NORMA ISO 14001 APLICADA EN LA EMPRESA L Y L

1
 2015
NORMA ISO 14001 APLICADA EN LA EMPRESA PLASTIPHAR S.A.S

KARINA ANDREA FORERO ROJAS

PAULA VALENTINA GUZMAN GOMEZ
LEIDY FERNANDA SOTELO SICACHA

BOGOTA DC
2015

2
 TABLA DE CONTENIDO

1. Marco teórico………………………………………………………………………6
1.1 Que es iso 14001…………………………………………………………………6
1.2 Que es matriz de aspectos e impactos ambientales………………………6

2.Lista de chequeo aplicada a la empresa…………………………………….7-13

3. Identificación aspectos,impactos ambientales que tiene la empres14-15

4. Matriz de aspectos e impactos ambientales…………………………………..16

5. Propuesta de mejora……………………………………………………………..17

6. Conclusiones………………………………………………………………………18

3
 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Identificar con que parámetros cumple la empresa PLASTIPHAR con la norma

ISO 14001 y determinar que ámbito tiene el SGA

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Se aplicara la lista de verificación de la ISO 14001 identificando que cumple la

empresa.

- Aplicar las propuestas de mejoras para que la empresa cumpla con la

normatividad

4
 INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se hace identificando la normatividad que cumple y los

aspectos que tiene la empresa con la norma ISO 14001 proponiendo mejoras a
través de las falencias que se identificaran en la lista de verificación. Encontrando
una mejora con la matriz de aspectos e impactos ambientales.

5
 MARCO TEORICO

ISO 14001:

La certificación ISO 14001 tiene el propósito de apoyar la aplicación de un plan de

manejo ambiental en cualquier organización del sector público o privado. Fue
creada por la Organización Internacional para Normalización (International
Organization for Standardization - ISO)

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACOTS AMBIENTALES

La norma ISO exige que la organización identifique los aspectos ambientales de

sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los
que pueda influir dentro del alcance de su sistema de gestión ambiental y
determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos
sobre el medio ambiente

6
1.0 LISTA DE CHEQUEO DE LA EMPRESA PLASTIPHAR S.A.S

7
 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
ORDEN DESCRIPCIÒN OBSERVACIONES GRADO DE CUMPLIMIENTO
SI NO
4.1 REQUISITOS GENERALES
La organización establece,
documenta,implementa, mantiene y
mejora continuamente un SGA de
1
acuerdo con los requisitos de esta
norma y determina como cumplira
estos requisitos X
Define y documenta el alcance de
2
su SGA X
4.2 POLITICA AMBIENTAL
La alta dirección define la politica ambintal de la organización y asegurarse de que, dentro del alcance definido en su sistema de gestion
ambiental esta:
Es apropiada a la naturaleza,
magnitud e impactos ambientales
1
de sus actividades, productos y
servicios X
Incluye un compromiso de mejora
2 continua y prevencion de la
contaminacion X
Incluye un requisito de cumplir con
los compromisos legales
aplicables y con otros requisitos
3
que la organización suscriba
relacionados con sus aspectos
ambientales X
Proporciona el marco de referencia
4 para establecer y revisar los
objetivos y las metas ambientales
X
5 documenta, implementa y mantiene X
Se comunica a todas las personas
6 que trabajan en toda la
organización o en nombre de ella X
7 Esta a disposicion del publico X
4.3 PLANIFICACIÓN
4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES
La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para:
Identifica los aspectos ambientales
de sus actividades, productos y
servicios que pueda controlar y
aquellos sobre los que pueda influir
dentro del alcance definido del
1.
sistema de gestion ambiental,
teniendo en cuenta los desarrollos
nuevos o planificados, o las
actividades, productos y servicios
nuevos o modificados
X
Determina aquellos aspectos que
tienen o pueden tener impactos
2. significativo del medio ambiente
(es decir,aspectos ambientales
significativos) X

Documenta esta información y la

3.
mantiene actualizada
X
Se asegura de que los aspectos
ambientales significativos se
tengan en cuenta en el
4.
establecimiento, implementacion y
mantenimiento de sus Sistema de
Gestion Ambiental X

8
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para:

