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HUACHOCOLPA - 2019
PERFIL
“CREACION DEL CAMINO VECINAL DE ALTOSIHUA, PALLCCASPATA Y ARAPA DEL ANEXO DE ALTOSIHUA, DISTRITO DE
HUACHOCOLPA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”.
1. RESUMEN EJECUTIVO 4
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN 4
1.2 INSTITUCIONALIDAD 6
1.3 MARCO DE REFERENCIA 7
1.4 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 8
1.5 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS 11
1.6 PLANTEAMINETO DEL PROYECTO 13
1.7 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION 16
1.8 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA 16
1.9 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 21
1.10 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 24
1.11 EVALUACIÓN SOCIAL 30
1.12 EVALUACIÓN PRIVADA 36
1.13 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 36
1.14 IMPACTO AMBIENTAL 38
1.15 GESTIÓN DEL PROYECTO 38
1.16 MATRIZ DE MARCO LOGICO. 41
2. ASPECTOS GENERALES 43
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN 43
2.2 INSTITUCIONALIDAD 45
2.3 MARCO DE REFERENCIA 47
3. IDENTIFICACIÓN 50
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 50
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS 60
3.3 PLANTEAMINETO DEL PROYECTO 62
4. FORMULACION 67
4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION 67
4.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA 67
4.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 74
4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 79
5. EVALUACION 86
5.1 EVALUACIÓN SOCIAL 86
Resumen Ejecutivo
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
1.1.1 DEFINICIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO
“CREACION DEL CAMINO VECINAL DE ALTOSIHUA, PALLCCASPATA Y ARAPA DEL
ANEXO DE ALTOSIHUA, DISTRITO DE HUACHOCOLPA - PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”.
Ubicación Política
Departamento : Huancavelica
Provincia : Huancavelica
Distrito : Huachocolpa
Localidades : Altosihua - Pallccaspata - Arapa
Coordenadas UTM Altosihua : N: 8566152.00, E: 513883.00, Z: 3620
Coordenadas UTM Pallccaspata : N: 8565624.00, E: 514642.00, Z: 3820
Coordenadas UTM Arapa : N: 8564544.00, E: 513577.00, Z: 4248
PERÚ HUANCAVELICA
PROVINCIA DE HUANCAVELICA
DISTRITO DE HUACHOCOLPA
LOCALIDADES
1.2 INSTITUCIONALIDAD
1.2.1 UNIDAD FORMULADORA
La Unidad Formuladora (UF) es la Oficina de Estudios y Proyectos de la
Municipalidad Distrital de Huachocolpa, responsable de la elaboración del
estudio de pre inversión y que se encuentra debidamente inscrita en el banco
de proyectos y cuenta con las competencias legales correspondientes para
formular el estudio de Preinversión.
CUADRO 1.1.- UNIDAD FORMULADORA
Teléfono 976872057
Email rali-1@HOTMAIL.COM
1928 2004
Población inicia las gestiones para que el
Creación del camino de
Estado a través del gobierno local intervenga
herradura que une los pueblos en el camino a fin de dotarlo de condiciones
de Alto Sihua – Pallccaspata . adecuadas de accesibilidad sin obtener
respuesta favorable hasta la fecha
Plan de Desarrollo Concertado del Promover inversiones en infraestructura El PIP está promoviendo inversiones en
Gobierno Regional de de transportes infraestructura de transportes.
Huancavelica
Plan Estratégico Sectorial Multianual Disponer de servicios de transportes El PIP responde a una intervención
2019-2022 seguros, eficientes y de calidad. planificada del gobierno local y dotará
Ampliar la capacidad y mejorar las de servicio de transporte seguro,
características de la infraestructura de la eficiente y de calidad.
red vial nacional
Promover las intervenciones planificadas
en la ejecución de programas, proyectos
y actividades de transportes con
gobiernos regionales y locales
Decreto Supremo N° 019-2009- El SEIA promueve el posible impacto El PIP ha contemplado medidas de
MINAM. Reglamento de la Ley N° positivo de los proyectos de inversión, así mitigación de impactos ambientales.
27446, Ley del Sistema Nacional de como armonizar su ejecución con las
Evaluación de Impacto Ambiental normas y políticas nacionales en materia
de protección ambiental y desarrollo
sostenible.
El área de influencia del proyecto se asumirá como una franja de terreno de 2.5
km a cada lado del eje de la vía.
a) Ubicación geográfica
Ilustración 1.3 Área de influencia del proyecto
b) Características físicas
Su flora y fauna son similares en las alturas de la provincia de Huancavelica,
siendo notable la existencia de Mullaka, paico, pedro pinto, pacha salvia,
marco, Santa María, puka sisa, verbena, molle, amor seco, maiche, kolandrillos,
eucalipto, mula wañuchi, mankapaki, pinqapinqa, diente de león, etc. en las
partes altas del distrito de huachocolpa. No obstante la degradación de la
flora, natural de en huachocolpa es abundante y variada, debido al clima
frio y a las precipitaciones pluviales, en cuanto a la fauna cuenta con
Sukulluway, araranka o lagartija de pedregales, aqchi o halcón, zorzal, akakllu o
pito. Venado, vizcachas.
¿Existen antecedentes de
deslizamientos? X
Causa indirecta:
Deficiente infraestructura de camino vecinal.
Deficiente obras de arte.
Deficiente capacitación a beneficiarios.
Efectos indirectos
Aumento de gastos en prevención durante periodos lluviosos.
Mayores gastos en la salud.
Pérdidas económicas de la actividad agrícola y turística para los
pobladores de la zona de influencia del proyecto.
Efecto Final
Bajo nivel de ingresos de la población del distrito de Huachocolpa.
EFECTO FINAL
Bajo nivel de ingresos de la población del distrito de Huachocolpa
PROBLEMA CENTRAL
“Inadecuadas condiciones de transitabilidad vial en el
camino vecinal ALTOSIHUA, PALLCCASPATA Y ARAPA
CAUSA DIRECTA
Deficiente
infraestructura vial
Medio Fundamental
Construcción de vía carrozable
Eficiente obras de arte del camino vecinal
Actividades de capacitación a beneficiarios.
Fines indirectos
Disminución de gastos en prevención durante periodos lluviosos
Menores gastos en la salud
Minimizar Pérdidas económicas de la actividad agrícola y ganadera para
los pobladores de la zona de influencia.
Fin Último
Incremento nivel de ingresos la población del distrito de Huachocolpa
EFECTO FINAL
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Minimizar Pérdidas EFECTO INDIRECTO
económicas de la Disminución de gastos en
actividad agrícola y prevención durante Menores gastos en
ganadera para los periodos lluviosos salud
pobladores de la zona.
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO
Aumento intercambio
Comunicación permanente de
comercial de los Oportuna atención de
las zonas afectadas
caseríos afectados los servicios básicos de
con el resto del educación y salud.
distrito.
