RESUMEN EJECUTIVO

2020-2022
UNIDAD EJECUTORA 007
MARCAHUAMACHUCO

RESPONSABLE

LIC. JORGE LUIS RUIZ BARCELLOS

JIRON ATAHUALPA N° 670-HUAMACHUCO,

SANHEZ CARRION, LA LIBERTAD
Teléfono: 044-440607
www.marcahuamachuco.gob.pe

1
 ÍNDICE
SECCIÓN 1: LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES / SECTORIALES ........................................................ 3
SECCIÓN 2: PROGRAMACIÓN MULTIANUAL ..................................................................................... 4
SECCIÓN 2.1: CATEGORÍA PRESUPUESTAL..................................................................................... 4
SECCIÓN 2.2: CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO ........................................................................ 6
SECCIÓN 3: TRANSFERENCIAS PROGRAMADAS 2020-2022 .............................................................. 7
SECCIÓN 4: PERSONAL Y PENSIONES ................................................................................................. 9
SECCIÓN 5: BIENES Y SERVICIOS....................................................................................................... 11
SECCIÓN 5.1: CAS Y SIMILARES .................................................................................................... 11
SECCIÓN 5.2: BIENES Y SERVICIOS CATALOGADOS COMO SERVICIOS BÁSICOS, CONSULTORIAS
Y PUBLICIDAD ............................................................................................................................... 15
SECCIÓN 5.3: BIENES Y SERVICIOS CATALOGADOS COMO OTROS GASTOS............................... 18
SECCIÓN 6: GASTO CORRIENTE (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) DE LAS INVERSIONES............ 20
SECCIÓN 7: RESUMEN DE LOS GASTOS EXCEPCIONALES CON IMPLICANCIA EN MATERIA
PRESUPUESTAL ................................................................................................................................. 22

2
SECCIÓN 1: LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES / SECTORIALES
En esta sección la entidad presenta la información sobre los lineamientos institucionales y/o sectoriales para
el periodo 2020-2022 de la APM, considerando las prioridades de políticas nacionales y de resultados
establecidas en las leyes anuales de presupuesto.

 Objetivos Institucionales
 Compromisos del Gobierno
 Productos / Actividades nuevos aprobados en la Estructura Funcional Programática

1. Objetivos Institucionales

1.- Incrementar el acceso y participación de la población en la diversidad de expresiones

culturales y artísticas.

2.- Fortalecer la capacidad de gestión del Estado con un enfoque intercultural.

3.- Incrementar el reconocimiento positivo, la valoración de la Diversidad Cultural del país y

eliminación de la discriminación étnico-racial

4.- Fortalecer la protección y salvaguardia del Patrimonio Cultural.

5.- Gestionar eficazmente los procesos de servicios de Gestión Institucional

6.- Impulsar el desarrollo de la oferta artística y cultural diversa de los emprendimientos

culturales y trabajadores de las artes.

7.- Incrementar la valoración y el acceso en la población al Patrimonio Cultural de la Nación.

2. Compromisos del Gobierno

No aplica.

3. Productos / Actividades nuevos

3000708: Patrimonio Cultural Salvaguardado y Protegido

3000709: Población Informada Y Concientizada en la Importancia del Patrimonio Cultural

3
SECCIÓN 2: PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
El objetivo de esta sección es presentar de manera sucinta la distribución de la Programación Multianual de
la entidad por categoría presupuestal, genérica de gasto y programa presupuestal.

Indicaciones específicas:
 Pliegos del Gobierno Nacional: La tabla debe de incluir todos los programas presupuestales a los que
se le ha asignado presupuesto durante el 2020 -2022
 Pliegos del Gobierno Regional: La tabla solo debe de considerar los diez (10) programas
presupuestales con mayor PIM durante el año 2019.

SECCIÓN 2.1: CATEGORÍA PRESUPUESTAL

Tabla 1: Asignación Presupuestaria Multianual 2020-2022

Por categoría presupuestal por toda fuente de financiamiento
(En soles)

APM VARIACION VARIACIO

DEVENGAD
PIA PIM PIA APM 2020/ N APM
PROYECTO O
2018 2018 2019 DEVENGAD 2020/ PIA
2018 2,020.00 2,021.00 2,022.00 O 2018 (%) 2019 (%)

SUB TOTAL
PROGRAMAS 6,192,230 5,281,382 5,188,096 8,937,698 1,681,927 1,681,918 1,661,914 0.32 0.19
PRESUPUESTALES

2001621: ESTUDIOS DE 2,368,420 0 0 0 0 0 0 0% 0.00

PRE-INVERSION
2291307:
RECUPERACION DEL
SUBSECTOR EDIFICIO
A, SECTOR CERRO LAS
MONJAS DE LA ZONA
ARQUEOLOGICA
MONUMENTAL DE 2,631,580 2,346,227 2,304,164 5,411,321 363,030 363,021 363,017 0.16 0.07
MARCAHUAMACHUCO
, DISTRITO DE
HUAMACHUCO,
PROVINCIA DE
SANCHEZ CARRION -
LA LIBERTAD
2330897:
RECUPERACION DEL
SUBSECTOR H DEL
SECTOR 1 DE LA ZONA
ARQUEOLOGICA
MONUMENTAL DE
WIRACOCHAPAMPA 0 1,859,152 1,816,922 2,419,636 100,000 100,000 100,000 0.06 0.04
DISTRITO DE
HUAMACHUCO -
PROVINCIA DE
SANCHEZ CARRION -
DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD

3000001: ACCIONES 1,067,420 996,203 990,211 1,106,741 607,641 607,641 597,641 0.61 0.55
COMUNES
3000708: PATRIMONIO
CULTURAL
90,000 69,990 69,989 0 404,704 404,704 394,704 5.78 0.00
SALVAGUARDADO Y
PROTEGIDO
3000709: POBLACION
INFORMADA Y
34,810 9,810 6,810 0 206,552 206,552 206,552 30.33 0.00
CONCIENTIZADA EN LA
IMPORTANCIA DEL

4
PATRIMONIO
CULTURAL

SUB TOTAL AC Y 2,680,617 2,077,601 2,067,288 2,385,887 2,327,873 2,327,873 2,290,209 1.13 0.98
APNOP
9001: ACCIONES
2,492,028 1,978,731 1,969,389 2,300,393 2,255,847 2,255,847 2,218,183 1.15 0.98
CENTRALES
9002: ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
188,589 98,870 97,899 85,494 72,026 72,026 72,026 0.74 0.84
QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
TOTAL 8,872,847 7,358,983 7,255,384 11,323,585 4,009,800 4,009,791 3,952,123 0.55 0.35

Texto explicativo: Justifique las variaciones significativas (+/- 2%) de la Asignación Presupuestal Multianual
respecto al Presupuesto Institucional de Apertura 2019 y la ejecución histórica. Asimismo, tomar en cuenta el
monto proyectado a devengar al cierre del presente año.
Por ejemplo: Cambios institucionales (nuevas funciones) o ampliación de servicios, los cuales deben
sustentarse sobre el marco legal vigente.

1. Programas presupuestales
La variación porcentual de la Asignación Presupuestal 2020 con respecto al PIA 2019 es de 0.19 %,
el cual representa una disminución del presupuesto, y con respecto al devengado del año 2018
representa el 0.32% representando también una disminución, es necesario indicar que con se ha
realizado la creación de nuevas actividades a ejecutarse en el año 2020.

2. Acciones Centrales:
La variación porcentual de la Asignación Presupuestal 2020 con respecto al PIA 2019 es de 0.98%
en al que se observa de una disminución de S/ 44,546.00 soles además se indica que para el
presenta año se han programado más actividades en el plan operativo institucional que se verá
reflejado en la ejecución.

3. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos

La variación porcentual de la Asignación Presupuestal 2020 con respecto al PIA 2019 es de 0.84 el
cual representa una disminución del presupuesto en comparación con el año 2019 y con la
ejecución del año 2018, peor con el poco presupuesto se lograra todas las actividades
consideradas en el POI 2020.

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SECCIÓN 2.2: CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO

Tabla 2: Asignación Presupuestaria Multianual 2020-2022 por genéricas de gasto

por toda fuente de Financiamiento
(En Soles)
VARIACION
APM VARIACION
PIA PIM DEVENGADO PIA APM 2020/
GENERICA DE GASTO APM 2020/
2018 2018 2018 2019 DEVENGADO
PIA 2019 %
2018 %
2020 2021 2022
TOTAL GASTOS
3,872,847 3,153,604 3,134,298 3,492,628 3,546,770 3,546,770 3,489,106 1.13 1.02
CORRIENTES
1. PERSONAL Y
OBLIGACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
SOCIALES
2. PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
SOCIALES

3. BIENES Y SERVICIOS 3,872,847 3,153,604 3,134,298 3,492,628 3,546,770 3,546,770 3,489,106 1.13 1.02
4. DONACIONES Y
0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
TRANSFERENCIAS
5. OTROS GASTOS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
TOTAL GASTOS DE
5,000,000 4,205,379 4,121,086 7,830,957 463,030 463,021 463,017 0.11 0.06
CAPITAL
4. DONACIONES Y
0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
TRANSFERENCIAS
5. OTROS GASTOS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

6. ADQUISICION DE
ACTIVOS NO 5,000,000 4,205,379 4,121,086 7,830,957 463,030 463,021 463,017 0.11 0.06
FINANCIEROS
7. ADQUISICION DE
0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
ACTIVOS FINANCIEROS

8. SERVICIO DE LA
0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
DEUDA PÚBLICA

TOTAL GENERAL 8,872,847 7,358,983 7,255,384 11,323,585 4,009,800 4,009,791 3,952,123 1.24 1.07

Texto explicativo: Justifique las variaciones significativas (+/- 2%) de la Asignación Presupuestal Multianual
respecto al Presupuesto Institucional de Apertura 2019 y la ejecución histórica. Asimismo, tomar en cuenta el
monto proyectado a devengar al cierre del presente año.

La variación de la asignación presupuestaria 2020 entre el devengado correspondiente al año 2018 en

bienes y servicios es de 1.13% esto se debe al incremento de la programación en la especifica de otros
gastosa cas y servicios de terceros.