Identifica y tiene acceso a los

requisitos legales aplicables y otros
1. requisitos que la organización
suscriba relacionados con sus
aspectos ambientales
X
Determina como se aplican estos
2. requisitos a sus aspectos
ambientales X
Se asegurar de que estos
requisitos legales aplicables y otros
requisitos que la organización
3. suscriba se tenga en cuenta en el
establecimiento, implementacion y
mantenimiento de sus Sistema de
Gestión Ambiental X
4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
Establece, implementa y mantiene
objetivos y metas ambientales
1. documentados, en los niveles y
funciones pertinentes dentro de la
organización X
Los objetivos y metas son medibles
cuando es factible y son coherentes
con la politica ambiental, incluidos
los compromisos de prevencion
2. de la contaminacion, el
cumplimiento con los requisitos
legales aplicables y otros requisitos
de la organizacion suscriba y con la
mejora continua X
Establece y revisa sus objetivos y
metas, tiene en cuenta los
requisitos legales y otros
requisitos que la organización
suscriba, y sus aspectos
3.
ambientales significativos.
Ademas, considerar sus opciones
tecnologicas y sus requisistos
financieros, operacionales y
comerciales asi como las X
Establece, implementa y mantiene
4. uno varios programas para
alcanzar sus objetivos y metas X
Asisgna responsabilidades para
lograr los objetivos y metas en las
5.
fuicniones y niveles pertinentes de
la organización X
Utiliza los medios y plazos para
6. X
lograrlos
4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La dirección se asegura de la
disponibilidad de recursos
escenciales para establecer,
implementar, mantener y mejorar el
sistema de gestión ambiental.
1
Estos inclueyen los recursos
humanos y habilidades
especializadas, infraestructura de
laorganización y los recursos
financieros y tecnológicos.
X
Las funciones, las
responsabilidades y la autoridad se
2 definen, documentan y comunican
para facilitar una gestión ambiental
eficaz X
La alta dirección de la organización designa uno o varios representantes de la dirección, quien, independientemente de otras
responsabilidades, debe tener sus funciones, responsabilidades y autoridad para:

Se asegura de que el sistema de

gestión ambiental se establece,
1 implementa y mantiene de acuerdo X
con los requisitos de esta Norma
Internacional

Informar a la alta dirección sobre el

desempeño del sistema de gestión
2 ambiental para su revisión, X
incluyendo las recomendaciones
para la mejora. 9
4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

La organización se asegura de que

cualquier persona que realice
tareas para ella o en su nombre,
que potencialmente puyeda causar
uno ovarios impactos ambientales,
1 significativos identificados por la X
organización, sea competente
tomando como base una
educación, formación o experiencia
adecuados, y debe mantener los
registros asociados.

La organización identifica las

necesidades de formación
relacionadas con sus aspectos
ambientales y su siostema de
2 gestión ambiental. Proporciona X
formación o emprende otras
acciones para satisfacer estas
necesidades y mantiene los
registros asociados

L a organización establece y mantiene uno o varios procedimientos para que sus empleados o las personas que trabajan en
su nombre tomen conciencia de:

La importancia de la conformidad
con la politica ambiental, los
1 X
procedimientos y requisitos del
sistema de gestión ambiental

Los aspectos ambientales

significativos, los impactos
relacionados reales o potenciales
2 X
asociados con su trabajo y los
beneficios personales de un mejor
desempeño personal.

Sus funciones y responsabilidades

en el logro de la conformidad con
3 X
los requisitos del sistema de
gestión ambiental

las consecuencias potenciales de

4 desviarse de los procedimientos X
especificados

4.4.3 COMUNICACIÓN
En relación con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental, la organización debe establecer, implementar y
mantener uno o varios procedimientos para:
La comunicación interna entre los
1 diversos niveles y funciones de la
organización
X
Recibe, documenta y responde a
2 las comunicaciones pertinenetes d
elas partes interesadas externas
X
La organización decide si
comunica o no externamente
información acerca de sus
aspectos ambientales,
significativos y debe documentar su
3 X
decisión. Si la decisión es
comunicada la organización
establece e implementa uno o
varios métodos para realizar esta
comunicación externa.
4.4.4 DOCUMENTACIÓN
La documentación del sistema de Gestión ambiental incluye:
La política, objetivos y metas
1 X
ambientales
La descripción del alcance del
2 X
Sistema de Gestión Ambiental
La descripción de los elementos
principales del Sistema de Gestión
3 Ambiental y su interacción, asi X
como la referencia a los
documentos relacionados
Los documentos, incluyendo los
4 registros requeridos en esta Norma X
Internacional
Los documentos, incluyendo los
registros determinados por la
organización como necesarios
5 para asegurar la eficacia de la X
planificación, operación y control
de procesos relacionados con sus
aspectos ambientales significativos
10
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