OBJETIVO CENTRAL
Eficiente
infraestructura vial
Acción 01-B
Construcción de 7+271.70
km Afirmados con ancho de
calzada de 4 m
4.58
1.53
1.60
Ligeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AÑOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑOS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
IMD - Vehículos
Ligeros 1.60 0.62 0.61 0.59 0.57 0.56 0.54 0.53 0.51 0.50 0.49
Camiones 1.53 1.60 1.68 1.76 1.85 1.94 2.03 2.13 2.24 2.35 2.46
TOTAL 3.12 2.22 2.28 2.35 2.42 2.50 2.58 2.66 2.75 2.85 2.95
INVENTARIO VIAL
CARRETERA TRAMO I
1. Características de la Vía y Pavimento
Longitud (km) 3.59
Tipo de Material de Superficie Tierra
Ancho de Calzada (m) 1-1.5
Estado de Conservación Malo
Tipo de daño Encalaminado
Pendiente (%) 30.00
Bombeo No
Nº. De canteras 01
Nº de Plazoletas de Paso No
Señalización No
2. Obras de Arte.
. Nº. Puentes y luz (m) -
Estado de Conservación -
. Nº Pontones - y luz(m) -
Estado de Conservación -
. Badenes -
Estado de Conservación -
. Muro de Sostenimiento (h<4m) -
Estado de Conservación -
3. Drenaje
. Alcantarillas de TMC 24" -
Estado de Conservación -
. Tajeas -
Estado de Conservación -
. Cunetas sin revestir -
Estado de Conservación -
. Canaleta de Coronación -
4. Impacto Ambiental
Zona de Botaderos -
CARRETERA TRAMO I
1. Características de la Vía y Pavimento
Longitud (km) 7+271.70
IMD (Veh./día) 3.12
Velocidad de diseño (km/h) 20.00
Tipo de material de Superficie Sin Afirmar
Ancho de Calzada (m) 4.00
Ancho de Berma (m) -
Radio mínimo (m) 10.00
peralte Máximo (%) 12.00
Pendiente Máxima (%) 12.00
Bombeo (%) 3.00
Plazoletas c/500m (min.)
Taludes H 1: V 3
Señalización (Unid.) 20.00
2. Obras de Arte.
.Pontones -
. Badenes 04 UNIDADES
. Muros de Sostenimiento (h<4.50m) -
3. Drenaje
. Alcantarillas Losa CºF'c=210kg/cm2
Tipo y Sección Rectangular/0.60*0.90
. Tajeas -
Tipo y Sección (cm) -
. Cunetas Tierra
Tipo y Sección (cm) Triangular/0.30*0.75
. Canaleta de Coronación -
Tipo y Sección (cm) -
4. Impacto Ambiental
. Campamento Si
. Patio de Maquinaria Si
. Zona de Botaderos Si
Demanda actual y proyectada del servicio de transitabilidad en situación sin proyecto (Vehículos/día)
AÑOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑOS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
IMD - Vehículos
Ligeros 1.60 0.62 0.61 0.59 0.57 0.56 0.54 0.53 0.51 0.50 0.49
Camiones 1.53 1.60 1.68 1.76 1.85 1.94 2.03 2.13 2.24 2.35 2.46
TOTAL 3.12 2.22 2.28 2.35 2.42 2.50 2.58 2.66 2.75 2.85 2.95
El cálculo del IMD en la situación actual se a hecho haciendo uso del método del excedente del productor
Oferta actual y proyectada del servicio de transitabilidad en la situación sin proyecto (Vehículos/día)
AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
UNIDADES
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IMD - Vehículos
Ligeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance Oferta-Demanda del servicio de transitabilidad entre las Localidades de ALTOSIHUA, PALLCCASPATA Y ARAPA
SUPERAVIT
AÑO CANTIDAD DEMANDADA CANTIDAD OFRECIDA (*) O
(DEFICIT)
A B B-A
0 3.12 0.00 (3.12)
1 2.22 0.00 (2.22)
2 2.28 0.00 (2.28)
3 2.35 0.00 (2.35)
4 2.42 0.00 (2.42)
5 2.50 0.00 (2.50)
6 2.58 0.00 (2.58)
7 2.66 0.00 (2.66)
8 2.75 0.00 (2.75)
9 2.85 0.00 (2.85)
10 2.95 0.00 (2.95)
TECNOLOGÍA
Alternativa 1
Consiste en construir una vía de 7+271.70 km de longitud, a nivel de sub-
rasante (sin afirmado), con una velocidad de diseño de 20 km/h, ancho de
calzada de 4 m, con radio mínimo de 10 m, peralte máximo de 12%, con una
pendiente máxima de 12%, taludes horizontales de 1 m y verticales 3 m, 8
señales. 11 Alcantarillas Tipo Marco, 04 badenes cunetas triangulares en terreno
natural.
Alternativa 2
Consiste en construir una vía de 7+271.70 km de longitud, a nivel afirmado
con un espesor de 20 cm, con una velocidad de diseño de 20 km/h, ancho
de calzada de 4 m, con radio mínimo de 10 m, peralte máximo de 12%, con una
pendiente máxima de 12%, taludes horizontales de 1 m y verticales 3 m, 8
señales. 11 Alcantarillas Tipo Marco, 04 badenes, cunetas triangulares en
terreno natural.
Alternativa 2
7+271.70 km de vía a construir con afirmado de e=20 cm, con plazoletas de cruce
c/500m.
11 Alcantarillas Tipo Marco
04 Badenes
7+271.70 km de cunetas en terreno natural
02 talleres de sensibilización y capacitación a los usuarios en buenas prácticas en el
uso de vías.
8 señales (postes kilométricos)
01 programa de mitigación ambiental
01.06 CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA) GLB 1.00 2,000.00 2,000.00
EXPLANACIONES
02 1,905,805.81
02.05.01 ENSAYO DE RELACION DE SOPORTE DE COLIFORNIA (CBR) GLB 21.00 177.97 3,737.37
03.03.03 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. m3 65.03 210.85 13,711.58
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLA TMC Ø 36"
03.04 15,011.26
03.05.01 TARRAJEO EXTERIORES C/MORTERO 1:5 x 1.5 CM. m2 122.06 25.78 3,146.71
04 BADENES 80,738.43
04.03.03 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. m3 148.78 210.85 31,370.26
05 CUNETAS 4,857.67
09.01 MITIGACION DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE OBRA GLB 1.00 14,180.09 14,180.09
COSTO DIRECTO 2,077,513.68
GASTOS GENERALES (10%) 207,751.37
UTILIDAD (7%) 145,425.96
SUB TOTAL 2,430,691.01
IGV (18%) 437,524.38
COSTO TOTAL
2,868,215.39
SUPERVISION (3%)
62,325.41
Alternativa 2
C O S T O S (S/.) TOTAL
PARTIDA DESCRIPCION UND METRADO
UNITARIO PARCIAL S/.
01.06 CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA) GLB 1.00 2,000.00 2,000.00
EXPLANACIONES
02 1,962,001.51
02.04.02 COLOCADO DE MATERIAL GRANULAR A NIVEL DE SUB BASE m3 5,817.36 9.66 56,195.70
02.05.01 ENSAYO DE RELACION DE SOPORTE DE COLIFORNIA (CBR) GLB 21.00 177.97 3,737.37
03.03.03 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. m3 65.03 210.85 13,711.58
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLA TMC Ø 36"
03.04 15,011.26
03.05.01 TARRAJEO EXTERIORES C/MORTERO 1:5 x 1.5 CM. m2 122.06 25.78 3,146.71
04 BADENES 80,738.43
04.03.03 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. m3 148.78 210.85 31,370.26
05 CUNETAS 4,857.67
09.01 MITIGACION DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE OBRA GLB 1.00 14,180.09 14,180.09
COSTO DIRECTO
2,133,709.38
GASTOS GENERALES (10%)
213,370.94
UTILIDAD (7%)
149,359.66
SUB TOTAL
2,496,439.97
IGV (18%)
449,359.20
COSTO TOTAL
2,945,799.17
SUPERVISION (3%)
64,011.28
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
3,009,810.45
COSTO TOTAL S/.
