02 004 10 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 700.000.000
A 01 01 02 005 10 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES 12.007.412.700
A 01 01 02 006 10 APORTES AL ICBF 16.323.452.772
A 01 01 02 007 10 APORTES AL SENA 2.128.934.700
A 01 01 02 008 10 APORTES A LA ESAP 5.502.945.432
A 01 01 02 009 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS 4.256.897.300
A 01 01 02 010 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA FUERZAS MILITARES Y POLICÍA 32.487.674.117
A 01 01 03 001 002 10 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 696.734.353
A 01 01 03 001 003 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 131.877.368
A 01 01 03 005 10 PRIMA DE RIESGO 2.046.077
A 01 01 03 009 10 PRIMA DE COSTO DE VIDA 383.486.950
A 01 01 03 012 10 PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR 1.013.718.147
A 01 01 03 015 10 PRIMA DE INSTALACIÓN 39.453.061.522
A 01 01 03 016 10 PRIMA DE COORDINACIÓN 10.291.565
A 01 01 03 018 10 PRIMA DE ALTO MANDO 82.837.463
A 01 01 03 019 10 PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 1.356.925.896
A 01 01 03 020 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 6.145.801.739
A 01 01 03 022 10 BONIFICACIÓN POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO 5.067.932.585
A 01 01 03 023 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 4.884.842.557
A 01 01 03 024 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 672.477.978
A 01 01 03 026 10 BONIFICACIÓN BUENA CONDUCTA 4.182.394.014
A 01 01 03 027 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN SOLDADOS 66.051.306.388
A 01 01 03 028 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PÚBLICO Y COBERTURA DE FRONTERAS 17.765.596.924
A 01 01 03 029 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL 119.384.808
A 01 01 03 030 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 820.053.451
A 01 01 03 036 10 BONIFICACIÓN ALUMNOS 3.929.976.163
A 01 01 03 037 10 SUBSIDIO FAMILIAR 78.758.318.694
A 01 01 03 042 10 BONIFICACIÓN SERVICIO MILITAR 24.858.403.917
A 01 01 03 046 10 PRIMA DE ORDEN PÚBLICO 55.053.509.915
A 01 01 03 047 10 BONIFICACIÓN EDECANES 58.917.186
A 01 01 03 048 10 PRIMA DE BUCERÍA 2.711.001.900
A 01 01 03 049 10 PRIMA COMANDOS 1.551.805.747
A 01 01 03 050 10 PRIMA DE ESTADO MAYOR 2.002.656.155
A 01 01 03 051 10 PRIMA SUBMARINISTA 287.674.590
49 de 341

Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019
A 01 01 03 052 10 PRIMA DE SALTO 234.323.247

A 01 01 03 053 10 PRIMA DE VUELO 1.087.261.645
A 01 01 03 054 10 PRIMA ESPECIALISTA 8.788.040.270
A 01 01 03 055 10 PRIMA OFICIALES SUPERIORES 77.743.519
A 01 01 03 056 10 PRIMA CUERPO ADMINISTRATIVO 4.849.877.878
A 01 01 03 059 10 BONIFICACIÓN JUDICIAL 893.870.620
A 01 01 03 060 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA 854.492.932
A 01 01 03 061 10 PRIMA MENSUAL OFICIALES Y SUBOFICIALES 6.251.355.837
A 01 01 04 10 OTROS GASTOS DE PERSONAL - PREVIO CONCEPTO DGPPN 53.066.000.000
50 de 341

RESUMEN GENERAL GASTOS DE PERSONAL
SUBUNIDAD
BASE NAVAL ARC "BOGOTÁ"
SIGLA
PRESUPUESTO GASTOS
APÉNDICE DEPENDENCIA CÓDIGO DEPENDENCIAS DEL GASTO
DE PERSONAL
GASTO
1 CARMA 51 COMANDO ARMADA NACIONAL 574.771.790.294

2 DPLAN 66 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL 206.841.266.746
TOTAL GENERAL 781.613.057.040
ORIGINAL FIRMADO
Contralmirante JOSÉ JOAQUÍN AMÉZQUITA GARCÍA
Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
ORIGINAL FIRMADO
Capitán de Navío JAIME GÓMEZ GONZÁLEZ
Director de Planeación Presupuestal
51 de 341

PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS DE PERSONAL
COGIDO SIIF: DEPENDENCIA DEL GASTO: APÉNDICE
15-01-04-000 51 COMANDO ARMADA NACIONAL 1
RUBRO PRESUPUESTAL CARMA ORDENADOR DEL CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
GASTO GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019
A 01 10 GASTOS DE PERSONAL 574.771.790.294

A 01 01 10 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE 574.771.790.294
A 01 01 01 10 SALARIO 317.641.125.570
A 01 01 01 001 001 10 SUELDO BÁSICO 228.593.172.935 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 002 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 64.960.917 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 004 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 1.467.536.504 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 005 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 506.044.846 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 006 10 PRIMA DE SERVICIO 7.717.409.289 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 007 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 161.643.901 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 009 10 PRIMA DE NAVIDAD 1.397.154.548 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 010 10 PRIMA DE VACACIONES 7.173.312.535 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 01 002 001 10 SUELDO BÁSICO 5.320.621.484
A 01 01 01 002 001 02 1 10 COMISIÓN DE SERVICIOS 4.455.421.484 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 01 002 001 02 2 10 COMISIÓN DE ESTUDIOS 865.200.000 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 01 002 002 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 27.154.469.705 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 01 002 006 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS 9.901.744 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 01 002 008 10 AUXILIO ESPECIAL DE TRANSPORTE 44.614.870 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 01 002 011 10 BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN 187.526.691 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 01 002 012 02 10 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 37.813.177.567 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 01 002 013 10 PRIMA ESPECIAL 29.578.034 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 02 001 10 PENSIONES 2.512.358.480 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 02 002 10 SALUD 32.073.575.688 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 02 003 10 APORTES DE CESANTÍAS 52.399.748.811 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 02 004 10 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 700.000.000 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 02 005 10 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES 12.007.412.700 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 02 006 10 APORTES AL ICBF 16.323.452.772 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 02 007 10 APORTES AL SENA 2.128.934.700 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 02 008 10 APORTES A LA ESAP 5.502.945.432 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 02 009 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS 4.256.897.300 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 02 010 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA FUERZAS MILITARES Y POLICÍA 18.301.150.071 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 03 001 002 10 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 321.138.887 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 03 001 003 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 40.554.397 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 03 005 10 PRIMA DE RIESGO 2.046.077 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 03 009 10 PRIMA DE COSTO DE VIDA 383.486.950 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 03 012 10 PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR 3.777.106 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 03 015 10 PRIMA DE INSTALACIÓN 1.140.373.072 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 03 016 10 PRIMA DE COORDINACIÓN 10.264.391 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 03 018 10 PRIMA DE ALTO MANDO 82.837.463 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 03 019 10 PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 1.356.925.896 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 03 020 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 6.145.801.739 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 03 022 10 BONIFICACIÓN POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO 5.067.932.585 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 03 023 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 491.028.591 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 03 024 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 149.649.028 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 03 026 10 BONIFICACIÓN BUENA CONDUCTA 1.219.361.974 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 03 027 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN SOLDADOS 57.239.927.531 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 03 028 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PÚBLICO Y COBERTURA DE FRONTERAS 1.660.407.893 JEDHU-JOLA JEDHU DPLAN
A 01 01 03 029 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL 31.705.346 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 03 030 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 602.932.697 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 03 036 10 BONIFICACIÓN ALUMNOS 755.806.704 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 03 037 10 SUBSIDIO FAMILIAR 19.442.621.581 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 03 042 10 BONIFICACIÓN SERVICIO MILITAR 1.662.560.841 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 03 046 10 PRIMA DE ORDEN PÚBLICO 2.898.858.654 JEDHU JEDHU DPLAN
52 de 341
RUBRO PRESUPUESTAL CARMA ORDENADOR DEL CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
Ord Ord Ord 2019
A 01 01 03 047 10 BONIFICACIÓN EDECANES 58.917.186 JEDHU JEDHU DPLAN

A 01 01 03 048 10 PRIMA DE BUCERÍA 203.871.910 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 03 049 10 PRIMA COMANDOS 356.103.618 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 03 050 10 PRIMA DE ESTADO MAYOR 1.015.821.727 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 03 051 10 PRIMA SUBMARINISTA 332.677 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 03 052 10 PRIMA DE SALTO 207.075.542 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 03 053 10 PRIMA DE VUELO 500.334.925 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 03 054 10 PRIMA ESPECIALISTA 2.084.631.772 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 03 055 10 PRIMA OFICIALES SUPERIORES 77.743.519 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 03 056 10 PRIMA CUERPO ADMINISTRATIVO 2.108.069.955 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 03 059 10 BONIFICACIÓN JUDICIAL 291.548.944 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 03 060 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA 559.611.094 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 03 061 10 PRIMA MENSUAL OFICIALES Y SUBOFICIALES 2.750.126.498 JEDHU JEDHU DPLAN
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA
A 01 01 01 002 001 02 1 16 COMISIÓN DE SERVICIOS 4.455.421.484 TOTAL PARTIDA AÑO

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2018-035851 MHCP
1.371.067.000 del 08/10/18
3.084.354.484 Saldo Partida Año CARMA
A 01 01 01 002 001 02 2 10 COMISIÓN DE ESTUDIOS 865.200.000 TOTAL PARTIDA AÑO

135.933.000 del 08/10/18
729.267.000 Saldo Partida Año CARMA
A 01 01 03 009 10 PRIMA DE COSTO DE VIDA 383.486.950 TOTAL PARTIDA AÑO

90.329.285 del 08/10/18
A 01 01 03 019 16 PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 1.356.925.896 TOTAL PARTIDA AÑO

629.811.999 del 08/10/18
A 01 01 03 020 16 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 6.145.801.739 TOTAL PARTIDA AÑO

2.822.208.539 del 08/10/18
A 01 01 03 050 10 PRIMA DE ESTADO MAYOR 1.015.821.727 TOTAL PARTIDA AÑO

183.839.177 del 08/10/18
A 01 01 03 027 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN SOLDADOS 57.239.927.531 TOTAL PARTIDA AÑO

17.794.000.000 del 31/10/18
53 de 341

15-01-04-000 66 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL 2
RUBRO PRESUPUESTAL DPLAN ORDENADOR DEL CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
Ord Ord Ord 2019

A 01 01 01 10 SALARIO 72.934.495.580
A 01 01 01 001 001 10 SUELDO BÁSICO 20.451.021.340 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 009 10 PRIMA DE NAVIDAD 52.483.474.240 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 02 010 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA FUERZAS MILITARES Y POLICÍA 14.186.524.046 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 03 015 10 PRIMA DE INSTALACIÓN 34.967.247.040 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 03 027 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN SOLDADOS 2.000.000.000 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 03 046 10 PRIMA DE ORDEN PÚBLICO 29.687.000.080 JEDHU JEDHU DPLAN
A 01 01 04 10 OTROS GASTOS DE PERSONAL - PREVIO CONCEPTO DGPPN 53.066.000.000 JEDHU JEDHU DPLAN
54 de 341

SUBUNIDAD
BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR"
SIGLA
PRESUPUESTO GASTOS
DE PERSONAL
GASTO
1 BN1 70 BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" 96.180.192.139
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
55 de 341

15-01-04-001 70 BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" 1
RUBRO PRESUPUESTAL BN1 ORDENADOR DEL CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
Ord Ord Ord 2019

A 01 01 01 10 SALARIO 62.663.770.693
A 01 01 01 001 001 10 SUELDO BÁSICO 21.572.463.936 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 002 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 298.940.835 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 004 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 1.457.185.154 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 005 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 426.709.545 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 006 10 PRIMA DE SERVICIO 5.728.198.753 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 007 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 94.133.321 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 009 10 PRIMA DE NAVIDAD 258.160.713 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 010 10 PRIMA DE VACACIONES 5.457.283.672 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 01 002 002 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 23.692.997.496 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 01 002 006 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS 4.950.872 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 01 002 008 10 AUXILIO ESPECIAL DE TRANSPORTE 140.271.419 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 01 002 012 02 10 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 3.532.474.977 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 001 002 10 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 123.940.994 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 001 003 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 29.542.415 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 012 10 PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR 468.875.680 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 015 10 PRIMA DE INSTALACIÓN 594.778.396 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 023 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 892.410.444 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 024 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 82.400.453 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 026 10 BONIFICACIÓN BUENA CONDUCTA 918.641.520 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 027 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN SOLDADOS 625.140.545 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 028 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PÚBLICO Y COBERTURA DE FRONTERAS 1.356.275.554 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 029 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL 30.953.990 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 030 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 24.227.442 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 036 10 BONIFICACIÓN ALUMNOS 9.229.692 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 037 10 SUBSIDIO FAMILIAR 15.884.781.188 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 042 10 BONIFICACIÓN SERVICIO MILITAR 2.334.513.514 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 046 10 PRIMA DE ORDEN PÚBLICO 2.310.214.445 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 048 10 PRIMA DE BUCERÍA 1.744.055.962 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 049 10 PRIMA COMANDOS 763.419.299 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 050 10 PRIMA DE ESTADO MAYOR 375.258.039 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 051 10 PRIMA SUBMARINISTA 286.115.565 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 052 10 PRIMA DE SALTO 6.582.034 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 053 10 PRIMA DE VUELO 45.767.422 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 054 10 PRIMA ESPECIALISTA 2.174.636.127 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 056 10 PRIMA CUERPO ADMINISTRATIVO 838.874.357 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 059 10 BONIFICACIÓN JUDICIAL 200.897.579 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 060 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA 155.970.347 CBN1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 061 10 PRIMA MENSUAL OFICIALES Y SUBOFICIALES 1.238.918.443 CBN1 JEDHU DPLAN
56 de 341

SUBUNIDAD
ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"
SIGLA
PRESUPUESTO GASTOS
DE PERSONAL
GASTO
1 ENAP 100 ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" 13.953.226.921
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
57 de 341

15-01-04-002 100 ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" 1
RUBRO PRESUPUESTAL ENAP ORDENADOR DEL CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
Ord Ord Ord 2019

A 01 01 01 10 SALARIO 9.835.025.129
A 01 01 01 001 001 10 SUELDO BÁSICO 3.240.287.097 CLEN JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 002 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 10.433.880 CLEN JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 004 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 314.555.698 CLEN JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 005 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 221.398.114 CLEN JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 006 10 PRIMA DE SERVICIO 790.985.793 CLEN JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 007 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 53.599.723 CLEN JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 009 10 PRIMA DE NAVIDAD 30.721.068 CLEN JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 010 10 PRIMA DE VACACIONES 756.964.635 CLEN JEDHU DPLAN
A 01 01 01 002 002 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 4.156.327.364 CLEN JEDHU DPLAN
A 01 01 01 002 012 10 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 259.751.757
A 01 01 01 002 012 02 10 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 259.751.757 CLEN JEDHU DPLAN
A 01 01 03 001 002 10 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 14.502.698 CLEN JEDHU DPLAN
A 01 01 03 001 003 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 18.384.741 CLEN JEDHU DPLAN
A 01 01 03 012 10 PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR 54.876 CLEN JEDHU DPLAN
A 01 01 03 015 10 PRIMA DE INSTALACIÓN 181.481.278 CLEN JEDHU DPLAN
A 01 01 03 023 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 86.867.434 CLEN JEDHU DPLAN
A 01 01 03 024 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 14.015.746 CLEN JEDHU DPLAN
A 01 01 03 026 10 BONIFICACIÓN BUENA CONDUCTA 60.314.166 CLEN JEDHU DPLAN
A 01 01 03 027 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN SOLDADOS 11.631.277 CLEN JEDHU DPLAN
A 01 01 03 028 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PÚBLICO Y COBERTURA DE FRONTERAS 7.560.361 CLEN JEDHU DPLAN
A 01 01 03 030 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 23.764.329 CLEN JEDHU DPLAN
A 01 01 03 036 10 BONIFICACIÓN ALUMNOS 548.654.175 CLEN JEDHU DPLAN
A 01 01 03 037 10 SUBSIDIO FAMILIAR 2.340.692.680 CLEN JEDHU DPLAN
A 01 01 03 042 10 BONIFICACIÓN SERVICIO MILITAR 248.128.088 CLEN JEDHU DPLAN
A 01 01 03 046 10 PRIMA DE ORDEN PÚBLICO 37.837.900 CLEN JEDHU DPLAN
A 01 01 03 048 10 PRIMA DE BUCERÍA 58.222.280 CLEN JEDHU DPLAN
A 01 01 03 049 10 PRIMA COMANDOS 20.962.649 CLEN JEDHU DPLAN
A 01 01 03 050 10 PRIMA DE ESTADO MAYOR 47.279.295 CLEN JEDHU DPLAN
A 01 01 03 051 10 PRIMA SUBMARINISTA 42.055 CLEN JEDHU DPLAN
A 01 01 03 052 10 PRIMA DE SALTO 1.737.918 CLEN JEDHU DPLAN
A 01 01 03 054 10 PRIMA ESPECIALISTA 117.932.669 CLEN JEDHU DPLAN
A 01 01 03 056 10 PRIMA CUERPO ADMINISTRATIVO 162.531.923 CLEN JEDHU DPLAN
A 01 01 03 061 10 PRIMA MENSUAL OFICIALES Y SUBOFICIALES 115.603.254 CLEN JEDHU DPLAN
58 de 341

SUBUNIDAD
BASE NAVAL ARC "MÁLAGA"
SIGLA
PRESUPUESTO GASTOS
DE PERSONAL
GASTO
1 BN2 115 BASE NAVAL ARC "MÁLAGA" 73.891.094.377
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
59 de 341

15-01-04-004 115 BASE NAVAL ARC "MÁLAGA" 1

Sub Sub Sub
Ord Ord Ord 2019

A 01 01 01 10 SALARIO 43.543.398.829
A 01 01 01 001 004 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 49.270.771 CBN2 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 048 10 PRIMA DE BUCERÍA 319.179.138 CBN2 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 051 10 PRIMA SUBMARINISTA 286.635 CBN2 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 053 10 PRIMA DE VUELO 207.095.226 CBN2 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 054 10 PRIMA ESPECIALISTA 1.308.039.502 CBN2 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 061 10 PRIMA MENSUAL OFICIALES Y SUBOFICIALES 535.834.411 CBN2 JEDHU DPLAN
60 de 341

SUBUNIDAD
ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC "BARRANQUILLA"
SIGLA
PRESUPUESTO GASTOS
DE PERSONAL
GASTO
1 ENSB 160 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC "BARRANQUILLA" 27.728.447.773
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
61 de 341

15-01-04-008 160 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC "BARRANQUILLA" 1
RUBRO PRESUPUESTAL ENSB ORDENADOR DEL CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
Ord Ord Ord 2019

A 01 01 01 10 SALARIO 15.776.889.501
A 01 01 01 001 001 10 SUELDO BÁSICO 5.473.814.479 CLENS JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 002 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 97.120.465 CLENS JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 004 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 418.170.162 CLENS JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 005 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 112.005.423 CLENS JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 006 10 PRIMA DE SERVICIO 1.289.585.131 CLENS JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 007 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 27.387.748 CLENS JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 009 10 PRIMA DE NAVIDAD 84.546.773 CLENS JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 010 10 PRIMA DE VACACIONES 1.303.838.922 CLENS JEDHU DPLAN
A 01 01 01 002 002 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 6.216.073.528 CLENS JEDHU DPLAN
A 01 01 01 002 008 10 AUXILIO ESPECIAL DE TRANSPORTE 7.628.639 CLENS JEDHU DPLAN
A 01 01 01 002 012 02 10 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 746.718.231 CLENS JEDHU DPLAN
A 01 01 03 001 002 10 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 6.112.376 CLENS JEDHU DPLAN
A 01 01 03 001 003 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 9.598.791 CLENS JEDHU DPLAN
A 01 01 03 012 10 PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR 22.080.268 CLENS JEDHU DPLAN
A 01 01 03 015 10 PRIMA DE INSTALACIÓN 456.672.403 CLENS JEDHU DPLAN
A 01 01 03 016 10 PRIMA DE COORDINACIÓN 27.174 CLENS JEDHU DPLAN
A 01 01 03 023 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 133.727.836 CLENS JEDHU DPLAN
A 01 01 03 024 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 14.582.246 CLENS JEDHU DPLAN
A 01 01 03 026 10 BONIFICACIÓN BUENA CONDUCTA 271.575.013 CLENS JEDHU DPLAN
A 01 01 03 027 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN SOLDADOS 2.940.635.627 CLENS JEDHU DPLAN
A 01 01 03 028 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PÚBLICO Y COBERTURA DE FRONTERAS 195.366.486 CLENS JEDHU DPLAN
A 01 01 03 030 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 23.764.329 CLENS JEDHU DPLAN
A 01 01 03 036 10 BONIFICACIÓN ALUMNOS 1.374.238.494 CLENS JEDHU DPLAN
A 01 01 03 037 10 SUBSIDIO FAMILIAR 3.942.585.639 CLENS JEDHU DPLAN
A 01 01 03 042 10 BONIFICACIÓN SERVICIO MILITAR 383.448.329 CLENS JEDHU DPLAN
A 01 01 03 046 10 PRIMA DE ORDEN PÚBLICO 487.658.872 CLENS JEDHU DPLAN
A 01 01 03 048 10 PRIMA DE BUCERÍA 57.477.458 CLENS JEDHU DPLAN
A 01 01 03 049 10 PRIMA COMANDOS 6.314.474 CLENS JEDHU DPLAN
A 01 01 03 050 10 PRIMA DE ESTADO MAYOR 117.834.650 CLENS JEDHU DPLAN
A 01 01 03 051 10 PRIMA SUBMARINISTA 897.658 CLENS JEDHU DPLAN
A 01 01 03 052 10 PRIMA DE SALTO 1.450.925 CLENS JEDHU DPLAN
A 01 01 03 053 10 PRIMA DE VUELO 323.823.009 CLENS JEDHU DPLAN
A 01 01 03 054 10 PRIMA ESPECIALISTA 642.738.537 CLENS JEDHU DPLAN
A 01 01 03 056 10 PRIMA CUERPO ADMINISTRATIVO 143.794.150 CLENS JEDHU DPLAN
A 01 01 03 060 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA 23.275.612 CLENS JEDHU DPLAN
A 01 01 03 061 10 PRIMA MENSUAL OFICIALES Y SUBOFICIALES 371.877.916 CLENS JEDHU DPLAN
A 01 01 03 027 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN SOLDADOS 2.940.635.627 TOTAL PARTIDA AÑO

774.200.000 del 31/10/18
2.166.435.627 Saldo Partida Año ENSB
62 de 341

SUBUNIDAD
BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 1
SIGLA
PRESUPUESTO GASTOS
DE PERSONAL
GASTO
1 BACAIM1 175 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 1 44.322.325.821
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
63 de 341

15-01-04-009 175 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 1 1
RUBRO PRESUPUESTAL BACAIM1 ORDENADOR DEL CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
Ord Ord Ord 2019

A 01 01 01 10 SALARIO 26.125.508.271
A 01 01 01 001 001 10 SUELDO BÁSICO 10.222.683.070 CBACAIM1 JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 002 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 96.217.981 CBACAIM1 JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 004 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 16.140.117 CBACAIM1 JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 005 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 63.900.411 CBACAIM1 JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 006 10 PRIMA DE SERVICIO 2.653.453.007 CBACAIM1 JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 007 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 18.325.725 CBACAIM1 JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 009 10 PRIMA DE NAVIDAD 82.467.090 CBACAIM1 JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 010 10 PRIMA DE VACACIONES 2.750.142.162 CBACAIM1 JEDHU DPLAN
A 01 01 01 002 002 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 7.088.576.349 CBACAIM1 JEDHU DPLAN
A 01 01 01 002 006 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS 1.650.291 CBACAIM1 JEDHU DPLAN
A 01 01 01 002 008 10 AUXILIO ESPECIAL DE TRANSPORTE 233.183.905 CBACAIM1 JEDHU DPLAN
A 01 01 01 002 012 02 10 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 2.898.768.163 CBACAIM1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 001 002 10 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 20.984.873 CBACAIM1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 001 003 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 4.447.041 CBACAIM1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 012 10 PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR 39.674.528 CBACAIM1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 015 10 PRIMA DE INSTALACIÓN 276.329.452 CBACAIM1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 023 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 545.942.990 CBACAIM1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 024 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 79.217.084 CBACAIM1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 026 10 BONIFICACIÓN BUENA CONDUCTA 317.169.917 CBACAIM1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 027 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN SOLDADOS 532.914.548 CBACAIM1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 028 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PÚBLICO Y COBERTURA DE FRONTERAS 2.200.383.362 CBACAIM1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 029 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL 16.287.512 CBACAIM1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 036 10 BONIFICACIÓN ALUMNOS 4.520.130 CBACAIM1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 037 10 SUBSIDIO FAMILIAR 7.748.329.579 CBACAIM1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 042 10 BONIFICACIÓN SERVICIO MILITAR 1.922.970.596 CBACAIM1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 046 10 PRIMA DE ORDEN PÚBLICO 3.110.173.098 CBACAIM1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 048 10 PRIMA DE BUCERÍA 39.778.700 CBACAIM1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 049 10 PRIMA COMANDOS 35.811.780 CBACAIM1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 050 10 PRIMA DE ESTADO MAYOR 46.794.835 CBACAIM1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 052 10 PRIMA DE SALTO 421.079 CBACAIM1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 053 10 PRIMA DE VUELO 10.241.063 CBACAIM1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 054 10 PRIMA ESPECIALISTA 574.159.512 CBACAIM1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 056 10 PRIMA CUERPO ADMINISTRATIVO 234.111.981 CBACAIM1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 059 10 BONIFICACIÓN JUDICIAL 119.975.332 CBACAIM1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 060 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA 19.307.092 CBACAIM1 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 061 10 PRIMA MENSUAL OFICIALES Y SUBOFICIALES 296.871.466 CBACAIM1 JEDHU DPLAN
64 de 341