Los documentos requeridos por el

sistema de gestion ambiental y por
esta Norma Internacional se
controlan. Los registros son un tipo
1 X
especial de documento y se deben
controlar deacuerdo con los
requisitos establecidos en el
apartado 4.5.4

La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para:

Aprobar los documentos con

1 relación a su adecuación antes de X
su emisión

Revisar y actualizar los documentos

2 cuando sea necesario, y X
aprobarlos nuevamente.

Asegurarse de que se identifican

3 los cambios y el estado de revisión X
actual de los documentos

Asegurarse de que las versiones

pertinentes de los documentos
4 X
aplicables estan disponibles en los
puntos de uso

Asegurarse de que los documentos

5 permanecen legibles y facilmente X
identificables.

Asegurarse de que se identifican

los documentos de origen externo
que la organización ha
6 determiando que son necesarios X
para la planificación y operación
del sistema de gestión ambiental y
se controla su distribución.

Prevenir el uso no intencionado de

documentos obsoletos, y aplicarles
7 una identificación adecuada en el X
caso de que se mantengan por
cualquier razón.

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

La organización identifica y planifica aquellas operaciones que están asociadas con los aspectos ambientales significativos
1 identificados, de acuerdo con su politica ambiental, objetivos y metas con el objeto de asegurarse de que se efectuan bajo las
condiciones especificadas, mediante:
Establecimiento, implementación y
mantenimiento de uno o varios
procedimientos documentados
2 para controlarsituaciones en las X
que su ausencia podría llevar a
desviaciones de la politica, los
objetivos y metas ambientales
Establecimiento de criterios
3 operacionales en los X
procedimientos
Establecimiento, implementación y
mantenimiento de procedimientos
relacionados con aspectos
ambientales significativos
identificados de los bienes y
4 X
servicios utilizados por la
organización , y la comunicación de
los procedimientos y requisidos
aplicables a los proveedores,
incluyendo contratistas

11
4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

La organización establece
implementar y mantener uno o
varios procedimientos para
identificar situaciones potenciales
1 X
de emergencia y accidentes
potenciales que pueden tener
impactos en el medio ambientes y
como responder ante ellos

La organización responde nate

situaciones de emergencia y
2 accidnetes reales, y previene o X
mitiga ls impactos ambientales
adversos asociados
La organización revisa
periodicamente y modofica cuando
sea necesario sus procedimientos
de preparación y respuesta ante
3 X
emergencias, en particular
despues de que ocurran
accidentes o situaciones de
emergencia
La organización tambien realiza
pruebas periodicas de tales
X
procedimientos, cuando sea
factible
4.5 VERIFICACIÓN
4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
La organización establece,
implementa y mantiene uno o
varios procedimientos para hacer
el seguimiento y medir de forma
regular las características
fundamentales de sus operaciones
que pueden tener un impacto
significativo en el medio ambiente.
1 X
Los procedimientos incluyen la
documentación de la información
para hacer el seguimiento del
desempeño, de los controles
operacionales aplicables y de la
conformidad con los objetivos y
metas ambientales de la
organización
La organización se asegura de que
sus equipos de seguimiento y
medición se utilicen y se
2 X
mantengan calibrados o
verificados, y conserva los registros
asociados
4.5.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
En coherencia con su compromiso
de cumplimiento, la organización
establece, implementa y mantiene
1 uno o varios procedimientos para
evaluar periodicamente el
cumplimiento de los requisitos
X
legales
La organización mantiene los
2 registros de los resultados de las
evaluaciones periodicas X
La organización evalua el
cumplimiento de otros requisitos
que suscriba. La organización
puede combinar esta evaluación
3
con la evaluación del cumplimiento
legal mencionado en el apartado 1,
o establecer uno o varios
procedimientos separados X
La organización mantiene los
4 requisitos de los resultados de las
evaluaciones periodicas X