3,009,810.45
ALTERNATIVA 01
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO CONSOLIDADO DE INVERSION TOTAL DEL PROYECTO
TOTAL 1,453.80
TOTAL 15,975.26
ALTERNATIVA 2
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
ALTERNATIVA 2
(Precios Privados)
ALTERNATIVA 2
(Precios Privados)
TOTAL 51,142.01
COSTOS INCREMENTALES
COSTOS PRIVADOS (Alternativa 1)
RUBRO
PERIODO (años)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 2,964,291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -296,429
1. Intangibles 33,750
2. Inversión en Activos Fijos 2,930,541
6. Valor Residual (-) -296,429
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO (*) 0 15,975 15,975 15,975 37,642 15,975 15,975 15,975 37,642 15,975 15,975
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B) 2,964,291 15,975 15,975 15,975 37,642 15,975 15,975 15,975 37,642 15,975 -280,454
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1,454 1,454 1,454 1,454 1,454 1,454 1,454 1,454 1,454 1,454 1,454
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D) 2,962,837 14,521 14,521 14,521 36,188 14,521 14,521 14,521 36,188 14,521 -281,908
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 3,043,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -304,356
1. Intangibles 33,750
2. Inversión en Activos Fijos 3,009,810
6. Valor Residual (-) -304,356
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO (*) 0 19,271 19,271 19,271 51,142 19,271 19,271 19,271 51,142 19,271 19,271
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B) 3,043,560 19,271 19,271 19,271 51,142 19,271 19,271 19,271 51,142 19,271 -285,085
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1,454 1,454 1,454 1,454 1,454 1,454 1,454 1,454 1,454 1,454 1,454
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D) 3,042,107 17,817 17,817 17,817 49,688 17,817 17,817 17,817 49,688 17,817 -286,539
En el siguiente cuadro se puede apreciar que el maíz es el principal cultivo de la zona de influencia.
AÑOS
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CULTIVOS
MAIZ AMILACEO 344,862 362,105 380,210 399,221 419,182 440,141 462,148 485,255 509,518 534,994
PAPA 646,881 679,225 713,186 748,845 786,288 825,602 866,882 910,226 955,738 1,003,525
HABA 117,199 123,059 129,212 135,672 142,456 149,579 157,058 164,911 173,156 181,814
OLLUCO 40,499 42,523 44,650 46,882 49,226 51,687 54,272 56,985 59,835 62,826
TRIGO 10,796 11,335 11,902 12,497 13,122 13,778 14,467 15,191 15,950 16,748
CEBADA 3,318 3,484 3,658 3,841 4,033 4,235 4,446 4,669 4,902 5,147
TOTALES 1,163,554 1,221,732 1,282,818 1,346,959 1,414,307 1,485,022 1,559,274 1,637,237 1,719,099 1,805,054
AÑOS
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CULTIVOS
MAIZ AMILACEO 149,459 156,932 164,779 173,018 181,668 190,752 200,289 210,304 220,819 231,860
PAPA 290,319 304,835 320,077 336,081 352,885 370,529 389,056 408,509 428,934 450,381
HABA 37,971 39,869 41,863 43,956 46,154 48,461 50,884 53,429 56,100 58,905
OLLUCO 14,215 14,925 15,672 16,455 17,278 18,142 19,049 20,002 21,002 22,052
TRIGO 3,901 4,096 4,300 4,515 4,741 4,978 5,227 5,489 5,763 6,051
CEBADA 1,506 1,581 1,660 1,743 1,830 1,922 2,018 2,119 2,224 2,336
TOTALES 497,370 522,239 548,351 575,768 604,557 634,784 666,524 699,850 734,842 771,584
PERIODO (años)
1 (*) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- Situación con Proyecto 623,724 652,004 681,620 712,636 745,120 779,143 814,780 852,109 891,212 932,176
Agrícola 497,370 522,239 548,351 575,768 604,557 634,784 666,524 699,850 734,842 771,584
Pecuaria 126,354 129,766 133,269 136,868 140,563 144,358 148,256 152,259 156,370 160,592
2.- Situación sin Proyecto 251,773 254,247 256,745 259,268 261,816 264,389 266,987 269,610 272,260 274,936
Agrícola 208,037 210,117 212,219 214,341 216,484 218,649 220,836 223,044 225,274 227,527
Pecuaria 43,736 44,129 44,526 44,927 45,331 45,739 46,151 46,566 46,986 47,408
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 371,952 397,758 424,875 453,368 483,304 514,754 547,793 582,498 618,952 657,241
Agrícola 289,333 312,121 336,132 361,427 388,072 416,135 445,688 476,806 509,568 544,057
Pecuaria 82,619 85,637 88,743 91,941 95,232 98,619 102,105 105,693 109,384 113,184
(*) Corresponde al primer año de generación de beneficios.
(A precios sociales)
PERIODO (años)
1 (*) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- Situación con Proyecto 928,280 968,626 1,010,825 1,054,967 1,101,142 1,149,449 1,199,989 1,252,869 1,308,200 1,366,101
Agrícola 664,457 697,680 732,564 769,192 807,652 848,034 890,436 934,958 981,706 1,030,791
Pecuaria 263,823 270,946 278,261 285,774 293,490 301,414 309,553 317,911 326,494 335,310
2.- Situación sin Proyecto 466,754 471,291 475,872 480,498 485,169 489,885 494,648 499,456 504,312 509,215
Agrícola 336,161 339,523 342,918 346,347 349,811 353,309 356,842 360,410 364,014 367,654
Pecuaria 130,593 131,769 132,955 134,151 135,359 136,577 137,806 139,046 140,298 141,560
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 461,525 497,334 534,953 574,468 615,973 659,563 705,341 753,412 803,888 856,886
Agrícola 328,296 358,157 389,646 422,845 457,841 494,726 533,594 574,548 617,692 663,137
Pecuaria 133,229 139,177 145,307 151,623 158,132 164,838 171,747 178,864 186,197 193,749
(*) Corresponde al primer año de generación de beneficios.
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
A precios sociales
Beneficios Netos Totales
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Se determinó reducciones de 10%, 20% que reflejara los escenarios pasados,
obteniendo de esta manera los siguientes resultados:
Escenario Pesimista: Disminución de precios
(A precios privados)
ALTERNATIVAS VAN (14%) TIR
ALTERNATIVA 1 -654,977 6%
ALTERNATIVA 2 -960,444 4%
(A precios sociales)
(A precios privados)
ALTERNATIVAS VAN (14%) TIR
ALTERNATIVA 1 -1,176,322 3%
ALTERNATIVA 2 -1,469,278 0%
(A precios sociales)
ALTERNATIVAS VAN (14%) TIR
ALTERNATIVA 1 57,447 11%
ALTERNATIVA 2 -400,975 8%
Plan de Implementación
Para el logro de las metas del Proyecto se ha establecido el siguiente Cronograma
de acciones:
CRONOGRAMA DE ACCIONES
CRONOGRAMA FINANCIERO
PROYECTO : "CREACION DEL CAMINO VECINAL DE ALTOSIHUA PALLCCASPATA Y ARAPA DEL ANEXO DE ALTOSIHUA, DISTRITO DE HUACHOCOLPA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" PROV. : HUANCAVELICA
PROPIETARIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA DPTO. : HUANCAVELICA
DISTRITO : HUACHOCOLPA FECHA : ENERO - 2020
C O S T O S (S/.)