SUBUNIDAD
SIGLA
PRESUPUESTO GASTOS
DE PERSONAL
GASTO
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
65 de 341


Sub Sub Sub
Ord Ord Ord 2019

A 01 01 01 10 SALARIO 14.585.434.263
A 01 01 01 002 012 02 10 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 863.161.056 CBACAIM6 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 030 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 23.764.329 CBACAIM6 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 036 10 BONIFICACIÓN ALUMNOS 1.155.377.806 CBACAIM6 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 052 10 PRIMA DE SALTO 2.869.757 CBACAIM6 JEDHU DPLAN
66 de 341

SUBUNIDAD
BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO"
SIGLA
PRESUPUESTO GASTOS
DE PERSONAL
GASTO
1 BN3 195 BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO" 37.309.242.817
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
67 de 341

15-01-04-011 195 BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO" 1

Sub Sub Sub
Ord Ord Ord 2019

A 01 01 01 10 SALARIO 22.193.041.638
A 01 01 03 029 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL 10.109.490 CBN3 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 054 10 PRIMA ESPECIALISTA 534.426.483 CBN3 JEDHU DPLAN
68 de 341

SUBUNIDAD
BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS"
SIGLA
PRESUPUESTO GASTOS
DE PERSONAL
GASTO
1 BN4 205 BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS" 8.534.393.437
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
69 de 341

15-01-04-012 205 BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS" 1

Sub Sub Sub
Ord Ord Ord 2019

A 01 01 01 10 SALARIO 5.194.083.283
A 01 01 01 001 006 10 PRIMA DE SERVICIO 452.243.807 CBN4 JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 010 10 PRIMA DE VACACIONES 465.486.380 CBN4 JEDHU DPLAN
A 01 01 01 002 012 02 10 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 233.262.189 CBN4 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 028 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PÚBLICO Y COBERTURA DE FRONTERAS 645.537.793 CBN4 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 042 10 BONIFICACIÓN SERVICIO MILITAR 526.980.851 CBN4 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 046 10 PRIMA DE ORDEN PÚBLICO 22.099.559 CBN4 JEDHU DPLAN
70 de 341

SUBUNIDAD
BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA"
SIGLA
PRESUPUESTO GASTOS
DE PERSONAL
GASTO
1 BN5 227 BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA" 28.643.194.452
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
71 de 341

15-01-04-015 227 BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA" 1

Sub Sub Sub
Ord Ord Ord 2019

A 01 01 01 10 SALARIO 17.289.094.410
A 01 01 03 052 10 PRIMA DE SALTO 836.708 CBN5 JEDHU DPLAN
72 de 341

SUBUNIDAD
SIGLA
PRESUPUESTO GASTOS
DE PERSONAL
GASTO
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
73 de 341


Sub Sub Sub
Ord Ord Ord 2019

A 01 01 01 10 SALARIO 20.500.273.050
A 01 01 01 002 012 02 10 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 2.120.843.818 CBACAIM4 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 030 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 23.764.329 CBACAIM4 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 036 10 BONIFICACIÓN ALUMNOS 18.054.256 CBACAIM4 JEDHU DPLAN
A 01 01 03 052 10 PRIMA DE SALTO 1.695.744 CBACAIM4 JEDHU DPLAN
74 de 341

SUBUNIDAD
COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS
SIGLA
PRESUPUESTO GASTOS
DE PERSONAL
GASTO
1 GAMA 240 COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS 2.571.710.892
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
75 de 341

15-01-04-017 240 COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS 1
RUBRO PRESUPUESTAL GAMA ORDENADOR DEL CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
Ord Ord Ord 2019

A 01 01 01 10 SALARIO 1.465.859.783
A 01 01 01 001 10 FACTORES SALARIALES COMUNES 781.443.216
A 01 01 01 001 001 10 SUELDO BÁSICO 455.443.019 CGAMA JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 002 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 9.257.299 CGAMA JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 004 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 1.867.505 CGAMA JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 005 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 25.942.796 CGAMA JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 006 10 PRIMA DE SERVICIO 133.320.337 CGAMA JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 007 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 5.271.381 CGAMA JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 009 10 PRIMA DE NAVIDAD 6.879.940 CGAMA JEDHU DPLAN
A 01 01 01 001 010 10 PRIMA DE VACACIONES 143.460.939 CGAMA JEDHU DPLAN
A 01 01 01 002 10 FACTORES SALARIALES ESPECIALES 684.416.567
A 01 01 01 002 002 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 625.657.765 CGAMA JEDHU DPLAN
A 01 01 01 002 008 10 AUXILIO ESPECIAL DE TRANSPORTE 1.609.359 CGAMA JEDHU DPLAN
A 01 01 01 002 012 02 10 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 57.149.443 CGAMA JEDHU DPLAN
A 01 01 03 001 003 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 1.536.706 CGAMA JEDHU DPLAN
A 01 01 03 015 10 PRIMA DE INSTALACIÓN 35.038.764 CGAMA JEDHU DPLAN
A 01 01 03 023 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 25.629.557 CGAMA JEDHU DPLAN
A 01 01 03 024 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 757.437 CGAMA JEDHU DPLAN
A 01 01 03 026 10 BONIFICACIÓN BUENA CONDUCTA 23.347.084 CGAMA JEDHU DPLAN
A 01 01 03 027 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN SOLDADOS 18.266.799 CGAMA JEDHU DPLAN
A 01 01 03 028 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PÚBLICO Y COBERTURA DE FRONTERAS 213.501.213 CGAMA JEDHU DPLAN
A 01 01 03 037 10 SUBSIDIO FAMILIAR 359.562.466 CGAMA JEDHU DPLAN
A 01 01 03 042 10 BONIFICACIÓN SERVICIO MILITAR 77.823.871 CGAMA JEDHU DPLAN
A 01 01 03 046 10 PRIMA DE ORDEN PÚBLICO 245.668.181 CGAMA JEDHU DPLAN
A 01 01 03 054 10 PRIMA ESPECIALISTA 56.369.586 CGAMA JEDHU DPLAN
A 01 01 03 056 10 PRIMA CUERPO ADMINISTRATIVO 31.432.513 CGAMA JEDHU DPLAN
A 01 01 03 061 10 PRIMA MENSUAL OFICIALES Y SUBOFICIALES 16.916.932 CGAMA JEDHU DPLAN
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
ANEXO No. 2
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
RECURSO 10
77 de 341

RESUMEN GENERAL - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA

Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019
A 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 221.463.000.000

A 02 01 10 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9.668.000.000
A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 9.575.300.000
A 02 01 01 003 10 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 1.567.043.274
A 02 01 01 004 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 7.195.881.726
A 02 01 01 006 10 OTROS ACTIVOS FIJOS 812.375.000
A 02 01 03 10 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 92.700.000
A 02 02 10 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 211.795.000.000
A 02 02 01 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 95.452.322.396
A 02 02 01 000 10 AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA 182.313.318
A 02 02 01 001 10 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 185.757.358
A 02 02 01 002 10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO 39.369.662.412
A 02 02 01 003 10 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) 44.336.316.279
A 02 02 01 004 10 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE 11.359.913.029
A 02 02 01 010 10 ELEMENTOS MILITARES DE UN SOLO USO 18.360.000
A 02 02 02 10 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 103.201.406.178
A 02 02 02 005 10 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 3.024.802.380
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE
A 02 02 02 006 10
TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
42.236.456.753
A 02 02 02 007 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING 12.100.598.844
A 02 02 02 008 10 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 31.105.489.921
A 02 02 02 009 10 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 11.258.049.317
A 02 02 02 010 10 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN 3.476.008.963
A 02 02 03 10 GASTOS IMPREVISTOS 4.126.485.866
A 02 02 04 10 GASTOS RESERVADOS 9.014.785.560
78 de 341

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA
RUBRO PRESUPUESTAL AYGSCA DACIN CAVNA COGAC GCOMES JEJUR

Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019
A 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 15.450.000 86.520.000 8.357.850.000 746.750.000 1.517.222.000 164.800.000

A 02 01 10 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 970.592.885 74.070.000 295.162.000 5.710.000
A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 0 0 970.592.885 74.070.000 295.162.000 5.710.000
A 02 01 01 003 10 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 12.943.750 0 0 1.890.000
A 02 01 01 004 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 957.649.135 74.070.000 123.962.000 3.820.000
A 02 01 01 006 10 OTROS ACTIVOS FIJOS 0 0 0 0 171.200.000 0
A 02 01 03 10 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 0 0 0 0 0 0
A 02 02 10 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 15.450.000 86.520.000 7.387.257.115 672.680.000 1.222.060.000 159.090.000
A 02 02 01 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 12.450.000 5.450.000 2.030.257.115 642.680.000 53.057.600 8.800.000
A 02 02 01 000 10 AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA 12.450.000 0 0 0 0 0
A 02 02 01 001 10 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0 0 0 0 0 0
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
0 0 366.246.115 453.000.000 2.330.000 7.800.000
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA
A 02 02 01 003 10
Y EQUIPO)
0 3.000.000 235.872.500 38.040.000 570.000 0
A 02 02 01 004 10 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE 0 2.450.000 1.428.138.500 151.640.000 50.157.600 1.000.000
A 02 02 01 010 10 ELEMENTOS MILITARES DE UN SOLO USO 0 0 0 0 0 0
A 02 02 02 10 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 3.000.000 81.070.000 5.357.000.000 30.000.000 1.169.002.400 150.290.000
A 02 02 02 005 10 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 0 0 0 0 0 0
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS;
A 02 02 02 006 10
SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS
0 20.500.000 51.000.000 30.000.000 0 18.000.000
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y
A 02 02 02 007 10
0 0 0 0 0 0
A 02 02 02 008 10 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 3.000.000 60.570.000 5.296.000.000 0 1.169.002.400 70.790.000
A 02 02 02 009 10 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 0 0 10.000.000 0 0 61.500.000
A 02 02 02 010 10 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN 0 0 0 0 0 0
A 02 02 03 10 GASTOS IMPREVISTOS 0 0 0 0 0 0
A 02 02 04 10 GASTOS RESERVADOS 0 0 0 0 0 0
79 de 341

UNIDAD EJECUTORA
RUBRO PRESUPUESTAL DIBES REP OMI JEDHU DINCOR JEMAT DITIC

Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019
A 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.674.480.000 133.900.000 3.301.160.000 5.177.799.994 61.800.000 14.404.521.570

A 02 01 10 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 122.645.000 236.701.261 3.700.000 2.238.511.570
A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 0 0 122.645.000 236.701.261 3.700.000 2.238.511.570
A 02 01 01 003 10 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 13.300.000 0 2.700.000 0
A 02 01 01 004 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 48.345.000 232.201.261 1.000.000 1.738.511.570
A 02 01 01 006 10 OTROS ACTIVOS FIJOS 0 0 61.000.000 4.500.000 0 500.000.000
A 02 02 10 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 1.674.480.000 133.900.000 3.178.515.000 4.941.098.733 58.100.000 12.166.010.000
A 02 02 01 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.000.000 6.798.000 59.992.044 199.509.781 9.000.000 658.000.000
A 02 02 01 000 10 AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA 0 0 0 0 0 0
A 02 02 01 001 10 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0 0 264.000 0 0 0
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
1.000.000 2.298.000 11.250.200 15.999.608 0 8.000.000
A 02 02 01 003 10
Y EQUIPO)
0 3.000.000 38.564.309 155.819.482 3.900.000 31.000.000
A 02 02 01 004 10 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE 0 1.500.000 9.913.535 27.690.691 5.100.000 619.000.000
A 02 02 02 10 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 1.673.480.000 127.102.000 3.118.522.956 4.741.588.952 49.100.000 11.508.010.000
A 02 02 02 005 10 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 0 0 0 9.777.500 0 500.000.000
A 02 02 02 006 10
0 9.862.000 1.417.500.000 4.325.013.418 17.000.000 0
A 02 02 02 007 10
0 111.240.000 0 0 0 400.000.000
A 02 02 02 008 10 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 976.000.000 6.000.000 298.022.956 406.798.034 32.100.000 10.608.010.000
A 02 02 02 009 10 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 697.480.000 0 103.000.000 0 0 0
A 02 02 02 010 10 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN 0 0 1.300.000.000 0 0 0
80 de 341

UNIDAD EJECUTORA
RUBRO PRESUPUESTAL GATAF IGAR JINEN JOLA JONA OFAIN

Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019
A 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 281.190.000 46.350.000 4.544.360.000 502.640.000 123.600.000 67.715.000

A 02 01 10 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 64.415.000 16.500.000 0 3.000.000 4.312.400 1.234.600
A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 64.415.000 16.500.000 0 3.000.000 4.312.400 1.234.600
A 02 01 01 003 10 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 13.110.000 0 0 0 3.572.400 0
A 02 01 01 004 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 51.305.000 16.500.000 0 3.000.000 740.000 1.234.600
A 02 01 01 006 10 OTROS ACTIVOS FIJOS 0 0 0 0 0 0
A 02 02 10 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 216.775.000 29.850.000 4.544.360.000 499.640.000 119.287.600 66.480.400
A 02 02 01 001 10 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 52.157 0 0 0 0 0
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
16.873.500 0 0 0 937.600 3.225.655
A 02 02 01 003 10
Y EQUIPO)
39.567.563 696.150 12.000.000 60.000.000 39.080.000 6.054.745
A 02 02 01 004 10 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE 22.581.780 2.667.980 0 50.000.000 18.070.000 0
A 02 02 02 10 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 137.700.000 26.485.870 4.532.360.000 389.640.000 61.200.000 57.200.000
A 02 02 02 005 10 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 73.500.000 0 5.000.000 0 0 0
A 02 02 02 006 10
0 17.985.870 29.000.000 140.000.000 51.200.000 12.000.000
A 02 02 02 007 10
0 0 114.538.000 0 0 0
A 02 02 02 008 10 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 64.200.000 8.500.000 465.400.000 121.886.300 10.000.000 45.200.000
A 02 02 02 009 10 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 0 0 3.918.422.000 127.753.700 0 0
81 de 341

UNIDAD EJECUTORA
RUBRO PRESUPUESTAL AGR JAM AGR ING AGR USA AGR REP DOM AGR VEN AGR PERU
Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019
A 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 15.450.000 22.660.000 22.660.000 15.450.000 15.450.000 15.450.000

A 02 01 10 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0
A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 0 0 0 0 0 0
A 02 01 01 003 10 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 0 0 0 0
A 02 01 01 004 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 0 0 0 0
A 02 02 10 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 15.450.000 22.660.000 22.660.000 15.450.000 15.450.000 15.450.000
A 02 02 01 001 10 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0 0 0 0 0 0
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
1.635.000 2.298.000 2.298.000 1.635.000 1.635.000 1.635.000
A 02 02 01 003 10
Y EQUIPO)
2.000.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
A 02 02 01 004 10 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
A 02 02 02 10 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 10.815.000 15.862.000 15.862.000 10.815.000 10.815.000 10.815.000
A 02 02 02 006 10
6.815.000 9.862.000 9.862.000 6.815.000 6.815.000 6.815.000
A 02 02 02 007 10
0 0 0 0 0 0
A 02 02 02 009 10 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 0 0 0 0 0 0
82 de 341

UNIDAD EJECUTORA
RUBRO PRESUPUESTAL AGR ECU AGR HON AGR BRA AGR CHI CIMAR AGR MEX
Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019
A 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 15.450.000 15.450.000 15.450.000 22.660.000 7.889.282.000 15.450.000

A 02 01 10 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 643.400.000 0
A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 0 0 0 0 643.400.000 0
A 02 01 01 003 10 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 0 0 613.400.000 0
A 02 01 01 004 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 0 0 30.000.000 0
A 02 02 10 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 15.450.000 15.450.000 15.450.000 22.660.000 7.245.882.000 15.450.000
A 02 02 01 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.635.000 4.635.000 4.635.000 6.798.000 7.164.882.000 4.635.000
A 02 02 01 001 10 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0 0 0 0 3.339.203 0
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
1.635.000 1.635.000 1.635.000 2.298.000 7.121.615.894 1.635.000
A 02 02 01 003 10
Y EQUIPO)
2.000.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 39.926.903 2.000.000
A 02 02 01 004 10 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 0 1.000.000
A 02 02 02 006 10
6.815.000 6.815.000 6.815.000 9.862.000 60.000.000 6.815.000
A 02 02 02 007 10
0 0 0 0 0 0
83 de 341

UNIDAD EJECUTORA
RUBRO PRESUPUESTAL AGR COR CALOGIM DUF BPNM70 AEDIM JEPLAN

Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019
A 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 22.660.000 1.844.720.000 92.894.000 191.580.000 146.888.000 594.160.000

A 02 01 10 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 148.100.000 23.000.000 32.000.000 18.800.000 5.400.000
A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 0 55.400.000 23.000.000 32.000.000 18.800.000 5.400.000
A 02 01 01 003 10 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 0 10.200.000 0 10.000.000 0 2.400.000
A 02 01 01 004 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 45.200.000 23.000.000 22.000.000 18.800.000 3.000.000
A 02 01 03 10 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 0 92.700.000 0 0 0 0
A 02 02 10 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 22.660.000 1.696.620.000 69.894.000 159.580.000 128.088.000 588.760.000
A 02 02 01 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.798.000 1.133.020.000 33.500.000 120.580.000 120.488.000 10.000.000
A 02 02 01 000 10 AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA 0 500.000 0 0 0 0
A 02 02 01 001 10 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0 4.952.372 0 2.907.695 0 0
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
2.298.000 498.901.749 9.784.123 7.993.329 41.385.500 0
A 02 02 01 003 10
Y EQUIPO)
3.000.000 384.092.401 17.238.412 72.864.243 58.918.000 5.000.000
A 02 02 02 006 10
9.862.000 38.000.000 0 10.000.000 0 17.500.000
A 02 02 02 007 10
0 0 0 0 0 0
A 02 02 02 009 10 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 0 3.500.000 10.394.000 16.000.000 0 0
A 02 02 03 10 GASTOS IMPREVISTOS 0 0 0 0 0 105.260.000
84 de 341

UNIDAD EJECUTORA
RUBRO PRESUPUESTAL DPLAN AGR ALE BN6 BN1 FNC C5KMT

Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019
A 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4.209.204.771 22.660.000 93.505.865.678 6.824.900.000 1.437.000.000 875.356.000

A 02 01 10 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 187.978.905 0 191.257.338 700.000 42.081.300 97.793.190
A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 187.978.905 0 191.257.338 700.000 42.081.300 97.793.190
A 02 01 01 003 10 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 69.474.200 700.000 15.241.700 0
A 02 01 01 004 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 187.978.905 0 121.783.138 0 26.839.600 97.793.190
A 02 02 10 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 4.021.225.866 22.660.000 93.314.608.340 6.824.200.000 1.394.918.700 777.562.810
A 02 02 01 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 0 6.798.000 61.048.476.256 1.258.065.000 961.187.468 613.713.045
A 02 02 01 000 10 AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA 0 0 0 2.200.000 70.250.150 0
A 02 02 01 001 10 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0 0 24.394.675 2.005.000 790.000 0
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
0 2.298.000 27.177.991.088 536.724.620 696.639.050 131.734.000
A 02 02 01 003 10
Y EQUIPO)
0 3.000.000 33.138.106.087 472.044.019 91.536.539 195.264.864
A 02 02 01 004 10 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE 0 1.500.000 707.984.406 245.091.361 101.971.729 286.714.181
A 02 02 02 10 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 0 15.862.000 32.266.132.084 5.566.135.000 433.731.232 163.849.765
A 02 02 02 005 10 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 0 0 15.000.000 60.000.000 60.000.000 0
A 02 02 02 006 10
0 9.862.000 18.692.323.400 1.920.035.000 29.000.000 15.000.000
A 02 02 02 007 10
0 0 10.515.659.291 108.800.000 67.400.000 13.272.218
A 02 02 02 008 10 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 0 6.000.000 1.618.308.143 827.300.000 277.331.232 115.577.547
A 02 02 02 009 10 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 0 0 5.500.000 2.500.000.000 0 20.000.000
A 02 02 02 010 10 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN 0 0 1.419.341.250 150.000.000 0 0
A 02 02 03 10 GASTOS IMPREVISTOS 4.021.225.866 0 0 0 0 0
85 de 341

UNIDAD EJECUTORA
RUBRO PRESUPUESTAL GUCA EVIPE EANCAR BIM12 GRUCON-C BIM13

Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019

A 02 01 10 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 39.819.964 30.432.215 3.080.000 13.610.000 13.580.000 13.154.419
A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 39.819.964 30.432.215 3.080.000 13.610.000 13.580.000 13.154.419
A 02 01 01 003 10 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 9.730.000 1.583.760 1.900.000 5.250.000 6.360.000 1.950.000
A 02 01 01 004 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 30.089.964 28.848.455 1.180.000 8.360.000 7.220.000 11.204.419
A 02 02 01 001 10 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 1.314.133 0 216.000 1.781.520 0 0
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
7.202.847 640.000 3.655.600 415.000 220.150 466.760
A 02 02 01 003 10
Y EQUIPO)
87.263.646 7.110.425 30.100.900 54.915.178 45.372.686 127.688.661
A 02 02 02 005 10 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 66.642.741 20.000.000 0 0 0 46.000.000
A 02 02 02 006 10
28.500.000 0 2.400.000 1.500.000 0 2.600.000
A 02 02 02 007 10
14.000.000 1.413.495 250.000 9.570.000 500.000 1.057.348
A 02 02 02 009 10 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 0 0 0 500.000 0 0
86 de 341

UNIDAD EJECUTORA
RUBRO PRESUPUESTAL ESIN FSUCA FSUBCA ESCUIG BAMIM1 GAULA BOL

Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019
A 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 41.200.000 2.318.150.000 924.269.200 91.730.000 278.100.000 61.800.000

A 02 01 10 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 206.635.231 33.163.413 1.860.000 1.351.138 9.738.000
A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 0 206.635.231 33.163.413 1.860.000 1.351.138 9.738.000
A 02 01 01 003 10 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 0 32.098.053 3.000.000 0 0 0
A 02 01 01 004 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 174.537.178 30.163.413 1.860.000 1.351.138 9.738.000
A 02 02 10 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 41.200.000 2.111.514.769 891.105.787 89.870.000 276.748.862 52.062.000
A 02 02 01 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.350.000 1.350.652.791 322.732.879 37.310.000 192.649.721 25.560.000
A 02 02 01 001 10 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0 41.040 0 0 0 0
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
1.130.000 100.422.917 26.291.828 12.204.500 936.600 1.014.000
A 02 02 01 003 10
Y EQUIPO)
3.500.000 829.161.102 151.114.035 16.602.150 82.519.150 15.339.250
A 02 02 02 005 10 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 13.500.000 44.934.384 68.295.866 7.000.000 0 11.000.000
A 02 02 02 006 10
5.800.000 91.208.467 13.567.151 16.400.000 6.500.000 0
A 02 02 02 007 10
200.000 51.840.592 26.796.067 174.910 265.241 702.000
A 02 02 02 009 10 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 0 0 4.000.000 0 0 0
87 de 341

UNIDAD EJECUTORA
RUBRO PRESUPUESTAL ENAP BN2 FNP GANPA GRUCON-P CEF

Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019
A 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4.049.020.000 4.399.112.734 463.418.707 209.090.000 183.340.000 16.655.100

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 500.832.747 127.581.467 28.050.947 35.160.800 22.900.000 5.050.000
A 02 01 01 003 10 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 95.906.909 33.000.000 8.600.790 11.098.000 0 0
A 02 02 10 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 3.548.187.253 4.271.531.267 435.367.760 173.929.200 160.440.000 11.605.100
A 02 02 01 001 10 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 5.730.000 73.400 0 1.088.850 1.650.000 0
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
32.656.720 296.328.828 276.903.644 4.139.277 0 1.858.900
A 02 02 01 003 10
Y EQUIPO)
497.958.468 368.266.828 40.080.900 59.198.701 27.309.924 7.246.200
A 02 02 01 004 10 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE 366.220.977 234.878.715 9.050.895 16.443.213 53.389.185 0
A 02 02 02 10 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 2.636.509.088 3.371.983.496 109.332.321 93.059.159 78.090.891 2.500.000
A 02 02 02 005 10 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 2.000.000 244.108.681 0 0 0 0
A 02 02 02 006 10
427.440.000 2.137.409.875 63.701.847 8.500.150 400.000 2.000.000
A 02 02 02 007 10
0 83.000.000 20.174.680 4.000.000 0 500.000
A 02 02 02 008 10 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 1.104.119.088 191.419.940 25.455.794 80.559.009 77.690.891 0
A 02 02 02 009 10 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 1.030.950.000 607.970.000 0 0 0 0
A 02 02 02 010 10 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN 72.000.000 108.075.000 0 0 0 0
88 de 341