En cuanto a la Adquisición de Activos no financieros se observa una disminución de 0.11%, debido que en
el año 2018 se ejecutó S/ 4,121,086.00 en los proyectos de inversión, pero para el año 2020 solo se tiene
S/ 463,030.00 soles.

Con respecto a la variación de las Asignación Presupuestal 2020 entre el PIA 2019 se tiene un 1.02% que
equivale S/ 54,142.00 soles.

En cuanto a la Asignación Presupuestaria de activos no financieros se obra una disminución considerable

pues solo se tiene S/ 463,000.00 soles para ejecutora los PIP, corriendo riesgo de que ocurra algún eventos
natural y haga mella en las estructuras d ellos sitios arqueológicos.

6
SECCIÓN 3: TRANSFERENCIAS PROGRAMADAS 2020-2022
En la tabla se deberá presentar, de acuerdo a la Asignación Presupuestaria Multianual, el monto estimado a
transferir mediante Transferencia de Partida o Financiera durante el 2020. La presente sección solo deberá
ser completada por los pliegos que hayan programado transferencias durante la programación 2020 -2022.

Tabla 3: Transferencias de Partidas programadas 2020-2022

(En soles)
N° de Transferencias
Materia o descripción de Sector de PIA
DS Transferencias Transferencias por (7)
transferencia destino 2019
Previo realizadas 2019 realizar 2019
(1) (3) (4) 2020 2021 2022
(2) (5) (6)
Gasto Corriente

Total Gasto Corriente

Gasto de Capital

Total Gasto de Capital

Total Pliego

(1) Descripción del concepto que financia la transferencia

(2) En caso la transferencia sea una medida de continuidad indicar el N° del DS y año que aprobó la última transferencia.
(3) Código y nombre del sector de destino (habilitado)
(4) Monto en soles de la transferencia 2019, de corresponder.
(5) Monto en soles de las transferencias realizadas a la fecha.
(6) Monto en soles de las transferencias por realizar al cierre del presente año.
(7) Monto en soles de la transferencia programada para el 2020, 2021, 2022.

Texto explicativo:
No Aplica.

7
 Tabla 4: Transferencias Financieras programadas 2020-2022
(En soles)
Transferencias
Materia o descripción de Sector de PIA Transferencias Transferencias (6)
transferencia destino 2019 realizadas por realizar
(1) (2) (3) (4) (5) 2020 2021 2022

Gasto Corriente

Total Gasto Corriente

Gasto de Capital

Total Gasto de Capital

TOTAL PLIIEGO

(1) Descripción del concepto que financia la transferencia

(2) Código y nombre del sector de destino (habilitado)
(3) Monto en soles de la transferencia 2019, de corresponder.
(4) Monto en soles de la transferencia programada para el 2020, 2021, 2022.
(5) Monto en soles de las transferencias realizadas a la fecha.
(6) Monto en soles de las transferencias por realizar al cierre del presente año.

Texto explicativo:
No aplica.

8
 SECCIÓN 4: PERSONAL Y PENSIONES
Esta sección tiene dos objetivos:
 Tabla 5: Detallar la Asignación Presupuestaria Multianual 2020 – 2022 programada para el
financiamiento de medidas remunerativas aprobadas durante el 2019 y cuya sostenibilidad se debe
de programar para el 2020 -2022.
 Tabla 6: Detallar los procesos que corresponden al financiamiento de nuevas medidas remunerativas
que han sido consideradas en la programación de la APM del 2020.

Tabla 5: Detalle del presupuesto programado para la sostenibilidad de medidas aprobadas durante el
2019 que requieren sostenibilidad durante el 2020
(Soles)

Costo
PIA 2019 Sostenibilidad APM 2020 APM 2021 APM 2022
Genérica Marco N° de Anual
Proceso (5) (6) (8) (9) (10)
Tipo de Proceso de gasto legal beneficiarios (7)=(5)+(6)
(2)
(1) (3) (4) Nº de Nº de Nº de Nº de Nº de
meses
Monto Monto Monto Monto Monto Monto
meses meses meses meses
(I) PRESUPUESTO QUE
SERÁ EJECUTADO EN
EL PLIEGO
Total (I)
(II) PRESUPUESTO
TRANSFERIDO HACIA
OTROS PLIEGOS.

Total (II)
Tota Total General
(1) Genéricas de gasto 1 o 2.
(2) Nombre de la medida. Por ejemplo: Nombramientos 2019, creación de plazas, etc.
(3) Normativa que autoriza la aprobación del proceso (medidas que tengan impacto presupuestal o modificaciones presupuestales en el nivel
institucional) en el 2019.
(4) Número de beneficiados (docentes de Ley 29944, profesionales de salud DL 1153, policías, pensionistas, etc.).
(5) Número de meses financiados y monto asignado en el PIA.
(6) Número de meses y presupuesto para completar el costo anual.
(7) Costo anual de la medida, corresponde a la suma del presupuesto (5) y (6).
(8) Número de meses y presupuesto que se han considerado en el PMG 2020.
(9) Número de meses y presupuesto que se han considerado en el PMG 2021.
(10) Número de meses y presupuesto que se han considerado en el PMG 2022.

Texto explicativo:
No Aplica.