PARTIDA DESCRIPCION UND METRADO PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES CUARTO MES QUINTO MES SEXTO MES TOTAL
UNITARIO PARCIAL
01 OBRAS PRELIMINARES
02.01.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO 1.85 531,825.53 1.85 983,877.23
245,969.31 245,969.31 245,969.31 245,969.31 983,877.23
CORTE EN ROCA SUELTA
02.02
02.02.01 CORTE EN ROCA SUELTA CON EQUIPO 3.30 232,229.59 3.30 766,357.65
255,452.55 255,452.55 255,452.55 766,357.65
02.02.02 EXCAVACION, DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUDES R=450M3/DIA 4.05 665.00 4.05 2,693.25
1,346.63 1,346.63 2,693.25
CONFORMACION DE TERRAPLENES
02.03
02.03.01 CONFORMACION DE TERRAPLENES RENDIMIENTO= 920 M3/DIA 0.78 21,871.81 0.78 17,060.01
4,265.00 4,265.00 4,265.00 4,265.00 17,060.01
02.04
02.05.01 ENSAYO DE RELACION DE SOPORTE DE COLIFORNIA (CBR) 177.97 21.00 177.97 3,737.37
934.34 934.34 934.34 934.34 3,737.37
02.05.02 ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO 101.69 21.00 101.69 2,135.49
533.87 533.87 533.87 533.87 2,135.49
02.05.03 DISEÑO DE MEZCLA DE MATERIAL CLASIFICADO 254.24 2.00 254.24 508.48
508.48 508.48
ALCANTARILLAS
03
03.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN SUELO NORMAL 26.91 246.06 26.91 6,621.47
3,310.74 3,310.74 6,621.47
03.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 16.66 74.95 16.66 1,248.67
624.34 624.34 1,248.67
03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE 10.30 213.89 10.30 2,203.07
1,101.54 1,101.54 2,203.07
03.05.01 TARRAJEO EXTERIORES C/MORTERO 1:5 x 1.5 CM. 25.78 122.06 25.78 3,146.71
1,573.36 1,573.36 3,146.71
03.05.02 PINTURA EN ALCANTARILLAS 21.60 21.56 21.60 465.70
465.70 465.70
04 BADENES
04.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN SUELO NORMAL 26.91 196.71 26.91 5,293.47
2,646.74 2,646.74 5,293.47
04.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 16.66 72.48 16.66 1,207.52
603.76 603.76 1,207.52
04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE 10.30 155.28 10.30 1,599.38
799.69 799.69 1,599.38
OBRAS DE CONCRETO
04.03
1.15.3 FINANCIAMIENTO
Los costos de inversión que requiera el Proyecto serán cubiertos con los
recursos provenientes, a partir de las gestiones y acuerdos institucionales que
pueda realizar la Municipalidad Distrital de Huachocolpa. Dichos recursos serán
administrados por la Unidad Ejecutora, la misma que deberá mantener una
coordinación permanente con la Municipalidad Provincial de Huancavelica.
“CREACION DEL CAMINO VECINAL DE ALTOSIHUA, PALLCCASPATA Y ARAPA DEL ANEXO DE ALTOSIHUA,
DISTRITO DEHUACHOCOLPA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”.
COMPONENTES - 1.-Construcción de camino vecinal sin -7+272 km de camino en buen estado. -Expediente técnico aprobado con -Financiamiento apropiado y oportuno de
afirmar. -11 alcantarillas. Resolución emitida por la Municipalidad la Municipalidad Distrital de
2.-Construcción de obras de arte y -Construcción de 04 badenes Distrital de Huachocolpa. Huachocolpa.
drenaje -7+272 km de cunetas -Verificación física de la obra. - Financiamiento de acuerdo a
-8 señales de tránsito priorización de vías.
3.Capacitacion sobre buen uso de -02 talleres de capacitación -Participación del Gobierno Local en
camino vecinal - 01 programa de mitigación ambiental mantenimiento de la vía.
ACCIONES Inversión Total del proyecto en S/. 2,930,540.80 en -Reportes de avance de la Unidad Ejecutora. -Por Contrata.
- 7+272 km de camino en buen estado. 06 meses que incluyen todo el proceso de ejecución -Cuaderno de obra -Disponibilidad oportuna de recursos
- 11 alcantarillas. de la obra y estudios. -Valorización de obra financieros para cubrir todas las acciones.
- Construcción de 04 badenes -Acta de recepción de obra. -Cumplir con el cronograma físico
- 7+272 km de cunetas -Reportes de avance de la Unidad Ejecutora. financiero.
- 8 señales de tránsito
- 02 talleres de capacitación
- 01 programa de mitigación ambiental
Aspectos Generales
Describiremos brevemente el proyecto
indicando aspectos básicos como el
nombre, la Unidad Formuladora y la Unidad
Ejecutora del proyecto, la Matriz de
Involucrados y el Marco de Referencia del
proyecto.
2. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
2.1.1 DEFINICIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO
La naturaleza de intervención del proyecto es Creación, porque en la
situación previa solo existe un camino de herradura. La infraestructura sobre
la cual se va a intervenir es un Camino de Herradura. La ubicación del proyecto
va del centro poblado ALTOSIHUA, PALLCCASPATA Y ARAPA, ambas
localizadas en el distrito de Huachocolpa, provincia Huancavelica en el
departamento de Huancavelica.
Ubicación Política
Departamento : Huancavelica
Provincia : Huancavelica
Distrito : Huachocolpa
Localidades : ALTOSIHUA, PALLCCASPATA Y ARAPA
Coordenadas UTM Altosihua : N: 8566152.00, E: 513883.00, Z: 3620
Coordenadas UTM Pallccaspata : N: 8565624.00, E: 514642.00, Z: 3820
Coordenadas UTM Arapa : N: 8564544.00, E: 513577.00, Z: 4248
PERÚ HUANCAVELICA
Localidades
Ubicación geográfica
Las localidades de ALTOSIHUA, PALLCCASPATA Y ARAPA pertenecen al distrito
de Huachocolpa, ubicado en la provincia de Huancavelica, se sitúa en la
parte Norte del Departamento de Huancavelica; el proyecto se ubica, según
las coordenadas UTM, en lo siguiente: punto de inicio N: 8566152.00, E: 513883.00, a
una altura de 3620 metros sobre nivel del mar, y punto final N: 8564544.00, E:
513577.00, a una altura de 4248 metros sobre nivel del mar.
2.2 INSTITUCIONALIDAD
2.2.1 UNIDAD FORMULADORA
La Unidad Formuladora (UF) es la Oficina de Estudios y Proyectos de la
Municipalidad Distrital de Huachocolpa, responsable de la elaboración del
estudio de pre inversión y que se encuentra debidamente inscrita en el banco
de proyectos y cuenta con las competencias legales correspondientes para
formular el estudio de Preinversión. Esta misma oficina tendrá la
responsabilidad, de acuerdo a los instrumentos de gestión (ROF y MOF), de
elaborar el Expediente Técnico.
Teléfono 976872057
Email rali-1@HOTMAIL.COM
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO.-Unidad Ejecutora
1928 2004
Población inicia las gestiones para que el
Creación del camino de
Estado a través del gobierno local intervenga
herradura que une los pueblos
en el camino a fin de dotarlo de condiciones
de Altosihua -Pallccaspata adecuadas de accesibilidad sin obtener
respuesta favorable hasta la fecha
Plan de Desarrollo Concertado del Promover inversiones en infraestructura El PIP está promoviendo inversiones en
Gobierno Regional de de transportes infraestructura de transportes.
Huancavelica
Plan Estratégico Sectorial Multianual Disponer de servicios de transportes El PIP responde a una intervención
2019-2022 seguros, eficientes y de calidad. planificada del gobierno local y dotará
Ampliar la capacidad y mejorar las de servicio de transporte seguro,
características de la infraestructura de la eficiente y de calidad.
red vial nacional
Promover las intervenciones planificadas
en la ejecución de programas, proyectos
y actividades de transportes con
gobiernos regionales y locales
Decreto Supremo N° 019-2009- El SEIA promueve el posible impacto El PIP ha contemplado medidas de
MINAM. Reglamento de la Ley N° positivo de los proyectos de inversión, así mitigación de impactos ambientales.