UNIDAD EJECUTORA
RUBRO PRESUPUESTAL FSUPA BACAIM2 BRIM2 BFIM24 BIM21 BIM23

Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019
A 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.805.680.000 384.164.997 57.032.000 505.730.000 107.012.100 162.740.000

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 73.323.457 73.300.000 20.032.000 85.844.540 25.518.000 40.437.080
A 02 01 01 003 10 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 6.760.000 12.000.000 5.032.000 14.524.040 1.400.000 1.206.000
A 02 02 10 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 1.732.356.543 310.864.997 37.000.000 419.885.460 81.494.100 122.302.920
A 02 02 01 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.306.632.875 246.364.997 15.000.000 332.385.460 70.540.100 83.500.245
A 02 02 01 001 10 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0 8.476.000 0 1.298.286 0 0
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
92.137.346 6.108.000 4.700.000 5.369.400 2.000.000 1.252.000
A 02 02 01 003 10
Y EQUIPO)
507.924.832 93.644.464 5.300.000 77.604.699 29.133.087 37.791.686
A 02 02 02 005 10 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 4.500.000 8.000.000 0 0 0 0
A 02 02 02 006 10
17.274.000 1.500.000 4.000.000 12.500.000 1.400.000 3.000.000
A 02 02 02 007 10
12.500.000 6.000.000 18.000.000 0 3.600.000 0
A 02 02 02 008 10 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 391.449.668 49.000.000 0 75.000.000 5.954.000 35.802.675
89 de 341

UNIDAD EJECUTORA
RUBRO PRESUPUESTAL GAULA BTURA BIM22 GAPO JINA ENSB EGSAM

Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019
A 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 61.800.000 192.610.985 671.560.000 10.864.243.160 2.903.260.000 135.960.000

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 10.985.521 11.994.000 123.228.000 193.372.000 4.562.000 6.294.100
A 02 01 01 003 10 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 3.828.000 0 4.275.000 0 0 0
A 02 01 01 006 10 OTROS ACTIVOS FIJOS 0 0 0 50.000.000 0 0
A 02 02 10 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 50.814.479 180.616.985 548.332.000 10.670.871.160 2.898.698.000 129.665.900
A 02 02 01 000 10 AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA 0 0 0 0 1.052.084 0
A 02 02 01 001 10 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0 0 9.947.300 0 990.000 16.800
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
3.207.070 8.159.424 35.414.700 40.468.000 47.695.700 2.086.490
A 02 02 01 003 10
Y EQUIPO)
21.114.461 54.375.947 164.002.866 409.723.692 450.231.887 18.428.180
A 02 02 02 10 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 10.163.541 96.950.000 211.207.000 1.057.450.000 2.264.034.240 36.010.572
A 02 02 02 005 10 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 0 40.000.000 48.000.000 210.000.000 290.000.000 7.000.572
A 02 02 02 006 10
1.168.800 0 22.000.000 510.000.000 1.188.550.000 1.150.000
A 02 02 02 007 10
0 0 4.000.000 0 831.600 0
A 02 02 02 009 10 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 0 0 600.000 45.000.000 560.000.000 0
A 02 02 02 010 10 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN 0 0 0 68.000.000 90.000.000 0
A 02 02 04 10 GASTOS RESERVADOS 0 0 0 9.014.785.560 0 0
90 de 341

UNIDAD EJECUTORA
RUBRO PRESUPUESTAL EGBAR EGUP GANCA EGBAL ESCAN BIM14

Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019

A 02 01 10 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 420.000 1.840.000 28.110.000 6.011.460 0 18.877.078
A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 420.000 1.840.000 28.110.000 6.011.460 0 18.877.078
A 02 01 01 003 10 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 0 1.320.000 4.532.000 4.153.770 0 9.137.878
A 02 01 01 004 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 420.000 520.000 23.578.000 1.857.690 0 9.739.200
A 02 02 01 001 10 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0 0 1.277.000 0 2.432.160 0
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
8.836.764 1.500.000 16.765.700 0 2.342.880 2.552.795
A 02 02 01 003 10
Y EQUIPO)
19.680.087 5.693.150 126.439.400 23.683.644 12.887.058 79.528.451
A 02 02 02 10 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 15.337.290 5.550.000 247.130.000 0 15.400.000 84.090.000
A 02 02 02 005 10 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 0 0 100.000.000 0 0 0
A 02 02 02 006 10
150.000 0 21.000.000 0 6.400.000 500.000
A 02 02 02 007 10
3.687.290 0 3.500.000 0 0 6.000.000
A 02 02 02 008 10 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 11.500.000 5.550.000 114.630.000 0 9.000.000 76.590.000
A 02 02 02 009 10 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 0 0 8.000.000 0 0 1.000.000
91 de 341

UNIDAD EJECUTORA
RUBRO PRESUPUESTAL BACAIM1 BRIM1 BFIM16 FTCN-73 GAULA SUCRE BFIM17

Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019
A 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3.176.329.558 89.999.398 440.840.000 92.700.000 61.800.000 535.600.000

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 32.200.000 4.200.000 22.030.000 4.545.625 8.738.000 77.035.843
A 02 01 01 003 10 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 5.948.500 4.200.000 1.680.000 1.140.000 0 17.649.500
A 02 01 01 004 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 26.251.500 0 20.350.000 3.405.625 8.738.000 59.386.343
A 02 02 10 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 3.144.129.558 85.799.398 418.810.000 88.154.375 53.062.000 458.564.157
A 02 02 01 001 10 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 1.063.374 0 1.737.800 0 0 27.682.820
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
68.045.445 5.049.700 20.242.020 4.746.100 1.014.000 17.431.682
A 02 02 01 003 10
Y EQUIPO)
260.687.750 20.164.955 154.784.556 35.858.275 15.339.250 113.611.708
A 02 02 02 10 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 2.684.477.800 43.592.400 95.223.231 36.700.000 27.502.000 114.957.550
A 02 02 02 005 10 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 49.303.799 18.600.000 0 0 8.000.000 20.000.000
A 02 02 02 006 10
1.929.425.157 10.704.000 6.000.000 14.800.000 1.000.000 9.000.000
A 02 02 02 007 10
155.246.459 6.500.000 0 0 0 0
A 02 02 02 009 10 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 402.958.697 0 3.850.000 0 0 0
A 02 02 02 010 10 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN 45.000.000 0 0 0 0 0
92 de 341

UNIDAD EJECUTORA
RUBRO PRESUPUESTAL EGUR BFEIM ESCOFLU BACAIM6 CIEAN EFIM

Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019
A 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 152.422.103 251.087.181 162.740.000 2.417.214.910 156.560.000 898.160.000

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 23.250.234 27.200.000 62.475.000 270.265.500 37.698.000 361.584.024
A 02 01 01 003 10 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 2.000.000 0 10.500.000 11.560.800 0 78.336.024
A 02 01 01 006 10 OTROS ACTIVOS FIJOS 800.000 0 0 0 0 21.875.000
A 02 02 10 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 129.171.869 223.887.181 100.265.000 2.146.949.410 118.862.000 536.575.976
A 02 02 01 001 10 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0 0 0 4.200.000 0 12.600.000
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
11.455.602 2.987.000 5.593.000 49.787.500 8.303.581 52.748.400
A 02 02 01 003 10
Y EQUIPO)
37.058.207 77.190.687 43.048.500 256.403.617 76.010.924 215.282.756
A 02 02 02 10 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 44.367.297 114.891.670 26.999.500 1.790.879.658 10.545.595 165.300.000
A 02 02 02 005 10 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 0 0 0 267.941.858 4.005.595 75.000.000
A 02 02 02 006 10
0 7.896.000 15.000.000 627.700.000 5.000.000 0
A 02 02 02 007 10
0 0 0 0 0 25.300.000
A 02 02 02 009 10 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 713.333 0 0 381.497.500 0 0
A 02 02 02 010 10 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN 0 0 0 60.000.000 0 0
93 de 341

UNIDAD EJECUTORA
RUBRO PRESUPUESTAL CENCOPAZ EGCOV BRIM3 BN3 FNS BFIM30

Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019
A 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 103.000.000 96.819.464 89.990.900 4.635.000.000 618.000.000 371.186.250

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 10.300.000 15.433.900 8.000.000 151.108.636 32.293.800 19.713.940
A 02 01 01 003 10 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 6.000.000 0 5.000.000 55.508.000 12.023.000 3.040.000
A 02 02 10 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 92.700.000 81.385.564 81.990.900 4.483.891.364 585.706.200 351.472.310
A 02 02 01 000 10 AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA 0 0 0 460.000 79.500.000 0
A 02 02 01 001 10 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0 0 0 9.503.690 0 931.700
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
8.438.000 4.132.975 4.219.779 165.873.744 135.147.900 9.438.640
A 02 02 01 003 10
Y EQUIPO)
32.344.000 41.739.088 36.538.634 336.669.108 35.226.600 113.268.345
A 02 02 02 10 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 48.740.000 20.761.300 9.456.000 3.827.737.544 314.235.000 80.772.884
A 02 02 02 005 10 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 35.000.000 6.211.300 0 384.000.000 40.000.000 4.000.000
A 02 02 02 006 10
5.000.000 0 5.000.000 3.124.000.000 31.235.000 10.772.884
A 02 02 02 007 10
3.200.000 4.200.000 0 93.200.000 20.000.000 0
A 02 02 02 009 10 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 0 0 0 62.000.000 0 0
A 02 02 02 010 10 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN 0 0 0 40.000.000 0 0
94 de 341

UNIDAD EJECUTORA
RUBRO PRESUPUESTAL GRUCON-S BFIM33 BFIM31 BFIM32 FFS BN4

Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019
A 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 67.362.936 265.717.991 389.338.877 405.820.020 1.063.049.926 2.293.300.382

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 21.091.200 12.526.130 15.527.130 7.818.294 117.803.181 50.275.550
A 02 01 01 003 10 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 9.100.500 0 0 614.800 19.528.000 32.655.000
A 02 02 10 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 46.271.736 253.191.861 373.811.747 398.001.726 945.246.745 2.243.024.832
A 02 02 01 000 10 AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA 0 0 1.627.600 0 0 2.614.384
A 02 02 01 001 10 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
106.000 515.376 11.355.540 11.483.630 49.707.131 79.127.433
A 02 02 01 003 10
Y EQUIPO)
20.008.636 58.575.191 64.405.277 54.825.480 454.991.728 256.080.314
A 02 02 02 10 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 7.800.000 95.740.000 52.159.803 74.200.084 160.561.861 1.642.600.641
A 02 02 02 005 10 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 0 20.000.000 0 2.680.084 0 35.000.000
A 02 02 02 006 10
6.000.000 7.000.000 4.819.903 1.000.000 12.000.000 1.242.000.000
A 02 02 02 007 10
0 0 0 0 0 37.260.000
A 02 02 02 009 10 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 0 0 0 0 0 140.000.000
A 02 02 02 010 10 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN 0 0 0 0 0 25.500.000
95 de 341

UNIDAD EJECUTORA
RUBRO PRESUPUESTAL CESYP EGSAI BPNM11 FFO BFIM50 BN5

Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019
A 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 397.579.954 358.440.000 329.600.000 801.974.637 495.430.000 2.544.100.000

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 12.139.100 21.661.270 101.903.375 160.121.659 69.047.430 41.890.900
A 02 01 01 003 10 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 0 24.060.996 35.900.000 2.500.000
A 02 02 10 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 385.440.854 336.778.730 227.696.625 641.852.978 426.382.570 2.502.209.100
A 02 02 01 001 10 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 5.600.000 0 7.600.000 0 15.500.000 6.000.000
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
30.817.298 36.959.300 46.600.000 57.803.093 520.000 48.330.130
A 02 02 01 003 10
Y EQUIPO)
99.075.310 41.457.857 100.358.825 251.379.069 116.279.920 184.267.070
A 02 02 02 10 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 225.892.162 68.000.000 45.000.000 152.181.515 117.028.500 2.217.570.242
A 02 02 02 005 10 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 0 0 0 0 0 12.000.000
A 02 02 02 006 10
71.768.000 400.000 2.000.000 10.240.000 57.000.000 1.880.500.000
A 02 02 02 007 10
15.600.000 13.800.000 10.000.000 0 0 38.000.000
A 02 02 02 009 10 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 7.500.000 8.000.000 0 0 0 161.300.087
A 02 02 02 010 10 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN 0 0 0 0 0 35.000.000
96 de 341

UNIDAD EJECUTORA
RUBRO PRESUPUESTAL FNO BRIM5 BFIM51 BFIM52 BFIM42 GAULA TUMACO

Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 71.649.361 2.510.000 59.617.050 88.384.710 78.003.338 33.487.624
A 02 01 01 003 10 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 49.730.000 170.000 11.867.700 48.740.000 21.510.170 0
A 02 01 01 006 10 OTROS ACTIVOS FIJOS 3.000.000 0 0 0 0 0
A 02 02 01 001 10 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2.271.520 0 4.877.670 0 4.991.193 0
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
118.115.721 8.851.900 18.777.340 1.190.000 11.169.981 0
A 02 02 01 003 10
Y EQUIPO)
95.143.543 18.593.027 206.365.985 88.409.275 145.603.542 9.478.950
A 02 02 02 005 10 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 22.500.000 0 0 23.000.000 0 0
A 02 02 02 006 10
72.040.000 16.828.721 71.030.000 13.000.000 2.000.000 1.144.000
A 02 02 02 007 10
0 0 0 0 8.000.000 907.800
97 de 341

UNIDAD EJECUTORA
RUBRO PRESUPUESTAL EGUT BIM40 BACAIM4 BRIM4 BFIM41 FTCN-72

Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019
A 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 160.148.170 500.168.000 1.971.390.000 90.000.000 115.359.923 92.700.000

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 17.759.500 88.850.000 78.774.000 3.597.090 26.727.840 10.582.000
A 02 01 01 003 10 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 6.745.000 13.000.000 9.365.000 1.942.034 0 7.350.000
A 02 02 10 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 142.388.670 411.318.000 1.892.616.000 86.402.910 88.632.083 82.118.000
A 02 02 01 001 10 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0 0 700.000 0 0 0
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
6.357.600 1.350.000 25.604.880 4.277.000 830.650 3.730.500
A 02 02 01 003 10
Y EQUIPO)
42.431.253 83.540.835 130.836.862 15.323.181 15.653.303 28.355.500
A 02 02 01 010 10 ELEMENTOS MILITARES DE UN SOLO USO 0 0 18.360.000 0 0 0
A 02 02 02 10 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 57.920.000 60.710.315 1.640.972.683 43.768.329 19.321.110 43.444.000
A 02 02 02 005 10 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 0 3.300.000 40.000.000 0 0 0
A 02 02 02 006 10
6.000.000 0 1.023.424.000 9.500.000 6.901.110 9.564.000
A 02 02 02 007 10
8.400.000 0 38.399.970 8.223.883 400.000 6.190.000
A 02 02 02 009 10 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 0 48.110.000 304.200.000 0 0 0
A 02 02 02 010 10 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN 0 3.000.000 48.838.713 0 0 0
98 de 341

UNIDAD EJECUTORA
RUBRO PRESUPUESTAL BIM15 GAMA TOTAL A.R.C.

Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019 2019 2019
A 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 103.000.000 533.367.000 221.463.000.000

A 02 01 10 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 50.999.700 19.965.040 9.668.000.000
A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 50.999.700 19.965.040 9.575.300.000
A 02 01 01 003 10 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 9.100.000 1.000.000 1.567.043.274
A 02 01 01 004 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 41.899.700 18.965.040 7.195.881.726
A 02 01 01 006 10 OTROS ACTIVOS FIJOS 0 0 812.375.000
A 02 01 03 10 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 0 0 92.700.000
A 02 02 10 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 52.000.300 513.401.960 211.795.000.000
A 02 02 01 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 34.091.194 158.148.960 95.452.322.396
A 02 02 01 000 10 AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA 0 0 182.313.318
A 02 02 01 001 10 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0 3.060.000 185.757.358
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
5.114.800 32.928.170 39.369.662.412
A 02 02 01 003 10
Y EQUIPO)
15.444.194 77.113.180 44.336.316.279
A 02 02 01 004 10 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE 13.532.200 45.047.610 11.359.913.029
A 02 02 01 010 10 ELEMENTOS MILITARES DE UN SOLO USO 0 0 18.360.000
A 02 02 02 10 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 17.909.106 355.253.000 103.201.406.178
A 02 02 02 005 10 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 0 0 3.024.802.380
A 02 02 02 006 10
4.400.000 280.094.000 42.236.456.753
A 02 02 02 007 10
4.298.000 0 12.100.598.844
A 02 02 02 008 10 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 9.211.106 57.555.000 31.105.489.921
A 02 02 02 009 10 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 0 6.350.000 11.258.049.317
A 02 02 02 010 10 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN 0 11.254.000 3.476.008.963
A 02 02 03 10 GASTOS IMPREVISTOS 0 0 4.126.485.866
A 02 02 04 10 GASTOS RESERVADOS 0 0 9.014.785.560
99 de 341

RESUMEN GENERAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUBUNIDAD
SIGLA PRESUPUESTO
APÉNDICE DEPENDENCIA CÓDIGO DEPENDENCIAS DEL GASTO ADQUISICIÓN DE BIENES
GASTO Y SERVICIOS
1 AYGSCA 2 AYUDANTIA GENERAL SEGUNDO COMANDO ARMADA 15.450.000

2 DACIN 4 DIRECCION DE ACCIÓN INTEGRAL 8.357.850.000
3 CAVNA 5 COMANDO DE AVIACION NAVAL 8.357.850.000
4 COGAC 6 COMANDO DE GUARDACOSTAS 746.750.000
5 GCOMES 8 GRUPO DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS 1.517.222.000
6 JEJUR 9 JEFATURA JURIDICA INTEGRAL 164.800.000
7 DIBES 11 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL 1.674.480.000
8 REP OMI 16 REPRESENTANTE ANTE LA OMI 133.900.000
9 JEDHU 18 JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO Y FAMILIA 3.301.160.000
10 DINCOR 20 DIRECCION DE INCORPORACION NAVAL 5.177.799.994
11 JEMAT 21 JEFATURA DE MATERIAL 61.800.000
12 DITIC 23 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNIC. 14.404.521.570
13 GATAF 26 GRUPO AERONAVAL DE TRANSPORTE Y APOYO FLUVIAL 281.190.000
14 IGAR 27 INSPECCIÓN GENERAL 46.350.000
15 JINEN 30 JEFATURA FORMACION INSTRUCCIÓN Y EDUCACION NAVAL 4.544.360.000
16 JOLA 31 JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS 502.640.000
17 JONA 32 JEFATURA DE OPERACIONES NAVALES 123.600.000
18 OFAIN 36 OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES 67.715.000
19 AGR JAM 40 AGREGADURIA DE JAMAICA 15.450.000
20 AGR ING 42 AGREGADURIA DE INGLATERRA 22.660.000
21 AGR USA 43 AGREGADURIA DE ESTADOS UNIDOS 22.660.000
22 AGR REP DOM 44 AGREGADURIA DE REPUBLICA DOMINICANA 15.450.000
23 AGR VEN 45 AGREGADURIA DE VENEZUELA 15.450.000
24 AGR PERU 46 AGREGADURIA DE PERU 15.450.000
25 AGR ECU 47 AGREGADURIA DE ECUADOR 15.450.000
26 AGR HON 48 AGREGADURIA DE HONDURAS 15.450.000
27 AGR BRA 49 AGREGADURIA DE BRASIL 15.450.000
28 AGR CHI 50 AGREGADURIA DE CHILE 22.660.000
29 CIMAR 52 COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA 7.889.282.000
30 AGR MEX 55 AGREGADURIA DE MEXICO 15.450.000
31 AGR COR 56 AGREGADURIA COREA DEL SUR 22.660.000
32 CALOGIM 58 COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DE I.M. 1.844.720.000
33 DUF 59 DEPARTAMENTO DE UNIDADES FLUVIALES 92.894.000
34 BPNM70 60 BATALLÓN DE POLICIA NAVAL MILITAR No. 70 191.580.000
35 AEDIM 61 AGRUPACIÓN DE EXPLOSIVOS Y DESMINADO DE I.M. 146.888.000
36 JEPLAN 63 JEFATURA DE PLANEACIÓN NAVAL 594.160.000
100 de 341

SUBUNIDAD
SIGLA PRESUPUESTO
GASTO Y SERVICIOS
37 DPLAN 66 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL 4.209.204.771

38 AGR ALE 68 AGREGADURIA DE ALEMANIA 22.660.000
39 BN6 69 BASE NAVAL ARC "BOGOTÁ" 93.505.865.678
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
101 de 341

PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
15-01-04-000 2 AYUDANTIA GENERAL SEGUNDO COMANDO ARMADA 1
RUBRO PRESUPUESTAL AYGSCA CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
Rec CONCEPTO DEL RUBRO DELEGATARIO
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019
A 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 15.450.000

A 02 02 10 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 15.450.000
A 02 02 01 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 12.450.000
A 02 02 01 000 10 AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA 12.450.000 CBN6 DIEF DPLAN
A 02 02 02 10 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 3.000.000
A 02 02 02 008 10 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 3.000.000 CBN6 DIEF DPLAN
102 de 341

15-01-04-000 4 DIRECCION DE ACCIÓN INTEGRAL 2
RUBRO PRESUPUESTAL DACIN CONTROL CONTROL

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GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS,
A 02 02 01 003 10
MAQUINARIA Y EQUIPO)
3.000.000 CBN6 DIEF DPLAN
A 02 02 01 004 10 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE 2.450.000 CBN6 DIEF DPLAN
A 02 02 02 006 10
SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD,
103 de 341

15-01-04-000 5 COMANDO DE AVIACION NAVAL 3
RUBRO PRESUPUESTAL CAVNA CONTROL CONTROL

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GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 01 10 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 970.592.885
A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 970.592.885
A 02 01 01 003 10 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 12.943.750 CBN6 DIEF DPLAN
A 02 01 01 004 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 957.649.135 CBN6 DIEF DPLAN
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 01 004 10 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE 1.428.138.500 CBN6 DIEF DPLAN
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 008 10 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 5.296.000.000 CBN6 DIEF DPLAN
A 02 02 02 009 10 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 10.000.000 CBN6 DIEF DPLAN

A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
366.246.115 TOTAL PARTIDA AÑO
Partida Dotación Militar CAVNA (Contratacion Centralizada a través

200.000.000 BN6)
166.246.115 Saldo Partida Año CAVNA
104 de 341

15-01-04-000 6 COMANDO DE GUARDACOSTAS 4
RUBRO PRESUPUESTAL COGAC CONTROL CONTROL

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Ord Ord Ord 2019

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 74.070.000
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10

A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
Partida Dotación Militar COGAC (Contratacion Centralizada a través

144.000.000 BN6)
309.000.000 Saldo Partida Año COGAC
105 de 341

15-01-04-000 8 GRUPO DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS 5
RUBRO PRESUPUESTAL GCOMES CONTROL CONTROL

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Ord Ord Ord 2019

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 295.162.000
A 02 01 01 006 10 OTROS ACTIVOS FIJOS 171.200.000 CBN6 DIEF DPLAN
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
570.000 CBN6 DIEF DPLAN
A 02 02 02 008 10 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 1.169.002.400 TOTAL PARTIDA AÑO
251.522.400 Partida Mantenimiento Equipos de Radiodifusión Emisoras

49.980.000 Partida Mantenimiento Plantas Eléctricas Emisoras
867.500.000 Saldo Partida Año GCOMES
106 de 341

15-01-04-000 9 JEFATURA JURIDICA INTEGRAL 6
RUBRO PRESUPUESTAL JEJUR CONTROL CONTROL

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GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 5.710.000
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 02 006 10
107 de 341

15-01-04-000 11 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL 7
RUBRO PRESUPUESTAL DIBES CONTROL CONTROL

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A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO

A 02 02 02 008 10 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 976.000.000 TOTAL PARTIDA AÑO
240.000.000 Partida Servicios Públicos (Televisión Satelital)

736.000.000 Saldo Partida Año DIBES
108 de 341

15-01-04-000 16 REPRESENTANTE ANTE LA OMI 8
RUBRO PRESUPUESTAL REP OMI CONTROL CONTROL

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A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10

A 02 02 02 007 10
Partida Arrendamiento Oficinas Representacion Permanente ante la
111.240.000 OMI
0 Saldo Partida Año REP OMI
109 de 341

15-01-04-000 18 JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO Y FAMILIA 9
RUBRO PRESUPUESTAL JEDHU CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 122.645.000
A 02 02 01 001 10 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 264.000 CBN6 DIEF DPLAN
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
1.417.500.000 CBN6 DIEF DPLAN
A 02 02 02 010 10 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN 1.300.000.000 CBN6 DIEF DPLAN

A 02 02 02 006 10 SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, 1.417.500.000 TOTAL PARTIDA AÑO
GAS Y AGUA
229.000.000 del 31/10/18 (Servicio de Transporte de Pasajeros - Pasajes
Internacionales DIVCOMEX)
Saldo Partida Año Servicio de Transporte de Pasajeros - Pasajes
1.171.000.000 Internacionales DIVCOMEX
17.500.000 Saldo Partida Año JEDHU
A 02 02 02 010 10 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN 1.300.000.000 TOTAL PARTIDA AÑO