9
 Tabla 6: Detalle del presupuesto para el financiamiento de nuevas medidas que tengan impacto
presupuestal, a ser implementadas en el 2020
(En soles)

APM 2020 APM 2021 APM 2022

N° de
Genérica de gasto Proceso (4) (5) (6)
Tipo de proceso beneficiarios
(1) (2) Nº de Nº de Nº de
(3) Monto Monto Monto
meses meses meses
(I) PRESUPUESTO QUE SERÁ
EJECUTADO EN EL PLIEGO

Total (I)
(II) PRESUPUESTO
TRANSFERIDO HACIA OTROS
PLIEGOS.

Total (II)
Total general
(1) Genéricas de gasto 1 o 2.
(2) Nombre de la medida. Por ejemplo: Nombramiento docente 2020, altas de militares 2020, etc.
(3) Número de beneficiados (docentes de Ley 29944, profesionales de salud DL 1153, policías, pensionistas, etc.).
(4) Número de meses y presupuesto que se han considerado en el PMG 2020.
(5) Número de meses y presupuesto que se han considerado en el PMG 2021.
(6) Número de meses y presupuesto que se han considerado en el PMG 2022.

Texto explicativo:
No aplica.

10
SECCIÓN 5: BIENES Y SERVICIOS

SECCIÓN 5.1: CAS Y SIMILARES

La siguiente sección debe hacer referencia al presupuesto programado para financiar las siguientes
partidas de gasto detalladas en la Tabla 7. (A nivel de específica detalle)
Indicaciones específicas para el desarrollo de las Tablas 8 y 9:
 Tabla 8: Detallar la Asignación Presupuestaria Multianual 2020 – 2022 programada para el
financiamiento de medidas remunerativas aprobadas durante el 2019 y cuya sostenibilidad se debe
de programar para el 2020 -2022.
 Tabla 9: Detallar los procesos que corresponden al financiamiento de nuevas medidas remunerativas
que han sido consideradas en la programación de la APM del 2020.

Tabla 7: Asignación Presupuestaria Multianual 2020-2022 de CAS y otros similares por toda fuente de
Financiamiento
(En soles)

PIA PIM APM 2020 - 2022 VARIACION

ESPECIFICA DETALLE DE Devengado APM 2020/
GASTO 2018 DEVENGADO
2018 2018 PIA 2019 2020 2021 2022 2019 (%)

2.3.2.7.5.1 Estipendio por

0 0 0 0 0 0 0 0.00
Secigra

2.3.2.7.5.2 Propinas para

0 0 0 0 0 0 0 0.00
practicantes

2.3.2.7.5.4 Animadoras y
0 0 0 0 0 0 0 0.00
Alfabetizadoras

2.3.2.7.5.5 Alumnos de
escuelas militares y 0 0 0 0 0 0 0 0.00
policiales

2.3.2.7.5.7 Internos de
0 0 0 0 0 0 0 0.00
medicina y odontología

2.3.2.7.5.8 Contribuciones a
0 0 0 0 0 0 0 0.00
los seguros de salud

2.3.2.7.12.1 Locación de
Servicios – Fondo de Apoyo 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Gerencial

11
 2.3.2.7.12.2 Locación de
Servicios – Personal 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Altamente Calificado

2.3.2.8.1. Contratos
2,211,465 1,855,020 1,840,896 2,426,260 2,426,262 2,426,262 2,426,262 1.32
Administrativo de servicios

TOTAL CAS Y OTROS

2,211,465 1,855,020 1,840,896 2,426,260 2,426,262 2,426,262 2,426,262 1.32
SIMILARES

Texto explicativo:
La variación existente entre la programación para el año 2020 y el devengado del año 2018
representa un 1.32% el cual corresponde al incremento en la especifica de otros gastos CAS por
un monto de S/ 686,145.00 elevando así la programación, se indica que es corresponde a lo
gastos del personal cas registrados en el AIRHSP.

12
 Tabla 8: Detalle del presupuesto programado para la sostenibilidad de medidas aprobadas durante el
2019 que requieren sostenibilidad durante el 2020
(En soles)

Costo
PIA 2019 Sostenibilidad APM 2020 APM 2021 APM 2022
Específica Marco N° de Anual
Proceso (5) (6) (8) (9) (10)
Tipo de Proceso de Gasto legal beneficiarios (7)=(5)+(6)
(2)
(1) (3) (4) Nº de Nº de Nº de Nº de Nº de
meses
Monto Monto Monto Monto Monto Monto
meses meses meses meses
(I) PRESUPUESTO QUE
SERÁ EJECUTADO EN EL
PLIEGO
Total (I)
(II) PRESUPUESTO
TRANSFERIDO HACIA
OTROS PLIEGOS.