12
4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA

La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para tratar las no conformidades reales y
potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas. Los procedimientos deben definir requisitos para:
La identificación y corrección de
las no conformidades y toman las
1 X
acciones las mitigar sus impactos
ambientales
La investigación de las no
conformidades, determinando sus
2 causas y tomando las acciones con X
el fin de prevenir que vuelvan a
ocurrir
La evaluación de la necesidad de
acciones para prevenir las no
conformidades y la implementación
3 X
de las acciones apropiadas
definidas para prevenir su
ocurrencia
El registro de los resultados de las
4 acciones preventivas y acciones X
correctivas tomadas
La revisión de la eficacia de las
5 acciones preventivas y acciones X
correctivas tomadas
Las acciones tomadas son las
apropiadas en relación a la
6 X
magnitud de los problemas e
impactos ambientales encontrados
La organización se asegura de que
cualquier cambio necesario se
7 X
incorpore a la documentación del
sistema de gestión ambiental
4.5.4 CONTROL DE LOS REGISTROS
La organización establece y
mantiene los registros que sean
necesarios, para demostrar la
conformidad con los requisitos de
1 X
su Sistema de Gestión Ambiental y
de esta Norma Internacional y para
demostrar los resultados
registrados
La organización establece,
implementa y mantiene uno o
varios procedimientos para la
2 identificación, el almacenamiento, X
la protección, la recuperación, el
tiempo de retención y la
disposición de los registros
Los registros son y permanecen
3 X
legibles, identificables y trazables

4.5.5 AUDITORIA INTERNA

La organización de asegura de que las auditorias internas del Sistema de Gestión Ambiental se realizan a intervalos
planificados para:

Determinar el Sistema de Gestión Ambiental:

Es conforme con las disposiciones

planificadas para la gestión
1 X
ambiental, incluidos los requisitos
de esta Norma Internacional
Se ha implementado
2 X
adecuadamente y se mantienen
Proporciona información a la
3 direeción sobre los resultados de X
las auditorias
La organización planifica,
establece y mantiene programas
de auditoría, teniendo en cuenta la
4 X
importancia ambiental de las
operaciones implicadas y los
resultados de las auditorias previas

Se establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos de auditoría que tratan sobre

Las responsabilidades y los

requisitos para planificar y realizar
1 las auditorias, informar sobre los X
resultados y mantener los registros
asociados 13
La determinación de los criterios
2 de auditoría, su alcance, su X
frecuencia y métodos
La selección de los auditores y la
3 realización de las auditorías debe X
asegurar la objetividad e
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
La alta dirección revisa el Sistema
de Gestión Ambiental, a intervalos
planificados, para asegurarse de
sus conveniencia, adecuación y
eficacia continuas. Estas
revisiones deben incluir la la
evaluación de oportunidades de
1 X
mejora y la necesidad de efectuar
cambios en el Sistema de Gestión
Ambiental incluyendo la política
ambiental, los objetivos y las metas
ambientales. Se conservan los
registros de las revisiones por la
dirección
Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección incluyen:
Los resultadosde las auditorias
internas y evaluaciones de
1 cumplimiento con los requisitos X
legales y otros requisistos que la
organización suscriba
Las comunicaciones de las partes
2 interesadas externas, incluidas las X
quejas
El desempeño ambiental de la
3 X
organización
El grado de cumplimiento de los
4 X
objetivos y metas
El estado de las acciones
5 X
correctivas y preventivas
El seguimiento de las acciones
6 resultantes de las revisiones X
previas llevadas a cabo por la
Los cambios de las circunstancias,
incluyendo la evolución de los
7 requisitos legales y otros requisitos X
relacionados con sus aspectos
ambientales
8 Recomendaciones para la mejora X
Los resultados de las revisiones
por la dirección incluyen todas las
decisiones y acciones tomadas
posibles relacionadas con posibles
9 cambios en la politica ambiental, X
objetivos, metas y otros elementos
del Sistema de Gestión Ambiental,
coherentes con el compromiso de
mejora continua

14
2.0 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA EMPRESA PLASTIPHAR

Se identificó por medio de la lista de verificación los procesos de cada actividad,

productos o servicios donde se mostrara por medio de una tabla los aspectos e
impactos ambientales de la empresa PLASTIPHAR S.A.S.

