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Miguel velandia
Volumen de ventas
Año
(litros)
1
300000
2
250000
3
250000
4 500000
5 650000
Precio por
Año litro
1 3000
2 3300
3 3630
4 3993
5 4392
Costos anuales Valor en pesos Valor en pesos Valor en pesos Valor en pesos año Valor en pesos
Bogotá año 1 año 2 año 3 4 año 5
Compra de
$ 100.000.000 $0 $0 $0 $0
bodega
Servicio de
$ 720.000 $ 727.200 $ 734.472 $ 741.817 $ 749.235
internet
Aceite de
$ 1.000 $ 1.010 $ 1.020 $ 1.030 $ 1.041
palma
Operarios $ 500 $ 510 $ 520 $ 531 $ 541
Agua $ 56 $ 57 $ 57 $ 58 $ 58
Impuesto
$ 3.300.000 $ 3.408.900 $ 3.521.394 $ 3.637.600 $ 3.757.640
predial
Transporte
producto $ 10
terminado $ 12 $ 13 $ 15 $ 17
Transporte
$ 30
personal $ 36 $ 43 $ 52 $ 62
Compra de
maquinaria y
equipos $ 85.000.000 $0 $0 $0 $0
Alineación
estratégica $ 5.000.000 $0 $0 $0 $0
Insumos $ 600 $ 606 $ 612 $ 618 $ 624
Publicidad $ 10.000.000 $ 11.200.000 $ 12.544.000 $ 14.049.280 $ 15.735.194
Luz $ 200 $ 202 $ 204 $ 206 $ 208
Costos de
administración $ 120.000.000 $ 122.400.000 $ 124.848.000 $ 127.344.960 $ 129.891.859
Servicio de
$ 480.000 $ 484.800 $ 489.648 $ 494.544 $ 499.490
internet
Aceite de palma $ 50 $ 51 $ 51 $ 52 $ 52
Operarios $ 1.000 $ 1.020 $ 1.040 $ 1.061 $ 1.082
Agua $ 40 $ 40 $ 41 $ 41 $ 42
Transporte
producto $ 30
terminado $ 35 $ 40 $ 46 $ 52
Transporte
$0
personal $0 $0 $0 $0
Compra de
maquinaria y
equipos $ 90.000.000 $0 $0 $0 $0
Alineación
estratégica $ 5.000.000 $0 $0 $0 $0
Insumos $ 50 $ 51 $ 51 $ 52 $ 52
Publicidad $ 4.000.000 $ 4.480.000 $ 5.017.600 $ 5.619.712 $ 6.294.077
Luz $ 50 $ 51 $ 51 $ 52 $ 52
Costos de
administración $ 120.000.000 $ 122.400.000 $ 124.848.000 $ 127.344.960 $ 129.891.859
Costos anuales Valor en pesos Valor en pesos Valor en pesos Valor en pesos año Valor en pesos
Facatativá año 1 año 2 año 3 4 año 5
Compra de
$ 60.000.000 $0 $0 $0 $0
bodega
Servicio de
$ 240.000 $ 242.400 $ 244.824 $ 247.272 $ 249.745
internet
Aceite de
$ 50.000 $ 50.500 $ 51.005 $ 51.515 $ 52.030
palma
Operarios $ 2.000 $ 2.040 $ 2.081 $ 2.122 $ 2.165
Agua $ 50 $ 51 $ 51 $ 52 $ 52
Impuesto
$ 198.000 $ 204.534 $ 211.284 $ 218.256 $ 225.458
predial
Transporte
producto $ 10.000
terminado $ 11.500 $ 13.225 $ 15.209 $ 17.490
Transporte
$ 5.000
personal $ 6.000 $ 7.200 $ 8.640 $ 10.368
Compra de
maquinaria y
equipos $ 90.000.000 $0 $0 $0 $0
Alineación
estratégica $ 5.000.000 $0 $0 $0 $0
Insumos $ 5.000 $ 5.050 $ 5.101 $ 5.152 $ 5.203
Publicidad $ 800.000 $ 896.000 $ 1.003.520 $ 1.123.942 $ 1.258.815
Luz $ 40 $ 40 $ 41 $ 41 $ 42
Costos de
administración $ 115.000.000 $ 117.300.000 $ 119.646.000 $ 122.038.920 $ 124.479.698
DESARROLLO
800000
600000
400000
200000
0
Volumen de ventas (litros) Previsión(Volumen de ventas (litros))
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Límite de confianza inferior(Volumen de ventas (litros)) Límite de confianza superior(Volumen de ventas (litros))