Total (II)
Total general
(1) Indicar la partida de gasto: 2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra, 2.3.2.7.5.2 Propinas para practicantes, 2.3.2.7.5.4 Animadoras y Alfabetizadoras,
2.3.2.7.5.5 Alumnos de escuelas militares y policiales, 2.3.2.7.5.7 Internos de medicina y odontología, 2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los seguros
de salud, 2.3.2.7.12.1 Locación de Servicios – Fondo de Apoyo Gerencial, 2.3.2.7.12.2 Locación de Servicios – Personal Altamente Calificado,
2.3.2.8.1. Contratos Administrativo de servicios
(2) Nombre de la medida. Ejemplo: CAS de intervenciones priorizadas en Educación, CAS de Centros de Emergencia Mujer iniciados en el 2019, etc.
(3) Normativa que autoriza la aprobación del proceso (medidas que tengan impacto presupuestal o modificaciones presupuestales en el nivel
institucional) en el 2019.
(4) Número de beneficiados (docentes de Ley 29944, profesionales de salud DL 1153, policías, pensionistas, etc.).
(5) Número de meses financiados y monto asignado en el PIA
(6) Número de meses y presupuesto para completar el costo anual.
(7) Costo anual de la medida, corresponde a la suma del presupuesto (5) y (6)
(8) Número de meses y presupuesto que se ha considerado en la programación 2020.
(9) Número de meses y presupuesto que se ha considerado en la programación 2021.
(10) Número de meses y presupuesto que se ha considerado en la programación 2022.

Texto explicativo:

13
Tabla 9: Detalle del presupuesto para el financiamiento de nuevas medidas que tengan impacto presupuestal, a ser
implementadas en el 2020
(En soles)
APM 2020 APM 2021 APM 2022
Detalle de N° de
Proceso (4) (5) (6)
Tipo de proceso Específica beneficiarios
(2) Nº de Nº de Nº de
(1) (3) Monto Monto Monto
meses meses meses
(I) PRESUPUESTO
QUE SERÁ
EJECUTADO EN EL
PLIEGO
Total (I)
(II) PRESUPUESTO
TRANSFERIDO HACIA
OTROS PLIEGOS.

Total (II)
Total general
(1) Indicar la partida: 2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra, 2.3.2.7.5.2 Propinas para practicantes, 2.3.2.7.5.4 Animadoras y
Alfabetizadoras, 2.3.2.7.5.5 Alumnos de escuelas militares y policiales, 2.3.2.7.5.7 Internos de medicina y odontología,
2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los seguros de salud, 2.3.2.7.12.1 Locación de Servicios – Fondo de Apoyo Gerencial,
2.3.2.7.12.2 Locación de Servicios – Personal Altamente Calificado, 2.3.2.8.1. Contratos Administrativo de servicios
(2) Nombre de la medida. Por ejemplo: Implementación de 5 nuevos Centros de Emergencia Mujer, Implementación del
Código Procesal Penal, etc.
(3) Número de beneficiados.
(4) Número de meses y presupuesto que se ha considerado en la programación 2020.
(5) Número de meses y presupuesto que se ha considerado en la programación 2021.
(6) Número de meses y presupuesto que se ha considerado en la programación 2022.

Texto explicativo:

14
SECCIÓN 5.2: BIENES Y SERVICIOS CATALOGADOS COMO SERVICIOS BÁSICOS, CONSULTORIAS Y PUBLICIDAD
Las entidades deben de sustentar el presupuesto programado bajo los Clasificadores Económicos de Gastos
denominados como 2.3.2.2.1.1 (Servicio de suministro de energía eléctrica) y 2.3.2.2.1.2 (Servicio de agua y
desagüe) (Tabla 10). Tomar en cuenta que, según lo establecido en el numeral 12.1.2.C.2 del artículo 12 de la
Directiva de Programación Multianual Presupuestaría y Formulación Presupuestaria, las entidades deberán
priorizar el pago de servicios básicos de luz, agua, teléfono, seguridad, vigilancia, limpieza, mensajería, seguros,
entre otros.

Asimismo, deben explicar el monto considerado en la APM en consultorías y publicidad (Tabla 11 y 12)

Tabla 10: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2020-2022 de los Bienes y Servicios
catalogados como servicios básicos por toda fuente de financiamiento
(En soles)
% de
PIA PIM APM 2020 - 2021 Variación recursos
programados
DETALLE DE ESPECIFICAS DE Devengado sobre total
PIA 2019
GASTO 2018 APM 2020/ de la APM
2018 2018 2020 2021 2021 DEVENGADO 2019 de
2018 (%) Bienes y
Servicios
2.3.2 2.1 1 Servicio de
suministro de energía 15,000 14,150 13,557 15,515 15,515 15,515 15,515 1.14 0.00
eléctrica
2.3.2 2.1 2 Servicio de agua
100 100 96 87 96 96 96 1.00 0.00
y desagüe
2.3.2 2.2 1 Servicio de
7,320 5,829 5,766 7,320 5,000 5,000 5,000 0.87 0.00
telefonía móvil
2.3.2 2.2 2 Servicio de
7,200 1,000 876 7,200 5,000 5,000 5,000 5.71 0.00
telefonía fija
2.3.2 2.2 3 Servicio de
18,000 33,200 33,184 3,000 24,000 24,000 24,000 0.72 0.01
internet
2.3.2.2.3 1 Correos y
2,000 1,000 1,000 500 500 500 500 0.50 0.00
servicios de mensajería
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS
49,620 55,279 54,479 33,622 50,111 50,111 50,111 0.92 0.01
=(1)
2.3.2 3.1 1 Servicio de
0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
limpieza e higiene
2.3.2 3.1 2 Servicio de
700,000 516,056 516,056 520,000 200,000 200,000 200,000 0.39 0.06
seguridad y vigilancia
TOTAL SERVICIOS DE
LIMPIEZA Y SECURIDAD 700,000 516,056 516,056 520,000 200,000 200,000 200,000 0.39 0.06
=(2)
2.3.2.6.3 Seguros 13,000 10,976 10,975 13,000 13,500 13,500 13,500 1.23 0.00