37.000.000 del 17/12/18 (Viaticos al Exterior Comision Antartida)
1.263.000.000 Saldo Partida Año Viaticos al Exterior DIVCOMEX

110 de 341

15-01-04-000 20 DIRECCION DE INCORPORACION NAVAL 10
RUBRO PRESUPUESTAL DINCOR CONTROL CONTROL

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Ord Ord Ord 2019

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 236.701.261
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 005 10 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 9.777.500 CBN6 DIEF DPLAN
A 02 02 02 006 10

A 02 02 01 003 10

41.000.000 del 31/10/18 (Químicos Básicos)
114.819.482 Saldo Partida Año DINCOR

GAS Y AGUA
4.072.000 del 31/10/18 (Servicios Postales y de Mensajería)
1.078.000.000 del 31/10/18 (Servicios de Alojamiento, Servicios de Suminsitro de
Comidas y Bebidas, Servicio de Transporte DINCOR - Servicios de
Saldo Partida Año Servicios de Alojamiento, Servicios de Suminsitro
3.192.013.418 de Comidas y Bebidas, Servicio de Transporte DINCOR - Servicios de
Reclutamiento
Partida Servicios de Programación, Distribución y Transmisión de
4.706.422 Programas Distritos DINCOR
Partida Servicios de Telecomunicaciones a través de Internet Distritos
10.856.909 DINCOR
16.801.066 Partida Servicios de Telefonía y Otras Telecomunicaciones DINCOR

111 de 341

15-01-04-000 21 JEFATURA DE MATERIAL 11
RUBRO PRESUPUESTAL JEMAT CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 3.700.000
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
112 de 341

15-01-04-000 23 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNIC. 12
RUBRO PRESUPUESTAL DITIC CONTROL CONTROL

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A 02 01 10 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.238.511.570
A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 2.238.511.570
A 02 01 01 004 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.738.511.570 CBN6 DIEF DPLAN
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 007 10
A 02 01 01 004 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.738.511.570 TOTAL PARTIDA AÑO
19.538.000 Partida Equipos de Computo GCOMES

53.000.000 Partida Equipos de Computo DIBES
28.000.000 Partida Equipos de Computo JEDHU
137.000.000 Partida Equipos de Computo DINCOR
15.200.000 Partida Equipos de Computo OFAIN
55.980.000 Partida Equipos de Computo ENAP
5.460.000 Partida Equipos de Computo ENSB
1.900.000 Partida Equipos de Computo BIM14
14.871.032 Partida Equipos de Computo BACAIM1
9.766.938 Partida Equipos de Computo BN4
8.400.000 Partida Equipos de Computo BRIM5
14.895.600 Partida Equipos de Computo FFO
512.500.000 Saldo Equipos de Cómputo Unidades ARC a Nivel Nacional
862.000.000 Saldo Partida Año DITIC

A 02 02 02 007 10
97.500.000 del 31/10/18 (Servicio de Arrendamiento y Alquiler de Equipos sin
Operario DITIC)
Saldo Partida AñoServicio de Arrendamiento y Alquiler de Equipos sin
302.500.000 Operario DITIC
1.200.000.000 del 31/10/18 (Servicio de Telecomunicación, Transmisión y Suministro
de Información DITIC - Conectividad)
Saldo Partida Servicios de Telecomunicaciones a través de Internet
4.027.854.307 DITIC - Conectividad
del 31/10/18 (Servicio de Mantenimiento y Reparación de Productos
30.000.000 Metálicos Elaborados, Maquinaria y Equipo DITIC - Mantenimiento
Equipo de Comunicaciones y Computación)
Saldo Partida Servicios de Mantenimiento y Reparación de
548.155.693 Compputadores y Equipo Periferico DITIC
Partida Servicios de Telefonía y Otras Telecomunicaciones DITIC -
650.000.000 Telefonía Satelital
940.000.000 Telefonía Móvil
500.000.000 Telefonía Fija
2.712.000.000 Saldo Partida Año DITIC
113 de 341

15-01-04-000 26 GRUPO AERONAVAL DE TRANSPORTE Y APOYO FLUVIAL 13
RUBRO PRESUPUESTAL GATAF CONTROL CONTROL

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GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 64.415.000
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
114 de 341

15-01-04-000 27 INSPECCIÓN GENERAL 14
RUBRO PRESUPUESTAL IGAR CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 16.500.000
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
115 de 341

15-01-04-000 30 JEFATURA FORMACION INSTRUCCIÓN Y EDUCACION NAVAL 15
RUBRO PRESUPUESTAL JINEN CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 02 01 003 10

A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10
A 02 02 02 009 10 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 3.918.422.000 CBN6 DIEF DPLAN
91.000.000 Partida ESDEGUE (Servicios Organización Eventos Capacitacion)

25.000.000 Partida ESDEGUE (Servicios de Diagramación y Edición)
349.400.000 Saldo Partida Año JINEN
A 02 02 02 009 10 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 3.918.422.000 TOTAL PARTIDA AÑO
40.000.000 Partida ESDEGUE (Servicios de Capacitacion)

3.878.422.000 Saldo Partida Año JINEN
116 de 341

15-01-04-000 31 JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS 16
RUBRO PRESUPUESTAL JOLA CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 3.000.000
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10

A 02 02 01 003 10
60.000.000 Partida Adquisicion Solventes de Armamento

0 Saldo Partida Año JOLA
A 02 02 01 004 10 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE 50.000.000 TOTAL PARTIDA AÑO
50.000.000 Partida Adquisicion Tokens

0 Saldo Partida Año JOLA
70.000.000 Partida Mantenimiento Armamento

51.886.300 Saldo Partida Año JOLA
A 02 02 02 009 10 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 127.753.700 TOTAL PARTIDA AÑO
92.000.000 Partida Desmilitarización Armamento
35.753.700 Saldo Partida Año JOLA
117 de 341

15-01-04-000 32 JEFATURA DE OPERACIONES NAVALES 17
RUBRO PRESUPUESTAL JONA CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 4.312.400
A 02 01 01 004 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 740.000 CBN6 DIEF DPLAN
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
118 de 341

15-01-04-000 36 OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES 18
RUBRO PRESUPUESTAL OFAIN CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 1.234.600
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10

A 02 02 02 006 10
119 de 341

15-01-04-000 40 AGREGADURIA DE JAMAICA 19
RUBRO PRESUPUESTAL AGR JAM CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
120 de 341

15-01-04-000 42 AGREGADURIA DE INGLATERRA 20
RUBRO PRESUPUESTAL AGR ING CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
121 de 341

15-01-04-000 43 AGREGADURIA DE ESTADOS UNIDOS 21
RUBRO PRESUPUESTAL AGR USA CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
122 de 341

15-01-04-000 44 AGREGADURIA DE REPUBLICA DOMINICANA 22
RUBRO PRESUPUESTAL AGR REP DOM CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
123 de 341

15-01-04-000 45 AGREGADURIA DE VENEZUELA 23
RUBRO PRESUPUESTAL AGR VEN CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
124 de 341

15-01-04-000 46 AGREGADURIA DE PERU 24
RUBRO PRESUPUESTAL AGR PERU CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
125 de 341

15-01-04-000 47 AGREGADURIA DE ECUADOR 25
RUBRO PRESUPUESTAL AGR ECU CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
126 de 341

15-01-04-000 48 AGREGADURIA DE HONDURAS 26
RUBRO PRESUPUESTAL AGR HON CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
127 de 341

15-01-04-000 49 AGREGADURIA DE BRASIL 27
RUBRO PRESUPUESTAL AGR BRA CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
128 de 341

15-01-04-000 50 AGREGADURIA DE CHILE 28
RUBRO PRESUPUESTAL AGR CHI CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
129 de 341

15-01-04-000 52 COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA 29
RUBRO PRESUPUESTAL CIMAR CONTROL CONTROL

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GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 643.400.000
A 02 02 01 001 10 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 3.339.203 CBN6 DIEF DPLAN
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10

A 02 02 02 006 10

A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
6.797.335.083 TOTAL PARTIDA AÑO

1.253.000.000 del 31/10/18 (Dotación - Prendas de Vestir y Calzado CIMAR)
5.544.335.083 Saldo Partida Dotación Ley 1861 de 2017

324.280.811 Saldo Partida Año CIMAR
130 de 341

15-01-04-000 55 AGREGADURIA DE MEXICO 30
RUBRO PRESUPUESTAL AGR MEX CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
131 de 341

15-01-04-000 56 AGREGADURIA COREA DEL SUR 31
RUBRO PRESUPUESTAL AGR COR CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
132 de 341

15-01-04-000 58 COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DE I.M. 32
RUBRO PRESUPUESTAL CALOGIM CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 55.400.000
A 02 01 03 10 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 92.700.000 CBN6 DIEF DPLAN
A 02 02 01 000 10 AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA 500.000 CBN6 DIEF DPLAN
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 01 03 10 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 92.700.000 TOTAL PARTIDA AÑO
92.700.000 Partida Adquisición Semovientes Unidades ARC

0 Saldo Partida Año CALOGIM

A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
426.419.981 Partida Adquisición Alimento Concentrado Unidades ARC

Partida Adquisición Otros para el Sostenimiento Semovientes
59.249.018 Unidades ARC
13.232.750 Saldo Partida Año CALOGIM

A 02 02 01 003 10
204.655.097 Partida Adquisición Material Veterinario Unidades ARC

Partida Adquisición Otros para el Sostenimiento
27.536.963 SemovientesUnidades ARC
1.345.196 Partida Adquisición Material Veterinario Unidades ARC

Partida Adquisición Otros para el Sostenimiento
1.793.745 SemovientesUnidades ARC
60.000.000 del 31/10/18 (Servicio de Mantenimiento y Reparación de Maquinaria
y Equipo de Transporte CALOGIM)
Saldo Partida Servicio de Mantenimiento y Reparación de Maquinaria
104.750.000 y Equipo de Transporte CALOGIM
329.600.000 Partida Servicios Veterinarios Unidades ARC
133 de 341

15-01-04-000 59 DEPARTAMENTO DE UNIDADES FLUVIALES 33
RUBRO PRESUPUESTAL DUF CONTROL CONTROL

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GESTIÓN PPTAL
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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 23.000.000
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
134 de 341

15-01-04-000 60 BATALLÓN DE POLICIA NAVAL MILITAR No. 70 34
RUBRO PRESUPUESTAL BPNM70 CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 32.000.000
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
135 de 341

15-01-04-000 61 AGRUPACIÓN DE EXPLOSIVOS Y DESMINADO DE I.M. 35
RUBRO PRESUPUESTAL AEDIM CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 18.800.000
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
136 de 341

15-01-04-000 63 JEFATURA DE PLANEACIÓN NAVAL 36
RUBRO PRESUPUESTAL JEPLAN CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 5.400.000
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 03 10 GASTOS IMPREVISTOS 105.260.000 CBN6 DIEF DPLAN
137 de 341

RUBRO PRESUPUESTAL DPLAN CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 187.978.905
A 02 02 03 10 GASTOS IMPREVISTOS 4.021.225.866 CBN6 DIEF DPLAN
A 02 01 01 004 16 MAQUINARIA Y EQUIPO 187.978.905 TOTAL PARTIDA AÑO
187.978.905 Partida Apoyos ARC
A 02 02 03 16 GASTOS IMPREVISTOS 4.021.225.866 TOTAL PARTIDA AÑO
1.190.750.164 Partida Apoyo ESDEGUE Cursos CAEM-CEM-CIM

1.000.000.000 Partida Apoyos ARC - Disposicion Sr. COARC
360.000.000 Partida Disponible Apoyo Impuesto Alumbrado BN1
1.470.475.702 Partida Apoyos ARC
138 de 341

15-01-04-000 68 AGREGADURIA DE ALEMANIA 38
RUBRO PRESUPUESTAL AGR ALE CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
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A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
139 de 341

15-01-04-000 69 BASE NAVAL ARC "BOGOTÁ" 39
RUBRO PRESUPUESTAL BN6 CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 191.257.338
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10
A 02 02 02 010 10 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN 1.419.341.250 CBN6 DIEF DPLAN

A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
13.000.000.000 del 31/10/18 (Dotación - Prendas de Vestir y Calzado BN6 - Dotación
Militar)
Saldo Partida Dotación - Prendas de Vestir y Calzado BN6 - Dotación
14.000.000.000 Militar
177.991.088 Saldo Partida Año Otros Conceptos BN6

GAS Y AGUA
14.400.000 del 31/10/18 (Servicio de Transporte de Pasajeros BN6)
117.300.000 Saldo Partida Servicio de Transporte de Pasajeros BN6
Nacionales BN6)
Nacionales DINCOR)
Nacionales Unidades CALOGIM)
Saldo Partida Servicio de Transporte de Pasajeros - Pasajes
670.000.000 Nacionales BN6-CALOGIM-DINCOR
6.001.010.000 del 31/10/18 (Servicio de Distribución de Electricidad No Regulada
BN6)
Saldo Partida Año Servicio de Distribución de Electricidad No
7.128.510.000 Regulada BN6 - Energía Corriente BN6 CALOGIM
752.209.000 Partida Año Servicios de Distribución de Acueducto BN6-CALOGIM
127.184.400 Partida Año Servicios de Distribución de Gas Natural BN6-CALOGIM
17.510.000 Partida Año Servicios de Distribución de Gas Propano BN6-CALOGIM

1.200.000.000 del 30/11/18 (Servicios de Apoyo al Transporte BN6 -Servicios
Portuarios)
206.000.000 Partida Servicios de Apoyo al Transporte C5KMT -Servicios Portuarios
Saldo Partida Servicios de Apoyo al Transporte BN6 -Servicios
1.787.000.000 Portuarios
140 de 341

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A 02 02 01 003 10

20.000.000.000 del 31/10/18 (Aceites de Petróleo o Aceites Obtenidos de Minerales
Bituminosos BN6 - Combustible)
Saldo Partida Aceites de Petróleo o Aceites Obtenidos de Minerales
12.000.000.000 Bituminosos BN6 - Combustible
166.279.543 Partida Año Llantas y Accesorios BN6

A 02 02 02 007 10
328.000.000 del 31/10/18 (Servicios Inmobiliarios BN6 - Arrendamiento
Instalaciones CARMA)
Saldo Partida Servicios Inmobiliarios BN6 - Arrendamiento
660.659.291 Instalaciones CARMA
Operario BN6 - Alquiler Carpas)
Saldo Partida Servicio de Arrendamiento y Alquiler de Equipos sin
40.000.000 Operario BN6 - Alquiler Carpas

2.974.500.000 del 09/11/18 (Servicios de Seguros y Pensiones BN6)
115.500.000 Saldo Partida Servicios de Seguros y Pensiones BN6

6.377.000.000 del 21/12/18 (Servicio de Arrendamiento Inmuebles Reubicación CAN)
0 Saldo Partida Año BN6

156.000.000 del 31/10/18 (Servicio de Limpieza BN6 - Aseo)
501.053.322 Saldo Partida Servicio de Limpieza BN6 - Aseo

y Equipo de Transporte BN6 -Revision Tecnomecanica)
28.700.000 y Equipo de Transporte BN6 -Revision Tecnomecanica
y Equipo de Transporte BN6)
137.933.700 y Equipo de Transporte BN6
del 31/10/18 (Servicio de Mantenimiento y Reparación de Productos
30.000.000 Metálicos Elaborados, Maquinaria y Equipo BN6 - Mtto. Equipos y
Enseres)
A 02 02 02 010 10 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN 1.419.341.250 TOTAL PARTIDA AÑO
1.419.341.250 Partida Viáticos Nacionales BN6-CALOGIM-DINCOR

141 de 341

SUBUNIDAD
SIGLA PRESUPUESTO
GASTO Y SERVICIOS

2 FNC 71 FUERZA NAVAL DEL CARIBE 875.356.000
3 C5KMT 72 ARC "GLORIA" 875.356.000
4 GUCA 73 GUARDACOSTAS DEL CARIBE 434.920.000
5 EVIPE 74 ESTACIÓN DE VIGILANCIA DE PUNTA ESPADA 128.750.000
6 EANCAR 75 ESTACIÓN AERONAVAL DE CARTAGENA 76.220.000
7 BIM12 76 BATALLÓN DE I.M. No. 12 244.200.000
8 GRUCON-C 77 GRUPO DE COMANDOS NAVALES DEL CARIBE 137.520.000
10 ESIN 80 ESCUELA DE INTELIGENCIA NAVAL 41.200.000
11 FSUCA 83 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE 2.318.150.000
12 FSUBCA 87 FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE 924.269.200
13 ESCUIG 88 ESCUELA INTERNACIONAL DE GUARDACOSTAS 91.730.000
14 BAMIM1 89 BATALLÓN DE MOVILIDAD DE I.M. No. 1 278.100.000
15 GAULA BOL 90 GRUPO GAULA "BOLÍVAR" 61.800.000
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
142 de 341


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A 02 01 10 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 700.000
A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 700.000
A 02 01 01 003 10 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 700.000 CBN1 DIEF DPLAN
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10
A 02 02 02 009 10 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 2.500.000.000 CBN1 DIEF DPLAN
A 02 02 02 010 10 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN 150.000.000 CBN1 DIEF DPLAN

GAS Y AGUA
Nacionales BN1)
342.000.000 Nacionales BN1
1.190.035.000 Partida Año Servicio de Distribución de Electricidad BN1
140.000.000 Partida Año Servicios de Distribución de Gas Natural BN1

135.000.000 Partida Año Servicios de Distribución de Gas Propano BN1

A 02 02 02 007 10

4.500.000 del 31/10/18 (Servicios Inmobiliarios BIM12)
25.500.000 Saldo Partida Servicios Inmobiliarios BIM12
Operario BN1 - Alquiler Equipo Fotocopiado)
Saldo PartidaServicio de Arrendamiento y Alquiler de Equipos sin
6.800.000 Operario BN1 - Alquiler Equipo Fotocopiado
22.700.000 del 31/10/18 (Servicio de Limpieza BN1)
127.300.000 Saldo Partida Servicio de Limpieza BN1
70.200.000 Programas Distritos BN1
Partida Servicios de Telefonía y Otras Telecomunicaciones BN1 -
62.850.000 Telefonia Fija
A 02 02 02 009 10 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 2.500.000.000 TOTAL PARTIDA AÑO
2.498.200.000 Partida Año Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo BN1

143 de 341

15-01-04-001 71 FUERZA NAVAL DEL CARIBE 2
RUBRO PRESUPUESTAL FNC CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 42.081.300
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10
A 02 02 01 000 10 AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA 70.250.150 TOTAL PARTIDA AÑO

Partida Agricultura, Silvicultura u Productos de la Pesca - Víveres
70.250.150 unidades FNC
0 Saldo Partida Año Otros Conceptos FNC
A 02 02 01 001 10 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 790.000 TOTAL PARTIDA AÑO

500.000 Partida Minerales, Electricidad, Gas, Agua - Víveres unidades FNC
290.000 Saldo Partida Año Otros Conceptos FNC
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
60.000.000 del 31/10/18 (Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco - Víveres
FNC)
C5KMT)
GUCA)
EVIPE)
GRUCON-C)
Saldo Partida Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco - Víveres
543.249.850 unidades FNC
20.389.200 Saldo Partida Año Otros Conceptos FNC
A 02 02 02 007 10
Operario FNC - Alquiler Equipo Fotocopiado)
40.150.000 Operario FNC - Alquiler Equipo Fotocopiado

11.328.000 del 31/10/18 (Servicio de Limpieza FNC)

144 de 341

15-01-04-001 72 ARC "GLORIA" 3
RUBRO PRESUPUESTAL C5KMT CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 97.793.190
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 01 010 10 ELEMENTOS MILITARES DE UN SOLO USO CBN1 DIEF DPLAN
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10

A 02 02 02 007 10
Operario C5KMT - Alquiler Equipo Fotocopiado)
7.150.000 Operario C5KMT - Alquiler Equipo Fotocopiado
4.772.218 Saldo Partida Año Otros Conceptos C5KMT
145 de 341

15-01-04-001 73 GUARDACOSTAS DEL CARIBE 4
RUBRO PRESUPUESTAL GUCA CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 39.819.964
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10

A 02 02 02 007 10
Operario GUCA - Alquiler Equipo Fotocopiado)
8.200.000 Operario GUCA - Alquiler Equipo Fotocopiado
1.000.000 Saldo Partida Año Otros Conceptos GUCA
y Equipo de Transporte GUCA)
56.000.000 y Equipo de Transporte GUCA
8.500.000 del 31/10/18 (Servicio de Limpieza GUCA)
42.500.000 Saldo Partida Servicio de Limpieza GUCA
12.700.000 Saldo Partida Año Otros Conceptos GUCA
146 de 341

15-01-04-001 74 ESTACIÓN DE VIGILANCIA DE PUNTA ESPADA 5
RUBRO PRESUPUESTAL EVIPE CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 30.432.215
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 007 10
147 de 341

15-01-04-001 75 ESTACIÓN AERONAVAL DE CARTAGENA 6
RUBRO PRESUPUESTAL EANCAR CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 3.080.000
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10

2.850.000 del 31/10/18 (Servicio de Limpieza EANCAR)
7.150.000 Saldo Partida Servicio de Limpieza EANCAR
12.975.000 Saldo Partida Año Otros Conceptos EANCAR
148 de 341

15-01-04-001 76 BATALLÓN DE I.M. No. 12 7
RUBRO PRESUPUESTAL BIM12 CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 13.610.000
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10
A 02 02 02 009 10 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 500.000 CBN1 DIEF DPLAN

A 02 02 02 007 10
Operario BIM12 - Alquiler Equipo Fotocopiado)
6.450.000 Operario BIM12 - Alquiler Equipo Fotocopiado
570.000 Saldo Partida Año Otros Conceptos BIM12
149 de 341

15-01-04-001 77 GRUPO DE COMANDOS NAVALES DEL CARIBE 8
RUBRO PRESUPUESTAL GRUCON-C CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 13.580.000
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 007 10
150 de 341

15-01-04-001 78 BATALLÓN DE I.M. No. 13 9

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 13.154.419
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10
151 de 341

15-01-04-001 80 ESCUELA DE INTELIGENCIA NAVAL 10
RUBRO PRESUPUESTAL ESIN CONTROL CONTROL

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A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10
152 de 341

15-01-04-001 83 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE 11
RUBRO PRESUPUESTAL FSUCA CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 206.635.231
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 01 010 10 ELEMENTOS MILITARES DE UN SOLO USO CBN1 DIEF DPLAN
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10

A 02 02 02 007 10
Operario FSUCA - Alquiler Equipo Fotocopiado)
24.300.000 Operario FSUCA - Alquiler Equipo Fotocopiado
7.540.592 Saldo Partida Año Otros Conceptos FSUCA
y Equipo de Transporte FSUCA)
330.698.950 y Equipo de Transporte FSUCA
2.850.000 del 31/10/18 (Servicio de Limpieza FSUCA)
14.141.160 Saldo Partida Servicio de Limpieza FSUCA
8.000.000 del 31/10/18 (Servicio de Limpieza - Fumigación FSUCA)
10.020.000 Saldo Partida Servicio de Limpieza -Fumigación FSUCA
201.168.425 Saldo Partida Año Otros Conceptos FSUCA
153 de 341

15-01-04-001 87 FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE 12
RUBRO PRESUPUESTAL FSUBCA CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 33.163.413
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10

A 02 02 02 007 10
Operario FSUBCA - Alquiler Equipo Fotocopiado)
22.300.000 Operario FSUBCA - Alquiler Equipo Fotocopiado
1.996.067 Saldo Partida Año Otros Conceptos FSUBCA

5.700.000 del 31/10/18 (Servicio de Limpieza FSUBCA)
27.500.000 Saldo Partida Servicio de Limpieza FSUBCA

422.513.824 Saldo Partida Año Otros Conceptos FSUBCA
154 de 341

15-01-04-001 88 ESCUELA INTERNACIONAL DE GUARDACOSTAS 13
RUBRO PRESUPUESTAL ESCUIG CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 1.860.000
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10

5.700.000 del 31/10/18 (Servicio de Limpieza ESCUIG)
11.200.000 Saldo Partida Servicio de Limpieza ESCUIG

12.085.090 Saldo Partida Año Otros Conceptos ESCUIG
155 de 341

15-01-04-001 89 BATALLÓN DE MOVILIDAD DE I.M. No. 1 14
RUBRO PRESUPUESTAL BAMIM1 CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 1.351.138
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10
156 de 341

15-01-04-001 90 GRUPO GAULA "BOLÍVAR" 15
RUBRO PRESUPUESTAL GAULA BOL CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 9.738.000
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 007 10
157 de 341

SUBUNIDAD
SIGLA PRESUPUESTO
GASTO Y SERVICIOS
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
158 de 341

RUBRO PRESUPUESTAL ENAP CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 500.832.747
A 02 01 01 003 10 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 95.906.909 CLEN DIEF DPLAN
A 02 01 01 004 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 404.925.838 CLEN DIEF DPLAN
A 02 02 01 000 10 AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA 9.112.000 CLEN DIEF DPLAN
A 02 02 01 001 10 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 5.730.000 CLEN DIEF DPLAN
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
32.656.720 CLEN DIEF DPLAN
A 02 02 01 003 10
A 02 02 01 004 10 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE 366.220.977 CLEN DIEF DPLAN
A 02 02 02 005 10 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 2.000.000 CLEN DIEF DPLAN
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 008 10 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 1.104.119.088 CLEN DIEF DPLAN
A 02 02 02 009 10 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 1.030.950.000 CLEN DIEF DPLAN
A 02 02 02 010 10 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN 72.000.000 CLEN DIEF DPLAN