27446, Ley del Sistema Nacional de como armonizar su ejecución con las
Evaluación de Impacto Ambiental normas y políticas nacionales en materia
de protección ambiental y desarrollo
sostenible.
Identificación
Delimitaremos el área de estudio,
Identificaremos a la población afectada y
evaluaremos la calidad de los servicios
educativos. Esta información nos permitirá
definir con precisión el problema y
elegiremos la mejor solución.
3. IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
3.1.1 UBICACION
El Proyecto del Camino Vecinal ALTOSIHUA, PALLCCASPATA Y ARAPA
Se localiza en la región Huancavelica, Provincia de Huancavelica, y
está ubicada políticamente en el distrito de Huachocolpa.
a) Ubicación geográfica
ALTOSIHUA
b) Características físicas
Su flora y fauna son similares a las de la provincia de Huancavelica, siendo
notable la existencia de bosques en las partes altas del distrito. No
obstante la degradación de los bosques, la flora natural de Huachocolpa
no es abundante ni variada, debido al clima frio y a las precipitaciones
pluviales.
Entre las principales especies de flora utilizadas por el hombre tenemos las
siguientes:
Mullaka, paico, pedro pinto, pacha salvia, marco, Santa María, puka sisa,
verbena, molle, amor seco, maiche, kolandrillos, eucalipto, mula wañuchi,
mankapaki, pinqapinqa, diente de león, etc.
Análisis de Vulnerabilidad:
En este ítem se considera el grado de exposición del proyecto frente a los peligros
identificados
Cuadro 3.3: Identificación del grado de vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y
resiliencia
Por este camino se transita a pie y a bestia, sobre la cual los productores transportan
sus productos, principalmente maíz y papa, hacia los mercados de Huachocolpa y
Huancavelica, capitales distrital y provincial respectivamente. La movilización por este
camino es de difícil tránsito y accesibilidad. La población se turna y realiza trabajos de
mantenimiento del camino de herradura a fin de mantenerlo transitable.
fue construido por FONCODES en el año 1998, adicionalmente existe un sistema de agua
paralelo que fue construido el año 2014, sin embargo por razones que son materia de
investigación este sistema no está funcionando. Respecto, al servicio de saneamiento
el total de viviendas cuentan con pozo séptico construido por las propias familias. En
relación, al servicio de energía eléctrica se han instalado los postes de alumbrado
público y las conexiones domiciliarias, pero aún no se cuenta con el servicio. Todas las
viviendas y la zona de influencia pertenecen al nivel socioeconómico considerado
como bajo. Las familias tienen en promedio 5 miembros en su familia.
Para la población, que el Estado intervenga en su carretera, como ellos así denominan
a su camino de herradura, constituiría la concreción de un anhelado muy esperado por
todos ellos. Pues la transitabilidad y el acceso por este resulta dificultoso y riesgoso no
solo para ellos sino para sus animales de carga, que los por accidentado del camino
han tenido accidentes perdiendo no solo su producción de café sino también sus
animales que constituyen su capital de trabajo. Asimismo, ellos perciben que con la
construcción del camino vecinal se abre una oportunidad para el desarrollo de dos
actividades productivas adicionales: la promoción del turismo y la crianza de truchas,
toda vez que en el caserío de Altosihua está a pie del rio Huachocolpa por lo tanto es
ideal para realizar actividades turísticas así como la crianza de truchas que hoy es la
especie que habita en dicho rio. En relación a la dotación de recursos humanos, debe
mencionarse la existencia de los factores representados por la instituciones
educativas (centros educativos primarios) existentes en el área de influencia.
Actividades productivas:
Grupos de productores agroecológicos.
Productores agrarios.
Actividades de servicio:
Asociación de padres de familia.
Comité de vaso de leche.
Club de madres.
Comedores
Club deportivos, etc.
Posta médica
Oficina de Migraciones
Parte de esta población beneficiaria también existe un grupo conformado por los
propietarios de los terrenos por donde pasaría el nuevo camino vecinal que podrían
oponerse, toda vez que el trazo que se ha propuesto busca que técnicamente cumpla
con los parámetros máximos permitidos en cuanto a pendientes a efectos de no
generar efectos adversos como accidentes y inaccesibilidad sobre todo enépoca
de lluvias. Ello demanda cambiar el trazo de la vía lo cual necesariamente implica pasar
por terrenos de terceros, los cuales si bien inicialmente han mostrado su predisposición
algunos solo están dispuesto a ceder si de por medio hay un pago por sus tierras, que vale
indicar son eriazas, dicho pedido de pago en la mayoría de los caso están
sobrevalorados.
Causa indirecta:
Deficiente infraestructura de camino vecinal.
Deficiente obras de arte.
Deficiente capacitación a beneficiarios.
Efectos indirectos
Aumento de gastos en prevención durante periodos lluviosos.
Mayores gastos en la salud.
Pérdidas económicas de la actividad agrícola y turística para los
pobladores de la zona de influencia del proyecto.
Efecto Final
Bajo nivel de ingresos de la población del distrito de Huachocolpa.
EFECTO FINAL
Bajo nivel de ingresos de la población del distrito de Huachocolpa
PROBLEMA CENTRAL
“Inadecuadas condiciones de transitabilidad vial en el
camino vecinal ALTOSIHUA, PALLCCASPATA Y ARAPA
CAUSA DIRECTA
Deficiente
infraestructura vial
Medio Fundamental
Construcción de vía carrozable
Eficiente obras de arte del camino vecinal
Actividades de capacitación a beneficiarios.
Fines indirectos
Disminución de gastos en prevención durante periodos lluviosos
Menores gastos en la salud
Minimizar Pérdidas económicas de la actividad agrícola y ganadera para
los pobladores de la zona de influencia.
Fin Último
Incremento nivel de ingresos la población del distrito de Huachocolpa.
EFECTO FINAL
Incremento de nivel de ingresos de la población del distrito de Namballe.
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Minimizar Pérdidas EFECTO INDIRECTO
económicas de la Disminución de gastos en
actividad agrícola y prevención durante Menores gastos en
ganadera para los periodos lluviosos salud
pobladores de la zona.
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO
Aumento intercambio
Comunicación permanente de
comercial de los Oportuna atención de
las zonas afectadas
caseríos afectados los servicios básicos de
con el resto del educación y salud.
distrito.
OBJETIVO CENTRAL
Eficiente
infraestructura vial
Medios Imprescindibles
Una acción puede ser considerada posible si cumple con las siguientes
características:
Acción 01-B
Construcción de 7+271.70
km Afirmados con ancho de
calzada de 4 m
Formulación
Organizaremos y procesaremos al detalle la
información de cada alternativa de
solución. Esa información constituye el
punto de partida para que podamos
evaluar y seleccionar la mejor.
4. FORMULACION
4.58
IMD (Vehículos/Día)
2
Por otro lado, se ha hecho similar análisis con los pasajeros, en base a la
población del año 2017 se ha estimado que serán necesarios 1.60 vehículos
aplicando el redondeo tenemos que son necesarios dos vehículos diarios. Se
ha supuesto que las personas serán trasladadas en un station Wagon con
capacidad para 4 personas por viaje.