TOTAL SEGUROS =(3) 13,000 10,976 10,975 13,000 13,500 13,500 13,500 1.23 0.00
TOTAL DE BIENES Y
3,872,847 3,153,604 3,134,298 3,492,628 3,546,770 3,546,770 3,489,106 1.13 1.02
SERVICIOS =(4)
% PARTICIPACIÓN DE
SERVICIOS BÁSICOS, EN
0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.81 0.01
BIENES Y SERVICIOS (1) /
(4)

Texto explicativo:
(La explicación debe ser acorde a la información que se registra en la Ficha 8 (considerando los locales con los que cuenta
la entidad y que requieren contar con los servicios para su funcionamiento y operatividad))
La variación porcentual entre la programación 2020 y el devengado del año 2018 no es significativa,
ya que se ha programado menos que lo ejecutado en el año 2018, dado a que existen mejores
ofertas en cuanto a los servicios de seguridad y vigilancia para la Unidad Ejecutora 007
Marcahuamachuco.

15
 Tabla 11: Detalle del Presupuesto Institucional 2018-2019 de los Bienes y Servicios catalogados como
consultorías y publicidad por toda fuente de financiamiento
(En soles)

% de PIA 2019 % de PIM

de 2019 de
PIA PIM Devengado consultorías y consultorías y
publicidad publicidad
Detalle de Específicas de gasto PIA 2019 PIM 2019
sobre el PIA sobre el PIM
2019 total de 2019 total de
Bienes y Bienes y
Servicios Servicios
2018 2018 2018

2.3.2 2.4 1 Servicio de publicidad 54,000 19,650 19,550 5,000 5,000 0.00 0.00

2.3.2 2.4 3 Servicio de imagen

0 0 0 0 0 0.00 0.00
institucional
2.3.2 2.4 5 Publicación en el Diario Oficial 0 0 0 0 0 0.00 0.00

2.3.2 7.1 1 Consultorías 0 0 0 0 0 0.00 0.00

2.3.2 7.1 2 Asesorías 0 0 0 0 0 0.00 0.00

2.3.2 7.1 3 Auditorías 0 0 0 0 0 0.00 0.00

2.3.2 7.1 5 Estudios e investigaciones 0 0 0 0 0 0.00 0.00

2.3.2 7.1 99 Otros servicios similares 0 0 0 0 0 0.00 0.00

2.3.2 7.2 1 Consultorías 0 0 0 0 0 0.00 0.00

2.3.2 7.2 2 Asesorías 0 0 0 0 0 0.00 0.00

2.3.2 7.2 3 Auditorías 0 0 0 0 0 0.00 0.00

2.3.2 7.2 5 Estudios e investigaciones 0 0 0 0 0 0.00 0.00

2.3.2 7.2 6 Locación de servicios – Fondo

0 0 0 0 0 0.00 0.00
de apoyo gerencial
2.3.2 7.2 7 Servicios complementarios
0 0 0 0 0 0.00 0.00
salud
2.3.2 7.2 8 Locación de servicios –
0 0 0 0 0 0.00 0.00
Personal altamente calificado

2.3.2 7.2 99 Otros servicios similares 0 0 0 0 0 0.00 0.00

TOTAL CONSULTORIAS / PUBLICIDAD

54,000 19,650 19,550 5,000 5,000 0.00 0.00
=(1)
TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS =(2) 3,872,847 3,153,604 3,134,298 3,492,628 3,492,628 1.00 1.00

% PARTICIPACIÓN DE CONSULTORIAS /
PUBLICIDAD EN BIENES Y SERVICIOS 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
(1) / (2)

Texto explicativo:
Se debe sustentar el monto de su presupuesto institucional 2018-2019. Asimismo, se deberá justificar las principales
actividades que se realizan con el presupuesto detallado en la tabla.

Las principales actividades realizadas en el año 2018 en materia de publicidad estatal fue realziada
en medios televisivos y radiales a diferencia que para el año 2019 solo se considero S/ 5,000.00
soles el cual aun esta pendiente de ejecución.