A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
500.000 Destinación Específica DIPROE-CTG (Productos de Cafatería)

32.156.720 Saldo Partida Año ENAP

A 02 02 01 003 10
5.000.000 Destinación Específica DIPROE-CTG (Elementos de Papelería)

1.700.000 Destinación Específica DIPROE-CTG (Productos de Aseo)
600.000 Destinación Específica DIPROE-CTG (Elementos de Papelería)

500.000 Destinación Específica DIPROE-CTG (Adquisicion Cerradura)
Destinación Específica DIPROE-CTG (adquisicion Repuestos
1.100.000 Informáticos y Lámparas)
A 02 02 02 005 10 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 2.000.000 TOTAL PARTIDA AÑO

Destinación Específica DIPROE-CTG (Mantenimiento Locativo
2.000.000 Oficina)
0 Saldo Partida Año ENAP

A 02 02 02 006 10 SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, 427.440.000 TOTAL PARTIDA AÑO
GAS Y AGUA
Nacionales ENAP)
103.613.000 Nacionales ENAP
200.000 Destinación Específica DIPROE-CTG (Correo)
218.240.000 Partida Año Servicio de Distribución de Electricidad ENAP

66.000.000 Partida Año Servicios de Distribución de Gas Natural ENAP
159 de 341
RUBRO PRESUPUESTAL ENAP CONTROL CONTROL

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148.500.000 del 31/10/18 (Servicio de Limpieza ENAP
532.500.000 Saldo Partida Servicio de Limpieza ENAP

y Equipo de Transporte ENAP)
98.645.088 y Equipo de Transporte ENAP
91.170.000 del 31/10/18 (Servicio de Mantenimiento y Reparación de Productos
Metálicos Elaborados, Maquinaria y Equipo ENAP - Mtto. Equipos y
Saldo Partida Servicio de Mantenimiento y Reparación de Productos
172.590.000 Metálicos Elaborados, Maquinaria y Equipo ENAP - Mtto. Equipos y
Enseres
Partida Servicios de Telefonía y Otras Telecomunicaciones ENAP -
Destinación Específica DIPROE-CTG (Mantenimiento Equipo de
2.500.000 Cómputo)
Destinación Específica DIPROE-CTG (Mantenimiento Aires
1.500.000 Acondicionados)
160 de 341

SUBUNIDAD
SIGLA PRESUPUESTO
GASTO Y SERVICIOS

2 FNP 116 FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO 463.418.707
3 GANPA 117 GRUPO AERONAVAL DEL PACÍFICO 209.090.000
4 GRUCON-P 121 GRUPO DE COMANDOS NAVALES DEL PACÍFICO 183.340.000
5 CEF 122 CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA FLOTA 16.655.100
6 FSUPA 123 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL PACÍFICO 1.805.680.000
7 BACAIM2 135 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 2 384.164.997
8 BRIM2 136 BRIGADA DE I.M. No. 2 57.032.000
9 BFIM24 138 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 24 505.730.000
12 GAULA BTURA 142 GRUPO GAULA "BUENAVENTURA" 61.800.000
14 GAPO 145 GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO 671.560.000
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
161 de 341


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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 127.581.467
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10

GAS Y AGUA
5.000.000 del 31/10/18 (Servicio de Transporte de Pasajeros BN2 - Transporte
Maritimo y Terrestre)
Saldo Partida Servicio de Transporte de Pasajeros BN2 - Transporte
15.000.000 Maritimo y Terrestre
Nacionales BN2)
600.000 del 31/10/18 (Servicios Postales y de Mensajería BN2)
1.900.000 Saldo Partida Servicios Postales y de Mensajería BN2
25.000.000 del 31/10/18 (Servicio de Distribución de Electricidad y Servicios de
Distribución de Gas BN2 - Gas Propano)
Saldo Partida Servicio de Distribución de Electricidad y Servicios de
87.061.875 Distribución de Gas BN2 - Gas Propano
Partida Año Servicio de Distribución de Electricidad y Servicios de
1.522.800.000 Distribución de Gas BN2 - Energía
27.860.000 Distribución de Gas BN2 - Gas Natural
A 02 02 02 007 10
5.000.000 del 31/10/18 (Servicios Inmobiliarios BIM23)
17.000.000 Saldo Partida Servicios Inmobiliarios BIM23
0 Saldo Partida Año Otros Conceptos BN2
162 de 341

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93.000.000 del 31/10/18 (Servicios de Alcantarillado, Recolección, Tratamiento y
Disposición de Desechos BN2)
267.500.000 Partida Año Servicio de Recolección de Desechos BN2
247.470.000 Partida Año Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo BN2

0 Saldo Partida Año BN2
163 de 341

15-01-04-004 116 FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO 2
RUBRO PRESUPUESTAL FNP CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 28.050.947
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10

GAS Y AGUA
600.000 del 31/10/18 (Servicios Postales y de Mensajería FNP)
699.363 Saldo Partida Servicios Postales y de Mensajería FNP

A 02 02 02 007 10

Operario FNP - Alquiler Equipo Fotocopiado)
17.174.680 Operario FNP - Alquiler Equipo Fotocopiado
164 de 341

15-01-04-004 117 GRUPO AERONAVAL DEL PACÍFICO 3
RUBRO PRESUPUESTAL GANPA CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 35.160.800
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10

A 02 02 02 007 10

Operario GANPA - Alquiler Equipo Fotocopiado)
2.500.000 Operario GANPA - Alquiler Equipo Fotocopiado
165 de 341

15-01-04-004 121 GRUPO DE COMANDOS NAVALES DEL PACÍFICO 4
RUBRO PRESUPUESTAL GRUCON-P CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 22.900.000
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
166 de 341

15-01-04-004 122 CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA FLOTA 5
RUBRO PRESUPUESTAL CEF CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 5.050.000
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10

A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10

GAS Y AGUA
500.000 del 31/10/18 (Servicio de Transporte de Pasajeros CEF - Transporte
Maritimo y Terrestre)
1.500.000 Saldo Partida Año CEF

A 02 02 02 007 10
500.000 TOTAL PARTIDA AÑO

500.000 del 31/10/18 (Servicio de Arrendamiento y Alquiler de Equipos sin
Operario CEF - Alquiler Equipo Fotocopiado)
0 Operario CEF - Alquiler Equipo Fotocopiado
167 de 341

15-01-04-004 123 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL PACÍFICO 6
RUBRO PRESUPUESTAL FSUPA CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 73.323.457
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10

A 02 02 02 007 10
Operario FSUPA - Alquiler Equipo Fotocopiado)
11.500.000 Operario FSUPA - Alquiler Equipo Fotocopiado
y Equipo de Transporte FSUPA)
312.003.350 y Equipo de Transporte FSUPA
58.446.318 Saldo Partida Año Otros Conceptos FSUPA
168 de 341

RUBRO PRESUPUESTAL BACAIM2 CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 73.300.000
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10

GAS Y AGUA
440.000 del 31/10/18 (Servicios Postales y de Mensajería BACAIM2)
1.060.000 Saldo Partida Servicios Postales y de Mensajería BACAIM2
y Equipo de Transporte BACAIM2)
9.000.000 y Equipo de Transporte BACAIM2
24.000.000 Saldo Partida Año Otros Conceptos BACAIM2
169 de 341

15-01-04-004 136 BRIGADA DE I.M. No. 2 8
RUBRO PRESUPUESTAL BRIM2 CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 20.032.000
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10

A 02 02 02 007 10
Operario BRIM2 - Alquiler Equipo Fotocopiado)
13.000.000 Operario BRIM2 - Alquiler Equipo Fotocopiado
170 de 341

15-01-04-004 138 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 24 9
RUBRO PRESUPUESTAL BFIM24 CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 85.844.540
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10

GAS Y AGUA
Partida Apoyo Servicio de Distribución de Electricidad y Servicios de
10.000.000 Distribución de Gas BN2 - Energía
2.500.000 Saldo Partida Año Otros Conceptos BFIM24
y Equipo de Transporte BFIM24)
61.000.000 y Equipo de Transporte BFIM24
171 de 341

15-01-04-004 139 BATALLÓN DE I.M. No. 21 10

Sub Sub Sub
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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 25.518.000
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10
600.000 del 31/10/18 (Servicio de Mantenimiento y Reparación de Maquinaria
y Equipo de Transporte BIM21)
4.354.000 y Equipo de Transporte BIM21
1.000.000 Saldo Partida Año Otros Conceptos BIM21
172 de 341

15-01-04-004 140 BATALLÓN DE I.M. No. 23 11

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 40.437.080
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
173 de 341

15-01-04-004 142 GRUPO GAULA "BUENAVENTURA" 12
RUBRO PRESUPUESTAL GAULA BTURA CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 10.985.521
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
174 de 341

15-01-04-004 144 BATALLÓN DE I.M. No. 22 13

Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 11.994.000
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
175 de 341

15-01-04-004 145 GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO 14
RUBRO PRESUPUESTAL GAPO CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 123.228.000
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10
A 02 02 02 009 10 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 600.000 CBN2 DIEF DPLAN
176 de 341

SUBUNIDAD
JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL
SIGLA PRESUPUESTO
GASTO Y SERVICIOS
1 JINA 155 JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL 10.864.243.160
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
177 de 341

15-01-04-007 155 JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL 1
RUBRO PRESUPUESTAL JINA CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 193.372.000
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 04 10 GASTOS RESERVADOS 9.014.785.560 DADIN DIEF DPLAN

A 02 02 01 003 10
49.500.000 del 31/10/18 (Aceites de Petróleo o Aceites Obtenidos de Minerales
Bituminosos JINA)
360.223.692 Saldo Partida Año JINA

GAS Y AGUA
Nacionales JINA)
175.000.000 Nacionales JINA
30.000.000 Saldo Partida Año Otros Conceptos JINA
y Equipo de Transporte JINA)
1.500.000 del 31/10/18 (Servicio de Mantenimiento y Reparación de Productos
Metálicos Elaborados, Maquinaria y Equipo JINA - Mtto. Equipos y
Saldo Partida Servicio de Mantenimiento y Reparación de Productos
87.950.000 Metálicos Elaborados, Maquinaria y Equipo JINA - Mtto. Equipos y
Enseres
12.000.000 Programas Distritos JINA
83.000.000 Saldo Partida Año JINA
178 de 341

SUBUNIDAD
SIGLA PRESUPUESTO
GASTO Y SERVICIOS

2 EGSAM 161 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE SANTA MARTA 94.255.775
3 EGBAR 162 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE BARRANQUILLA 94.255.775
4 EGUP 165 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE PUERTO BOLÍVAR 39.140.000
5 GANCA 166 GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE 502.999.900
6 EGBAL 168 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE BALLENAS 39.140.000
7 ESCAN 169 ESCUELA DE AVIACIÓN NAVAL 41.200.000
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
179 de 341

RUBRO PRESUPUESTAL ENSB CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 4.562.000
A 02 01 01 004 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 4.562.000 CLENS DIEF DPLAN
A 02 02 01 000 10 AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA 1.052.084 CLENS DIEF DPLAN
A 02 02 01 001 10 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 990.000 CLENS DIEF DPLAN
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
47.695.700 CLENS DIEF DPLAN
A 02 02 01 003 10
A 02 02 01 004 10 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE 134.694.089 CLENS DIEF DPLAN
A 02 02 02 005 10 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 290.000.000 CLENS DIEF DPLAN
A 02 02 02 006 10
1.188.550.000 CLENS DIEF DPLAN
A 02 02 02 007 10
831.600 CLENS DIEF DPLAN
A 02 02 02 008 10 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 134.652.640 CLENS DIEF DPLAN
A 02 02 02 009 10 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 560.000.000 CLENS DIEF DPLAN
A 02 02 02 010 10 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN 90.000.000 CLENS DIEF DPLAN

GAS Y AGUA
Nacionales ENSB)
89.125.000 Nacionales ENSB
973.777.576 Distribución de Gas ENSB - Energía
80.647.424 Distribución de Gas ENSB - Gas Natural
Partida Servicios de Telefonía y Otras Telecomunicaciones ENSB -
560.000.000 Partida Año Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo ENSB

0 Saldo Partida Año ENSB
180 de 341

15-01-04-008 161 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE SANTA MARTA 2
RUBRO PRESUPUESTAL EGSAM CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 6.294.100
A 02 02 01 001 10 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 16.800 CLENS DIEF DPLAN
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
181 de 341

15-01-04-008 162 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE BARRANQUILLA 3
RUBRO PRESUPUESTAL EGBAR CONTROL CONTROL

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A 02 01 10 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 420.000
A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 420.000
A 02 01 01 004 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 420.000 CLENS DIEF DPLAN
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
150.000 CLENS DIEF DPLAN
A 02 02 02 007 10
182 de 341

15-01-04-008 165 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE PUERTO BOLÍVAR 4
RUBRO PRESUPUESTAL EGUP CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 1.840.000
A 02 01 01 003 10 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 1.320.000 CLENS DIEF DPLAN
A 02 01 01 004 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 520.000 CLENS DIEF DPLAN
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
183 de 341

15-01-04-008 166 GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE 5
RUBRO PRESUPUESTAL GANCA CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 28.110.000
A 02 02 01 001 10 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 1.277.000 CLENS DIEF DPLAN
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10
A 02 02 02 009 10 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 8.000.000 CLENS DIEF DPLAN
184 de 341

15-01-04-008 168 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE BALLENAS 6
RUBRO PRESUPUESTAL EGBAL CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 6.011.460
A 02 02 01 003 10
185 de 341

15-01-04-008 169 ESCUELA DE AVIACIÓN NAVAL 7
RUBRO PRESUPUESTAL ESCAN CONTROL CONTROL

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A 02 02 01 001 10 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2.432.160 CLENS DIEF DPLAN
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
186 de 341

SUBUNIDAD
SIGLA PRESUPUESTO
GASTO Y SERVICIOS

5 FTCN-73 178 FUERZA TAREA CONTRA EL NARCOTRAFICO "NEPTUNO" 92.700.000
6 GAULA SUCRE 179 GRUPO GAULA "SUCRE" 61.800.000
8 EGUR 182 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE URABÁ 152.422.103
9 BFEIM 183 BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES DE I.M. 251.087.181
10 ESCOFLU 184 ESCUELA DE OPERACIONES FLUVIALES 162.740.000
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
187 de 341

15-01-04-009 174 BATALLÓN DE I.M. No. 14 1

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 18.877.078
A 02 01 01 003 10 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 9.137.878 CBACAIM1 DIEF DPLAN
A 02 01 01 004 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 9.739.200 CBACAIM1 DIEF DPLAN
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
2.552.795 CBACAIM1 DIEF DPLAN
A 02 02 01 003 10
A 02 02 01 004 10 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE 60.251.676 CBACAIM1 DIEF DPLAN
A 02 02 02 006 10
500.000 CBACAIM1 DIEF DPLAN
A 02 02 02 007 10
A 02 02 02 008 10 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 76.590.000 CBACAIM1 DIEF DPLAN
A 02 02 02 009 10 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 1.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLAN

A 02 02 02 006 10 SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, 500.000 TOTAL PARTIDA AÑO
GAS Y AGUA
200.000 del 31/10/18 (Servicios Postales y de Mensajería - BIM14)
300.000 Saldo Partida Servicios Postales y de Mensajería - BIM14
188 de 341


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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 32.200.000
A 02 02 01 001 10 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 1.063.374 CBACAIM1 DIEF DPLAN
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 005 10 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 49.303.799 CBACAIM1 DIEF DPLAN
A 02 02 02 006 10
1.929.425.157 CBACAIM1 DIEF DPLAN
A 02 02 02 007 10
A 02 02 02 010 10 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN 45.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLAN

GAS Y AGUA
Nacionales BACAIM1)
245.000.000 Nacionales BACAIM1
650.000 del 31/10/18 (Servicios Postales y de Mensajería - BACAIM1)
925.000 Saldo Partida Servicios Postales y de Mensajería - BACAIM1
1.333.966.280 Distribución de Gas BACAIM1 - Energía
64.890.000 Distribución de Gas BACAIM1 - Gas Natural
203.993.877 Distribución de Gas BACAIM1 - Gas Propano

A 02 02 02 007 10

13.350.000 del 31/10/18 (Servicios Inmobiliarios BACAIM1 - Arrendamiento
Inmuebles)
Saldo Partida Servicios Inmobiliarios BACAIM1 - Arrendamiento
131.896.459 Inmuebles
Partida Servicios de Telecomunicaciones a través de Internet Distritos
5.119.096 BACAIM1
10.287.092 Partida Servicios de Telefonía y Otras Telecomunicaciones BACAIM1
393.958.697 Partida Año Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo BACAIM1
189 de 341

15-01-04-009 176 BRIGADA DE I.M. No. 1 3

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 4.200.000
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10

GAS Y AGUA
750.000 del 31/10/18 (Servicios Postales y de Mensajería - BRIM1)
1.454.000 Saldo Partida Servicios Postales y de Mensajería - BRIM1

8.500.000 Saldo Partida Año Otros Conceptos BRIM1
190 de 341


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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 22.030.000
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10

GAS Y AGUA
500.000 del 31/10/18 (Servicios Postales y de Mensajería - BFIM6)
1.000.000 Saldo Partida Servicios Postales y de Mensajería - BFIM6
191 de 341

15-01-04-009 178 FUERZA TAREA CONTRA EL NARCOTRAFICO "NEPTUNO" 5
RUBRO PRESUPUESTAL FTCN-73 CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 4.545.625
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10

GAS Y AGUA
240.000 del 31/10/18 (Servicios Postales y de Mensajería - FTCN-73)
760.000 Saldo Partida Servicios Postales y de Mensajería - FTCN-73
13.800.000 Saldo Partida Año Otros Conceptos FTCN-73
y Equipo de Transporte FTCN-73)
16.900.000 y Equipo de Transporte FTCN-73
192 de 341

15-01-04-009 179 GRUPO GAULA "SUCRE" 6
RUBRO PRESUPUESTAL GAULA SUCRE CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 8.738.000
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10

GAS Y AGUA
300.000 del 31/10/18 (Servicios Postales y de Mensajería - GAULA SUC)
700.000 Saldo Partida Servicios Postales y de Mensajería - GAULA SUC
y Equipo de Transporte GAULA SUC)
9.702.000 y Equipo de Transporte GAULA SUC
4.800.000 Saldo Partida Año Otros Conceptos GAULA SUC
193 de 341


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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 77.035.843
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10

GAS Y AGUA
900.000 del 31/10/18 (Servicios Postales y de Mensajería - BFIM17)
3.100.000 Saldo Partida Servicios Postales y de Mensajería - BFIM17
194 de 341

15-01-04-009 182 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE URABÁ 8
RUBRO PRESUPUESTAL EGUR CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 23.250.234
A 02 01 01 006 10 OTROS ACTIVOS FIJOS 800.000 CBACAIM1 DIEF DPLAN
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 009 10 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 713.333 CBACAIM1 DIEF DPLAN
y Equipo de Transporte EGUR)
32.599.797 y Equipo de Transporte EGUR
3.054.167 Saldo Partida Año Otros Conceptos EGUR
195 de 341

15-01-04-009 183 BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES DE I.M. 9
RUBRO PRESUPUESTAL BFEIM CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 27.200.000
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10

GAS Y AGUA
262.000 del 31/10/18 (Servicios Postales y de Mensajería - BFEIM)
734.000 Saldo Partida Servicios Postales y de Mensajería - BFEIM
6.900.000 Saldo Partida Año Otros Conceptos BFEIM
y Equipo de Transporte BFEIM)
43.996.670 y Equipo de Transporte BFEIM
39.999.000 Saldo Partida Año Otros Conceptos BFEIM
196 de 341

15-01-04-009 184 ESCUELA DE OPERACIONES FLUVIALES 10
RUBRO PRESUPUESTAL ESCOFLU CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 62.475.000
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
y Equipo de Transporte ESCOFLU)
8.999.500 y Equipo de Transporte ESCOFLU
197 de 341

SUBUNIDAD
SIGLA PRESUPUESTO
GASTO Y SERVICIOS

2 CIEAN 187 CENTRO INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO ANFIBIO 898.160.000
3 EFIM 188 ESCUELA DE FORMACIÓN DE I.M. 898.160.000
4 CENCOPAZ 189 CENTRO ENTRENAMIENTO Y CAPACIT. OPERACIONES DE PAZ 103.000.000
5 EGCOV 190 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE COVEÑAS 96.819.464
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
198 de 341


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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 270.265.500
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10

A 02 02 01 003 10

51.000.000 del 31/10/18 (Químicos Básicos BACAIM6)

GAS Y AGUA
35.750.000 del 31/10/18 (Servicio de Suministro de Comidas y Bebidas BACAIM6)
44.250.000 Saldo Partida Servicio de Suministro de Comidas y Bebidas BACAIM6

Nacionales BACAIM6)
182.850.000 Nacionales BACAIM6
257.700.000 Distribución de Gas BACAIM1 - Gas Natural
17.000.000 Partida Servicios de Telefonía y Otras Telecomunicaciones BACAIM6


270.000.000 Partida Año Servicios de Recoleccion de Desechos BACAIM6
199 de 341

15-01-04-010 187 CENTRO INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO ANFIBIO 2
RUBRO PRESUPUESTAL CIEAN CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 37.698.000
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
200 de 341

15-01-04-010 188 ESCUELA DE FORMACIÓN DE I.M. 3
RUBRO PRESUPUESTAL EFIM CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 361.584.024
A 02 01 01 006 10 OTROS ACTIVOS FIJOS 21.875.000 CBACAIM6 DIEF DPLAN
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 007 10
201 de 341

15-01-04-010 189 CENTRO ENTRENAMIENTO Y CAPACIT. OPERACIONES DE PAZ 4
RUBRO PRESUPUESTAL CENCOPAZ CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 10.300.000
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10
202 de 341

15-01-04-010 190 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE COVEÑAS 5
RUBRO PRESUPUESTAL EGCOV CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 15.433.900
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 007 10
203 de 341

SUBUNIDAD
SIGLA PRESUPUESTO
GASTO Y SERVICIOS

2 BN3 195 BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO" 618.000.000
3 FNS 196 FUERZA NAVAL DEL SUR 618.000.000
5 GRUCON-S 200 GRUPO DE COMANDOS NAVALES DEL SUR 67.362.936
9 FFS 204 FLOTILLA FLUVIAL DEL SUR 1.063.049.926
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
204 de 341

15-01-04-011 132 BRIGADA DE I.M. No. 3 1

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 8.000.000
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
205 de 341


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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 151.108.636
A 02 02 01 000 10 AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA 460.000 CBN3 DIEF DPLAN
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10

GAS Y AGUA
Nacionales BN3)

A 02 02 02 007 10

11.102.000 del 31/10/18 (Servicios Inmobiliarios BN3)
33.898.000 Saldo Partida Servicios Inmobiliarios BN3 - Arrendamiento Inmuebles

7.000.000 Partida Servicios de Telefonía y Otras Telecomunicaciones BN3
206 de 341

15-01-04-011 196 FUERZA NAVAL DEL SUR 3
RUBRO PRESUPUESTAL FNS CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 32.293.800
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10

79.500.000 unidades FNS
0 Saldo Partida Año Otros Conceptos FNS
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
FNS)
83.041.000 FNS
8.306.900 Saldo Partida Año Otros Conceptos FNS
207 de 341


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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 19.713.940
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10

GAS Y AGUA
772.884 Saldo Partida Año Otros Conceptos BFIM30
208 de 341

15-01-04-011 200 GRUPO DE COMANDOS NAVALES DEL SUR 5
RUBRO PRESUPUESTAL GRUCON-S CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 21.091.200
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
209 de 341


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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 12.526.130
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10

GAS Y AGUA
0 Saldo Partida Año Otros Conceptos BFIM33
210 de 341


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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 15.527.130
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10

GAS Y AGUA
0 Saldo Partida Año Otros Conceptos BFIM31
211 de 341


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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 7.818.294
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
212 de 341

15-01-04-011 204 FLOTILLA FLUVIAL DEL SUR 9
RUBRO PRESUPUESTAL FFS CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 117.803.181
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
y Equipo de Transporte FFS3)
43.413.397 y Equipo de Transporte FFS
31.348.464 Saldo Partida Año Otros Conceptos FFS
213 de 341

SUBUNIDAD
SIGLA PRESUPUESTO
GASTO Y SERVICIOS

2 CESYP 206 COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 358.440.000
3 EGSAI 207 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE SAN ANDRÉS 358.440.000
4 BPNM11 208 BATALLÓN DE POLICIA NAVAL MILITAR No. 11 329.600.000
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
214 de 341


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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 50.275.550
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10

A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
850.000 del 31/10/18 (Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco - Agua
Empacada BN4)
BN4)

GAS Y AGUA
Nacionales BN4)
1.250.000 del 31/10/18 (Servicios Postales y de Mensajería BN4)
3.750.000 Saldo Partida Servicios Postales y de Mensajería BN4


A 02 02 02 007 10
Saldo Partida Servicio de Arrendamiento y Alquiler de Equipos sin