IMD (Vehículos/Día)
1.60
Demanda Proyectada
Para la proyección de la demanda utilizar la siguiente fórmula:
AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
UNIDADES
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IMD - Vehículos
Ligeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% de Tráfico
Tipo de Intervención
Normal
Mejoramiento 15
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC
AÑOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑOS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
IMD - Vehículos
Ligeros 1.60 0.62 0.61 0.59 0.57 0.56 0.54 0.53 0.51 0.50 0.49
Camiones 1.53 1.60 1.68 1.76 1.85 1.94 2.03 2.13 2.24 2.35 2.46
TOTAL 3.12 2.22 2.28 2.35 2.42 2.50 2.58 2.66 2.75 2.85 2.95
INVENTARIO VIAL
CARRETERA TRAMO I
1. Características de la Vía y Pavimento
Longitud (km) 3.59
Tipo de Material de Superficie Tierra
Ancho de Calzada (m) 1-1.5
Estado de Conservación Malo
Tipo de daño Encalaminado
Pendiente (%) 30.00
Bombeo No
Nº. De canteras 01
Nº de Plazoletas de Paso No
Señalización No
2. Obras de Arte.
. Nº. Puentes y luz (m) -
Estado de Conservación -
. Nº Pontones - y luz(m) -
Estado de Conservación -
. Badenes -
Estado de Conservación -
. Muro de Sostenimiento (h<4m) -
Estado de Conservación -
3. Drenaje
. Alcantarillas de TMC 24" -
Estado de Conservación -
. Tajeas -
Estado de Conservación -
. Cunetas sin revestir -
Estado de Conservación -
. Canaleta de Coronación -
4. Impacto Ambiental
Zona de Botaderos -
2. Obras de Arte.
.Pontones -
. Badenes 04 UNIDADES
. Muros de Sostenimiento (h<4.50m) -
3. Drenaje
. Alcantarillas Losa CºF'c=210kg/cm2
Tipo y Sección Rectangular/0.60*0.90
. Tajeas -
Tipo y Sección (cm) -
. Cunetas Tierra
Tipo y Sección (cm) Triangular/0.30*0.75
. Canaleta de Coronación -
Tipo y Sección (cm) -
4. Impacto Ambiental
. Campamento Si
. Patio de Maquinaria Si
. Zona de Botaderos Si
Demanda actual y proyectada del servicio de transitabilidad en situación sin proyecto (Vehículos/día)
AÑOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑOS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
IMD - Vehículos
Ligeros 1.60 0.62 0.61 0.59 0.57 0.56 0.54 0.53 0.51 0.50 0.49
Camiones 1.53 1.60 1.68 1.76 1.85 1.94 2.03 2.13 2.24 2.35 2.46
TOTAL 3.12 2.22 2.28 2.35 2.42 2.50 2.58 2.66 2.75 2.85 2.95
El cálculo del IMD en la situación actual se a hecho haciendo uso del método del excedente del productor
Oferta actual y proyectada del servicio de transitabilidad en la situación sin proyecto (Vehículos/día)
AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
UNIDADES
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IMD - Vehículos
Ligeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TECNOLOGÍA
Alternativa 1
Consiste en construir una vía de 7.271.70 km de longitud, a nivel de sub-rasante
(sin afirmado), con una velocidad de diseño de 20 km/h, ancho de calzada de
4 m, con radio mínimo de 10 m, peralte máximo de 12%, con una pendiente
máxima de 12%, taludes horizontales de 1 m y verticales 3 m, 8 señales.
11Alcantarillas Tipo Marco, 04 badenes, cunetas triangulares en terreno natural.
Alternativa 2
Consiste en construir una vía de 7+271.70 km de longitud, a nivel afirmado
con un espesor de 20 cm, con una velocidad de diseño de 20 km/h, ancho
de calzada de 4 m, con radio mínimo de 10 m, peralte máximo de 12%, con una
pendiente máxima de 12%, taludes horizontales de 1 m y verticales 3 m, 20
señales. 11 Alcantarillas Tipo Marco, 04 badenes, cunetas triangulares en
terreno natural.
LOCALIZACIÓN
TAMAÑO
De acuerdo al IMD estimado se tiene un valor de 3.12, que es menor a 15
veh. diario, por lo mismo de acuerdo al anexo SNIP 09 para transportes se tiene
que el ancho de calzada oscila entre 3.50-4.00 m, por lo que se ha considerado
un ancho de calzada de 4.00 m, con plazoletas de cruce cada 500 m, en
conformidad a los parámetros recomendados. Asimismo, las intervenciones en
obras de arte y drenaje son mínimas.
Alternativa 2
7+271.70 km de vía a construir con afirmado de e=20 cm, con plazoletas de
cruce c/500m.
11 Alcantarillas Tipo Marco
04 Badenes
7+271.70 km de cunetas en terreno natural
02 talleres de sensibilización y capacitación a los usuarios en buenas
prácticas en el uso de vías.
8 señales (postes kilométricos)
01 programa de mitigación ambiental
C O S T O S (S/.) TOTAL
PARTIDA DESCRIPCION UND METRADO
UNITARIO PARCIAL S/.
01.06 CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA) GLB 1.00 2,000.00 2,000.00
EXPLANACIONES
02 1,905,805.81
02.05.01 ENSAYO DE RELACION DE SOPORTE DE COLIFORNIA (CBR) GLB 21.00 177.97 3,737.37
03.03.03 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. m3 65.03 210.85 13,711.58
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLA TMC Ø 36"
03.04 15,011.26
03.05.01 TARRAJEO EXTERIORES C/MORTERO 1:5 x 1.5 CM. m2 122.06 25.78 3,146.71
04 BADENES 80,738.43
04.03.03 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. m3 148.78 210.85 31,370.26
05 CUNETAS 4,857.67
09.01 MITIGACION DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE OBRA GLB 1.00 14,180.09 14,180.09
COSTO DIRECTO 2,077,513.68
GASTOS GENERALES (10%) 207,751.37
UTILIDAD (7%) 145,425.96
SUB TOTAL 2,430,691.01
IGV (18%) 437,524.38
COSTO TOTAL
2,868,215.39
SUPERVISION (3%)
62,325.41
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 2,930,540.80
COSTO TOTAL S/. 2,930,540.80
Alternativa 2
La alternativa 2 en lo que respecta a requerimientos de recursos distingue dos
componentes importantes el de Presupuesto de Obra para lo cual se hace
necesaria contar con la suma de S/. 3,009,810.45.
C O S T O S (S/.) TOTAL
PARTIDA DESCRIPCION UND METRADO
UNITARIO PARCIAL S/.
01.06 CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA) GLB 1.00 2,000.00 2,000.00
EXPLANACIONES
02 1,962,001.51
02.04.02 COLOCADO DE MATERIAL GRANULAR A NIVEL DE SUB BASE m3 5,817.36 9.66 56,195.70
02.05.01 ENSAYO DE RELACION DE SOPORTE DE COLIFORNIA (CBR) GLB 21.00 177.97 3,737.37
03.03.03 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. m3 65.03 210.85 13,711.58
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLA TMC Ø 36"
03.04 15,011.26
03.05.01 TARRAJEO EXTERIORES C/MORTERO 1:5 x 1.5 CM. m2 122.06 25.78 3,146.71
04 BADENES 80,738.43
04.03.03 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. m3 148.78 210.85 31,370.26
05 CUNETAS 4,857.67
09.01 MITIGACION DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE OBRA GLB 1.00 14,180.09 14,180.09
COSTO DIRECTO
2,133,709.38
GASTOS GENERALES (10%)
213,370.94
UTILIDAD (7%)
149,359.66
SUB TOTAL
2,496,439.97
IGV (18%)
449,359.20
COSTO TOTAL
2,945,799.17
SUPERVISION (3%)
64,011.28
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
3,009,810.45
COSTO TOTAL S/.