16
 Tabla 12: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2020-2022 de los Bienes y Servicios
catalogados como consultorías, publicidad, entre otros por toda fuente de financiamiento
(En soles)

% de
APM Variación recursos
programados
sobre total
Detalle de Específicas de gasto (1) PIA 2019
de la APM
APM 2020/ 2020 de
2020 2021 2022
PIA 2019 (%) Bienes y
Servicios
2.3.2 2.4 1 Servicio de publicidad 5,000 5,000 5,000 5,000 1.00 0.01

2.3.2 2.4 3 Servicios de imagen institucional 0 0 0 0 0.00 0.00

2.3.2 7.9 5 Organización de eventos culturales 4,000 4,000 4,000 4,000 1.00 0.01
2.3.2 7.10 1 Seminarios, Talleres y Similares
4,000 4,000 4,000 4,000 1.00 0.01
Organizados por la Institución.
2.3.2 7.11 6 Servicios de impresiones,
5,000 5,000 5,000 5,000 1.00 0.01
encuadernación y empastados.
2.3.2.7.12.3 Servicios de terceros 0 286,145 286,145 286,145 0.00

2.3.2 7.11 99 Servicios diversos 273,531 318,000 318,000 318,000 1.16 0.51
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS Y
291,531 622,145 622,145 622,145 5.16 1.00
PUBLICIDAD =(A)
TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS =(B) 3,492,628 3,546,770 3,546,770 3,489,106 1.02 5.70

% PARTICIPACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y

TÉCNICOS Y PUBLICIDAD RESPECTO A BIENES Y 0.08 0.18 0.18 0.18 5.08 0.18
SERVICIOS (A) / (B)

(1) Recursos programados en la APM 2020-2022, en las específicas de gasto que se indican en el cuadro.
(2) Debe desagregarse hasta el nivel de específico detalle. El registro de la información debe ser conforme al Clasificador
económico de gastos vigente 2020-2022.

Texto explicativo:
Se debe sustentar el monto asignado para la APM 2020-2022 respecto al monto programado en el PIA 2019 y ejecutado
históricamente. Asimismo, se deberá justificar las principales actividades que se realizan con el presupuesto detallado en
la tabla.

La variación porcentual de la Programación del año 2020 con respecto a al PIA del año 2019, se debe
principalmente a la asignación presupuestaria de S/ 330,614.00 soles ya que incrementa en 5.16%;
este monto será utilizado en al contratación de diversos servicios de terceros así como servicios
diversos que consisten en la contratación de personas para que desarrollen labores de limpieza y
desbroce de zonas de los sitios arqueológicos ya se de Marcahuamachuco, Wiraqochapampa, Cerro
Miraflores y Cerro Sazón.

17
SECCIÓN 5.3: BIENES Y SERVICIOS CATALOGADOS COMO OTROS GASTOS
Las entidades deberán de sustentar el presupuesto programado bajo el Clasificador Económico de Gastos denominados
como “Otros”, los cuales se identifican a través del código de clasificador de gasto “99”. Tomar en cuenta que según lo
establecido en el numeral 12.1.2. C.7 del artículo 12 de la Directiva de programación multianual presupuestaría y
formulación presupuestaria las entidades deberán limitar la programación de gastos programados bajo los clasificadores
de gasto denominados como “Otros”, los cuales se identifican a través del código de clasificador de gasto “99”, a los casos
estrictamente necesarios y justificados.

Tabla 13: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2020-2022 de los Bienes y Servicios
catalogados como otros gastos por toda fuente de financiamiento
(En Soles)

% de
PIA PIM Devengado APM 2020 - 2021 Variación recursos
programados
Detalle de Específicas de sobre total
PIA 2019
gasto APM 2020/ de la APM
2018 2018 2018 2020 2021 2021 DEVENGADO 2020 de
2018 (%) Bienes y
Servicios
TOTAL DE BIENES (1) 23,000 16,486 16,486 5,810 19,446 19,446 19,446 1.18 1.9%
2.3.1.5.99.99 Otros gastos
5,000 0 0 0 1,050 1,050 1,050 0.00 0.1%
(Materiales y Útiles)
2.3.1.6.1.99 Otros
accesorios y repuestos 0 840 840 0 76 76 76 0.09 0.0%
(Repuestos y Accesorios)
2.3.1.8.1.99 Otros
productos similares 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0%
(Suministros médicos)
2.3.1.9.1.99 Otros
materiales diversos de
0 796 796 0 58 58 58 0.07 0.0%
enseñanza (Materiales y
útiles de enseñanza)
2.3.1.99.1.99 Otros bienes
18,000 14,850 14,850 5,810 18,262 18,262 18,262 1.23 1.8%
(Compra de otros bienes)
TOTAL DE SERVICIOS (2) 430,003 311,683 308,141 329,094 1,004,440 1,004,440 1,004,440 3.26 98.1%
2.3.2.1.1.99 Otros gastos
0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0%
(Viajes internacionales)
2.3.2.1.2.99 Otros gastos
0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0%
(Viajes domésticos)
2.3.2.2.3.99 Otros
servicios de comunicación
0 0 0 0 295 295 295 0.00 0.0%
(Servicios e de mensajería,
telecomunicaciones, …)
2.3.2.4..1.99 De otros
bienes y activos (De otros 0 16,541 16,540 0 0 0 0 0.00 0.0%
bienes y activos])
2.3.2 5 1.99 De otros
bienes y activos 0 7,608 7,068 0 0 0 0 0.00 0.0%
(Alquileres e inmuebles)
2.3.2.6.2.99 Otros
servicios financieros 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0%
(Servicios financieros)
2.3.2.6.3.99 Otros seguros
de bienes muebles e 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0%
inmuebles (Seguros)
2.3.2.7.1.99 Otros
servicios similares
(Servicios de consultorías 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0%
y similares…personas
jurídicas)
2.3.2.7.2.99 Otros
servicios similares
(Servicios de consultorías 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0%
y similares, … personas
naturales)
2.3.2.7.4.99 Otros
servicios de informática 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0%
(Servicios de