Aspectos ambientales e impactos ambientales de todos las actividades de la empresa

Plastiphar s.a.s
ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

Trasnmisión atmosferica de Contaminación al aire por el

Descarga de materia prima
material particulado material que esta particulado
Agotamiento de recursos
Mezclado de la materia prima Electricidad
Contaminación del aire

Transformación de materia prima Recursos afectados por el

Consumo de energia
a producto terminado desperdicio de energia

Alimentación de materia prima
Mantenimiento de maquinaria y
equipo
Selección de producto, conforme
y no conforme (Aumento de
plastico en el producto)
Transmisión de material
Contaminación atmosferica
particulado
Se carga la disposicion final de
Generación de residuos respuestos, trapos, aceites,
papel etc.
Se carga la disposicion final de
Generación de residuos
plastico.

15
 3.0 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Versión: 001
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA EMPRESA PLASTIPHAR S.A.S
Fecha: 10-06-15

ASPECTO DESCRIPCION ASPECTO TIPO DE IMPACTO RECURSO CONTROL

ITEM ACTIVIDAD AREAS SIGNIFICANCIA
AMBIENTAL AMBIENTAL OPERACIÓN AMBIENTAL AFECTADO OPERACIONAL

Contaminación
Transmisión
Descarga de materia Area de al aire por el Utilizar filtros para la
1 atmosferica de Aire, Suelo P16:Q31 Normal Aire Significativo
prima almacenamiento material que captación de polvos.
material particulado
esta particulado

Agotamiento de
Consumo de electricidad en las recursos
Mezclado de la Utilizar programas de
2 Area de mezclado Electricidad actividades que se hacen Normal Aire Significativo
materia prima Contaminación reducción energetica
diariamente,(por producción)
al aire

Consumo de electricidad en las

Recursos
Transformación de actividades que se hacen las 24
Consumo de afectados por el Utilizar programas de
3 materia prima a Area de producción horas del dia transformando Normal Energetico Significativo
electricidad desperdicio de reducción energetica
producto terminado materia prima a producto
electricidad
terminado
Uilizar filtros de
Se transmite material particulado mangas para la
Alimentación de Transmisión de cada vez que se necesite o se Contaminación retención de polvos
4 Area de producción Normal Atmosfera Significativo
materia prima material particulado este acabando la materia prima atmosferica en los equipos de
para introducirla a la tolva alimentación de
materia prima
Se carga la
disposicion
Se genera residuos cada vez que Controlar disminuir
Mantenimiento de Generación de se solicita o se necesita el final(residuos los mantenimientos
5 Area de producción Normal sanitarios) de Aire, Suelo Significativo
maquinaria y equipos residuos mantenimiento de alguna de las maquinas o
maquina respuestos, equipos
trapos, aceites,
papel etc.

Selección de Se genera residuos de plastico Se carga la Reutilizar la materia

Generación de
6 producto , conforme y Area de producción cada vez que la operaria esta Normal disposición final Aire, Suelo Significativo prima de la selección
residuos
no conforme seleccionado el producto. de plastico del producto.

16
 4.0 PROPUESTA DE MEJORA

La organización debe cumplir la norma ISO 14001 cuya gestión afecte el medio
ambiente, ya que se certifica a la empresa si cumple y acepta con las auditorias
que se hace para que cumpla con toda la normatividad y requisitos legales, con
los propósitos de proporcionar un ahorro del coste a través de la reducción de
residuos creando una mejor oportunidad competitiva, mejorando continuamente en
todas las operaciones siendo evaluadas para un buen funcionamiento del medio
ambiente que utilice la empresa, Se deberá empezar a establecer, documentar e
implementar mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental.

17
 CONCLUSIONES

1- Se identificó por medio de la lista de verificación de la ISO 14001 que la

empresa PLASTIPHAR no cumple y no ha empezado a establecer la norma en la
empresa.

2- Se identificó los aspectos e impactos con las actividades que realiza la empresa
PLASTIPHAR S.A.S

18