3,009,810.45
ALTERNATIVA 01
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
CONSOLIDADO DE INVERSION TOTAL DEL PROYECTO
Alternativa 2
El presupuesto de inversión para implementar la alternativa 2 con todos
sus componentes asciende a S/. 3,009,810.45 (Tres millones nueve mil
ochocientos diez con 45/100) soles.
ALTERNATIVA 02
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
CONSOLIDADO DE INVERSION TOTAL DEL PROYECTO
TOTAL 1,453.80
TOTAL 15,975.26
TOTAL 51,142.01
RUBRO
PERIODO (años)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 2,964,291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -296,429
1. Intangibles 33,750
2. Inversión en Activos Fijos 2,930,541
6. Valor Residual (-) -296,429
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO (*) 0 15,975 15,975 15,975 37,642 15,975 15,975 15,975 37,642 15,975 15,975
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B) 2,964,291 15,975 15,975 15,975 37,642 15,975 15,975 15,975 37,642 15,975 -280,454
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1,454 1,454 1,454 1,454 1,454 1,454 1,454 1,454 1,454 1,454 1,454
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D) 2,962,837 14,521 14,521 14,521 36,188 14,521 14,521 14,521 36,188 14,521 -281,908
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 3,043,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -304,356
1. Intangibles 33,750
2. Inversión en Activos Fijos 3,009,810
6. Valor Residual (-) -304,356
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO (*) 0 19,271 19,271 19,271 51,142 19,271 19,271 19,271 51,142 19,271 19,271
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B) 3,043,560 19,271 19,271 19,271 51,142 19,271 19,271 19,271 51,142 19,271 -285,085
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1,454 1,454 1,454 1,454 1,454 1,454 1,454 1,454 1,454 1,454 1,454
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D) 3,042,107 17,817 17,817 17,817 49,688 17,817 17,817 17,817 49,688 17,817 -286,539
Evaluación
Evaluaremos si la alternativa de solución es
adecuada, mediante un análisis Costo –
Beneficio.
5. EVALUACION
AÑOS
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CULTIVOS
MAIZ AMILACEO 240.38 242.78 245.21 247.66 250.14 252.64 255.17 257.72 260.30 262.90
PAPA 148.47 149.95 151.45 152.97 154.50 156.04 157.60 159.18 160.77 162.38
HABA 107.06 108.13 109.21 110.30 111.41 112.52 113.65 114.78 115.93 117.09
OLLUCO 19.19 19.38 19.58 19.77 19.97 20.17 20.37 20.57 20.78 20.99
TRIGO 9.09 9.18 9.27 9.37 9.46 9.55 9.65 9.75 9.84 9.94
CEBADA 4.04 4.08 4.12 4.16 4.20 4.25 4.29 4.33 4.37 4.42
TOTALES 528.23 533.51 538.85 544.24 549.68 555.18 560.73 566.33 572.00 577.72
Crecimiento de áreas (*) 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
AÑOS
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CULTIVOS
MAIZ AMILACEO 210,333 212,436 214,560 216,706 218,873 221,062 223,272 225,505 227,760 230,038
PAPA 388,041 391,922 395,841 399,799 403,797 407,835 411,914 416,033 420,193 424,395
HABA 77,083 77,854 78,633 79,419 80,213 81,015 81,825 82,644 83,470 84,305
OLLUCO 30,224 30,526 30,832 31,140 31,451 31,766 32,084 32,404 32,729 33,056
TRIGO 7,541 7,616 7,693 7,770 7,847 7,926 8,005 8,085 8,166 8,248
CEBADA 2,222 2,244 2,267 2,289 2,312 2,335 2,359 2,382 2,406 2,430
TOTALES 715,444 722,599 729,825 737,123 744,494 751,939 759,458 767,053 774,724 782,471
AÑOS
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CULTIVOS
MAIZ AMILACEO 344,862 362,105 380,210 399,221 419,182 440,141 462,148 485,255 509,518 534,994
PAPA 646,881 679,225 713,186 748,845 786,288 825,602 866,882 910,226 955,738 1,003,525
HABA 117,199 123,059 129,212 135,672 142,456 149,579 157,058 164,911 173,156 181,814
OLLUCO 40,499 42,523 44,650 46,882 49,226 51,687 54,272 56,985 59,835 62,826
TRIGO 10,796 11,335 11,902 12,497 13,122 13,778 14,467 15,191 15,950 16,748
CEBADA 3,318 3,484 3,658 3,841 4,033 4,235 4,446 4,669 4,902 5,147
TOTALES 1,163,554 1,221,732 1,282,818 1,346,959 1,414,307 1,485,022 1,559,274 1,637,237 1,719,099 1,805,054
AÑOS
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CULTIVOS
MAIZ AMILACEO 149,459 156,932 164,779 173,018 181,668 190,752 200,289 210,304 220,819 231,860
PAPA 290,319 304,835 320,077 336,081 352,885 370,529 389,056 408,509 428,934 450,381
HABA 37,971 39,869 41,863 43,956 46,154 48,461 50,884 53,429 56,100 58,905
OLLUCO 14,215 14,925 15,672 16,455 17,278 18,142 19,049 20,002 21,002 22,052
TRIGO 3,901 4,096 4,300 4,515 4,741 4,978 5,227 5,489 5,763 6,051
CEBADA 1,506 1,581 1,660 1,743 1,830 1,922 2,018 2,119 2,224 2,336
TOTALES 497,370 522,239 548,351 575,768 604,557 634,784 666,524 699,850 734,842 771,584
PERIODO (años)
1 (*) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- Situación con Proyecto 623,724 652,004 681,620 712,636 745,120 779,143 814,780 852,109 891,212 932,176
Agrícola 497,370 522,239 548,351 575,768 604,557 634,784 666,524 699,850 734,842 771,584
Pecuaria 126,354 129,766 133,269 136,868 140,563 144,358 148,256 152,259 156,370 160,592
2.- Situación sin Proyecto 251,773 254,247 256,745 259,268 261,816 264,389 266,987 269,610 272,260 274,936
Agrícola 208,037 210,117 212,219 214,341 216,484 218,649 220,836 223,044 225,274 227,527
Pecuaria 43,736 44,129 44,526 44,927 45,331 45,739 46,151 46,566 46,986 47,408
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 371,952 397,758 424,875 453,368 483,304 514,754 547,793 582,498 618,952 657,241
Agrícola 289,333 312,121 336,132 361,427 388,072 416,135 445,688 476,806 509,568 544,057
Pecuaria 82,619 85,637 88,743 91,941 95,232 98,619 102,105 105,693 109,384 113,184
(*) Corresponde al primer año de generación de beneficios.
(A precios sociales)
PERIODO (años)
1 (*) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- Situación con Proyecto 928,280 968,626 1,010,825 1,054,967 1,101,142 1,149,449 1,199,989 1,252,869 1,308,200 1,366,101
Agrícola 664,457 697,680 732,564 769,192 807,652 848,034 890,436 934,958 981,706 1,030,791
Pecuaria 263,823 270,946 278,261 285,774 293,490 301,414 309,553 317,911 326,494 335,310
2.- Situación sin Proyecto 466,754 471,291 475,872 480,498 485,169 489,885 494,648 499,456 504,312 509,215
Agrícola 336,161 339,523 342,918 346,347 349,811 353,309 356,842 360,410 364,014 367,654
Pecuaria 130,593 131,769 132,955 134,151 135,359 136,577 137,806 139,046 140,298 141,560
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 461,525 497,334 534,953 574,468 615,973 659,563 705,341 753,412 803,888 856,886
Agrícola 328,296 358,157 389,646 422,845 457,841 494,726 533,594 574,548 617,692 663,137
Pecuaria 133,229 139,177 145,307 151,623 158,132 164,838 171,747 178,864 186,197 193,749
(*) Corresponde al primer año de generación de beneficios.