18
 procesamiento de datos
…)
2.3.2.7.5.99 Otros gastos
0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0%
(Practicantes…)
2.3.2.7.9.99 Otros
relacionados a
organización de eventos 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0%
(Servicios de organización
de eventos)
2.3.2.7.10.99 Otras
atenciones y celebraciones
0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0%
(Servicios por atenciones y
celebraciones)
2.3.2.7.11.99 Servicios
430,003 287,534 284,533 273,531 318,000 318,000 318,000 1.12 31.1%
Diversos (Otros servicios)
2.3.2.8.1.99 Otros gastos
CAS (Contrato
0 0 0 55,563 686,145 686,145 686,145 0.00 67.0%
Administrativo de
Servicios)
TOTAL OTROS GASTOS DE
BIENES Y SERVICIOS 453,003 328,169 324,627 334,904 1,023,886 1,023,886 1,023,886 3.15 1.00
(1)+(2)=(3)
TOTAL DE BIENES Y
3,872,847 3,153,604 3,134,298 3,492,628 3,546,770 3,546,770 3,489,106 1.13 3.46
SERVICIOS =(4)
PARTICIPACIÓN DE
OTROS GASTOS EN
0.12 0.10 0.10 0.10 0.29 0.29 0.29 2.79 0.29
BIENES Y SERVICIOS (3)
/(4)

Texto explicativo:
Se debe sustentar el monto asignado para la APM 2020-2022 respecto al monto programado en el PIA 2019 y ejecutado
históricamente. Asimismo, se deberá justificar las principales actividades que se realizan con el presupuesto detallado en
la tabla.

La variación porcentual entre la programación correspondiente al año 2020 vs el devengado del año
2018 radica principalmente en la programación adicional que se ha realizado en otros gastos CAS por
la suma de S/ 686,145.00 soles, el cual durante la ejecución del presupuesto 2020 será sujeto a
modificación presupuestal para dar poder atender la planilla CAS registrada ene l AIRHSP; con
respecto a la ejecución la diferencia es mínima debido a mayores recursos en su programación.

19
SECCIÓN 6: GASTO CORRIENTE (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) DE LAS INVERSIONES
Las entidades deberán de indicar la programación presupuestal para el gasto corriente de operación y mantenimiento de
las inversiones que culminan en el 2019.

Las inversiones que fueron financiadas por transferencias de partidas del Gobierno Nacional a Gobiernos Regionales y
Locales, deberán ser registradas por el Pliego que corresponde la ejecución de gastos por operación y mantenimiento de
la inversión.

Tabla 14: Listado de inversiones que culminan en el 2019

(En soles)

Entidad pública que gestiona la

Entidad que Costo total de la inversión Devengado proyectado
Nro. Código único (DGPP) operación y mantenimiento de la
ejecuta la inversión (S/) al 2019/1
inversión
1
2
3
4
TOTAL
/1 Devengado acumulado desde el inicio de la Inversión Pública hasta el término del año 2018

Texto explicativo:
Los proyectos de Inversión Pública que viene ejecutando la Unidad Ejecutora 007
Marcahuamachuco, culminan el año 2021, es por ello que no se está programando actividades
de operación y mantenimiento de las estructuras.

20
Tabla 15: Programación del gasto corriente 2020 para la operación y mantenimiento de inversiones que culminan en
el 2019, según clasificación 1: “Nuevo/Ampliación” o 2: “Mejora/Rehabilitación”
(En soles)

Programación para la operación y mantenimiento 2020

Entidad pública que
5.2.1. Personal 5.2.2.
Código Entidad que gestiona la
Y Obligaciones Pensiones Y 5.2.3. 5.2.4. Donaciones 5.2.5. Otros
Nro. único ejecuta la operación y
Sociales Otras Bienes Y Y Transferencias Gastos
(DGPP) inversión mantenimiento de
Prestaciones Servicios
la inversión
Sociales
1
2
3
4
TOTAL

Texto explicativo:
Los proyectos de Inversión Pública que viene ejecutando la Unidad Ejecutora 007
Marcahuamachuco, culminan el año 2021, es por ello que no se está programando actividades
de operación y mantenimiento de las estructuras.

21
SECCIÓN 7: RESUMEN DE LOS GASTOS EXCEPCIONALES CON IMPLICANCIA EN MATERIA PRESUPUESTAL
En esta sección la entidad deberá detallar factores y/o situaciones que hayan generado variaciones que hayan generado
variaciones en la asignación presupuestal en el periodo correspondiente al 2020–2022. Por ejemplo: compras
multianuales (vacunas, materiales, etc.), la elaboración de textos escolares, las elecciones regionales y municipales, la
reposición de equipos, tipo de cambio, etc.

Tabla 15: Eventos Excepcionales con Implicancia en Materia Presupuestal 2019-2022

(En soles)

APM Variación
Descripción del gasto PIA APM 2020/
Fuente de financiamiento
extraordinario 2019 DEVENGADO
2020 2021 2022
2018 (%)
Total

Ej: Panamericanos

Ej: Compra de Prefabricados

Ej: Compra de Vacunas

22