21.420.000 del 31/10/18 (Servicios de Alcantarillado, Recolección, Tratamiento y
Disposición de Desechos BN4)
16.580.000 Partida Año Servicios de Recoleccion de Desechos BN4
215 de 341

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13.000.000 Programas BN4 - Televisión
Partida Servicios de Telecomunicaciones a través de Internet BN4 -
2.245.320 Internet
216 de 341

15-01-04-012 206 COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 2
RUBRO PRESUPUESTAL CESYP CONTROL CONTROL

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A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 12.139.100
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10

A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
1.424.000 del 31/10/18 (Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco - Agua
Empacada CESYP)
29.393.298 Saldo Partida Año Otros Conceptos CESYP
217 de 341

15-01-04-012 207 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE SAN ANDRÉS 3
RUBRO PRESUPUESTAL EGSAI CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 21.661.270
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10

A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
Empacada EGSAI)
29.819.300 Saldo Partida Año Otros Conceptos EGSAI
218 de 341

15-01-04-012 208 BATALLÓN DE POLICIA NAVAL MILITAR No. 11 4
RUBRO PRESUPUESTAL BPNM11 CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 101.903.375
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10

A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
Empacada BPNM11)
41.160.000 Saldo Partida Año Otros Conceptos BPNM11
219 de 341

SUBUNIDAD
SIGLA PRESUPUESTO
GASTO Y SERVICIOS
1 FFO 224 FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE 801.974.637

2 BFIM50 226 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 50 2.544.100.000
4 FNO 228 FUERZA NAVAL DEL ORIENTE 463.500.000
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
220 de 341

15-01-04-015 224 FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE 1
RUBRO PRESUPUESTAL FFO CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 160.121.659
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
221 de 341


Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 69.047.430
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
222 de 341


Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 41.890.900
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10

GAS Y AGUA
Nacionales BN5)

A 02 02 02 007 10

6.000.000 del 31/10/18 (Servicios Inmobiliarios BN5)
32.000.000 Saldo Partida Servicios Inmobiliarios BN5 - Arrendamiento Inmuebles
393.291 Telefonia Fija
72.476.864 Saldo Partida Año BN5

223 de 341

15-01-04-015 228 FUERZA NAVAL DEL ORIENTE 4
RUBRO PRESUPUESTAL FNO CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 71.649.361
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10

2.547.100 unidades FNO
0 Saldo Partida Año Otros Conceptos FNO
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
FNO)
84.794.547 FNO
18.321.174 Saldo Partida Año Otros Conceptos FNO
y Equipo de Transporte FNO)
19.127.000 y Equipo de Transporte FNO
41.289.724 Saldo Partida Año Otros Conceptos FNO
224 de 341

15-01-04-015 229 BRIGADA DE I.M. No. 5 5

Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 2.510.000
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
y Equipo de Transporte BRIM5)
20.217.218 Saldo Partida Año BRIM5
6.340.100 Saldo Partida Año Otros Conceptos BRIM5
225 de 341


Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 59.617.050
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10

GAS Y AGUA
226 de 341


Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 88.384.710
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
227 de 341

SUBUNIDAD
SIGLA PRESUPUESTO
GASTO Y SERVICIOS

2 GAULA TUMACO 233 GRUPO GAULA "TUMACO" 160.148.170
3 EGUT 234 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE TUMACO 160.148.170
8 FTCN-72 244 FUERZA TAREA CONTRA EL NARCOTRAFICO "POSEIDÓN" 92.700.000
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
228 de 341


Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 78.003.338
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10
229 de 341

15-01-04-016 233 GRUPO GAULA "TUMACO" 2
RUBRO PRESUPUESTAL GAULA TUMACO CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 33.487.624
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10
230 de 341

15-01-04-016 234 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE TUMACO 3
RUBRO PRESUPUESTAL EGUT CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 17.759.500
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 01 010 10 ELEMENTOS MILITARES DE UN SOLO USO CBACAIM4 DIEF DPLAN
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10
231 de 341

15-01-04-016 235 BATALLÓN DE I.M. No. 40 4

Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 88.850.000
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
232 de 341


Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 78.774.000
A 02 02 01 001 10 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 700.000 CBACAIM4 DIEF DPLAN
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 01 010 10 ELEMENTOS MILITARES DE UN SOLO USO 18.360.000 CBACAIM4 DIEF DPLAN
A 02 02 02 006 10
1.023.424.000 CBACAIM4 DIEF DPLAN
A 02 02 02 007 10

GAS Y AGUA
Nacionales BACAIM4)
337.524.000 Nacionales BACIM4
7.600.000 Saldo Partida Año BACAIM4

A 02 02 02 007 10
Saldo Servicio de Arrendamiento y Alquiler de Equipos sin Operario
1.600.000 BN4 - Alquiler Equipo Fotocopiado
Partida Servicios de Telefonía y Otras Telecomunicaciones BACAIM4 -

233 de 341

15-01-04-016 238 BRIGADA DE I.M. No. 4 6

Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 3.597.090
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10
234 de 341


Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 26.727.840
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10
235 de 341

15-01-04-016 244 FUERZA TAREA CONTRA EL NARCOTRAFICO "POSEIDÓN" 8
RUBRO PRESUPUESTAL FTCN-72 CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 10.582.000
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10
236 de 341

15-01-04-016 245 BATALLÓN DE I.M. No. 15 9

Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 50.999.700
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
A 02 02 01 003 10
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 007 10
237 de 341

SUBUNIDAD
SIGLA PRESUPUESTO
GASTO Y SERVICIOS
1 GAMA 240 COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS 533.367.000
TOTAL GENERAL 533.367.000
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
238 de 341

RUBRO PRESUPUESTAL GAMA CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
GESTIÓN PPTAL
Ord Ord Ord 2019

A 02 01 01 10 ACTIVOS FIJOS 19.965.040
A 02 01 01 003 10 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 1.000.000 CGAMA DIEF DPLAN
A 02 01 01 004 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 18.965.040 CGAMA DIEF DPLAN
A 02 02 01 001 10 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 3.060.000 CGAMA DIEF DPLAN
A 02 02 01 002 10
PRODUCTOS DE CUERO
32.928.170 CGAMA DIEF DPLAN
A 02 02 01 003 10
A 02 02 01 004 10 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE 45.047.610 CGAMA DIEF DPLAN
A 02 02 02 006 10
A 02 02 02 008 10 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 57.555.000 CGAMA DIEF DPLAN
A 02 02 02 009 10 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 6.350.000 CGAMA DIEF DPLAN
A 02 02 02 010 10 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN 11.254.000 CGAMA DIEF DPLAN

GAS Y AGUA
201.024.000 Distribución de Gas GAMA - Energía
11.000.000 Distribución de Gas GAMA - Gas Propano
Partida Servicio de Transporte de Pasajeros - Pasajes Nacionales
35.500.000 GAMA
32.570.000 Saldo Partida Año Otros Conceptos GAMA
3.100.000 Partida Año Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo GAMA
3.250.000 Saldo Partida Año Otros Conceptos GAMA
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
ANEXO No. 3
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES
DE MORA
RECURSO 10
240 de 341

RESUMEN GENERAL - GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES
UNIDAD EJECUTORA

Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019
A 08 10 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA 16.998.000.000

A 08 01 10 IMPUESTOS 16.677.000.000
A 08 01 02 10 IMPUESTOS TERRITORIALES 16.677.000.000
A 08 01 02 001 10 IMPUESTO PREDIAL 15.610.662.329
A 08 01 02 004 10 IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 977.799.900
A 08 01 02 005 10 IMPUESTO DE REGISTRO 430.000
A 08 01 02 006 10 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 88.107.771
A 08 03 10 TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 185.000.000
A 08 04 10 CONTRIBUCIONES 136.000.000
A 08 04 03 10 CONTRIBUCIÓN NACIONAL DE VALORIZACIÓN 136.000.000
241 de 341

UNIDAD EJECUTORA
RUBRO PRESUPUESTAL DPLAN BN6 BN1 ENAP BN2 JINA ENSB

Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
A 08 10 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE662.038.681

MORA 968.244.639 10.349.806.000 12.500.000 1.538.645.000 56.206.000 1.812.873.000
A 08 01 10 IMPUESTOS 526.038.681 893.946.990 10.314.656.000 2.000.000 1.534.645.000 41.206.000 1.796.248.135
A 08 01 02 10 IMPUESTOS TERRITORIALES 526.038.681 893.946.990 10.314.656.000 2.000.000 1.534.645.000 41.206.000 1.796.248.135
A 08 01 02 001 10 IMPUESTO PREDIAL 166.038.681 888.666.000 9.941.783.000 0 1.531.645.000 0 1.791.414.607
A 08 01 02 004 10 IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 360.000.000 0 360.000.000 0 0 0 0
A 08 01 02 005 10 IMPUESTO DE REGISTRO 0 0 430.000 0 0 0 0
A 08 01 02 006 10 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 0 5.280.990 12.443.000 2.000.000 3.000.000 41.206.000 4.833.528
A 08 03 10 TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 0 74.297.649 35.150.000 10.500.000 4.000.000 15.000.000 16.624.865
A 08 04 10 CONTRIBUCIONES 136.000.000 0 0 0 0 0 0
A 08 04 03 10 CONTRIBUCIÓN NACIONAL DE VALORIZACIÓN 136.000.000 0 0 0 0 0 0
242 de 341

UNIDAD EJECUTORA

Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
A 08 10 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA

370.085.000 458.711.000 37.100.000 109.502.680 99.487.000 235.717.000 287.084.000
A 08 01 10 IMPUESTOS 361.257.514 458.711.000 16.500.000 109.502.680 99.487.000 235.717.000 287.084.000
A 08 01 02 10 IMPUESTOS TERRITORIALES 361.257.514 458.711.000 16.500.000 109.502.680 99.487.000 235.717.000 287.084.000
A 08 01 02 001 10 IMPUESTO PREDIAL 152.607.514 453.306.090 13.000.000 109.502.680 96.487.000 202.158.757 264.053.000
A 08 01 02 004 10 IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 208.000.000 2.799.900 0 0 0 27.000.000 20.000.000
A 08 01 02 005 10 IMPUESTO DE REGISTRO 0 0 0 0 0 0 0
A 08 01 02 006 10 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 650.000 2.605.010 3.500.000 0 3.000.000 6.558.243 3.031.000
A 08 03 10 TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 8.827.486 0 20.600.000 0 0 0 0
A 08 04 10 CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0 0 0
A 08 04 03 10 CONTRIBUCIÓN NACIONAL DE VALORIZACIÓN 0 0 0 0 0 0 0
243 de 341

UNIDAD EJECUTORA

Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019
A 08 10 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE

16.998.000.000
MORA
A 08 01 10 IMPUESTOS 16.677.000.000
A 08 01 02 001 10 IMPUESTO PREDIAL 15.610.662.329
A 08 01 02 004 10 IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 977.799.900
A 08 01 02 005 10 IMPUESTO DE REGISTRO 430.000
A 08 01 02 006 10 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 88.107.771
A 08 03 10 TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 185.000.000
A 08 04 03 10 CONTRIBUCIÓN NACIONAL DE VALORIZACIÓN 136.000.000
244 de 341

RESUMEN GENERAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES
SUBUNIDAD
SIGLA PRESUPUESTO GASTOS

APÉNDICE DEPENDENCIA CÓDIGO DEPENDENCIAS DEL GASTO POR TRIBUTO, MULTAS,
GASTO SANCIONES
1 DPLAN 66 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL 662.038.681

2 BN6 69 BASE NAVAL ARC "BOGOTÁ" 968.244.639
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
245 de 341

PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS
RUBRO PRESUPUESTAL DPLAN ORDENADOR DEL CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
Ord Ord Ord 2019

662.038.681
A 08 01 10 IMPUESTOS 526.038.681
A 08 01 02 10 IMPUESTOS TERRITORIALES 526.038.681
A 08 01 02 001 10 IMPUESTO PREDIAL 166.038.681 CBN6 DIEF DPLAN
A 08 01 02 004 10 IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 360.000.000 CBN6 DIEF DPLAN
A 08 04 03 10 CONTRIBUCIÓN NACIONAL DE VALORIZACIÓN 136.000.000 CBN6 DIEF DPLAN
A 08 01 02 001 10 IMPUESTO PREDIAL 166.038.681 TOTAL PARTIDA AÑO
166.038.681 Partida Apoyo Unidades ARC
A 08 01 02 004 10 IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 360.000.000 TOTAL PARTIDA AÑO
A 08 04 03 10 CONTRIBUCIÓN NACIONAL DE VALORIZACIÓN 136.000.000 TOTAL PARTIDA AÑO

246 de 341

15-01-04-000 69 BASE NAVAL ARC "BOGOTÁ" 2

Sub Sub Sub
Ord Ord Ord 2019

968.244.639
A 08 01 10 IMPUESTOS 893.946.990
A 08 01 02 006 10 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 5.280.990 CBN6 DIEF DPLAN
A 08 03 10 TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 74.297.649 CBN6 DIEF DPLAN
A 08 03 10 TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 74.297.649 TOTAL PARTIDA AÑO
69.297.649 Partida BN6 Tasas Muña - Seguridad y Convivencia

5.000.000 Partida BN6 Trámites Vehículares
247 de 341

SUBUNIDAD

GASTO SANCIONES
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
248 de 341


Sub Sub Sub
Ord Ord Ord 2019
A 08 10 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE 10.349.806.000

MORA
A 08 01 10 IMPUESTOS 10.314.656.000
A 08 01 02 001 10 IMPUESTO PREDIAL 9.941.783.000 CBN1 DIEF DPLAN
A 08 01 02 004 10 IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 360.000.000 CBN1 DIEF DPLAN
A 08 01 02 005 10 IMPUESTO DE REGISTRO 430.000 CBN1 DIEF DPLAN
5.000.000 Partida BN1

7.000.000 Partida BN1 procedente de Rec 16
6.000.000 Partida DEBUSA procedente de Rec 16
5.000.000 Partida FNC
900.000 Partida C5KMT
1.800.000 Partida GUCA
3.000.000 Partida BIM12
500.000 Partida GRUCON-C
1.500.000 Partida FSUCA
2.450.000 Partida FSUBCA
2.000.000 Partida ESCUIG
249 de 341

SUBUNIDAD

GASTO SANCIONES
1 ENAP 100 ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" 12.500.000
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
250 de 341

RUBRO PRESUPUESTAL ENAP ORDENADOR DEL CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
Ord Ord Ord 2019

12.500.000
A 08 01 10 IMPUESTOS 2.000.000
A 08 01 02 006 10 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 2.000.000 CLEN DIEF DPLAN
A 08 03 10 TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 10.500.000 CLEN DIEF DPLAN
251 de 341

SUBUNIDAD

GASTO SANCIONES
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
252 de 341


Sub Sub Sub
Ord Ord Ord 2019

1.538.645.000
A 08 01 10 IMPUESTOS 1.534.645.000
A 08 01 02 001 10 IMPUESTO PREDIAL 1.531.645.000 CBN2 DIEF DPLAN
253 de 341

SUBUNIDAD

GASTO SANCIONES
1 JINA 155 JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL 56.206.000
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
254 de 341

RUBRO PRESUPUESTAL JINA ORDENADOR DEL CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
Ord Ord Ord 2019

56.206.000
A 08 01 10 IMPUESTOS 41.206.000
A 08 01 02 006 10 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 41.206.000 DADIN DIEF DPLAN
A 08 03 10 TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 15.000.000 DADIN DIEF DPLAN
255 de 341

SUBUNIDAD

GASTO SANCIONES
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
256 de 341

RUBRO PRESUPUESTAL ENSB ORDENADOR DEL CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
Ord Ord Ord 2019

1.812.873.000
A 08 01 10 IMPUESTOS 1.796.248.135
A 08 01 02 001 10 IMPUESTO PREDIAL 1.791.414.607 CLENS DIEF DPLAN
A 08 01 02 006 10 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 4.833.528 CLENS DIEF DPLAN
A 08 03 10 TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 16.624.865 CLENS DIEF DPLAN
4.624.865 Partida ENSB

12.000.000 Partida GANCA
257 de 341

SUBUNIDAD

GASTO SANCIONES
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
258 de 341


Sub Sub Sub
Ord Ord Ord 2019

370.085.000
A 08 01 10 IMPUESTOS 361.257.514
A 08 01 02 001 10 IMPUESTO PREDIAL 152.607.514 CBACAIM1 DIEF DPLAN
A 08 01 02 004 10 IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 208.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLAN
A 08 01 02 006 10 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 650.000 CBACAIM1 DIEF DPLAN
A 08 03 10 TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 8.827.486 CBACAIM1 DIEF DPLAN
259 de 341

SUBUNIDAD

GASTO SANCIONES
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
260 de 341


Sub Sub Sub
Ord Ord Ord 2019

458.711.000
A 08 01 10 IMPUESTOS 458.711.000
A 08 01 02 006 10 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 2.605.010 CBACAIM6 DIEF DPLAN
261 de 341

SUBUNIDAD

GASTO SANCIONES
1 BN3 195 BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO" 37.100.000
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
262 de 341


Sub Sub Sub
Ord Ord Ord 2019

37.100.000
A 08 01 10 IMPUESTOS 16.500.000
13.600.000 Partida BN3

7.000.000 Partida BFIM33
263 de 341

SUBUNIDAD

GASTO SANCIONES
1 BN4 205 BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS" 109.502.680
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
264 de 341


Sub Sub Sub
Ord Ord Ord 2019

109.502.680
A 08 01 10 IMPUESTOS 109.502.680
265 de 341

SUBUNIDAD

GASTO SANCIONES
1 BN5 227 BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA" 99.487.000
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
266 de 341


Sub Sub Sub
Ord Ord Ord 2019

99.487.000
A 08 01 10 IMPUESTOS 99.487.000
267 de 341

SUBUNIDAD

GASTO SANCIONES
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
268 de 341


Sub Sub Sub
Ord Ord Ord 2019

235.717.000
A 08 01 10 IMPUESTOS 235.717.000
A 08 01 02 006 10 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 6.558.243 CBACAIM4 DIEF DPLAN
269 de 341

SUBUNIDAD

GASTO SANCIONES
1 GAMA 240 COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS 287.084.000
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
270 de 341

RUBRO PRESUPUESTAL GAMA ORDENADOR DEL CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
Ord Ord Ord 2019

287.084.000
A 08 01 10 IMPUESTOS 287.084.000
A 08 01 02 001 10 IMPUESTO PREDIAL 264.053.000 CGAMA DIEF DPLAN
A 08 01 02 004 10 IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 20.000.000 CGAMA DIEF DPLAN
A 08 01 02 006 10 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 3.031.000 CGAMA DIEF DPLAN
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
ANEXO No. 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RECURSO 10
272 de 341

RESUMEN GENERAL - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
UNIDAD EJECUTORA

Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019
A 03 10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.585.000.000

A 03 04 10 PRESTACIONES SOCIALES 19.585.000.000
A 03 04 02 10 PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO 19.585.000.000
A 03 04 02 023 10 PRESTACIONES SOCIALES (NO DE PENSIONES) 19.585.000.000
273 de 341

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
UNIDAD EJECUTORA
RUBRO PRESUPUESTAL DPSOC TOTAL A.R.C.

Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019 2019
A 03 10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.585.000.000 19.585.000.000

A 03 04 10 PRESTACIONES SOCIALES 19.585.000.000 19.585.000.000
A 03 04 02 10 PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO 19.585.000.000 19.585.000.000
A 03 04 02 023 10 PRESTACIONES SOCIALES (NO DE PENSIONES) 19.585.000.000 19.585.000.000
274 de 341

RESUMEN GENERAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBUNIDAD
SIGLA PRESUPUESTO
APÉNDICE DEPENDENCIA CÓDIGO DEPENDENCIAS DEL GASTO TRANSFERENCIAS
GASTO CORRIENTES
1 DPSOC 24 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES 19.585.000.000
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
275 de 341

PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
15-01-04-000 24 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES 1
RUBRO PRESUPUESTAL DPSOC ORDENADOR DEL CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
Ord Ord Ord 2019
A 03 10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.585.000.000

A 03 04 10 PRESTACIONES SOCIALES 19.585.000.000
A 03 04 02 10 PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO 19.585.000.000
A 03 04 02 023 10 PRESTACIONES SOCIALES (NO DE PENSIONES) 19.585.000.000 DPSOC JEDHU DPLAN
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
ANEXO No. 5
RECURSO 10
277 de 341

RESUMEN GENERAL - DISMINUCIÓN DE PASIVOS
UNIDAD EJECUTORA

Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019
A 07 10 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 16.159.000.000

A 07 01 10 CESANTÍAS 16.159.000.000
278 de 341

UNIDAD EJECUTORA
RUBRO PRESUPUESTAL DPSOC TOTAL A.R.C.

Sub Sub
Ord
Item
Item 1 2019 2019
A 07 10 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 16.159.000.000 16.159.000.000

A 07 01 10 CESANTÍAS 16.159.000.000 16.159.000.000
279 de 341

RESUMEN GENERAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS
SUBUNIDAD
SIGLA PRESUPUESTO
APÉNDICE DEPENDENCIA CÓDIGO DEPENDENCIAS DEL GASTO DISMINUCIÓN DE
GASTO PASIVOS
1 DPSOC 24 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES 16.159.000.000
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
280 de 341

PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - DISMINUCIÓN DE PASIVOS
15-01-04-000 24 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES 1
RUBRO PRESUPUESTAL DPSOC ORDENADOR DEL CONTROL CONTROL

Sub Sub Sub
Ord Ord Ord 2019
A 07 10 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 16.159.000.000

A 07 01 10 CESANTÍAS 16.159.000.000 DPSOC JEDHU DPLAN
No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
ANEXO No. 6
INVERSIÓN
RECURSO 10
282 de 341

RESUMEN GENERAL - INVERSIÓN RECURSOS CORRIENTES
UNIDAD EJECUTORA

Sub
Tipo Cta SubC ObjG Ord Sub Ord Item
Item 1 2019
C 10 INVERSION 123.210.000.000
CAPACIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES EN SEGURIDAD PÚBLICA Y
C 1502 10 123.210.000.000
DEFENSA EN EL TERRITORIO NACIONAL
C 1502 0100 10 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 123.210.000.000
FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS NAVALES PARA LA PROTECCIÓN DE LA
C 1502 0100 25 10 70.000.000.000
SOBERANIA NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS NAVALES PARA LA PROTECCIÓN DE LA SOBERANIA
C 1502 0100 25 0 10
NACIONAL
70.000.000.000
C 1502 0100 25 0 1502042 10 UNIDADES MAYORES NAVALES ADQUIRIDAS 20.000.000.000
C 1502 0100 25 0 1502042 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 20.000.000.000
C 1502 0100 25 0 1502042 10 UNIDADES MAYORES NAVALES CON MANTENIMIENTO MAYOR 50.000.000.000
FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES A
C 1502 0100 29 10 10.000.000.000
NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES A NIVEL
C 1502 0100 29 0 10
NACIONAL
10.000.000.000
C 1502 0100 29 0 1502089 10 INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL CON MANTENIMIENTO MAYOR 450.278.150
C 1502 0100 29 0 1502089 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 450.278.150
C 1502 0100 29 0 1502093 10 SERVICIO DE DOTACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN MILITAR 2.444.479.800
C 1502 0100 29 0 1502098 10 SERVICIO DE DOTACIÓN DE GRUPOS COMANDOS ESPECIALES 7.105.242.050
C 1502 0100 30 10 FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL 5.000.000.000
C 1502 0100 30 0 10 FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL 5.000.000.000

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GUARDACOSTAS A NIVEL
C 1502 0100 31 10 8.650.000.000
NACIONAL
C 1502 0100 31 0 10 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GUARDACOSTAS A NIVEL NACIONAL 8.650.000.000

C 1502 0100 31 0 1502042 10 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN 1.170.000.000
C 1502 0100 31 0 1502088 10 INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL CONSTRUIDA 4.440.000.000
283 de 341

Sub
Item 1 2019
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL APOYO LOGÍSTICO EN

C 1502 0100 32 10 7.000.000.000
LAS OPERACIONES MILITARES A NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL APOYO LOGÍSTICO EN LAS
C 1502 0100 32 0 10
OPERACIONES MILITARES A NIVEL NACIONAL
7.000.000.000
C 1502 0100 32 0 1502089 10 INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL CON MANTENIMIENTO MAYOR 2.573.000.000
C 1502 0100 32 0 1502090 10 INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA 1.937.000.000
C 1502 0100 32 0 1502091 10 INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR 1.150.000.000
CONSOLIDACIÓN DEL COMPONENTE DE INFANTERIA DE MARINA A NIVEL
C 1502 0100 34 10 5.060.000.000
NACIONAL
C 1502 0100 34 0 10 CONSOLIDACIÓN DEL COMPONENTE DE INFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONAL 5.060.000.000
C 1502 0100 34 0 1502096 10 SERVICIO DE DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN MILITAR 2.856.000.000
FORTALECIMIENTO DE MEDIOS E INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACIÓN NAVAL A
C 1502 0100 35 10 17.500.000.000
NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE MEDIOS E INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACIÓN NAVAL A NIVEL
C 1502 0100 35 0 10
NACIONAL
17.500.000.000
C 1502 0100 35 0 1502081 10 EQUIPO AÉREO CON MANTENIMIENTO MAYOR 17.500.000.000
284 de 341