ALTERNATIVA 01
COSTOS A PRECIOS DESOCIALES
CONSOLIDADO DEINVERSION TOTAL DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 02
COSTOS A PRECIOS DESOCIALES
CONSOLIDADO DEINVERSION TOTAL DEL PROYECTO
RUBRO PERIODO (años)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 2,404,413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -240,441
1. Intangibles 26,663
2. Inversión en Activos Fijos 2,377,750
4. Capital de Trabajo inicial
5. Imprevistos
6. Valor Residual (-) -240,441
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 14,453 14,453 14,453 38,357 14,453 14,453 14,453 38,357 14,453 14,453
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B) 2,404,413 14,453 14,453 14,453 38,357 14,453 14,453 14,453 38,357 14,453 -225,988
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
A precios sociales
Beneficios Netos Totales
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1.- Beneficios
Incrementales
461,52 497,33 534,95 574,46 615,97 659,56 705,34 753,41 803,88
ALTERNATIVA 1 5 4 3 8 3 3 1 2 8 856,886
435,43 457,48 480,26 503,81 528,13 553,26 579,22 606,04 633,74
ALTERNATIVA 2 5 2 7 0 5 6 8 5 5 662,353
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Al realizarse un análisis de sensibilidad lo que se busca es identificar como
responden los indicadores de rentabilidad a la variable más incierta, que en
este caso resulta ser los beneficios esperados. Y siendo que los beneficios
esperados se sustentan en la comercialización del maíz y la papa, la variable
precio resulta ser variable más volátil los siguientes resultados:
Alternativa 1
Escenario Pesimista: Disminución de precio
(A precios privados)
ALTERNATIVAS VAN (14%) TIR
ALTERNATIVA 1 -654,977 6%
ALTERNATIVA 2 -960,444 4%
(A precios sociales)
(A precios privados)
ALTERNATIVAS VAN (14%) TIR
ALTERNATIVA 1 -1,176,322 3%
ALTERNATIVA 2 -1,469,278 0%
(A precios sociales)
ALTERNATIVAS VAN (14%) TIR
ALTERNATIVA 1 57,447 11%
ALTERNATIVA 2 -400,975 8%
Señalización ambiental
Capacitación y monitoreo ambiental
Rehabilitación de cantera
Revegetación
Plan de contingencia
El plan de contingencia tiene por objeto establecer las acciones que se deben de
ejecutar frente a la ocurrencia de eventos imprevistos en la fase de construcción
que pueden ser de carácter técnico, accidental o humano, con el fin de proteger la
vida humana, los recursos naturales y los bienes en la zona del proyecto, así como
evitar retrasos y costos extras durante la ejecución de la obra.
Todo el proyecto podría - Mantener una sobre existencia de máximos y mínimos en los
Falla en el verse afectado lugares de almacenamiento para subsanar una carencia de suministro,
suministro de mientras el proveedor se normaliza, o usar otro diferente.
insumos
- Cumplir con rigurosidad las normas de trabajo establecidas por
la legislación peruana.
Huelga de Cualquier parte del
trabajadores proyecto podría verse - Garantizar buenas condiciones físicas y psicológicas en el
afectado trabajo.
- Mantener una buena comunicación entre los trabajadores y
contratista.
Plan de Implementación
Para el logro de las metas del Proyecto se ha establecido el siguiente
Cronograma de acciones:
CRONOGRAMA DE ACCIONES
CRONOGRAMA FINANCIERO
PROYECTO : "CREACION DEL CAMINO VECINAL DE ALTOSIHUA PALLCCASPATA Y ARAPA DEL ANEXO DE ALTOSIHUA, DISTRITO DE HUACHOCOLPA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" PROV. : HUANCAVELICA
PROPIETARIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA DPTO. : HUANCAVELICA
DISTRITO : HUACHOCOLPA FECHA : ENERO - 2020
C O S T O S (S/.)
PARTIDA DESCRIPCION UND METRADO PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES CUARTO MES QUINTO MES SEXTO MES TOTAL
UNITARIO PARCIAL
01 OBRAS PRELIMINARES
02.01.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO 1.85 531,825.53 1.85 983,877.23
245,969.31 245,969.31 245,969.31 245,969.31 983,877.23
CORTE EN ROCA SUELTA
02.02
02.02.01 CORTE EN ROCA SUELTA CON EQUIPO 3.30 232,229.59 3.30 766,357.65
255,452.55 255,452.55 255,452.55 766,357.65
02.02.02 EXCAVACION, DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUDES R=450M3/DIA 4.05 665.00 4.05 2,693.25
1,346.63 1,346.63 2,693.25
CONFORMACION DE TERRAPLENES
02.03
02.03.01 CONFORMACION DE TERRAPLENES RENDIMIENTO= 920 M3/DIA 0.78 21,871.81 0.78 17,060.01
4,265.00 4,265.00 4,265.00 4,265.00 17,060.01
02.04
02.05.01 ENSAYO DE RELACION DE SOPORTE DE COLIFORNIA (CBR) 177.97 21.00 177.97 3,737.37
934.34 934.34 934.34 934.34 3,737.37
02.05.02 ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO 101.69 21.00 101.69 2,135.49
533.87 533.87 533.87 533.87 2,135.49
02.05.03 DISEÑO DE MEZCLA DE MATERIAL CLASIFICADO 254.24 2.00 254.24 508.48
508.48 508.48
ALCANTARILLAS
03
03.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN SUELO NORMAL 26.91 246.06 26.91 6,621.47
3,310.74 3,310.74 6,621.47
03.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 16.66 74.95 16.66 1,248.67
624.34 624.34 1,248.67
03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE 10.30 213.89 10.30 2,203.07
1,101.54 1,101.54 2,203.07
OBRAS DE CONCRETO
03.03
03.05.01 TARRAJEO EXTERIORES C/MORTERO 1:5 x 1.5 CM. 25.78 122.06 25.78 3,146.71
1,573.36 1,573.36 3,146.71
03.05.02 PINTURA EN ALCANTARILLAS 21.60 21.56 21.60 465.70
465.70 465.70
04 BADENES
04.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN SUELO NORMAL 26.91 196.71 26.91 5,293.47
2,646.74 2,646.74 5,293.47
04.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 16.66 72.48 16.66 1,207.52
603.76 603.76 1,207.52
04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE 10.30 155.28 10.30 1,599.38
799.69 799.69 1,599.38
OBRAS DE CONCRETO
04.03
Por las facilidades logísticas que puede tener una empresa privada y que se
requiere para la ejecución del proyecto.
5.5.3 FINANCIAMIENTO
Los costos de inversión que requiera el Proyecto serán cubiertos con los recursos
provenientes, a partir de las gestiones y acuerdos institucionales que pueda
realizar la Municipalidad Distrital de Huachocolpa. Dichos recursos serán
administrados por la Unidad Ejecutora, la misma que deberá mantener una
coordinación permanente con la Municipalidad Provincial de Huancavelica.
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. Se concluye que el proyecto ha demostrado ser pertinente y estar acorde con los
lineamientos de política nacional, regional sectorial y local, asimismo ser de
competencia de la Entidad Ejecutora.