INVERSIÓN RECURSOS CORRIENTES
UNIDAD EJECUTORA
RUBRO PRESUPUESTAL CAVNA COGAC JEMAT DITIC JOLA JONA

Sub
Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019
C 10 INVERSION 17.500.000.000 5.637.000.000 70.000.000.000 7.444.479.800 4.482.668.950 2.622.573.100

CAPACIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES EN
C 1502 10 SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA EN EL TERRITORIO 17.500.000.000 5.637.000.000 70.000.000.000 7.444.479.800 4.482.668.950 2.622.573.100
NACIONAL
C 1502 0100 10 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 17.500.000.000 5.637.000.000 70.000.000.000 7.444.479.800 4.482.668.950 2.622.573.100
FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS NAVALES PARA LA
C 1502 0100 25 10 0 0 70.000.000.000 0 0 0
PROTECCIÓN DE LA SOBERANIA NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS NAVALES PARA LA PROTECCIÓN DE
C 1502 0100 25 0 10
LA SOBERANIA NACIONAL
0 0 70.000.000.000 0 0 0
C 1502 0100 25 0 1502101 10 UNIDADES MAYORES NAVALES ADQUIRIDAS 0 0 20.000.000.000 0 0 0
C 1502 0100 25 0 1502101 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 20.000.000.000 0 0
C 1502 0100 25 0 1502102 10 UNIDADES MAYORES NAVALES CON MANTENIMIENTO MAYOR 0 0 50.000.000.000 0 0 0
FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE DE FUERZAS
C 1502 0100 29 10 0 0 0 2.444.479.800 4.482.668.950 2.622.573.100
ESPECIALES NAVALES A NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE DE FUERZAS ESPECIALES
C 1502 0100 29 0 10
NAVALES A NIVEL NACIONAL
0 0 0 2.444.479.800 4.482.668.950 2.622.573.100
C 1502 0100 29 0 1502089 10 INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL CON MANTENIMIENTO MAYOR 0 0 0 0 0 0

C 1502 0100 29 0 1502089 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
C 1502 0100 29 0 1502093 10 SERVICIO DE DOTACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN MILITAR 0 0 0 2.444.479.800 0 0

C 1502 0100 29 0 1502093 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 0 2.444.479.800 0 0
C 1502 0100 29 0 1502098 10 SERVICIO DE DOTACIÓN DE GRUPOS COMANDOS ESPECIALES 0 0 0 0 4.482.668.950 2.622.573.100
C 1502 0100 29 0 1502098 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 0 4.482.668.950 2.622.573.100
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE COMUNICACIONES A
C 1502 0100 30 10 0 0 0 5.000.000.000 0 0
NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE COMUNICACIONES A NIVEL
C 1502 0100 30 0 10
NACIONAL
0 0 0 5.000.000.000 0 0
C 1502 0100 30 0 1502093 10 SERVICIO DE DOTACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN MILITAR 0 0 0 5.000.000.000 0 0

C 1502 0100 30 0 1502093 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 0 5.000.000.000 0 0
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GUARDACOSTAS
C 1502 0100 31 10 0 5.637.000.000 0 0 0 0
A NIVEL NACIONAL
C 1502 0100 31 0 10
NACIONAL
0 5.637.000.000 0 0 0 0
C 1502 0100 31 0 1502042 10 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN 0 0 0 0 0 0
C 1502 0100 31 0 1502088 10 INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL CONSTRUIDA 0 2.597.000.000 0 0 0 0

C 1502 0100 31 0 1502099 10 SERVICIO DE DOTACIÓN PARA EL PATRULLAJE MARÍTIMO 0 1.040.000.000 0 0 0 0
C 1502 0100 31 0 1502099 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.040.000.000 0 0 0
C 1502 0100 31 0 1502100 10 SERVICIO DE DOTACIÓN PARA EL PATRULLAJE FLUVIAL 0 2.000.000.000 0 0 0 0
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL APOYO
C 1502 0100 32 10 LOGÍSTICO EN LAS OPERACIONES MILITARES A NIVEL 0 0 0 0 0 0
NACIONAL

C 1502 0100 32 0 10
LOGÍSTICO EN LAS OPERACIONES MILITARES A NIVEL NACIONAL
0 0 0 0 0 0
C 1502 0100 32 0 1502088 10 INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL CONSTRUIDA 0 0 0 0 0 0

C 1502 0100 32 0 1502088 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 0 0 0
C 1502 0100 32 0 1502089 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 0 0
C 1502 0100 32 0 1502090 10 INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA 0 0 0 0 0 0
C 1502 0100 32 0 1502091 10 INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR 0 0 0 0 0 0
285 de 341
RUBRO PRESUPUESTAL CAVNA COGAC JEMAT DITIC JOLA JONA

Sub
Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019

CONSOLIDACIÓN DEL COMPONENTE DE INFANTERIA DE MARINA
C 1502 0100 34 10 0 0 0 0 0 0
A NIVEL NACIONAL
C 1502 0100 34 0 10
NACIONAL
0 0 0 0 0 0
C 1502 0100 34 0 1502096 10 SERVICIO DE DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN MILITAR 0 0 0 0 0 0
FORTALECIMIENTO DE MEDIOS E INFRAESTRUCTURA DE LA
C 1502 0100 35 10 17.500.000.000 0 0 0 0 0
AVIACIÓN NAVAL A NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE MEDIOS E INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACIÓN
C 1502 0100 35 0 10
NAVAL A NIVEL NACIONAL
17.500.000.000 0 0 0 0 0
C 1502 0100 35 0 1502081 10 EQUIPO AÉREO CON MANTENIMIENTO MAYOR 17.500.000.000 0 0 0 0 0
286 de 341

UNIDAD EJECUTORA
RUBRO PRESUPUESTAL CIMAR BN1 BN2 BRIM2 ENSB BRIM1

Sub
Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019
C 10 INVERSION 2.886.000.000 2.641.278.150 1.297.000.000 234.000.000 240.000.000 1.140.000.000

C 1502 10 SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA EN EL TERRITORIO 2.886.000.000 2.641.278.150 1.297.000.000 234.000.000 240.000.000 1.140.000.000
NACIONAL
C 1502 0100 10 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 2.886.000.000 2.641.278.150 1.297.000.000 234.000.000 240.000.000 1.140.000.000
C 1502 0100 25 10 0 0 0 0 0 0
C 1502 0100 25 0 10
0 0 0 0 0 0
C 1502 0100 25 0 1502101 10 UNIDADES MAYORES NAVALES ADQUIRIDAS 0 0 0 0 0 0
C 1502 0100 25 0 1502102 10 UNIDADES MAYORES NAVALES CON MANTENIMIENTO MAYOR 0 0 0 0 0 0


C 1502 0100 29 10 0 450.278.150 0 0 0 0
C 1502 0100 29 0 10
0 450.278.150 0 0 0 0
C 1502 0100 29 0 1502089 10 INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL CON MANTENIMIENTO MAYOR 0 450.278.150 0 0 0 0

C 1502 0100 29 0 1502093 10 SERVICIO DE DOTACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN MILITAR 0 0 0 0 0 0
C 1502 0100 29 0 1502098 10 SERVICIO DE DOTACIÓN DE GRUPOS COMANDOS ESPECIALES 0 0 0 0 0 0


C 1502 0100 30 10 0 0 0 0 0 0
NIVEL NACIONAL
C 1502 0100 30 0 10
NACIONAL
0 0 0 0 0 0


C 1502 0100 31 10 0 1.236.000.000 1.297.000.000 0 240.000.000 0
A NIVEL NACIONAL
C 1502 0100 31 0 10
NACIONAL
0 1.236.000.000 1.297.000.000 0 240.000.000 0
C 1502 0100 31 0 1502042 10 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN 0 250.000.000 920.000.000 0 0 0
C 1502 0100 31 0 1502042 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 250.000.000 920.000.000
C 1502 0100 31 0 1502088 10 INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL CONSTRUIDA 0 986.000.000 377.000.000 0 240.000.000 0
C 1502 0100 31 0 1502088 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 986.000.000 377.000.000 240.000.000
C 1502 0100 31 0 1502099 10 SERVICIO DE DOTACIÓN PARA EL PATRULLAJE MARÍTIMO 0 0 0 0 0 0
C 1502 0100 31 0 1502100 10 SERVICIO DE DOTACIÓN PARA EL PATRULLAJE FLUVIAL 0 0 0 0 0 0


C 1502 0100 32 10 LOGÍSTICO EN LAS OPERACIONES MILITARES A NIVEL 0 955.000.000 0 0 0 0
NACIONAL

C 1502 0100 32 0 10
0 955.000.000 0 0 0 0
C 1502 0100 32 0 1502088 10 INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL CONSTRUIDA 0 0 0 0 0 0

C 1502 0100 32 0 1502089 10 INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL CON MANTENIMIENTO MAYOR 0 955.000.000 0 0 0 0


287 de 341
RUBRO PRESUPUESTAL CIMAR BN1 BN2 BRIM2 ENSB BRIM1

Sub
Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019

C 1502 0100 34 10 2.886.000.000 0 0 234.000.000 0 1.140.000.000
A NIVEL NACIONAL
C 1502 0100 34 0 10
NACIONAL
2.886.000.000 0 0 234.000.000 0 1.140.000.000
C 1502 0100 34 0 1502042 10 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN 0 0 0 0 0 1.050.000.000
C 1502 0100 34 0 1502091 10 INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR 30.000.000 0 0 234.000.000 0 90.000.000
C 1502 0100 34 0 1502091 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 30.000.000 234.000.000 90.000.000
C 1502 0100 34 0 1502096 10 SERVICIO DE DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN MILITAR 2.856.000.000 0 0 0 0 0
C 1502 0100 35 10 0 0 0 0 0 0
C 1502 0100 35 0 10
0 0 0 0 0 0
C 1502 0100 35 0 1502081 10 EQUIPO AÉREO CON MANTENIMIENTO MAYOR 0 0 0 0 0 0
288 de 341

UNIDAD EJECUTORA
RUBRO PRESUPUESTAL BACAIM6 BRIM3 BN3 BN4 BN5 BRIM5

Sub
Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019
C 10 INVERSION 240.000.000 480.000.000 2.058.000.000 1.150.000.000 2.837.000.000 320.000.000

C 1502 10 SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA EN EL TERRITORIO 240.000.000 480.000.000 2.058.000.000 1.150.000.000 2.837.000.000 320.000.000
NACIONAL
C 1502 0100 10 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 240.000.000 480.000.000 2.058.000.000 1.150.000.000 2.837.000.000 320.000.000
C 1502 0100 25 10 0 0 0 0 0 0
C 1502 0100 25 0 10
0 0 0 0 0 0
C 1502 0100 25 0 1502101 10 UNIDADES MAYORES NAVALES ADQUIRIDAS 0 0 0 0 0 0
C 1502 0100 25 0 1502102 10 UNIDADES MAYORES NAVALES CON MANTENIMIENTO MAYOR 0 0 0 0 0 0


C 1502 0100 29 10 0 0 0 0 0 0
C 1502 0100 29 0 10
0 0 0 0 0 0


C 1502 0100 29 0 1502098 10 SERVICIO DE DOTACIÓN DE GRUPOS COMANDOS ESPECIALES 0 0 0 0 0 0


C 1502 0100 30 10 0 0 0 0 0 0
NIVEL NACIONAL
C 1502 0100 30 0 10
NACIONAL
0 0 0 0 0 0


C 1502 0100 31 10 240.000.000 0 0 0 0 0
A NIVEL NACIONAL
C 1502 0100 31 0 10
NACIONAL
240.000.000 0 0 0 0 0
C 1502 0100 31 0 1502088 10 INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL CONSTRUIDA 240.000.000 0 0 0 0 0

C 1502 0100 31 0 1502099 10 SERVICIO DE DOTACIÓN PARA EL PATRULLAJE MARÍTIMO 0 0 0 0 0 0
C 1502 0100 31 0 1502100 10 SERVICIO DE DOTACIÓN PARA EL PATRULLAJE FLUVIAL 0 0 0 0 0 0


C 1502 0100 32 10 LOGÍSTICO EN LAS OPERACIONES MILITARES A NIVEL 0 0 2.058.000.000 1.150.000.000 2.837.000.000 0
NACIONAL

C 1502 0100 32 0 10
0 0 2.058.000.000 1.150.000.000 2.837.000.000 0
C 1502 0100 32 0 1502088 10 INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL CONSTRUIDA 0 0 440.000.000 0 900.000.000 0

C 1502 0100 32 0 1502089 10 INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL CON MANTENIMIENTO MAYOR 0 0 1.618.000.000 0 0 0
C 1502 0100 32 0 1502090 10 INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA 0 0 0 0 1.937.000.000 0
C 1502 0100 32 0 1502091 10 INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR 0 0 0 1.150.000.000 0 0
289 de 341
RUBRO PRESUPUESTAL BACAIM6 BRIM3 BN3 BN4 BN5 BRIM5

Sub
Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019

C 1502 0100 34 10 0 480.000.000 0 0 0 320.000.000
A NIVEL NACIONAL
C 1502 0100 34 0 10
NACIONAL
0 480.000.000 0 0 0 320.000.000
C 1502 0100 34 0 1502091 10 INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR 0 480.000.000 0 0 0 320.000.000
C 1502 0100 34 0 1502096 10 SERVICIO DE DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN MILITAR 0 0 0 0 0 0

C 1502 0100 35 10 0 0 0 0 0 0
C 1502 0100 35 0 10
0 0 0 0 0 0
C 1502 0100 35 0 1502081 10 EQUIPO AÉREO CON MANTENIMIENTO MAYOR 0 0 0 0 0 0
290 de 341

UNIDAD EJECUTORA

Sub
Item 1 2019
C 10 INVERSION 123.210.000.000
C 1502 10 SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA EN EL TERRITORIO 123.210.000.000
NACIONAL
C 1502 0100 25 10 70.000.000.000
C 1502 0100 25 0 10
70.000.000.000
C 1502 0100 29 10 10.000.000.000
C 1502 0100 29 0 10
10.000.000.000

C 1502 0100 30 10 5.000.000.000
NIVEL NACIONAL
C 1502 0100 30 0 10
NACIONAL
5.000.000.000

C 1502 0100 31 10 8.650.000.000
A NIVEL NACIONAL
C 1502 0100 31 0 10
NACIONAL
8.650.000.000
C 1502 0100 31 0 1502099 10 SERVICIO DE DOTACIÓN PARA EL PATRULLAJE MARÍTIMO 1.040.000.000
C 1502 0100 31 0 1502100 10 SERVICIO DE DOTACIÓN PARA EL PATRULLAJE FLUVIAL 2.000.000.000
C 1502 0100 32 10 LOGÍSTICO EN LAS OPERACIONES MILITARES A NIVEL 7.000.000.000
NACIONAL

C 1502 0100 32 0 10
7.000.000.000

291 de 341

Sub
Item 1 2019

C 1502 0100 34 10 5.060.000.000
A NIVEL NACIONAL
C 1502 0100 34 0 10
NACIONAL
5.060.000.000
C 1502 0100 35 10 17.500.000.000
C 1502 0100 35 0 10
17.500.000.000
292 de 341

RESUMEN GENERAL INVERSIÓN RECURSOS CORRIENTES
SUBUNIDAD
SIGLA
PRESUPUESTO
INVERSIÓN
GASTO

2 COGAC 6 COMANDO DE GUARDACOSTAS 5.637.000.000
3 JEMAT 21 JEFATURA DE MATERIAL 70.000.000.000
5 JOLA 31 JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS 4.482.668.950
6 JONA 32 JEFATURA DE OPERACIONES NAVALES 2.622.573.100
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
293 de 341

PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - INVERSIÓN RECURSOS CORRIENTES
RUBRO PRESUPUESTAL CAVNA ORDENADOR CONTROL

Sub Sub
DEL GASTO GESTIÓN
CONTROL PPTAL
Tipo Cta SubC ObjG Ord Sub Ord
Ord Ord 2019
C 10 INVERSION 17.500.000.000
NACIONAL
C 1502 0100 35 10 17.500.000.000
C 1502 0100 35 0 10
17.500.000.000
C 1502 0100 35 0 1502081 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 17.500.000.000 CBN6 DIEF DPLAN
294 de 341

RUBRO PRESUPUESTAL COGAC ORDENADOR CONTROL

Sub Sub
DEL GASTO GESTIÓN
CONTROL PPTAL
Ord Ord 2019
C 10 INVERSION 5.637.000.000
NACIONAL
C 1502 0100 31 10 5.637.000.000
A NIVEL NACIONAL
C 1502 0100 31 0 10
NACIONAL
5.637.000.000


C 1502 0100 31 0 1502100 10 SERVICIO DE DOTACIÓN PARA EL PATRULLAJE FLUVIAL 2.000.000.000

295 de 341

RUBRO PRESUPUESTAL JEMAT ORDENADOR CONTROL

Sub Sub
DEL GASTO GESTIÓN
CONTROL PPTAL
Ord Ord 2019
C 10 INVERSION 70.000.000.000
NACIONAL
C 1502 0100 25 10 70.000.000.000
C 1502 0100 25 0 10
70.000.000.000
C 1502 0100 25 0 1502102 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 70.000.000.000 TOTAL PARTIDA AÑO
Vigencia Futura Autorizada MHCP acuerdo Oficio Radicado: 2-2018-
22.529.082.938 044754 del 04 de diciembre de 2018
47.470.917.062 Saldo Partida Año JEMAT
296 de 341

RUBRO PRESUPUESTAL DITIC ORDENADOR CONTROL

Sub Sub
DEL GASTO GESTIÓN
CONTROL PPTAL
Ord Ord 2019
C 10 INVERSION 7.444.479.800
NACIONAL
C 1502 0100 29 10 2.444.479.800
C 1502 0100 29 0 10
2.444.479.800

C 1502 0100 30 10 5.000.000.000
NIVEL NACIONAL
C 1502 0100 30 0 10
NACIONAL
5.000.000.000

297 de 341

RUBRO PRESUPUESTAL JOLA ORDENADOR CONTROL

Sub Sub
DEL GASTO GESTIÓN
CONTROL PPTAL
Ord Ord 2019
C 10 INVERSION 4.482.668.950
NACIONAL
C 1502 0100 29 10 4.482.668.950
C 1502 0100 29 0 10
4.482.668.950

298 de 341

15-01-04-000 32 JEFATURA DE OPERACIONES NAVALES 6
RUBRO PRESUPUESTAL JONA ORDENADOR CONTROL

Sub Sub
DEL GASTO GESTIÓN
CONTROL PPTAL
Ord Ord 2019
C 10 INVERSION 2.622.573.100
NACIONAL
C 1502 0100 29 10 2.622.573.100
C 1502 0100 29 0 10
2.622.573.100

299 de 341

RUBRO PRESUPUESTAL CIMAR ORDENADOR CONTROL

Sub Sub
DEL GASTO GESTIÓN
CONTROL PPTAL
Ord Ord 2019
C 10 INVERSION 2.886.000.000
NACIONAL
C 1502 0100 34 10 2.886.000.000
A NIVEL NACIONAL
C 1502 0100 34 0 10
NACIONAL
2.886.000.000
C 1502 0100 34 0 1502091 10 INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR 30.000.000

C 1502 0100 34 0 1502091 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 30.000.000 CBN6 DIEF DPLAN

300 de 341

SUBUNIDAD
SIGLA
PRESUPUESTO
INVERSIÓN
GASTO
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
301 de 341

RUBRO PRESUPUESTAL BN1 ORDENADOR CONTROL

Sub Sub
DEL GASTO GESTIÓN
CONTROL PPTAL
Ord Ord 2019
C 10 INVERSION 2.641.278.150
NACIONAL
C 1502 0100 29 10 450.278.150
C 1502 0100 29 0 10
450.278.150

C 1502 0100 31 10 1.236.000.000
A NIVEL NACIONAL
C 1502 0100 31 0 10
NACIONAL
1.236.000.000
C 1502 0100 31 0 1502042 10 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN 250.000.000
C 1502 0100 31 0 1502088 10 INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL CONSTRUIDA 986.000.000


C 1502 0100 32 10 LOGÍSTICO EN LAS OPERACIONES MILITARES A NIVEL 955.000.000
NACIONAL

C 1502 0100 32 0 10
955.000.000

302 de 341

SUBUNIDAD
SIGLA
PRESUPUESTO
INVERSIÓN
GASTO

ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
303 de 341


Sub Sub
DEL GASTO GESTIÓN
CONTROL PPTAL
Ord Ord 2019
C 10 INVERSION 1.297.000.000
NACIONAL
C 1502 0100 31 10 1.297.000.000
A NIVEL NACIONAL
C 1502 0100 31 0 10
NACIONAL
1.297.000.000

304 de 341

15-01-04-004 136 BRIGADA DE I.M. No. 2 2
RUBRO PRESUPUESTAL BRIM2 ORDENADOR CONTROL

Sub Sub
DEL GASTO GESTIÓN
CONTROL PPTAL
Ord Ord 2019
C 10 INVERSION 234.000.000
C 1502 10 SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA EN EL TERRITORIO 234.000.000
NACIONAL
C 1502 0100 10 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 234.000.000
C 1502 0100 34 10 234.000.000
A NIVEL NACIONAL
C 1502 0100 34 0 10
NACIONAL
234.000.000

305 de 341

SUBUNIDAD
SIGLA
PRESUPUESTO
INVERSIÓN
GASTO
1 ENSB 160 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC "BARRANQUILLA" 240.000.000
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
306 de 341

RUBRO PRESUPUESTAL ENSB ORDENADOR CONTROL

Sub Sub
DEL GASTO GESTIÓN
CONTROL PPTAL
Ord Ord 2019
C 10 INVERSION 240.000.000
NACIONAL
C 1502 0100 31 10 240.000.000
A NIVEL NACIONAL
C 1502 0100 31 0 10
NACIONAL
240.000.000

C 1502 0100 31 0 1502088 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 240.000.000 CLENS DIEF DPLAN
307 de 341

SUBUNIDAD
SIGLA
PRESUPUESTO
INVERSIÓN
GASTO
1 BRIM1 176 BRIGADA DE I.M. No. 1 1.140.000.000
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
308 de 341

15-01-04-009 176 BRIGADA DE I.M. No. 1 1

Sub Sub
DEL GASTO GESTIÓN
CONTROL PPTAL
Ord Ord 2019
C 10 INVERSION 1.140.000.000
NACIONAL
C 1502 0100 34 10 1.140.000.000
A NIVEL NACIONAL
C 1502 0100 34 0 10
NACIONAL
1.140.000.000
C 1502 0100 34 0 1502042 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.050.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLAN

C 1502 0100 34 0 1502091 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 90.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLAN
309 de 341

SUBUNIDAD
SIGLA
PRESUPUESTO
INVERSIÓN
GASTO
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
310 de 341

RUBRO PRESUPUESTAL BACAIM6 ORDENADOR CONTROL

Sub Sub
DEL GASTO GESTIÓN
CONTROL PPTAL
Ord Ord 2019
C 10 INVERSION 240.000.000
NACIONAL
C 1502 0100 31 10 240.000.000
A NIVEL NACIONAL
C 1502 0100 31 0 10
NACIONAL
240.000.000

C 1502 0100 31 0 1502088 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 240.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLAN
311 de 341

SUBUNIDAD
SIGLA
PRESUPUESTO
INVERSIÓN
GASTO

2 BN3 195 BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO" 2.058.000.000
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
312 de 341

15-01-04-011 132 BRIGADA DE I.M. No. 3 1

Sub Sub
DEL GASTO GESTIÓN
CONTROL PPTAL
Ord Ord 2019
C 10 INVERSION 480.000.000
NACIONAL
C 1502 0100 34 10 480.000.000
A NIVEL NACIONAL
C 1502 0100 34 0 10
NACIONAL
480.000.000

313 de 341


Sub Sub
DEL GASTO GESTIÓN
CONTROL PPTAL
Ord Ord 2019
C 10 INVERSION 2.058.000.000
NACIONAL
NACIONAL

C 1502 0100 32 0 10
2.058.000.000


314 de 341

SUBUNIDAD
SIGLA
PRESUPUESTO
INVERSIÓN
GASTO
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
315 de 341


Sub Sub
DEL GASTO GESTIÓN
CONTROL PPTAL
Ord Ord 2019
C 10 INVERSION 1.150.000.000
NACIONAL
NACIONAL

C 1502 0100 32 0 10
1.150.000.000

316 de 341

SUBUNIDAD
SIGLA
PRESUPUESTO
INVERSIÓN
GASTO

ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
317 de 341


Sub Sub
DEL GASTO GESTIÓN
CONTROL PPTAL
Ord Ord 2019
C 10 INVERSION 2.837.000.000
NACIONAL
NACIONAL

C 1502 0100 32 0 10
2.837.000.000

318 de 341

15-01-04-015 229 BRIGADA DE I.M. No. 5 2

Sub Sub
DEL GASTO GESTIÓN
CONTROL PPTAL
Ord Ord 2019
C 10 INVERSION 320.000.000
NACIONAL
C 1502 0100 34 10 320.000.000
A NIVEL NACIONAL
C 1502 0100 34 0 10
NACIONAL
320.000.000

No. 001- COARC
Autoridad: 341
JEPLAN
ANEXO No. 7
INVERSIÓN
RECURSO 11
320 de 341

RESUMEN GENERAL - INVERSIÓN OTROS RECURSOS DEL TESORO
UNIDAD EJECUTORA

Sub
Item 1 2019
C 11 INVERSION 97.932.100.000
CAPACIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES EN SEGURIDAD PÚBLICA Y
C 1502 11 97.932.100.000
DEFENSA EN EL TERRITORIO NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS NAVALES PARA LA PROTECCIÓN DE LA
C 1502 0100 25 11 13.230.955.500
SOBERANIA NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS NAVALES PARA LA PROTECCIÓN DE LA SOBERANIA
C 1502 0100 25 0 11
NACIONAL
13.230.955.500
ACTUALIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES OFENSIVAS, DE VIGILANCIA Y SISTEMAS

C 1502 0100 26 11 35.801.144.500
ELECTRÓNICOS PARA LAS UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL
ACTUALIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES OFENSIVAS, DE VIGILANCIA Y SISTEMAS

C 1502 0100 26 0 11
ELECTRÓNICOS PARA LAS UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL
35.801.144.500
C 1502 0100 26 0 1502086 11 SERVICIO DE DOTACIÓN DE ARMAMENTO 25.801.144.500
C 1502 0100 26 0 1502092 11 SERVICIO DE DOTACIÓN DE MUNICIÓN MILITAR 10.000.000.000
FORTALECIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESCUELAS DE FORMACION

C 1502 0100 27 11 3.900.000.000
DE LA ARMADA NACIONAL EN CARTAGENA, BARRANQUILLA, COVEÑAS
FORTALECIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESCUELAS DE FORMACION DE LA

C 1502 0100 27 0 11
ARMADA NACIONAL EN CARTAGENA, BARRANQUILLA, COVEÑAS
3.900.000.000

C 1502 0100 28 11 FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA NAVAL A NIVEL NACIONAL 10.000.000.000
C 1502 0100 28 0 11 FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA NAVAL A NIVEL NACIONAL 10.000.000.000
C 1502 0100 28 0 1502113 11 SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA 6.127.000.000
C 1502 0100 28 0 1502115 11 SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD 1.560.000.000
C 1502 0100 28 0 1502116 11 SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE CONTRAINTELIGENCIA 2.313.000.000
321 de 341

Sub
Item 1 2019
C 1502 0100 30 11 FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL 5.000.000.000
C 1502 0100 30 0 11 FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL 5.000.000.000

C 1502 0100 31 11 10.000.000.000
NACIONAL
C 1502 0100 31 0 11 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GUARDACOSTAS A NIVEL NACIONAL 10.000.000.000

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL APOYO LOGÍSTICO EN
C 1502 0100 32 11 5.000.000.000
LAS OPERACIONES MILITARES A NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL APOYO LOGÍSTICO EN LAS
C 1502 0100 32 0 11
OPERACIONES MILITARES A NIVEL NACIONAL
5.000.000.000
C 1502 0100 34 11 10.000.000.000
NACIONAL
C 1502 0100 34 0 11 CONSOLIDACIÓN DEL COMPONENTE DE INFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONAL 10.000.000.000
C 1502 0100 34 0 1502082 11 VEHÍCULOS TÁCTICOS ADQUIRIDOS 8.541.000.000
FORTALECIMIENTO DE MEDIOS E INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACIÓN NAVAL A
C 1502 0100 35 11 5.000.000.000
NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE MEDIOS E INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACIÓN NAVAL A NIVEL
C 1502 0100 35 0 11
NACIONAL
5.000.000.000
322 de 341

INVERSIÓN OTROS RECURSOS DEL TESORO
UNIDAD EJECUTORA
RUBRO PRESUPUESTAL CAVNA COGAC DITIC JEMAT JOLA CIMAR

Sub
Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019
C 11 INVERSION 5.000.000.000 10.000.000.000 5.000.000.000 12.030.955.500 32.001.144.500 10.000.000.000

NACIONAL
C 1502 0100 25 11 0 0 0 12.030.955.500 0 0
C 1502 0100 25 0 11
0 0 0 12.030.955.500 0 0
C 1502 0100 25 0 1502042 11 UNIDADES MAYORES NAVALES CON MANTENIMIENTO MAYOR 0 0 0 12.030.955.500 0 0
ACTUALIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES OFENSIVAS, DE
C 1502 0100 26 11 VIGILANCIA Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS PARA LAS UNIDADES 0 0 0 0 32.001.144.500 0
DE LA ARMADA NACIONAL
ACTUALIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES OFENSIVAS, DE VIGILANCIA Y
C 1502 0100 26 0 11 SISTEMAS ELECTRÓNICOS PARA LAS UNIDADES DE LA ARMADA 0 0 0 0 32.001.144.500 0
NACIONAL
C 1502 0100 26 0 1502086 11 SERVICIO DE DOTACIÓN DE ARMAMENTO 0 0 0 0 22.801.144.500 0

C 1502 0100 26 0 1502086 02 11 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 0 22.801.144.500
C 1502 0100 26 0 1502092 11 SERVICIO DE DOTACIÓN DE MUNICIÓN MILITAR 0 0 0 0 9.200.000.000 0
FORTALECIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESCUELAS
C 1502 0100 27 11 DE FORMACION DE LA ARMADA NACIONAL EN CARTAGENA, 0 0 0 0 0 0
BARRANQUILLA, COVEÑAS
FORTALECIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESCUELAS DE
C 1502 0100 27 0 11 FORMACION DE LA ARMADA NACIONAL EN CARTAGENA, 0 0 0 0 0 0

FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA NAVAL A NIVEL
C 1502 0100 28 11 0 0 0 0 0 0
NACIONAL
C 1502 0100 28 0 11 FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA NAVAL A NIVEL NACIONAL 0 0 0 0 0 0

C 1502 0100 28 0 1502113 11 SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA 0 0 0 0 0 0
C 1502 0100 28 0 1502115 11 SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD 0 0 0 0 0 0
C 1502 0100 28 0 1502116 11 SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE CONTRAINTELIGENCIA 0 0 0 0 0 0
C 1502 0100 30 11 0 0 5.000.000.000 0 0 0
NIVEL NACIONAL
C 1502 0100 30 0 11
NACIONAL
0 0 5.000.000.000 0 0 0
C 1502 0100 30 0 1502093 11 SERVICIO DE DOTACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN MILITAR 0 0 5.000.000.000 0 0 0

C 1502 0100 31 11 0 10.000.000.000 0 0 0 0
A NIVEL NACIONAL
C 1502 0100 31 0 11
NACIONAL
0 10.000.000.000 0 0 0 0
C 1502 0100 31 0 1502099 11 SERVICIO DE DOTACIÓN PARA EL PATRULLAJE MARÍTIMO 0 10.000.000.000 0 0 0 0

323 de 341
RUBRO PRESUPUESTAL CAVNA COGAC DITIC JEMAT JOLA CIMAR

Sub
Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019

C 1502 0100 32 11 LOGÍSTICO EN LAS OPERACIONES MILITARES A NIVEL 0 0 0 0 0 0
NACIONAL

C 1502 0100 32 0 11
0 0 0 0 0 0


C 1502 0100 34 11 0 0 0 0 0 10.000.000.000
A NIVEL NACIONAL
C 1502 0100 34 0 11
NACIONAL
0 0 0 0 0 10.000.000.000
C 1502 0100 34 0 1502082 11 VEHÍCULOS TÁCTICOS ADQUIRIDOS 0 0 0 0 0 8.541.000.000
C 1502 0100 34 0 1502082 02 11 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 0 0 8.541.000.000
C 1502 0100 34 0 1502096 11 SERVICIO DE DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN MILITAR 0 0 0 0 0 1.459.000.000
C 1502 0100 34 0 1502096 02 11 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 0 0 1.459.000.000
C 1502 0100 35 11 5.000.000.000 0 0 0 0 0
C 1502 0100 35 0 11
5.000.000.000 0 0 0 0 0
C 1502 0100 35 0 1502081 11 EQUIPO AÉREO CON MANTENIMIENTO MAYOR 5.000.000.000 0 0 0 0 0
324 de 341

INVERSIÓN OTROS RECURSOS DEL TESORO
UNIDAD EJECUTORA
RUBRO PRESUPUESTAL JEPLAN BN1 ENAP BN2 JINA TOTAL A.R.C.

Sub
Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019
C 11 INVERSION 8.300.000.000 1.345.000.000 3.900.000.000 3.655.000.000 6.700.000.000 97.932.100.000

NACIONAL
C 1502 0100 25 11 1.200.000.000 0 0 0 0 13.230.955.500
C 1502 0100 25 0 11
1.200.000.000 0 0 0 0 13.230.955.500
C 1502 0100 25 0 1502042 11 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN 1.200.000.000 0 0 0 0 1.200.000.000
C 1502 0100 25 0 1502042 02 11 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.200.000.000 0 1.200.000.000
C 1502 0100 25 0 1502042 11 UNIDADES MAYORES NAVALES CON MANTENIMIENTO MAYOR 0 0 0 0 0 12.030.955.500
C 1502 0100 26 11 VIGILANCIA Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS PARA LAS UNIDADES 3.800.000.000 0 0 0 0 35.801.144.500
C 1502 0100 26 0 11 SISTEMAS ELECTRÓNICOS PARA LAS UNIDADES DE LA ARMADA 3.800.000.000 0 0 0 0 35.801.144.500
NACIONAL
C 1502 0100 26 0 1502086 11 SERVICIO DE DOTACIÓN DE ARMAMENTO 3.000.000.000 0 0 0 0 25.801.144.500

C 1502 0100 26 0 1502086 02 11 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3.000.000.000 0 25.801.144.500
C 1502 0100 26 0 1502092 11 SERVICIO DE DOTACIÓN DE MUNICIÓN MILITAR 800.000.000 0 0 0 0 10.000.000.000
C 1502 0100 26 0 1502092 02 11 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 800.000.000 0 10.000.000.000
C 1502 0100 27 11 DE FORMACION DE LA ARMADA NACIONAL EN CARTAGENA, 0 0 3.900.000.000 0 0 3.900.000.000
C 1502 0100 27 0 11 FORMACION DE LA ARMADA NACIONAL EN CARTAGENA, 0 0 3.900.000.000 0 0 3.900.000.000
C 1502 0100 27 0 1502042 11 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN 0 0 878.000.000 0 0 878.000.000

C 1502 0100 27 0 1502090 11 INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA 0 0 2.374.000.000 0 0 2.374.000.000
C 1502 0100 27 0 1502090 02 11 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.374.000.000 2.374.000.000
C 1502 0100 27 0 1502091 11 INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR 0 0 648.000.000 0 0 648.000.000
C 1502 0100 28 11 3.300.000.000 0 0 0 6.700.000.000 10.000.000.000
NACIONAL
C 1502 0100 28 0 11 FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA NAVAL A NIVEL NACIONAL 3.300.000.000 0 0 0 6.700.000.000 10.000.000.000
C 1502 0100 28 0 1502113 11 SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA 3.300.000.000 0 0 0 2.827.000.000 6.127.000.000
C 1502 0100 28 0 1502113 02 11 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3.300.000.000 0 2.827.000.000 6.127.000.000
C 1502 0100 28 0 1502115 11 SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD 0 0 0 0 1.560.000.000 1.560.000.000
C 1502 0100 28 0 1502116 11 SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE CONTRAINTELIGENCIA 0 0 0 0 2.313.000.000 2.313.000.000
C 1502 0100 30 11 0 0 0 0 0 5.000.000.000
NIVEL NACIONAL
C 1502 0100 30 0 11
NACIONAL
0 0 0 0 0 5.000.000.000
C 1502 0100 30 0 1502093 11 SERVICIO DE DOTACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN MILITAR 0 0 0 0 0 5.000.000.000

C 1502 0100 31 11 0 0 0 0 0 10.000.000.000
A NIVEL NACIONAL
C 1502 0100 31 0 11
NACIONAL
0 0 0 0 0 10.000.000.000
C 1502 0100 31 0 1502099 11 SERVICIO DE DOTACIÓN PARA EL PATRULLAJE MARÍTIMO 0 0 0 0 0 10.000.000.000

325 de 341
RUBRO PRESUPUESTAL JEPLAN BN1 ENAP BN2 JINA TOTAL A.R.C.

Sub
Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019

C 1502 0100 32 11 LOGÍSTICO EN LAS OPERACIONES MILITARES A NIVEL 0 1.345.000.000 0 3.655.000.000 0 5.000.000.000
NACIONAL

C 1502 0100 32 0 11
0 1.345.000.000 0 3.655.000.000 0 5.000.000.000
C 1502 0100 32 0 1502089 11 INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL CON MANTENIMIENTO MAYOR 0 1.345.000.000 0 1.800.000.000 0 3.145.000.000
C 1502 0100 32 0 1502089 02 11 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.345.000.000 1.800.000.000 3.145.000.000
C 1502 0100 32 0 1502091 11 INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR 0 0 0 1.855.000.000 0 1.855.000.000
C 1502 0100 34 11 0 0 0 0 0 10.000.000.000
A NIVEL NACIONAL
C 1502 0100 34 0 11
NACIONAL
0 0 0 0 0 10.000.000.000
C 1502 0100 34 0 1502082 11 VEHÍCULOS TÁCTICOS ADQUIRIDOS 0 0 0 0 0 8.541.000.000
C 1502 0100 34 0 1502096 11 SERVICIO DE DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN MILITAR 0 0 0 0 0 1.459.000.000
C 1502 0100 35 11 0 0 0 0 0 5.000.000.000
C 1502 0100 35 0 11
0 0 0 0 0 5.000.000.000
C 1502 0100 35 0 1502081 11 EQUIPO AÉREO CON MANTENIMIENTO MAYOR 0 0 0 0 0 5.000.000.000
326 de 341

RESUMEN GENERAL INVERSIÓN OTROS RECURSOS DEL TESORO
SUBUNIDAD
SIGLA
PRESUPUESTO
INVERSIÓN
GASTO

1 COGAC 6 COMANDO DE GUARDACOSTAS 10.000.000.000
1 JEMAT 21 JEFATURA DE MATERIAL 12.030.955.500
1 JOLA 31 JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS 32.001.144.500
1 JEPLAN 63 JEFATURA DE PLANEACIÓN NAVAL 8.300.000.000
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
327 de 341

PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - OTROS RECURSOS DEL TESORO
RUBRO PRESUPUESTAL CAVNA ORDENADOR CONTROL

Sub Sub
DEL GASTO GESTIÓN
CONTROL PPTAL
Ord Ord 2019
C 11 INVERSION 5.000.000.000
NACIONAL
C 1502 0100 35 11 5.000.000.000
C 1502 0100 35 0 11
5.000.000.000
1.240.000.000 046863 del 17 de diciembre de 2018
3.760.000.000 Saldo Partida Año CAVNA
328 de 341

RUBRO PRESUPUESTAL COGAC ORDENADOR CONTROL

Sub Sub
DEL GASTO GESTIÓN
CONTROL PPTAL
Ord Ord 2019
C 11 INVERSION 10.000.000.000
NACIONAL
C 1502 0100 29 11 10.000.000.000
A NIVEL NACIONAL
C 1502 0100 29 0 11
NACIONAL
10.000.000.000

329 de 341

RUBRO PRESUPUESTAL JEMAT ORDENADOR CONTROL

Sub Sub
DEL GASTO GESTIÓN
CONTROL PPTAL
Ord Ord 2019
C 11 INVERSION 12.030.955.500
NACIONAL
C 1502 0100 25 11 12.030.955.500
C 1502 0100 25 0 11
12.030.955.500
10.500.000.000 026200 del 31 de julio de 2018
1.530.955.500 Saldo Partida Año JEMAT
330 de 341

RUBRO PRESUPUESTAL DITIC ORDENADOR CONTROL

Sub Sub
DEL GASTO GESTIÓN
CONTROL PPTAL
Ord Ord 2019
C 11 INVERSION 5.000.000.000
NACIONAL
C 1502 0100 30 11 5.000.000.000
NIVEL NACIONAL
C 1502 0100 30 0 11
NACIONAL
5.000.000.000

331 de 341

RUBRO PRESUPUESTAL JOLA ORDENADOR CONTROL

Sub Sub
DEL GASTO GESTIÓN
CONTROL PPTAL
Ord Ord 2019
C 11 INVERSION 32.001.144.500
NACIONAL
C 1502 0100 26 11 VIGILANCIA Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS PARA LAS UNIDADES 32.001.144.500
C 1502 0100 26 0 11 SISTEMAS ELECTRÓNICOS PARA LAS UNIDADES DE LA ARMADA 32.001.144.500
NACIONAL
C 1502 0100 26 0 1502092 11 SERVICIO DE DOTACIÓN DE MUNICIÓN MILITAR 9.200.000.000
C 1502 0100 26 0 32.001.144.500 TOTAL PARTIDA AÑO
Vigencia Futura ordinaria Autorizada MHCP acuerdo Oficio

C 1502 0100 26 0 1502092 02 11 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 5.998.855.500 Radicado: 2-2018-044754 del 04 de diciembre de 2018
Vigencia Futura Excepcional Autorizada MHCP acuerdo Oficio

C 1502 0100 26 0 1502086 02 11 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 22.801.144.500 Radicado: 2-2018-026200 del 31 de julio de 2018
3.201.144.500 Saldo Partida Año JOLA

332 de 341

RUBRO PRESUPUESTAL CIMAR ORDENADOR CONTROL

Sub Sub
DEL GASTO GESTIÓN
CONTROL PPTAL
Ord Ord 2019
C 11 INVERSION 10.000.000.000
NACIONAL
C 1502 0100 34 11 10.000.000.000
A NIVEL NACIONAL
C 1502 0100 34 0 11
NACIONAL
10.000.000.000
C 1502 0100 34 0 1502082 11 VEHÍCULOS TÁCTICOS ADQUIRIDOS 8.541.000.000

333 de 341

15-01-04-000 63 JEFATURA DE PLANEACIÓN NAVAL 1
RUBRO PRESUPUESTAL JEPLAN ORDENADOR CONTROL

Sub Sub
DEL GASTO GESTIÓN
CONTROL PPTAL
Ord Ord 2019
C 11 INVERSION 8.300.000.000
NACIONAL
C 1502 0100 25 11 1.200.000.000
C 1502 0100 25 0 11
1.200.000.000

C 1502 0100 26 11 VIGILANCIA Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS PARA LAS UNIDADES 3.800.000.000
C 1502 0100 26 0 11 SISTEMAS ELECTRÓNICOS PARA LAS UNIDADES DE LA ARMADA 3.800.000.000
NACIONAL
C 1502 0100 26 0 1502092 11 SERVICIO DE DOTACIÓN DE MUNICIÓN MILITAR 800.000.000
C 1502 0100 28 11 3.300.000.000
NACIONAL

334 de 341

SUBUNIDAD
SIGLA
PRESUPUESTO
INVERSIÓN
GASTO
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
335 de 341


Sub Sub
DEL GASTO GESTIÓN
CONTROL PPTAL
Ord Ord 2019
C 11 INVERSION 1.345.000.000
NACIONAL
NACIONAL

C 1502 0100 32 0 11
1.345.000.000

336 de 341

SUBUNIDAD
SIGLA
PRESUPUESTO
INVERSIÓN
GASTO
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
337 de 341

RUBRO PRESUPUESTAL ENAP ORDENADOR CONTROL

Sub Sub
DEL GASTO GESTIÓN
CONTROL PPTAL
Ord Ord 2019
C 11 INVERSION 3.900.000.000
NACIONAL
C 1502 0100 27 11 DE FORMACION DE LA ARMADA NACIONAL EN CARTAGENA, 3.900.000.000
C 1502 0100 27 0 11 FORMACION DE LA ARMADA NACIONAL EN CARTAGENA, 3.900.000.000
C 1502 0100 27 0 1502042 02 11 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 878.000.000 CLEN DIEF DPLAN
C 1502 0100 27 0 1502090 02 11 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.374.000.000 CLEN DIEF DPLAN

C 1502 0100 27 0 1502091 02 11 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 648.000.000 CLEN DIEF DPLAN
338 de 341

SUBUNIDAD
SIGLA
PRESUPUESTO
INVERSIÓN
GASTO
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
339 de 341


Sub Sub
DEL GASTO GESTIÓN
CONTROL PPTAL
Ord Ord 2019
C 11 INVERSION 3.655.000.000
NACIONAL
NACIONAL
C 1502 0100 32 0 11
3.655.000.000


340 de 341

SUBUNIDAD
SIGLA
PRESUPUESTO
INVERSIÓN
GASTO
1 JINA 155 JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL 6.700.000.000
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
341 de 341

RUBRO PRESUPUESTAL JINA ORDENADOR CONTROL

Sub Sub
DEL GASTO GESTIÓN
CONTROL PPTAL
Ord Ord 2019
C 11 INVERSION 6.700.000.000
NACIONAL
C 1502 0100 28 11 6.700.000.000
NACIONAL

C 1502 0100 28 0 1502113 02 11 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.827.000.000 DADIN DIEF DPLAN
C 1502 0100 28 0 1502115 11 SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD 1.560.000.000
C 1502 0100 28 0 1502116 11 SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE CONTRAINTELIGENCIA 2.313.000.000


Orden Administrativa No 001 Coarc 2019 1 PDF

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ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO

No. 001- COARC

ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO

ELABORADO POR: AUTENTICADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

TABLA DE CONTENIDO PAGINA

DISPOSICIONES GENERALES DEL COMANDO

Por la cual se dispone la distribución y ejecución del presupuesto apropiado a la Armada

EL COMANDANTE DE LA ARMADA NACIONAL

Que la Ley 1861 del 04 de agosto de 2017, reglamenta el servicio de reclutamiento,

Que mediante Resolución Orgánica 7350 del 29 de noviembre de 2013, la Contraloría

Que mediante Ley 1940 del 26 de Noviembre de 2018, el Congreso de la República

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 2019

A. GASTOS DE PERSONAL RECURSO 10

B. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS RECURSO 10

60.000.000 FNC (5KMT)

2.500.000 FSUBCA Oficio No. 2-2018-

Servicios de Limpieza 2.850.000 EANCAR

Servicios de Limpieza 8.000.000 FSUCA

Servicio de Transporte 5.000.000 BN2

SERVICIOS FINANCIEROS Y Servicio de 1.500.000 GANPA

Servicios Inmobiliarios 5.000.000 BN2 (BIM23)

1. PRESUPUESTO ARMADA NACIONAL

Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento e inversión de la Armada Nacional

TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA 2019 1.717.231.100.000

2. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARA LA

La Jefatura de Planeación Naval a través de la Dirección de Planeación Presupuestal

Para lo anterior en relación con los Gastos de Funcionamiento, se asignarán recursos,

- Cumplimiento Plan de Acción Institucional: Los requerimientos presupuestales

- Presupuesto Unidades y Dependencias a Incorporar 2019: La asignación de

Se deberá dar estricto cumplimiento al plan de reposición de equipos y desactivación

De igual forma, la creación y/o modificación de Dependencias al interior de la Fuerza

Por último, para poder efectuar las recomposiciones presupuestales descritas en el

- Cumplimiento Compromisos de Ley: Se deberá contemplar la asignación de

 Pago de Impuestos, Valorización y Contribuciones

- Planes de Mejoramiento: Los requerimientos presupuestales presentados por cada

- Política Ambiental ARC: Se establece el cumplimiento de la política ambiental de la

- Políticas Administración Activos Informáticos: Se establece en forma obligatoria

- Dotación Seguridad Industrial: En cumplimiento de las políticas establecidas en

- Vehículos: De acuerdo con la priorización efectuada por cada unidad delegataria se

Se incluye las ambulancias de los establecimientos de Sanidad Militar en las

ÍTEM REGIONAL UBICACIÓN TIPO MARCA MOD. PLACA UNIDAD

ÍTEM REGIONAL UBICACIÓN TIPO MARCA MOD. PLACA UNIDAD

- Responsabilidades para el Cumplimiento de los Conceptos Obligatorios: Es

3. CRITERIOS PARA LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARA

En cabeza de la Jefatura de Operaciones Logísticas, los Delegatarios y Ordenadores del

- Vigencias Expiradas: En caso de existir solicitudes bajo el concepto de vigencias

El reconocimiento y ordenación del pago bajo este concepto, sin perjuicio de la

 Cuando en vigencias anteriores no se haya realizado el pago de obligaciones

 Cuando el pago no se hubiere realizado pese a haberse constituido

 Cuando se trate del cumplimiento de una obligación originada en la ley, exigible

Sólo se podrá atender el gasto de “Pasivo Pagos Exigibles – Vigencias Expiradas” a

Para tal fin se deberá remitir a la Dirección de Planeación Presupuestal, la proyección

- Fechas Límite Ejecución Presupuestal: Se establecen las siguientes fechas límite

Modalidad de Contratación Plazo Establecido

En todo caso, los delegatarios planearán la ejecución presupuestal para efectos de

- Orden de Prioridad: Para la ejecución de los recursos, los Delegatarios y

- Gimnasia Presupuestal: Las solicitudes de recursos adicionales, reducciones y

Por lo anterior las solicitudes de traslados de Gastos de Funcionamiento (excepto

- Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar: Es importante recordar que la

Así mismo a más tardar el 13 de enero de 2019, se constituirán las reservas

- Plan de Austeridad en el Gasto para el Sector Defensa: En cumplimiento a los

noviembre de 2018 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de